不合格產(chǎn)品控制程序模版

1、不合格產(chǎn)品監(jiān)控程序第1條 目的規(guī)定了可疑材料/產(chǎn)品或不合格材料/產(chǎn)品處理的過程（如接收的材料/產(chǎn)品、零部件、半成品、成品和顧客退回的產(chǎn)品等），確保不合格產(chǎn)品不被使用、安裝和發(fā)送。第2條 適用范圍本程序適用于本公司的可疑材料/產(chǎn)品或不合格材料/產(chǎn)品的處理。第3條 職責(zé)1. 所有職工或員工都有責(zé)任隔離發(fā)現(xiàn)的可疑材料/產(chǎn)品或不合格材料/產(chǎn)品。2. 質(zhì)量工程師的職責(zé)如下。（1）評(píng)價(jià)不合格材料/產(chǎn)品或可疑材料/產(chǎn)品，對(duì)小組建員進(jìn)行不合格材料/產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和處理的培訓(xùn)。（2）實(shí)施供應(yīng)商監(jiān)控與糾正措施。（3）記錄質(zhì)量問題與趨勢(shì)并制訂優(yōu)先級(jí)改進(jìn)計(jì)劃。（4）及時(shí)向管理層匯報(bào)質(zhì)量問題與趨勢(shì)。3. 接受過培訓(xùn)的小組建

2、員負(fù)責(zé)不合格材料/產(chǎn)品的評(píng)價(jià)/處理。（1）當(dāng)拒收的材料/產(chǎn)品退回至供應(yīng)商處時(shí)，采購工程師負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)要貨計(jì)劃。（2）當(dāng)拒收的材料/產(chǎn)品從顧客處退回時(shí)，銷售工程師負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)調(diào)要貨計(jì)劃。（3）接收人員負(fù)責(zé)隔離從顧客處退回的不合格材料/產(chǎn)品。4. 產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)向顧客取得工程批準(zhǔn)的授權(quán)。5. 制造工程師、線長的職責(zé)如下。（1）評(píng)價(jià)在制品/成品并對(duì)小組建員進(jìn)行不合格材料/產(chǎn)品的評(píng)價(jià)和處理的培訓(xùn)。（2）實(shí)施糾正、預(yù)防措施。（3）及時(shí)向管理層匯報(bào)生產(chǎn)線的質(zhì)量問題與趨勢(shì)。第4條 不合格原材料/產(chǎn)品評(píng)價(jià)（MQR）1. 檢驗(yàn)員/倉庫管理員發(fā)現(xiàn)不合格原材料/產(chǎn)品后，保留三色標(biāo)簽表示“待處理”，在該標(biāo)

3、簽備注欄上記錄待處理原因并簽名，然后開出“不合格材料/產(chǎn)品處理單”，通知倉庫管理人員把不合格材料/產(chǎn)品移到不合格材料/產(chǎn)品區(qū)域。2. 對(duì)于不合格產(chǎn)品，質(zhì)量工程師視不合格嚴(yán)重程度決定是否召集采購工程師、制造工程師、產(chǎn)品工程師進(jìn)行MQR或單獨(dú)進(jìn)行MQR，并在“不合格材料/產(chǎn)品處理單”上確認(rèn)參加分揀、返工等工作的人員和負(fù)責(zé)人，一般由質(zhì)量管理部人員負(fù)責(zé)確定分揀標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)相關(guān)人員。對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的分揀等工作，原則上不得占用工作時(shí)間，國內(nèi)供應(yīng)商可要求其到現(xiàn)場(chǎng)分揀或由本公司代為分揀。3. 工作履行后，負(fù)責(zé)人在“不合格材料/產(chǎn)品處理單” 上填寫所用工時(shí)，最后由檢驗(yàn)員填寫“生產(chǎn)物料對(duì)賬單”，質(zhì)量工程師審核確認(rèn)后交

4、與采購部。對(duì)于重大問題，必要時(shí)可邀請(qǐng)各部門經(jīng)理甚至總經(jīng)理參加。4. 如評(píng)價(jià)小組作出拒收的決定，那么檢驗(yàn)員應(yīng)把黃色、綠色標(biāo)簽撕掉，保留紅色標(biāo)簽表示“拒收”并填寫“生產(chǎn)物料對(duì)賬單”，經(jīng)質(zhì)量工程師審核后交給采購部。5. 采購部接到“不合格材料/產(chǎn)品處理單”后應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存，必要時(shí)應(yīng)調(diào)整要貨計(jì)劃。6. 采購部接到“生產(chǎn)物料對(duì)賬單”后應(yīng)及時(shí)將對(duì)賬單的內(nèi)容輸入系統(tǒng)中。7. 質(zhì)量工程師應(yīng)將相關(guān)信息通知供應(yīng)商并要求其進(jìn)行整改，具體依照糾正和預(yù)防措施監(jiān)控程序執(zhí)行。8. 不合格材料/產(chǎn)品處理履行后應(yīng)將結(jié)果記錄在“不合格材料/產(chǎn)品處理單” 上的下面，由質(zhì)量工程師最終確認(rèn)。9. 檢驗(yàn)員依照進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控程序重新進(jìn)行

5、檢驗(yàn)并將結(jié)果記錄在“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”上。10. 供應(yīng)商批量退貨時(shí)，質(zhì)量工程師應(yīng)填寫“拒收零件清單”。供應(yīng)商零星退貨時(shí)，質(zhì)量工程師應(yīng)視拒收量按月、季度或年度匯總一次并將“拒收零件清單”交與采購部。11. 采購工程師應(yīng)從供應(yīng)商處取得退貨許可并將“拒收零件清單” 復(fù)印件發(fā)至供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部、倉庫管理員及供應(yīng)商計(jì)劃員，如供應(yīng)商在場(chǎng)，其將直接得到一份“拒收零件清單”復(fù)印件。12. 退貨的每個(gè)周轉(zhuǎn)箱必須有紅色的拒收標(biāo)簽。13. 對(duì)于供應(yīng)商書面同意作就地報(bào)廢處理的批量性的進(jìn)口零件，應(yīng)報(bào)質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。另外，采購工程師還需與海關(guān)等關(guān)于部門做好相應(yīng)的溝通協(xié)調(diào)工作。供應(yīng)商書面同意的作就地報(bào)廢處理的少量零件，和本

6、公司廢品一并進(jìn)行處理。第5條 在制品/成品不合格評(píng)價(jià)1. 任何不合格在制品用缺陷標(biāo)簽（紅色）標(biāo)識(shí)并放到專用的紅色廢品箱中，線長應(yīng)隨時(shí)檢查生產(chǎn)線上的不合格品情況。2. 原則上不合格材料/產(chǎn)品當(dāng)班處理，未能及時(shí)處理的應(yīng)做好標(biāo)識(shí)并移到不合格材料/產(chǎn)品區(qū)域。3. 線長對(duì)生產(chǎn)過程中造成或產(chǎn)生的缺陷、報(bào)廢作業(yè)如下判定：（1）供應(yīng)商原因（料廢）或內(nèi)部原因（工廢）；（2）能否返修或返工。線長未能判斷時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知制造工程師，由制造工程師判定或組建小組判定。4. 供應(yīng)商原因（料廢）的判定需經(jīng)過質(zhì)量管理部的確認(rèn)，批量性缺陷經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)后執(zhí)行。個(gè)別缺陷經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)后直接填入“缺陷記錄單”，生產(chǎn)完工后填寫到“

7、生產(chǎn)物料對(duì)賬單” 中，交與倉庫。5. 如缺陷是由本公司內(nèi)部原因造成的，發(fā)現(xiàn)連續(xù)性或批量性缺陷時(shí)，操作者應(yīng)立即停止生產(chǎn)，通知線長檢查缺陷造成的原因并加以消除，同時(shí)填寫在“不合格材料/產(chǎn)品處理單” 上，通知制造工程師對(duì)造成的不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)處理。評(píng)價(jià)小組應(yīng)在“不合格材料/產(chǎn)品處理單” 明確參加人員和負(fù)責(zé)人，一般由制造部人員負(fù)責(zé)確定分揀標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)相關(guān)人員。工作履行后由負(fù)責(zé)人將所用工時(shí)填入“不合格材料/產(chǎn)品處理單”，最后由線長將報(bào)廢或拒收情況填入“缺陷記錄單”，制造工程師將所費(fèi)工時(shí)填入“不合格材料/產(chǎn)品處理單” 備注欄內(nèi)，該金額將用作質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，制造工程師應(yīng)及時(shí)向制造部經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào)整個(gè)處理

8、過程。線長每天應(yīng)將“缺陷記錄單” 的缺陷情況填入“過程監(jiān)控不合格品率的P圖”，供制造工程師分析、改進(jìn)。6. 對(duì)內(nèi)部原因造成的個(gè)別不合格產(chǎn)品，線長單獨(dú)分析或召集相關(guān)人員共同分析不合格品造成或產(chǎn)生的原因并加以消除，該產(chǎn)品根據(jù)制造工程師制定的“返工指導(dǎo)書”進(jìn)行返工并記錄在“返工記錄”上，返工后產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序。7. 制造部對(duì)無返工價(jià)值的不合格材料/產(chǎn)品進(jìn)行分解。無法分解或無法返工的零件，由線長或制造工程師確認(rèn)后報(bào)廢，線長將報(bào)廢情況展示到生產(chǎn)線的管理看板上。8. 對(duì)過程中造成或產(chǎn)生的缺陷、拒收和報(bào)廢品，生產(chǎn)完工后由線長填寫“生產(chǎn)物料對(duì)賬單” 并交給倉庫，倉庫將“生產(chǎn)物料對(duì)賬單”的內(nèi)容錄

9、入軟件系統(tǒng)。9. 報(bào)廢品由倉庫統(tǒng)一管理和存放，每季度由倉庫提供需處理的報(bào)廢品清單，由檢驗(yàn)員確認(rèn)并協(xié)助處理。對(duì)帶有可引爆的氣體發(fā)生器的報(bào)廢品進(jìn)行引爆處理，其他的依照相關(guān)政策的規(guī)定作適當(dāng)處理。第6條 從顧客處退回的不合格材料/產(chǎn)品的評(píng)價(jià)1. 接收人員應(yīng)對(duì)退回產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)并放置于不合格區(qū)域，填寫“不合格材料/產(chǎn)品處理單” 后交與質(zhì)量工程師。2. 質(zhì)量工程師首先分析和確認(rèn)問題，再召集制造工程師、產(chǎn)品工程師進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)可通知相關(guān)部門經(jīng)理及總經(jīng)理參加；處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量經(jīng)理，必要時(shí)可反饋給總經(jīng)理和顧客。3. 退回產(chǎn)品需作出分析并采取改進(jìn)措施，具體依照糾正和預(yù)防措施監(jiān)控程序執(zhí)行。4. 如產(chǎn)品能返工或返修，則退回生產(chǎn)，但應(yīng)記錄原批號(hào)或序列號(hào)以便追溯。5. 如產(chǎn)品無返工價(jià)值，則由檢驗(yàn)員填寫“生產(chǎn)物料對(duì)賬單”并交與質(zhì)量工程師確認(rèn)，產(chǎn)品退回倉庫存放。第7條 不合格品量化分析1. 經(jīng)過不合格評(píng)價(jià)手續(xù)確認(rèn)的報(bào)廢產(chǎn)品須填寫相應(yīng)的“不合格材料/產(chǎn)品處理單”。2. 倉庫管理員及時(shí)將報(bào)廢產(chǎn)品放入廢品庫，質(zhì)量工程師記錄質(zhì)量問題與趨勢(shì)并建立優(yōu)先級(jí)減少報(bào)廢和不合格材料/產(chǎn)品計(jì)劃改進(jìn)計(jì)劃，