ISO22000管理評審全套

1、XX食品有限公司管理評審報告擬 定：審 核：批 準：XX食品有限公司管理評審計劃常規(guī)評審非常規(guī)評審確保公司 ISO9001：2015 和 ISO22000：2005 食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系以及出口玩具質(zhì)量許可證審核要求的適宜性，充分性和有效性。目的通過管理評審使質(zhì)量 & 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系形成良好的 PDCA 持續(xù)改善循環(huán)，達成質(zhì)量方針和目標。時間2017年 10 月 15 日地點公司會議室參加總經(jīng)理、管理代表、各部門主管及食品安全小組成員人員1、質(zhì)量及食品安全內(nèi)部審核結(jié)果。2、客戶反饋意見，包括客戶投訴及客戶滿意度調(diào)查。評3、質(zhì)量和食品安全管理過程運行績效（質(zhì)量及食品安全目標達成狀況

2、）4、預防和糾正措施實施情況。審內(nèi)容5、以往管理評審會議跟蹤措施。6、可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。7、對質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進建議。8、食品安全的驗證活動結(jié)果的分析。9、緊急狀況、事故和召回。10、評審結(jié)果和體系更新活動。11、各單位、員工對持續(xù)改進的合理化建議等。1、上年度質(zhì)量及食品安全內(nèi)部審核報告及追蹤結(jié)果。（管理代表）2、客戶反饋意見及滿意度調(diào)查結(jié)果。 （行政部業(yè)務）3、質(zhì)量及食品安全目標達成統(tǒng)計及匯總分析。（管理代表）準備4、食品安全體系驗證及分析結(jié)果（食品安全小組）事5、緊急狀況、事故的處理分析與產(chǎn)品召回的情況（食品安全小組）項6、客戶投訴

3、、品質(zhì)異常、 HACCP 計劃、操作前提方案的預防和糾偏措施。 （品管部）7、質(zhì)量和食品安全管理體系的改進建議和需要（各部門）8、上階段本部門工作總結(jié)及資源（人力、設(shè)施）的需求報告。 （各部門）9、資料統(tǒng)計時限 2014 年 5 月至 2015年 4 月（各部門）請各部盡快收集統(tǒng)計相關(guān)資料及數(shù)據(jù)，準時參加評審會議。制訂審核批準XX食品有限公司管理評審結(jié)論報告常規(guī)評審非常規(guī)評審確保公司 ISO9001：2015 和 ISO22000：2005 食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系以及出目的口玩具許可證審核要求的適宜性，充分性和有效性。通過管理評審使質(zhì)量 & 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系形成良好的PDCA 持續(xù)改

4、善循環(huán)，達成質(zhì)量方針和目標。時間2017年 10 月 15 日地點公司會議室參加總經(jīng)理、管理代表、各部門主管及食品安全小組成員。人員評審內(nèi)容一、質(zhì)量和食品安全內(nèi)部審核結(jié)果：公司 2009 年取得了食品安全管理體系 ISO22000:2005 的認證，并對質(zhì)量管理體系按 ISO9001:2008 版要求進行了換版， ，為有效確認公司食品安全管理體系持續(xù)執(zhí)行情況及換版后的質(zhì)量管理體系的符合性，公司于 2015 年 5 月實施了內(nèi)部質(zhì)量審核，共發(fā)現(xiàn)了 5 個不合格項，所有的不合格項均已進行了原因分析并采取了相應的糾正措施，通過效果追蹤確認，現(xiàn)已全部結(jié)案。（見附件內(nèi)審總結(jié)報告及糾正措施跟蹤單 ）。二、

5、客戶反饋信息：1 客戶反饋信息通過要求業(yè)務人員加強不定期對客戶平時的溝通，我們明確地了解了客戶的服務及產(chǎn)評品標準和要求，并能及時處理和反饋客戶的各類需求和信息，在與客戶溝通中，我們同時獲得客戶許多寶貴的意見，如：如何展開成本降低，適時增加新產(chǎn)品，鼓勵員工積極性等。審2 2 顧客滿意度調(diào)查情況客戶服務部人員通過電子郵件，傳真，電話等方式對公司今年有交易往來的客戶進行了一內(nèi)家客戶，收到 4 家客戶的有效回復，回復率達100%，此次全面的滿意度調(diào)查（ 共調(diào)查 4次調(diào)查是有效的） ，客戶服務部對此次調(diào)查進行了匯總分析（見附件客戶滿意調(diào)查統(tǒng)計容表），從統(tǒng)計分析的結(jié)果來看，客戶對公司的產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，服

6、務，技術(shù)支援等均較為滿意，整體滿意度為分；客戶不滿意的是產(chǎn)品價格的競爭性，品質(zhì)異常處理的及時及性，對于產(chǎn)品價格我們暫不作為不滿意事項，對品質(zhì)異常處理我們已會同相關(guān)部門采取有效的改善對策，并回復客戶（見附件客戶滿意調(diào)查統(tǒng)計表）。結(jié)論2.3顧客投訴暫未發(fā)生客戶投訴事件。三、質(zhì)量及食品安全目標達成狀況3.1產(chǎn)品質(zhì)量食品安全狀況：從2014 年 5 至 2015 年 4 月份的統(tǒng)計情況看，制程、最終的質(zhì)量及 HACCP計劃的監(jiān)控狀況處于穩(wěn)定狀態(tài)，沒有出現(xiàn)重大品質(zhì)異常及沒有不安全品及潛在不安全品的發(fā)生?？傮w趨勢較為穩(wěn)定（詳見各階段的品質(zhì)月報表）。3.2質(zhì)量及食品安全目標達成情況：2014 年 5 至 2

7、015 年 4 月份各項目標均有效達成。 （詳見質(zhì)量及食品安全目標達成情況統(tǒng)計報告）。3.3質(zhì)量及食品安全目標的適宜性:通過 2016 年 9 月至 2017 年 9月份各項目標達成情況來看 , 公司制定的質(zhì)量及食品安全目標較為適宜，因此在2017 年度延用 2016 年度質(zhì)量目標。制訂審核批準XX食品有限公司管理評審結(jié)論報告常規(guī)評審非常規(guī)評審四、預防和糾正措施實施狀況。2016年 9 月至 2017 年 9 月共發(fā)生異常49 次，具體異常分別及糾正預防措施結(jié)果見下圖統(tǒng)計表 。異常類別問題單數(shù)結(jié)案單數(shù)未結(jié)案單數(shù)品質(zhì)異常39390客戶投訴000客戶滿意度000內(nèi)部審核550HACCP 計劃000

8、評操作前提方案000潛在不安全品000審質(zhì)量目標000內(nèi)結(jié)果統(tǒng)計48480容五、以往管理評審跟蹤措施上年度管理評審存在不符合事項已做出跟蹤改善有效。及六、質(zhì)量及食品安全體系變更的需要（包括可能引起體系變更因素的識別）6.1質(zhì)量及食品安全體系及文件修改的需要:結(jié)公司在 2017 年度按 ISO9001:2015 標準對體系文件進行了修訂， 體系相關(guān)文件經(jīng)各部門主管策劃和確認，并審核證明運行有效，暫無此需要。論6.2 質(zhì)量及食品安全方針的適宜性質(zhì)量方針符合ISO9001 及 ISO22000 標準的要求 , 以及符合食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件的要求，且與公司目前的經(jīng)營宗旨和管理需要是一致的, 暫

9、不作修正.6.3 可能引起體系變更因素暫無七、對質(zhì)量及食品安全管理體系提出的改進的建議：公司在運行食品安全管理體系中，有部分管理人員對食品安全管理體系標準理解程度不夠梁，公司加強對各級管理人員進行食品安全管理培訓工作。八、食品安全體系驗證結(jié)果及食品安全管理的整體確認：8.1食品安全體系單項驗證食品安全小組按策劃要求對食品安全管理體系的各個單項在不同時機進行驗證，并對驗證結(jié)果進行分析評價，總體驗證結(jié)果有效，能滿足策劃的要求及驗證的目的。其它食品安全管理的程序運行情況在內(nèi)部質(zhì)量審核時進行了驗證，對驗證發(fā)現(xiàn)的不符合項，也以進行了糾正措施，且結(jié)果有效，具體驗證結(jié)果請見各單項驗證報告。制訂審核批準XX食

10、品有限公司管理評審結(jié)論報告常規(guī)評審非常規(guī)評審8.2 危害水平低于確定的可接受水平的驗證。食品安全小組對終產(chǎn)品進行了抽樣，并對已確定的危害種類進行了檢驗或試驗，檢驗結(jié)果表明，終產(chǎn)品的危害低于已確定的危害水平，具體檢驗或試驗結(jié)果請見終產(chǎn)品驗證報告。8.3 食品安全體系的驗證結(jié)果的評價分析食品安全小組在2015 年 1 月對單項驗證的各項結(jié)果進行了系統(tǒng)的評價分析，分析結(jié)果表明公司的食品安全體系的整體運行能滿足公司策化的要求及與 ISO22000 食品安全管理體系標準的適宜性及符合性。具體確認管理體系內(nèi)容及單項驗證結(jié)果的評價分析見食品安全管理體系評價分析驗證報告。9、緊急狀況、事故和召回。9.1 緊急

11、狀況、事故的識別與應急方案的實施情況評公司在體系文件策劃時識別了緊急狀況及事故的類別，并制定了應急方案和應急聯(lián)系人員名單并預以公布。審在 2017 年 9 月 2016 年 9 月中未發(fā)生緊急狀況及事故。9.2 產(chǎn)品的召回內(nèi)公司在策劃體系時，對產(chǎn)品的追蹤及召回系統(tǒng)進行詳細規(guī)定，在內(nèi)部審核時對產(chǎn)品追蹤系統(tǒng)進行了審核驗證。容公司于對產(chǎn)品的追溯及召回系統(tǒng)進行了模擬演習，演習結(jié)果證明公司的產(chǎn)品追溯系流及召回系統(tǒng)有效，能實現(xiàn)預期的追溯要求，具體召回演習情況見及.結(jié)評審結(jié)論論10評審的結(jié)果及體系更新活動：10.1公司目前的各項資源能滿足生產(chǎn)管理的需要, 暫無資源的需求 ;10.2暫沒有對質(zhì)量及食品安全管理體系或管理過程的改進的要求及建議；10.3暫無與客戶或公司產(chǎn)品本身的技術(shù)改良10.4應加強對各級別管理人員進行食品安全管理體系的培訓工作。10.5突發(fā)事件的應急方案及產(chǎn)品的