制三.公司工具工裝管理手冊流程

1、制三.公司工具工裝管理規(guī)定流程制三.公司工具工裝管理規(guī)定流程PAGE 1PAGE9第9頁 共9頁制三.公司工具工裝管理規(guī)定流程凱納雅瑪汽車技術(shù)（蕪湖）有限公司制度級別： 簽發(fā):鐘 山 工具工裝管理規(guī)定目 錄一.目的二.術(shù)語三.適用范圍四.職責(zé)五.內(nèi)容六.其他七.附件 出 自人事行政部編 號 ATL/QT-06-18生效日期200版 次第一版1.目的為了規(guī)范自制、外協(xié)、外購工具工裝的管理，使其制造、驗收和使用、報廢過程得到有效控制，達(dá)到既滿足生產(chǎn)制造的需要，又保證工具工裝質(zhì)量可追溯性目的，制定本管理規(guī)定。2.術(shù)語無 。3.適用范圍此管理規(guī)定適用自制、外協(xié)、外購工具工裝的管理。4.職責(zé)制造部，負(fù)責(zé)

2、公司工具工裝的總體管理；技術(shù)開發(fā)部，負(fù)責(zé)工具工裝的技術(shù)圖紙的設(shè)計與確認(rèn)；采購供應(yīng)部，負(fù)責(zé)工具外購、工裝外協(xié)的采購；質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)工具工裝的技術(shù)驗收和質(zhì)量問題處理；財務(wù)部，負(fù)責(zé)工具外購、工裝外協(xié)的采購合同價格審核和工具工裝的盤存工作。5.內(nèi)容工具工裝的請制根據(jù)新品開發(fā)試制及實際生產(chǎn)制造需要，制造部提出工具工裝請制計劃，經(jīng)技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部匯簽后，上報公司主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由制造部組織實施?？梢宰灾频墓ぞ吖ぱb，由制造部提出計劃，技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙，通過主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可安排實施。不能自制的工具工裝，確需外協(xié)、外購時，須經(jīng)技術(shù)開發(fā)部、制造部、質(zhì)量管理部會簽后，由制造部提出，

3、技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)圖紙，報公司主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，交采購供應(yīng)部執(zhí)行。外協(xié)、外購工具工裝時，制造部、采購供應(yīng)部應(yīng)聯(lián)合與客戶單位詢價，簽定必要的外協(xié)、外購合同或協(xié)議，然后由財務(wù)部審核同意并蓋合同專用章，并由財務(wù)部應(yīng)留底備案。技術(shù)開發(fā)部需要對工具工裝更改圖紙時，應(yīng)及時通知制造部、質(zhì)量管理部、采購供應(yīng)部，并及時收回原圖紙封存或銷毀。自制、外購、外協(xié)工具工裝必須填寫凱納雅瑪公司工具工裝請制單。、工具工裝的驗收自制工具工裝加工完成后，由制造部向質(zhì)量管理部提交報檢單，然后由質(zhì)量管理部專職檢驗人員按圖紙資料及相關(guān)質(zhì)量要求進(jìn)行驗收，并填寫質(zhì)量信息反饋單；合格品由檢驗人員簽發(fā)字跡清晰、簽章完備的合格證。外

4、購工具、外協(xié)工裝入廠后，由采購供應(yīng)部及時向質(zhì)量管理部提交報檢單，然后由質(zhì)量管理部專職檢驗員，負(fù)責(zé)按照有關(guān)圖紙及其它要求組織檢驗，并填寫質(zhì)量信息反饋單。外協(xié)工裝檢驗合格入庫后，質(zhì)量管理部應(yīng)快速通知制造部入庫，然后制造部及時下發(fā)工裝試用通知單，組織有技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、采購供應(yīng)部、供應(yīng)商在內(nèi)的相關(guān)人員共同進(jìn)行實際生產(chǎn)試用確認(rèn)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)填寫工裝試用驗證報告單，合格產(chǎn)品按程序轉(zhuǎn)入生產(chǎn)使用，不合格品由參與試用的各位人員提出書面處理意見。驗收不合格的工具工裝，其中自制部分，按照修復(fù)或報廢程序處理；外購?fù)鈪f(xié)部分，由采購供應(yīng)部及時與供貨方聯(lián)系，并在3日內(nèi)處理好退貨、索賠等善后工作。經(jīng)過檢驗和試用合格

5、的工具工裝，由采購供應(yīng)部按照公司正常程序通知客戶開票掛賬、付款。、工具工裝的保管經(jīng)過質(zhì)量管理部確認(rèn)合格的工具工裝，制造部應(yīng)及時入庫。工具工裝入庫前，庫管員應(yīng)仔細(xì)驗證工具工裝合格證和實物名稱、實物數(shù)量等無誤后方可入庫。工具工裝入庫時，同時建立“收、發(fā)臺帳”，并將庫存工具工裝變化情況，及時準(zhǔn)確的記入“收、發(fā)臺帳”。工具工裝入庫后，合格證應(yīng)與實物一起存放，并及時建立實物卡及臺帳，做到位置確定、標(biāo)記清晰、專人管理。制造部應(yīng)每月定期對工具工裝進(jìn)行盤點，做到帳、卡、物相符，并接受財務(wù)部的定期或不定期的盤點檢查。、工具工裝的使用工具工裝使用單位，應(yīng)根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)及工具、工裝請制計劃請領(lǐng)用工具工裝，由制造部

6、工具工裝主管計劃員審核定額發(fā)放，并填寫工具工裝領(lǐng)用單。超計劃和定額確需領(lǐng)用工具工裝的，應(yīng)有相關(guān)情況說明及原因分析，以書面形式向制造部工具工裝管理部門申請，按照公司審批權(quán)限確認(rèn)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。制造部工具工裝管理部門只對各工具工裝使用單位發(fā)放所需工具工裝，不對個人發(fā)放。工具工裝發(fā)放時執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，在使用過程中，均應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁堆放碰撞，以防損傷精度。各工具、工裝使用單位應(yīng)在當(dāng)月末，將下月本單位工具工裝使用、消耗情況上報制造部工具管理部門。、工具工裝的儲備制造部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、新品開發(fā)實際和工具工裝使用、消耗、儲備狀況，為確保正常生產(chǎn)需要，及時做好易損件補充計劃編制，并及時請制。自制工

7、具工裝生產(chǎn)計劃的編制，應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)任務(wù)并結(jié)合本單位工具工裝的生產(chǎn)、消耗和儲備情況，在確保正常生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)上編制。易損工具工裝的數(shù)量確認(rèn)，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部和制造部共同進(jìn)行，并匯簽。、工具工裝的維護(hù)使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行工裝的安裝操作,工件裝夾穩(wěn)固可靠后方可進(jìn)行加工。工具工裝在使用過程中，要避免磕碰，以免損傷精度。可修復(fù)和利用的廢舊工具工裝應(yīng)積極進(jìn)行修理利用,避免浪費。關(guān)、重、復(fù)雜工具工裝的維護(hù)修理，應(yīng)由專人或在技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。修理或改制后的工具工裝必須重新進(jìn)行檢測，合格后方可投入使用。、工具工裝的保養(yǎng) 工具工裝的存放室，應(yīng)保持正常的干、濕度，空氣流通。室內(nèi)工具工裝做好

8、防潮、防銹工作，經(jīng)常檢查工具工裝質(zhì)量,使工具工裝處于良好狀態(tài)。使用后的工具工裝應(yīng)清洗干凈，涂油防銹，做好保養(yǎng)工作。工具工裝停用一段時間后,重新使用前，必須嚴(yán)格按照相關(guān)質(zhì)量檢驗制度校驗其質(zhì)量狀況，做到不合格的工裝不準(zhǔn)使用。、工具工裝的報廢使用后的工具工裝，經(jīng)過技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、制造部確認(rèn)可以修復(fù)的，一是盡量在公司內(nèi)部進(jìn)行，二是在公司內(nèi)部確實不能進(jìn)行的按照程序進(jìn)行外協(xié)修復(fù)。使用后的工具工裝，經(jīng)過技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、制造部確認(rèn)已達(dá)不到正常使用要求且無法修復(fù)的應(yīng)及時報廢，制造部要隔離存放，然后按照公司廢舊物資處理辦法進(jìn)行。工具工裝的報廢，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部、技術(shù)開發(fā)部、制造部的相關(guān)人員按照流程確

9、認(rèn)后，由制造部填寫工具工裝報廢單，上報主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可予以報廢。工具工裝的報廢時，必須以舊換新，無廢舊工具工裝的按丟失處理。工具工裝丟失，責(zé)任者應(yīng)填寫工具工裝損壞遺失報告單，由責(zé)任者所在單位提出處理意見，送工具工裝主管部門制造部審批賠償金額，上報主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，再由責(zé)任者所在單位通知財務(wù)部扣款（或由本人向財務(wù)部交現(xiàn)金）。然后將扣款憑證送交制造部工具工裝管理部門方可補發(fā)工具工裝。工具工裝丟失由制造部、財務(wù)部根據(jù)丟失工具工裝的新舊程度確定賠償金額，但最少不低于該工具工裝計劃價格的50%。工具工裝的使用者，應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程、正確使用，出現(xiàn)不正常情況應(yīng)及時報告；若出現(xiàn)

10、知情不報，要賠償相應(yīng)損失；若出現(xiàn)有意損壞，應(yīng)全額賠償。六、其他附件1：凱納雅瑪公司工具工裝管理流程圖；附件2：凱納雅瑪公司工具工裝請制單；附件3：凱納雅瑪公司工具工裝報廢單；本規(guī)定簽發(fā)之日起生效，以前相關(guān)文件及制度、規(guī)定作廢，以此為準(zhǔn)。 起草人： 編制部門審核： 人事行政部審定： 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 附件1： 凱納雅瑪公司工具工裝管理流程圖制造部制造部擬定工具工裝計劃否公司領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)、質(zhì)量匯簽否公司領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)、質(zhì)量匯簽同意同意自制工具工裝自制工具工裝外購?fù)鈪f(xié)工具工裝技術(shù)、質(zhì)量匯簽技術(shù)、質(zhì)量匯簽采購、制造聯(lián)合詢價、定價，財務(wù)審核采購、制造聯(lián)合詢價、定價，財務(wù)審核制造部修復(fù)或報廢公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)

11、審批否制造部修復(fù)或報廢公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批否同意同意同意同意制造部組織工具工裝自制采購供應(yīng)部實施外購?fù)鈪f(xié)制造部組織工具工裝自制采購供應(yīng)部實施外購?fù)鈪f(xié)不合格與客戶聯(lián)系修復(fù)或退還不合格與客戶聯(lián)系修復(fù)或退還不合格質(zhì)量管理部檢驗不合格質(zhì)量管理部檢驗合格合格不合格制造部入庫不合格制造部入庫生產(chǎn)試用生產(chǎn)試用合格技術(shù)、質(zhì)量匯簽合格技術(shù)、質(zhì)量匯簽制造部制造部正式投入生產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)、質(zhì)量匯簽工具工裝正常報廢公司領(lǐng)導(dǎo)審批技術(shù)、質(zhì)量匯簽工具工裝正常報廢附件2：凱納雅瑪公司工具工裝請制單工具工裝名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品編號經(jīng)辦人請制原因簽字： 年 月 日制造部意見簽字： 年 月 日技術(shù)開發(fā)部意見簽字： 年 月 日質(zhì)量管理部意見簽字： 年 月 日財務(wù)部意見簽字： 年 月 日主管副總經(jīng)理意見