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認(rèn)證類型：機(jī)構(gòu)認(rèn)證

認(rèn)證主體：天津彩淵文化傳播有限公司

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IP屬地：天津 上傳時(shí)間：2022-09-14 格式：DOC 頁(yè)數(shù)：4 大?。?60KB 積分：22 舉報(bào) 版權(quán)申訴

1、XXX有限公司ERP 日常運(yùn)行考核方案文件編號(hào)版本版次A/0生效日期2011 年 10月 01日頁(yè)碼第 1頁(yè)共 4頁(yè)為了加強(qiáng)公司 ERP 項(xiàng)目的管理，規(guī)范工作流程、 明確責(zé)任、保證 ERP 系統(tǒng)的順利運(yùn)行，發(fā)揮 ERP 項(xiàng)目所能達(dá)到的最佳效益，根據(jù)相關(guān)的公司政策，特制定如下考核方案。一、考核對(duì)象：各部門ERP 操作人員和系統(tǒng)管理人員、模塊主管二、考核原則：促進(jìn)、準(zhǔn)確、及時(shí)、協(xié)同三、考核周期：月四、日常運(yùn)行操作考核細(xì)則：操作員考核細(xì)則：1、及時(shí)性考核1）ERP 中所有單據(jù)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)錄入ERP 系統(tǒng)，特殊情況最多不得超過(guò)當(dāng)天（夜間產(chǎn)生的單據(jù)次日上午11 點(diǎn)前必須初錄完畢），違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任

2、人5 分，超過(guò)兩天（含兩天）以上無(wú)書面文件（文件中注明單別和單號(hào)，需經(jīng)理級(jí)以上簽字），每單每天累加扣1分。2）單據(jù)遺漏視為嚴(yán)重錄入不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人10 分；3）ERP 中所有單據(jù)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)審核完畢，特殊情況最多不得超過(guò)當(dāng)天（夜間產(chǎn)生的單據(jù)無(wú)值班人的情況下次日上午11 點(diǎn)之前責(zé)任人必須審核完畢） ，違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人 5 分，超過(guò)兩天（含兩天）以上無(wú)書面文件（文件中注明單別和單號(hào)， 需經(jīng)理級(jí)以上簽字），每單每天累加扣 1 分。4）垃圾單據(jù)處理不得超過(guò)當(dāng)天，倉(cāng)管員對(duì)影響庫(kù)存之垃圾單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，及時(shí)填寫ERP 日?？己吮恚⒂韶?zé)任人確認(rèn)簽字，對(duì)于ERP 日常考核表中已登記垃圾單

3、據(jù)，發(fā)現(xiàn)錄入垃圾單據(jù)每次扣6 分，同時(shí)對(duì)相應(yīng)記分倉(cāng)管員加6 分，無(wú)登記憑證扣審核者2 分。（未做任何處理，實(shí)際數(shù)據(jù)操作已完成， 但未做任何錄入的單據(jù)或錄入多余單據(jù)，為垃圾單）。5）每月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)底稿由倉(cāng)庫(kù)或統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一生成，生成條件為：本月各模塊所有有效單據(jù)審核月結(jié)完畢（銷售管理、采購(gòu)管理、委外管理），系統(tǒng)月結(jié)時(shí)間統(tǒng)一調(diào)為當(dāng)月最后一天至次月第 1 天，如果某模塊未及時(shí)完成月結(jié)導(dǎo)致無(wú)法生成盤點(diǎn)底稿，每次扣影響底稿生成的當(dāng)事模塊的主管扣20 分。6）底稿生成后，在次月第 2 天要對(duì)底稿進(jìn)行核查，將實(shí)地盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入到盤點(diǎn)底稿中，如不能按要求及時(shí)錄入，每次扣倉(cāng)管員 5 分, 扣倉(cāng)庫(kù)主管 10 分。7）

4、次月第 3 天為財(cái)務(wù)部復(fù)盤時(shí)間， 發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異值， 倉(cāng)管員應(yīng)按財(cái)務(wù)部要求核實(shí)差異，如因倉(cāng)管員配合不及時(shí)造成盤點(diǎn)流程不能繼續(xù)，扣責(zé)任人10 分。XXX有限公司ERP 日常運(yùn)行考核方案文件編號(hào)版本版次A/0生效日期2011 年 10月 01日頁(yè)碼第 2頁(yè)共 4頁(yè)8）盤盈盤虧應(yīng)在公司認(rèn)同的范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部在盤點(diǎn)表最終審核后第1 天內(nèi)做好盤盈盤虧審核工作、賬務(wù)調(diào)整及相關(guān)后續(xù)工作，否則根據(jù)實(shí)際延誤情況每次扣相關(guān)責(zé)任人20 分。9）系統(tǒng)盤點(diǎn)表整個(gè)業(yè)務(wù)必須在次月第4 天完成，否則將一起追究連帶責(zé)任，每次扣相關(guān)責(zé)任人 10 分。2、準(zhǔn)確性考核1）以每張單據(jù)每個(gè)字段為考核點(diǎn)，每發(fā)現(xiàn)一處考核點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，（如供

5、應(yīng)商信息錯(cuò)誤、稅率錯(cuò)誤、進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、單據(jù)價(jià)格錯(cuò)誤、編碼等單據(jù)內(nèi)容）扣單據(jù)錄入者2 分，扣單據(jù)審核者 1 分。3、關(guān)聯(lián)性考核1） 后續(xù)單據(jù)因前置單據(jù)存在問(wèn)題而出現(xiàn)問(wèn)題 （前置單據(jù)責(zé)任人除承擔(dān)前置單據(jù)本身存在問(wèn)題而受處罰外還需承擔(dān)因此造成的后置所有單據(jù)之處罰） ，每發(fā)現(xiàn)后置單據(jù)一單扣前置單據(jù)責(zé)任人 1 分；發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤單據(jù)者給予獎(jiǎng)勵(lì) 1 分；如錯(cuò)誤單據(jù)未發(fā)現(xiàn)繼續(xù)流轉(zhuǎn)，下游用戶操作者扣 2分。4、自覺(jué)性考核1）對(duì)于系統(tǒng)無(wú)法按實(shí)際情況設(shè)置權(quán)限但公司有明文規(guī)定具體權(quán)限范圍的部分，責(zé)任人越權(quán)操作的，每發(fā)現(xiàn)一單扣權(quán)限控制責(zé)任人10 分。5、意識(shí)性考核1）用戶在崗期間有保護(hù)自已 ERP 賬號(hào)密碼的義務(wù)，個(gè)人

6、密碼泄露一切責(zé)任由用戶自行負(fù)責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分。2）用戶唯一使用項(xiàng)目小組指定賬號(hào)， 嚴(yán)禁借用戶事件發(fā)生， 向其他用戶借用賬號(hào)使用 ERP，每發(fā)現(xiàn)一次，借入方扣 10 分，借出方扣 20 分。6、特殊獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)本職工作流程或?qū)λ斯ぷ髁鞒烫岢龊侠砘ㄗh，經(jīng)認(rèn)可并采用產(chǎn)生效益的， 加 30 分。XXX有限公司ERP 日常運(yùn)行考核方案文件編號(hào)版本版次A/0生效日期2011 年 10月 01日頁(yè)碼第 3頁(yè)共 4頁(yè) 各模塊主管的考核：1、如果 ERP 操作人員被扣分，其主管受連帶累計(jì)扣分20%（封頂 100 分），但連帶不超過(guò)兩級(jí)。2、各部門主管有責(zé)任和義務(wù)熟悉下屬部門或人員的ERP 操作流程和工作

7、范圍及內(nèi)容，各部門主管需要有具備發(fā)現(xiàn)下屬錯(cuò)誤的判斷、糾正錯(cuò)誤的能力，不能徇私舞弊，因主管監(jiān)督不到位，究其責(zé)任大小承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、各部門主管有查核下屬所有單據(jù)及流程的義務(wù)，有承擔(dān)下屬責(zé)任的義務(wù)，如發(fā)現(xiàn)部門主管未盡職責(zé)有權(quán)另行提報(bào)處罰。六、具體操作流程 :1）下游用戶根據(jù)日常運(yùn)行考核細(xì)則，對(duì)上游操作員的進(jìn)行打分（并記錄好未準(zhǔn)確錄入單據(jù)的數(shù)量、以及錄入不準(zhǔn)確單據(jù)的數(shù)量），發(fā)現(xiàn)扣分項(xiàng)做好記錄并當(dāng)天給相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)，并交系統(tǒng)管理員保存；2）系統(tǒng)管理員于每月月末復(fù)核打分結(jié)果，并累計(jì)出本模塊操作員、部門主管的對(duì)應(yīng)合計(jì)的扣罰金額；3）次月 3 號(hào)前系統(tǒng)管理員將各人員最后考核結(jié)果，給相關(guān)人員簽名確認(rèn)，模塊主管

8、確認(rèn)后提交管理部（表格格式按附件要求）。4）財(cái)務(wù)部為終端用戶沒(méi)有下游用戶，財(cái)務(wù)人員考核月度統(tǒng)一由模塊系統(tǒng)管理員作考核，月末由模塊系統(tǒng)管理員將考核表交由總系統(tǒng)管理員再作復(fù)核考核；待總系統(tǒng)管理員復(fù)核后，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽核。5）管理部根據(jù)考核結(jié)果，于當(dāng)月工資中進(jìn)行扣減或獎(jiǎng)勵(lì)。七、附注1、本制度中每一分與人民幣1 元等值。2、本制度中各扣分條款無(wú)括號(hào)特殊說(shuō)明，用戶同一問(wèn)題點(diǎn)違反幾條按每條扣分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并累加。3、各相關(guān)人員需如實(shí)做好所負(fù)責(zé)ERP 日常運(yùn)行考核，如有因徇私舞弊，管監(jiān)督不到位，導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行不流暢的；將取消效能達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)；并究責(zé)任大小作相關(guān)處罰。二 0 一一年十一月七日XXX有限公司ERP 日常運(yùn)

9、行考核方案文件編號(hào)版本版次A/0生效日期2011 年 10月 01日頁(yè)碼第 4頁(yè)共 4頁(yè)按摩技師承包協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱甲方)（以下簡(jiǎn)稱乙方）為適應(yīng)市場(chǎng)需求，強(qiáng)化浴場(chǎng)內(nèi)部管理，為浴場(chǎng)將來(lái)拓展鋪下一條堅(jiān)實(shí)之路，保障技師技能優(yōu)異提高，效益雙贏之目的，經(jīng)乙方主動(dòng)提出意向，經(jīng)董事會(huì)考評(píng)，研究決定，同意乙方承包工作，并負(fù)責(zé)浴場(chǎng)內(nèi)在場(chǎng)技師日常管理、培訓(xùn)、服務(wù)、工作，對(duì)承包工作相關(guān)事宜，甲、乙雙方本著自愿協(xié)商的原則，一致同意簽訂本協(xié)議，具體條件如下：一、承包服務(wù)范圍：技師等服務(wù)技術(shù)。二、甲方權(quán)益：1、甲方有權(quán)核定技師人數(shù)及整體素質(zhì)進(jìn)行考核，必須根據(jù)營(yíng)業(yè)狀況，甲、乙雙方協(xié)商決定。2、在本協(xié)議期內(nèi)，甲方有權(quán)根據(jù)甲方規(guī)章制度對(duì)乙方進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和獎(jiǎng)勵(lì)。3、在協(xié)議期內(nèi)，甲方有義務(wù)提供乙方人員食宿。4、甲方有權(quán)要求乙方在一定期限內(nèi)推出合法新項(xiàng)目，乙方必須遵照?qǐng)?zhí)行，以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。三、乙方權(quán)益：1、乙方必須自覺(jué)遵守甲方的相關(guān)制度及管理人員的監(jiān)督，如乙方違反甲方規(guī)定，則按甲方規(guī)定條款予以處罰。2、乙方人員在與顧客溝通之間，不得詆毀公司生譽(yù)，違者甲方有權(quán)對(duì)乙方作出處罰（視情節(jié)輕重）3、乙方有義務(wù)在與客人溝通中推銷其它按摩項(xiàng)目，并了解客觀存在的問(wèn)題，顧客不滿意的方面及時(shí)反饋給甲方高層管理人員，以便甲方不斷完善內(nèi)部機(jī)制，達(dá)到顧客滿意。四、其它事項(xiàng)：1、乙方需在人員進(jìn)場(chǎng)