機(jī)械行業(yè)糾正和預(yù)防措施控制程序

1、 ujuju;.55bopcoa萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站O好,學(xué)習(xí)天天也上萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站糾正和預(yù)防措施控制程岸01目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的 糾正/預(yù)防措施記錄，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)嚴(yán)重工作環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施記錄，并跟蹤驗(yàn)證 實(shí)施效果。3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)對體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的 糾正/預(yù)防措施

2、記錄，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.5管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.6銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4 程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)對日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b）分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c）實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4管理者代表通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫

3、徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改 造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措 施應(yīng)與所遇到的問題影響程度相適應(yīng)。4.2.2識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)；b）管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；.yj . ujiuLU.55bop.con吐P好好學(xué)耳天天也上.中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站e）出現(xiàn)重大

4、環(huán)境污染或環(huán)境事故;f）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證4.2.3.1對情況a）質(zhì)管部填寫糾正/預(yù)防措施記錄中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部 門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.2對情況c），由銷售部填寫糾正/預(yù)防措施記錄中“不合格描述”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)管部 確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效 果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3對情況d），由審核組發(fā)出不合格項(xiàng)報(bào)告，執(zhí)行內(nèi)

5、部審核程序。4.2.3.4對情況e），辦公室填寫糾正/預(yù)防措施記錄中“不合格描述”及“原因分析” 欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況f）時(shí)，質(zhì)管部填寫糾正/預(yù)防措施記錄中“不合格描述”欄，轉(zhuǎn) 采購人員通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋給采購人員，質(zhì)管部對其下 一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定。4.2.3.6對情況b）、g），由管理者代表開出糾正/預(yù)防措施記錄，交責(zé)任部門，由責(zé)任 部門進(jìn)行原因分析并制定糾正/預(yù)防措施，管理者代表評審糾正/預(yù)防措施的可行性，若可行， 責(zé)任部門實(shí)施糾正/預(yù)防措施，管

6、理者代表進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施的有效性。4.2.3.7對于產(chǎn)品質(zhì)量問題的糾正措施，責(zé)任部門的確定出現(xiàn)異議時(shí)，由質(zhì)管部經(jīng)理裁定； 對于非產(chǎn)品質(zhì)量問題的糾正措施，責(zé)任部門的確定出現(xiàn)異議時(shí)，由管理者代表裁定。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性 進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正/預(yù)防措施記錄上簽名確認(rèn)。4.3 預(yù)防措施4.3.1組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合 格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識別潛在不合格管理者代表、質(zhì)管部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：a）供方供

7、貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程 度調(diào)查；b）以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；a）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。為了及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望， 應(yīng)在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表質(zhì) 管部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；管理者代表、質(zhì)管部填寫糾正/ 預(yù)防措施記錄的潛在不合格描述欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，管理者 代表、質(zhì)管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，管理者代表、質(zhì)管部經(jīng)理對有效性進(jìn)行評審，并在糾正 /預(yù)防措施記錄上簽名確認(rèn)。4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門， 并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。4.4.2由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。4.4.3重要改進(jìn)、4.4.3重要改進(jìn)、5參考文件Q/TR&JD.QP-0501Q/TR&JD.QP-0701Q/TR&JD.QP-0805Q/TR&JD.QP-0804Q/TR&JD.QP-04016質(zhì)量記