07壓力管道程序文件匯編

1、PAGE 74PAGE 75受控狀態(tài)態(tài)：受控控河南XXX實業(yè)有有限責(zé)任任公司企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)壓力管道道 質(zhì)量體系系程序文文件編制： 審核：批準(zhǔn)：20066年7月5日發(fā)布布 220066年7月15日實實施河南XXX實業(yè)有有限責(zé)任任公司發(fā)發(fā)布目 錄01文件件控制程程序102記錄錄控制程程序503管理理評審控控制程序序 1104裝備備、設(shè)施施資源管管理程序序11605人力力資源管管理程序序工程 1906項目目質(zhì)量策策劃程序序 2407合同同評審控控制程序序 2608采購購和材料料控制程程序 3109工藝藝及熱處處理控制制程序 33710焊接接控制程程序4411監(jiān)視視和測量量裝置（計計量）控控制程序序 5

2、0012檢驗驗質(zhì)量控控制程序序 5713無損損檢測控控制程序序 6414理化化試驗控控制程序序 6815內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核程序 70016不合合格品控控制程序序77517質(zhì)量量信息和和數(shù)據(jù)分分析程序序 8018質(zhì)量量改進(jìn)控控制程序序88719接受受安全監(jiān)監(jiān)察、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督和檢驗驗程序 933河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件文件控制程序 JLSY/CX-0120061 目目的 對所有有影響質(zhì)質(zhì)量活動動的文件件如方針針、目標(biāo)標(biāo)、手冊冊、程序序、壓力力管道安安裝用設(shè)設(shè)計圖紙紙資料、施工及及驗收規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工工藝文件件等編制制、審核核、發(fā)布布及其更更改等控控制要求求與控制制職責(zé)做做出了明明確規(guī)

3、定定，以確確保各有有關(guān)場所所得到有有效文件件。2 控控制范圍圍 設(shè)計計文件； 施工工工藝文文件； 施工工及驗收收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和和管理性性技術(shù)法法規(guī)； 交、竣工資資料； 合同同文件。3 控控制職責(zé)責(zé)與要求求3.1 設(shè)計計文件控控制 設(shè)計計文件資資料的收收發(fā)一般般由經(jīng)營營計劃部部向業(yè)主主或總承承包方收收取，向向項目管管理單位位、有關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放。并建建立收發(fā)發(fā)臺帳。如是項項目管理理單位向向業(yè)主收收取設(shè)計計文件時時，項目目管理單單位應(yīng)向向經(jīng)營計計劃部按按有關(guān)規(guī)規(guī)定傳遞遞相應(yīng)的的設(shè)計資資料，并并建立收收發(fā)臺帳帳。 各單單位質(zhì)保保工程師師應(yīng)按施施工技術(shù)術(shù)管理辦辦法組組織圖紙紙審查。 設(shè)計計變更

4、單單、施工工聯(lián)絡(luò)單單、會議議紀(jì)要等等與設(shè)計計圖紙等等效。工工程竣工工后編入入竣工技技術(shù)資料料中。3.2 施工工工藝文文件控制制 施工工工藝文文件包括括以下內(nèi)內(nèi)容：文件控制程序a）焊接接工藝評評定；b）施工工組織設(shè)設(shè)計；c）作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。 焊接接工藝評評定由焊焊接責(zé)任任工程師師組織，完完成的工工藝評定定報總工工程師審審批后執(zhí)執(zhí)行。作作為公司司通用工工藝文件件使用。 下列列安裝施施工組織織設(shè)計，由由各單位位質(zhì)保工工程師編編寫，工工藝責(zé)任任工程師師審核，總總工程師師批準(zhǔn)后后執(zhí)行。a）GBB1、GGB2、GC22級壓力力管道安安裝 ；b）耐熱熱鋼和低低溫鋼焊焊接；c）公司司首次使使用的材材料；d）質(zhì)

5、保保工程師師指定的的重要工工藝文件件。4）除以以上第條規(guī)定定以外的的施工組組織設(shè)計計、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，由項項目質(zhì)保保工程師師編寫，各各單位質(zhì)質(zhì)保工程程師審批批。3.3 施工工及驗收收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)控控制 每年年由安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部發(fā)發(fā)布規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、管理理法規(guī)等等有效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范控制清清單； 針對對具體工工程的施施工驗收收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有有效版本本按設(shè)計計規(guī)定和和顧客要要求在施施工組織織設(shè)計中中給予明明確； 樣本本由安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部提提供，并并加以控控制。3.4 交竣竣工資料料控制 壓力力管道的的檔案資資料由項項目質(zhì)保保工程師師組織工工藝技術(shù)術(shù)員、質(zhì)質(zhì)檢員以以及有關(guān)關(guān)技術(shù)人人員整理理； 按交

6、交工資料料有關(guān)規(guī)規(guī)定裝訂訂成冊，資資料要求求齊全、完整、正確； 資料料簽字完完成后，由由項目質(zhì)質(zhì)保工程程師審查查合格后后，按公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；文件控制程序 交竣竣工資料料的控制制執(zhí)行公公司竣竣工資料料編制規(guī)規(guī)定。3.5 技術(shù)術(shù)文件資資料的控控制應(yīng)以以相應(yīng)質(zhì)質(zhì)量記錄錄表格作作見證。3.6 合同同文件由由經(jīng)營計計劃部按按有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行管理和和控制。4 質(zhì)質(zhì)量記錄錄4.1 各單單位應(yīng)建建立并保保存以下下質(zhì)量記記錄： 各專專業(yè)施工工及驗收收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)收收發(fā)管理理臺帳； 企業(yè)業(yè)專業(yè)施施工工藝藝標(biāo)準(zhǔn)、措施標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)臺帳帳； 圖紙紙資料、設(shè)計變變更單、施工聯(lián)聯(lián)絡(luò)單等等收發(fā)管管理臺帳帳； 施工工組織設(shè)設(shè)計

7、、施施工技術(shù)術(shù)措施收收發(fā)管理理臺帳； 工程程項目工工程總結(jié)結(jié)臺帳； 竣工工資料交交接臺帳帳； 其它它有關(guān)技技術(shù)資料料等。4.2 安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部應(yīng)應(yīng)建立以以下質(zhì)量量記錄 壓力力管道安安裝常用用管理法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)有效效版本控控制清單單及樣本本； 常用用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管管理臺帳帳； 規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)收發(fā)臺臺帳等。4.3 經(jīng)營營計劃部部應(yīng)建立立以下質(zhì)質(zhì)量記錄錄 設(shè)計計文件資資料、設(shè)設(shè)計變更更單收發(fā)發(fā)管理臺臺帳； 合同同管理臺臺帳。4.4 工程程技術(shù)管管理部應(yīng)應(yīng)建立以以下質(zhì)量量記錄 施工工組織設(shè)設(shè)計、施施工技術(shù)術(shù)措施管管理臺帳帳； 壓力力管道焊焊接工藝藝評定控控制清單單； 竣工工資料交交接臺帳帳；

8、 年度度工程總總結(jié)臺帳帳等。文件控制程序5相關(guān)關(guān)記錄樣樣表5.1 文件收收發(fā)登記記表 表QQP011025.2 外來文文件會審審表 表QQP011035.3 受控文文件清單單 表表QP001045.4 文件更更改通知知單 表QQP01106附加說明明：本程序起起草單位位：工程程技術(shù)管管理部本程序主主管部門門：工程程技術(shù)管管理部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件記錄控制程序 JLSY/CX-0220061 目目的 對壓力力管道安安裝過程程的質(zhì)量量記錄進(jìn)進(jìn)行分類類，并明明確其管管理職責(zé)責(zé)，為質(zhì)質(zhì)保體系系的運行行和安裝裝過程的的可追溯溯性提供供證實。 質(zhì)量記記錄的主主管部門門為公司司安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督部

9、。2 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的分類類 壓力管管道安裝裝安裝工工程的質(zhì)質(zhì)量記錄錄分為兩兩類：一一類是管管理和過過程控制制質(zhì)量記記錄，一一類是交交工技術(shù)術(shù)文件。2.1 管理理和過程程控制質(zhì)質(zhì)量記錄錄 是指確確保質(zhì)保保體系正正常、有有效運行行的文件件、記錄錄和各系系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)部門為為加強管管理過程程質(zhì)量控控制，便便于順利利開展工工作，保保證質(zhì)量量活動過過程的可可追溯性性而建立立的有關(guān)關(guān)質(zhì)量記記錄（見見表2.1）。記錄控制程序管理和過過程控制制質(zhì)量記記錄表表2.11序號管理和過過程控制制質(zhì)量記記錄名稱稱責(zé)任部門門保存年限限1質(zhì)保體系系（含有有項目）的的建立及及現(xiàn)任人人員任命命文件工程技術(shù)術(shù)管理部部5年2施工組織織

10、設(shè)計、施工方方案、技技術(shù)措施施及交底底記錄工程技術(shù)術(shù)管理部部5年3質(zhì)量檢驗驗工藝文文件安全質(zhì)量量監(jiān)督部部5年4合格分承承包方（分分供方）報報告物資管理理部5年5材料、閥閥門、管管件質(zhì)量量證明文文件物資管理理部5年6焊接工藝藝評定報報告、焊焊接工藝藝指導(dǎo)書書焊培中心心長期7壓力管道道合格焊焊工臺帳帳、檔案案安全質(zhì)量量監(jiān)督部部10年8各種檢驗驗原始記記錄安全質(zhì)量量監(jiān)督部部5年9用戶服務(wù)務(wù)與用戶戶意見處處理工程技術(shù)術(shù)管理部部5年10內(nèi)部質(zhì)量量審核記記錄安全質(zhì)量量監(jiān)督部部5年11無損檢測測原始記記錄、底底片試驗檢驗驗中心7年12無損檢測測人員檔檔案試驗檢驗驗中心10年13理化試驗驗原始記記錄試驗檢驗驗

11、中心7年14計量器具具檢定記記錄安全質(zhì)量量監(jiān)督部部周期15設(shè)備臺帳帳、設(shè)備備檔案工程技術(shù)術(shù)管理部部設(shè)備使用用期16不合格品品及處置置記錄安全質(zhì)量量監(jiān)督部部5年17其它管理理和過程程控制記記錄相關(guān)部門門3年2.2 交工工技術(shù)文文件 交工技術(shù)術(shù)文件是是指壓力力管道安安裝質(zhì)量量的檢驗驗、試驗驗或確認(rèn)認(rèn)性記錄錄，工程程完工后后向用戶戶提供和和歸檔保保存，一一般應(yīng)包包括：記錄控制程序(1) 封面、交工技技術(shù)文件件目錄及及說明(2) 開工報報告(3) 竣工報報告(4) 隱蔽工工程記錄錄(5) 工程中中間交接接記錄(6) 重大質(zhì)質(zhì)量事故故處理鑒鑒定報告告(7) 圖紙會會審記錄錄(8) 合格焊焊工登記記表(9

12、) 施工聯(lián)聯(lián)絡(luò)單(10) 設(shè)計計變更單單及一覽覽表(11) 交工工驗收證證書(12) 未完完工程項項目明細(xì)細(xì)表(13) 交工工技術(shù)文文件移交交書(14) 閥門門、管件件試驗記記錄(15) 管道道補償器器安裝記記錄(16) 安全全閥調(diào)整整試驗記記錄(17) 高壓壓管件檢檢查驗收收記錄(18) 高壓壓鋼管檢檢查驗收收（校驗驗性）記記錄(19) 管道道強度、嚴(yán)密性性試驗記記錄(20) 管道道吹洗（脫脫脂）記記錄(21) 設(shè)備備管道道防腐、保溫、保冷、涂漆施施工記錄錄(22) 防腐腐工程施施工記錄錄(23) 管道道安全附附件安裝裝記錄(24) 管道道焊縫熱熱處理質(zhì)質(zhì)量檢驗驗記錄(25) 管道道焊接工工

13、作記錄錄記錄控制程序(26) 固定定管架及及彈簧支支、吊架架調(diào)整記記錄(27) 防腐腐絕緣層層電火花花檢測報報告(28) 熱處處理記錄錄(29) 焊縫縫射線探探傷報告告(30) 焊縫縫超聲波波探傷報報告(31) 焊縫縫表面探探傷報告告(32) 材料料硬度檢檢驗報告告(33) 材料料光譜分分析報告告(34) 其它它交工技技術(shù)資料料(35) 竣工工圖2.3 交工工技術(shù)文文件表格格的選用用及制定定原則a) 當(dāng)當(dāng)合同和和用戶有有明確要要求時，按按合同和和用戶要要求選用用；b) 合合同和用用戶無要要求時石石油化工工管道安安裝工程程優(yōu)先選選用SHH35003工工程建設(shè)設(shè)交工技技術(shù)文件件規(guī)定中中的表格格；

14、建建設(shè)優(yōu)先先采用石石油天然然氣工業(yè)業(yè)基本建建設(shè)工程程竣工驗驗收手冊冊中的的表格；c) 如如當(dāng)?shù)亟ńㄎ虮O(jiān)監(jiān)察部門門規(guī)定推推薦用特特殊施工工表格時時，按其其規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；d) 有有特殊要要求的壓壓力管道道安裝時時，如果果現(xiàn)有表表格不能能全部滿滿足工程程的需要要而要重重新制定定，由項項目質(zhì)保保工程師師組織擬擬定樣表表并審核核，經(jīng)公公司工程程技術(shù)管管理部復(fù)復(fù)審、編編號后使使用。3 質(zhì)量量記錄的的收集、整理3.1 管理理和過程程控制文文件由有有關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人員收集集、編寫寫。3.2 交工工技術(shù)文文件則有有關(guān)技術(shù)術(shù)人員按按規(guī)定整整理。3.3 凡交交工、歸歸檔的交交工技術(shù)術(shù)文件書書寫要求求應(yīng)符合合國家檔檔

15、案管理理的有關(guān)關(guān)規(guī)定，記記錄齊全全，簽字字完整，日日期確切切，字跡跡應(yīng)清楚楚。3.4 由于于其它原原則，需需對記錄錄中的數(shù)數(shù)據(jù)或文文字進(jìn)行行改動時時允許有有少量手手寫更記錄控制程序改，改動動后應(yīng)有有責(zé)任人人員的簽簽字或印印章加以以標(biāo)識。4 歸歸檔4.1 交工工技術(shù)文文件資料料 交工技技術(shù)文件件資料作作為交工工技術(shù)資資料的一一部分分分別由建建設(shè)單位位（用戶戶）和公公司檔案案室歸檔檔保存。5 保保管期限限5.1 交工工技術(shù)文文件資料料 交工記記錄經(jīng)整整理、編編匯成交交工技術(shù)術(shù)文件，其其副本由由公司檔檔案歸檔檔保存，保保管期限限為155年。5.2 管理理和過程程控制文文件分別按表表2.22.1規(guī)規(guī)定

16、的保保管期限限保管，當(dāng)當(dāng)合同有有要求時時，在商商定期內(nèi)內(nèi)可提供供給用戶戶或其代代表查閱閱。6相關(guān)關(guān)記錄樣樣表6.1記記錄清單單 表QPP02016.2記記錄檢查查表 表表QP002026.3記記錄移交交單 表表QP00203附加說明明：本程序起起草單位位：工程程技術(shù)管管理部本程序主主管部門門：安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部記錄控制程序附圖：記記錄控制制工作流流程圖各類信息基層綜合記錄的建立記錄的標(biāo)示記錄的形成記錄的歸檔保存記錄的銷毀記錄借閱外來記錄公司綜合工程項目河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件管理評審控制程序 JLSY/CX-0320061 目目的按計劃的的時間間間隔評審審質(zhì)量管管理體系系，以確確保其持

17、持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性。2 范范圍適用于對對公司壓壓力管道道安裝質(zhì)質(zhì)量管理理體系包包括公司司質(zhì)量方方針、目目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)情況的的評審。3 職職責(zé)3.1 公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)管理評評審計劃劃和管理理評審報報告，并并主持管管理評審審活動。3.2 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)向公公司經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行情況況，提出出改進(jìn)建建議，審審核管理理評審計計劃和報報告。3.3 安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督部負(fù)責(zé)責(zé)評審計計劃的制制定、收收集并提提供管理理評審所所需的資資料，負(fù)負(fù)責(zé)對評評審后的的糾正、預(yù)防措措施進(jìn)行行跟蹤和和驗證。3.4 各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備、提供供與本部部門工作作有關(guān)的的評審所所需資料料，

18、并負(fù)負(fù)責(zé)實施施管理評評審中提提出的相相關(guān)糾正正、預(yù)防防措施。4 管管理評審審工作流流程見附附圖5 工工作程序序5.1 管理評評審計劃劃5.1.1每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評評審，兩兩次間隔隔不大于于12個個月，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。5.1.2安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部于于每次管管理評審審前編制制管理評評審計劃劃，報管管理者代代表審核核，公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)。計劃主主要內(nèi)容容包括：管理評審控制程序a) 評評審時間間；b) 評評審目的的；c) 評評審范圍圍及評審審重點；d) 參參加評審審部門、人員；e) 評評審依據(jù)據(jù)；f) 評評審內(nèi)容容；g) 評評審所需需的資料料。5.1.

19、3 當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之一時時可適當(dāng)當(dāng)增加管管理評審審頻次：a) 公公司組織織機構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資資源配置置、質(zhì)量量方針和和目標(biāo)、企業(yè)經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境發(fā)生重重大變化化時；b) 發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量事事故，業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理有關(guān)關(guān)質(zhì)量的的嚴(yán)重投投訴；c) 當(dāng)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要要求有變變化時；d) 當(dāng)當(dāng)公司經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為有必要要時。5.2管管理評審審的內(nèi)容容包括：a) 內(nèi)內(nèi)部體系系審核報報告；b) 業(yè)業(yè)主的反反饋，包包括滿意意程度的的測量結(jié)結(jié)果及業(yè)業(yè)主溝通通的結(jié)果果等；c) 過過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性，包包括過程程、產(chǎn)品品測量和和監(jiān)控的的結(jié)果；d) 改改進(jìn)、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的狀況況，包括括

20、對內(nèi)部部審核和和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格項項采取的的糾正和和預(yù)防措措施的實實施及其其有效性性的監(jiān)控控結(jié)果；e) 以以往管理理評審跟跟蹤措施施的實施施及有效效性；f) 可可能影響響質(zhì)量管管理體系系的各種種變化，包包括內(nèi)外外環(huán)境的的變化，如如法律法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)、新工藝藝、新設(shè)設(shè)備的開開發(fā)等；g) 質(zhì)質(zhì)量體系系運行狀狀況，包包括質(zhì)量量方針、目標(biāo)的的適宜性性和有效效性；h) 有有關(guān)體系系改進(jìn)的的任何建建議。5.3評評審準(zhǔn)備備管理評審控制程序5.3.1評審審前，安安全質(zhì)量量監(jiān)督部部以書面面形式向向管理者者代表匯匯報現(xiàn)階階段質(zhì)量量管理體體系運行行情況，并并提交本本次評審審計劃，由由管理者者代表審審核

21、，公公司經(jīng)理理批準(zhǔn)。5.3.2安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部提提前通知知參加評評審的部部門及人人員，并并發(fā)放本本次評審審計劃，相相關(guān)部門門人員準(zhǔn)準(zhǔn)備評審審資料。5.3.3安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)評審內(nèi)內(nèi)容，收收集評審審資料，準(zhǔn)準(zhǔn)備必要要的文件件，由管管理者代代表確認(rèn)認(rèn)。5.4管管理評審審會議a) 公公司總經(jīng)經(jīng)理主持持評審會會議，并并確定評評審的重重點，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人和和有關(guān)人人員對評評審內(nèi)容容做出評評價，對對于存在在或潛在在的不合合格項提提出糾正正和預(yù)防防措施，確確定責(zé)任任人和整整改時間間；b) 公公司總經(jīng)經(jīng)理對所所涉及的的評審內(nèi)內(nèi)容做出出結(jié)論，包包括進(jìn)一一步調(diào)查查、驗證證等。5.5管管理評審審結(jié)

22、論5.5.1管理理評審的的結(jié)論應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面有關(guān)的的措施：a) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及其過程程的改進(jìn)進(jìn)，包括括對質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過程程控制等等方面的的評價；b) 與與業(yè)主要要求有關(guān)關(guān)的工程程項目的的改進(jìn)，對對現(xiàn)有工工程項目目符合要要求的評評價，包包括是否否需要進(jìn)進(jìn)行工程程項目、過程審審核等與與評審內(nèi)內(nèi)容相關(guān)關(guān)的要求求；c) 資資源需要要等。5.5.2會議議結(jié)束后后，由安安全質(zhì)量量監(jiān)督部部根據(jù)管管理評審審會議的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行整理理，編寫寫管理評評審報告告，經(jīng)管管理者代代表審核核，交公公司經(jīng)理理批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)至相應(yīng)應(yīng)部門并并監(jiān)控執(zhí)執(zhí)行。5.6改改進(jìn)、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實施施

23、和驗證證安全質(zhì)量量監(jiān)督部部根據(jù)會會議評審審結(jié)果，對對改進(jìn)、糾正和和預(yù)防措措施的實實施效果果進(jìn)行跟跟蹤檢查查、驗證證，各部部門把完完成情況況書面交交安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督部，匯匯總后報報管理者者代表。管理評審控制程序5.7管管理評審審結(jié)果引引起：文件更改改、管理理評審報報告的發(fā)發(fā)放，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行文文件控制制程序；b) 糾糾正措施施、預(yù)防防措施及及驗證，執(zhí)執(zhí)行糾糾正措施施控制程程序、預(yù)防防措施控控制程序序。5.8與與管理評評審相關(guān)關(guān)的會議議記錄、文件發(fā)發(fā)放記錄錄，由安安全質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)按記記錄控制制程序進(jìn)進(jìn)行管理理。6相關(guān)記記錄樣表表6.1管管理評審審計劃 表QPP05016.2管管理評審審報告 表QPP0

24、502附加說明明：本程序起起草單位位： 公公司辦公公室本程序主主管部門門： 安安全質(zhì)量量監(jiān)督部部管理評審控制程序附圖：管管理評審審工作流流程圖內(nèi)部信息外部信息評審計劃評審內(nèi)容評審準(zhǔn)備評審會議評審結(jié)論評審報告改進(jìn)河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件裝備、設(shè)施資源管理程序 JLSY/CX-0420061 目目的 本章規(guī)規(guī)定施工工裝備、設(shè)施控控制程序序，以保保證施工工裝備、設(shè)施按按照國家家管理壓壓力管道道安裝單單位必備備的裝備備、設(shè)施施要求進(jìn)進(jìn)行資源源配套、完善和和更新。并對設(shè)設(shè)施設(shè)備備進(jìn)行維維護、保保養(yǎng)，保保證其處處于完好好狀態(tài)，確確保施工工手段完完善，保保證工程程順利進(jìn)進(jìn)行。2 適適用范圍圍 適用于

25、于本公司司用于預(yù)預(yù)制、安安裝中使使用的施施工設(shè)備備、檢驗驗設(shè)備、各類設(shè)設(shè)施的控控制和管管理。3 控控制管理理要求3.1 壓力管管道安裝裝施工設(shè)設(shè)備控制制由公司司設(shè)備質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責(zé)責(zé)任工程程師負(fù)責(zé)責(zé)，由公公司工程程技術(shù)管管理部進(jìn)進(jìn)行歸口口管理。3.2 施工設(shè)設(shè)備控制制的主要要內(nèi)容有有：設(shè)備備購置、設(shè)備的的管理、設(shè)備的的使用和和維護等等。3.2.1 施工設(shè)設(shè)備的購購置。壓壓力管道道安裝施施工設(shè)備備的購置置必須堅堅持的原原則是：生產(chǎn)上上適用、技術(shù)上上先進(jìn)、經(jīng)濟上上合理。壓力管管道安裝裝施工設(shè)設(shè)備的購購置，由由使用單單位提出出申請，公公司設(shè)備備質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任工工程師審審核后，報報公司主主管經(jīng)

26、理理批準(zhǔn)，由由公司統(tǒng)統(tǒng)一購買買。對新新購設(shè)備備應(yīng)組織織檢查驗驗收。在在試運行行合格后后，制訂訂出安全全技術(shù)操操作規(guī)程程，移交交使用單單位。3.2.2 施工設(shè)設(shè)備的管管理：施施工設(shè)備備實行公公司、分分公司、項目部部分級管管理，建建立統(tǒng)一一的設(shè)備備管理臺臺帳，使使用單位位必須做做到實物物與臺帳帳相符，對對每臺設(shè)設(shè)備建立立檔案，及及時準(zhǔn)確確收集事事理數(shù)據(jù)據(jù)，特種種設(shè)備還還應(yīng)接受受當(dāng)?shù)刭|(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督部部門的定定期檢查查。裝備、設(shè)施資源管理程序3.2.3 壓力管管道安裝裝施工設(shè)設(shè)備的配配置、調(diào)調(diào)撥、租租賃應(yīng)按按公司司設(shè)備管管理辦法法規(guī)定定辦理手手續(xù)，便便于動態(tài)態(tài)管理。 3.22.4 施工工設(shè)備必必須達(dá)

27、到到完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，在在使用過過程中必必須對設(shè)設(shè)備進(jìn)行行定期檢檢查和標(biāo)標(biāo)識，檢檢查設(shè)備備的狀況況、防護護、清潔潔潤滑、運行記記錄等，及及時做好好檢查記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題要限期期整改。 3.22.5 當(dāng)壓壓力管道道安裝施施工設(shè)備備發(fā)生事事故時，必必須及時時上報公公司，對對事故進(jìn)進(jìn)行分析析處理。施工設(shè)設(shè)備符合合報廢條條件時，應(yīng)應(yīng)用對其其進(jìn)行鑒鑒定，經(jīng)經(jīng)審批后后方可辦辦理報廢廢手續(xù)。3.2.6 施工設(shè)設(shè)備的使使用和維維護：壓壓力管道道安裝施施工設(shè)備備操作人人員應(yīng)定定人定機機持證上上崗，保保持人員員的相對對穩(wěn)定。設(shè)備操操作人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守操作規(guī)規(guī)程，保保證設(shè)備備安全穩(wěn)穩(wěn)定運行行。3.2.7 設(shè)備操操

28、作人員員應(yīng)做好好設(shè)備的的日常維維護，以以保證設(shè)設(shè)備清潔潔、潤滑滑、緊固固、調(diào)整整、防腐腐，并按按規(guī)定做做好維護護保養(yǎng)記記錄。設(shè)設(shè)備管理理人員對對使用的的設(shè)備應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)進(jìn)行檢查查，根據(jù)據(jù)施工設(shè)設(shè)備的使使用情況況，制訂訂設(shè)備的的修理計計劃，適適時安排排檢修，檢檢修后的的設(shè)備應(yīng)應(yīng)達(dá)到質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和機械性性能要求求。3.2.8 壓力管管道安裝裝施工設(shè)設(shè)備在不不同季節(jié)節(jié)使用時時，使用用單位應(yīng)應(yīng)根據(jù)施施工地區(qū)區(qū)的溫度度、濕度度等氣候候特點，采采取防護護措施，保保證設(shè)備備正常運運轉(zhuǎn)。4 設(shè)設(shè)備狀態(tài)態(tài)管理 設(shè)設(shè)備的狀狀態(tài)可分分為：完完好、合合格、待待修或報報廢四類類，并確確定各自自的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，每臺臺設(shè)備應(yīng)

29、應(yīng)進(jìn)行如如下標(biāo)識識：4.1 企業(yè)業(yè)設(shè)備的的統(tǒng)一編編號；4.2 設(shè)備備專管人人姓名標(biāo)標(biāo)明；4.3 設(shè)備備完好、合格、待修或或報廢的的標(biāo)識；4.4 狀態(tài)態(tài)確定的的有效期期，即注注明本標(biāo)標(biāo)識的狀狀態(tài)其有有效期限限。 每臺設(shè)設(shè)備應(yīng)按按定時進(jìn)進(jìn)行外表表清理，定定期進(jìn)行行內(nèi)部維維護清理理。裝備、設(shè)施資源管理程序5 設(shè)設(shè)備管理理的臺帳帳資料 設(shè)備臺臺帳資料料有如下下幾類：5.1 設(shè)備備總帳（按按分類分分臺編排排）；5.2 設(shè)備備專管人人臺帳（逐逐對口到到專管人人）；5.3 設(shè)備備維修計計劃及實實施臺帳帳記錄；5.4 設(shè)備備完好標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；5.5 設(shè)備備完好率率（按每每一季度度）檢查查統(tǒng)計季季報表。 設(shè)備臺臺帳資

30、料料由設(shè)備備質(zhì)控責(zé)責(zé)任工程程師負(fù)責(zé)責(zé)組織建建立、編編制與審審核。設(shè)設(shè)備檔案案存三年年，存在在公司設(shè)設(shè)備管理理部門。6 工工裝管理理6.1 工裝裝系指適適用壓力力管道安安裝過程程中由企企業(yè)制造造或配制制的簡制制裝備、設(shè)施等等，如試試壓用的的盲板、簡易彎彎管設(shè)施施、管道道組件吊吊裝用附附件、試試壓泵的的臨時引引出配管管等，與與壓力管管道質(zhì)量量、安全全及工藝藝技術(shù)相相關(guān)的裝裝備。 6.22 工工裝應(yīng)經(jīng)經(jīng)設(shè)計或或技術(shù)認(rèn)認(rèn)定，編編制工裝裝臺帳，注注明技術(shù)術(shù)特性和和使用要要求。 6.33 工工裝實物物應(yīng)經(jīng)標(biāo)標(biāo)注、標(biāo)標(biāo)識，以以確定使使用特性性，如：引出管管應(yīng)標(biāo)以以允許操操作壓力力。 6.44 工工裝使用用前

31、應(yīng)經(jīng)經(jīng)檢驗檢檢查，如如有損壞壞應(yīng)及時時維修或或更新。6.5 工裝裝設(shè)計、認(rèn)定由由工藝責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)，檢檢驗由檢檢驗責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)，臺帳帳整編由由工藝責(zé)責(zé)任師或或設(shè)備責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)。附加說明明：本程序起起草單位位： 工工程技術(shù)術(shù)管理部部本程序主主管部門門： 工工程技術(shù)術(shù)管理部部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件人力資源管理程序 JLSY/CX-0520061 目目的對質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的人員進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)訓(xùn)，使其其獲得質(zhì)質(zhì)量體系系運行必必須的技技能和資資格，以以滿足質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求。2 適適用范圍圍適用于公公司與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行有關(guān)關(guān)的所有有人員，以以確保有有關(guān)人員員能承擔(dān)擔(dān)

32、公司規(guī)規(guī)定的各各項職責(zé)責(zé)。3 職責(zé)責(zé)3.1 人力資資源部3.1.1協(xié)調(diào)調(diào)公司人人力資源源的管理理、開發(fā)發(fā)、培訓(xùn)訓(xùn)工作；3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的制定并并監(jiān)督實實施；3.1.3負(fù)責(zé)責(zé)主力工工種的技技能培訓(xùn)訓(xùn)；3.1.4負(fù)責(zé)責(zé)對新入入廠工人人進(jìn)行上上崗前和和實習(xí)期期的教育育；3.1.5負(fù)責(zé)責(zé)組織對對培訓(xùn)效效果進(jìn)行行評估。3.2 企業(yè)管管理部3.2.1負(fù)責(zé)責(zé)公司管管理人員員和專業(yè)業(yè)技術(shù)干干部的管管理培訓(xùn)訓(xùn)工作;3.2.2負(fù)責(zé)責(zé)制定管管理和專專業(yè)技術(shù)術(shù)干部的的年度培培訓(xùn)計劃劃，報人人力資源源部匯總總并組織織實施。3.2.3技術(shù)術(shù)人員的的知識更更新及繼繼續(xù)教育育；3.2.4負(fù)責(zé)責(zé)對新入入廠

33、的專專業(yè)技術(shù)術(shù)干部進(jìn)進(jìn)行上崗崗前和實實習(xí)期的的教育。 3.3 安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部3.3.1負(fù)責(zé)責(zé)對特種種作業(yè)人人員的資資格進(jìn)行行識別；3.3.2負(fù)責(zé)責(zé)制定特特種作業(yè)業(yè)人員的的取證、復(fù)證培培訓(xùn)計劃劃，報人人力資源源部匯人力資源管理程序總并組織織實施。3.4 基層單單位3.4.1負(fù)責(zé)責(zé)制訂本本單位的的年度培培訓(xùn)計劃劃，并上上報人力力資源部部。3.4.2 負(fù)負(fù)責(zé)對本本單位員員工進(jìn)行行技能培培訓(xùn)和崗崗位適應(yīng)應(yīng)性培訓(xùn)訓(xùn)。4人力資資源培訓(xùn)訓(xùn)工作流流程見附附圖 5 控控制程序序5.1 培訓(xùn)策策劃各部門、單位依依據(jù)公司司發(fā)展、市場變變化、項項目管理理及施工工的需要要，識別別從事影影響質(zhì)量量活動的的人員的的能力

34、要要求，提提出培訓(xùn)訓(xùn)需求，確確定培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)。5.2 培訓(xùn)計計劃5.2.1 年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃 每年年11月月份，由由人力資資源部向向基層各各單位下下發(fā)下年年度的培培訓(xùn)需求求調(diào)查表表，人人力資源源部根據(jù)據(jù)各單位位上報的的培訓(xùn)需需求及公公司下年年度的生生產(chǎn)經(jīng)營營方針，提提出年度度培訓(xùn)計計劃，經(jīng)經(jīng)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，由責(zé)責(zé)任部門門組織實實施。5.2.2 培培訓(xùn)項目目計劃由由實施責(zé)責(zé)任單位位、部門門依據(jù)批批準(zhǔn)的年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃制制定，并并報人力力資源部部審批。5.2.3 培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的內(nèi)容：包括計計劃制定定的依據(jù)據(jù)、培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、培培訓(xùn)對象象、培訓(xùn)訓(xùn)時間、具體的的要求及及措施。5.4培培

35、訓(xùn)實施施5.4.1 責(zé)責(zé)任部門門（或基基層單位位）組織織舉辦培培訓(xùn)班要要做到以以下幾點點：a) 制制定培訓(xùn)訓(xùn)大綱和和培訓(xùn)計計劃；b) 落落實學(xué)員員并進(jìn)行行資格審審查（包包括文化化程度、專業(yè)知知識等）c) 聘聘請專兼兼職教師師；d) 落落實培訓(xùn)訓(xùn)場所及及設(shè)備資資料；e) 培培訓(xùn)班應(yīng)應(yīng)有專人人負(fù)責(zé)，填填寫培培訓(xùn)考勤勤表及及培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表；人力資源管理程序f) 脫脫產(chǎn)培訓(xùn)訓(xùn)班結(jié)束束時，要要進(jìn)行考考核總結(jié)結(jié)；g) 培培訓(xùn)結(jié)束束十天內(nèi)內(nèi)，由責(zé)責(zé)任部門門將培訓(xùn)訓(xùn)班的有有關(guān)資料料（包括括：培訓(xùn)訓(xùn)大綱、培訓(xùn)計計劃、學(xué)學(xué)員考勤勤表及考考試成績績）報人人力資源源部備案案。5.4.2 編編制工程程項目的的特殊培培訓(xùn)

36、計劃劃，經(jīng)公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，由由人力資資源部協(xié)協(xié)助項目目部實施施。5.4.3 各各單位、各部門門的計劃劃外培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)填填寫培培訓(xùn)申請請表，經(jīng)經(jīng)人力資資源部審審核備案案，報公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后方方可實施施。5.5 培訓(xùn)訓(xùn)類型與與內(nèi)容5.5.1新入入廠員工工培訓(xùn)a) 公公司基礎(chǔ)礎(chǔ)教育：包括公公司簡介介、廠紀(jì)紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量、安全全和環(huán)保保意識、相關(guān)的的法律法法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)礎(chǔ)知識等等，在進(jìn)進(jìn)入公司司一個月月內(nèi)組織織。技術(shù)術(shù)干部由由企業(yè)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)，工工人由人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)；b) 崗崗位技能能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，所有有設(shè)備的的性能

37、、操作步步驟、安安全事項項及緊急急情況的的應(yīng)變措措施等，由由所在崗崗位負(fù)責(zé)責(zé)人組織織進(jìn)行，并并進(jìn)行書書面和操操作考核核，合格格后方可可上崗。5.5.2 在在崗人員員培訓(xùn)a) 特特種作業(yè)業(yè)人員培培訓(xùn) 對電焊焊工、氣氣焊工、電工、汽車駕駕駛員、探傷工工、起重重工、化化驗工、試驗工工等工種種人員的的崗位資資格進(jìn)行行培訓(xùn)，并并取得國國家授權(quán)權(quán)部門或或內(nèi)部規(guī)規(guī)定相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)合格證證書。質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)由質(zhì)量量認(rèn)證機機構(gòu)培訓(xùn)訓(xùn)、考核核持證上上崗。b) 知知識更新新繼續(xù)教教育培訓(xùn)訓(xùn)，針對對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的變變化，對對項目經(jīng)經(jīng)理、管管理人員員的培訓(xùn)訓(xùn)；針對對新材料料、工藝藝、設(shè)備備對崗位

38、位作業(yè)人人員的培培訓(xùn)。5.5.3 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗人員員培訓(xùn) 學(xué)習(xí)生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)指指導(dǎo)書，相相關(guān)設(shè)備備的性能能、操作作步驟、安全事事項及緊緊急情人力資源管理程序況的應(yīng)變變措施等等，由所所在崗位位負(fù)責(zé)人人組織進(jìn)進(jìn)行，并并進(jìn)行書書面和操操作考核核，合格格后方可可上崗。5.6 培訓(xùn)實實施5.6 分析、評價培培訓(xùn)的有有效性5.6.1 根根據(jù)誰辦辦班誰負(fù)負(fù)責(zé)考核核的原則則，在公公司培訓(xùn)訓(xùn)主管部部門的監(jiān)監(jiān)督下，由由培訓(xùn)主主辦單位位、部門門負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行。5.6.2 分分析評價價的形式式，可以以通過考考試考核核、技能能操作取取得有效效證書、培訓(xùn)情情況問卷卷調(diào)查等等多種形形式進(jìn)行行。5.7 培訓(xùn)工工作記錄錄 責(zé)任部門門要做好好

39、培訓(xùn)記記錄，整整理保存存好有關(guān)關(guān)資料。6 質(zhì)質(zhì)量記錄錄6.1 相關(guān)文文件目錄錄6.1.1公司司職工教教育培訓(xùn)訓(xùn)管理辦辦法6.1.2 公公司特種種人員培培訓(xùn)考核核管理規(guī)規(guī)定6.2相相關(guān)記錄錄樣表6.2.1職工工培訓(xùn)臺臺帳 表QQP066016.2.2 培培訓(xùn)記錄錄表 表QPP06026.2.3 培培訓(xùn)申請請表 表QPP06036.2.4 培培訓(xùn)情況況統(tǒng)計報報表 表QPP06046.2.5職工工技術(shù)素素質(zhì)結(jié)構(gòu)構(gòu)統(tǒng)計表表 表表QP006056.2.6 職職工培訓(xùn)訓(xùn)專兼職職教師花花名冊 表表QP006066.2.7 職職工培訓(xùn)訓(xùn)檔案 表表QP006076.2.8 職職工學(xué)歷歷培訓(xùn)臺臺帳 表QPP060

40、86.2.9 特特殊作業(yè)業(yè)人員培培訓(xùn)登記記臺帳 表表QP00609人力資源管理程序附加說明明：本程序起起草單位位： 人人力資源源部本程序主主管部門門： 人人力資源源部河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件項目質(zhì)量策劃程序 JLSY/CX-062006河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件裝備、設(shè)施資源管理程序 JLSY/CX-0420061 目目的 對工程程項目質(zhì)質(zhì)量策劃劃職責(zé)、策劃內(nèi)內(nèi)容做出出規(guī)定，確確保壓力力管道工工程質(zhì)量量符合有有關(guān)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、合同同的規(guī)定定及滿足足顧客的的期望和和要求。2 職職責(zé)2.1 項目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)組織織工程項項目質(zhì)量量策劃。2.2 工程技技術(shù)管理理部、物物資管理理部及相

41、相關(guān)責(zé)任任工程師師參與工工程項目目質(zhì)量策策劃。3 質(zhì)量量策劃3.1 工程項項目的質(zhì)質(zhì)量策劃劃依據(jù)：a） 顧顧客要求求，具體體體現(xiàn)在在招標(biāo)文文件及其其答疑文文件；b） 工工程項目目目標(biāo)；c） 施施工承包包合同要要求的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；3.2 工程項項目的質(zhì)質(zhì)量策劃劃包括下下列內(nèi)容容：a) 編編制質(zhì)量量計劃，包包括項目目質(zhì)量目目標(biāo)；b) 配配備適應(yīng)應(yīng)質(zhì)量目目標(biāo)要求求的施工工裝配及及專業(yè)技技能；c) 為為質(zhì)量控控制而配配備的檢檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備計劃；d) 編編制工程程實現(xiàn)過過程中有有關(guān)焊接接、組裝裝、無損損檢測、熱處理理等重要要工藝文文件的計計劃；e) 確確定在工工程實現(xiàn)現(xiàn)過程中中檢驗和和試驗的

42、的項目、部位和和檢驗、驗證的的方法及及時間；f) 明明確施工工所執(zhí)行行的施工工驗收規(guī)規(guī)范、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、交工工驗收規(guī)規(guī)定；g) 確確定和準(zhǔn)準(zhǔn)備質(zhì)量量記錄。3.3 對每項項承建的的壓力管管道安裝裝工程，均均應(yīng)根據(jù)據(jù)其特點點及對質(zhì)質(zhì)量的要要求進(jìn)項目質(zhì)量策劃程序行工程質(zhì)質(zhì)量策劃劃，規(guī)定定其質(zhì)量量目標(biāo)。3.4 質(zhì)量策策劃應(yīng)形形成質(zhì)量量計劃文文件，具具體在工工程施工工組織設(shè)設(shè)計中予予以詳細(xì)細(xì)描述。4質(zhì)量量策劃的的實施4.1 單位主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)須提供供必要的的資源，以以保證質(zhì)質(zhì)量計劃劃的實施施順利進(jìn)進(jìn)行。4.2 質(zhì)量計計劃實施施過程中中，應(yīng)加加強過程程監(jiān)控，保保證質(zhì)量量計劃的的有效實實施。4.3 質(zhì)量計計劃

43、實施施完成后后，須記記錄實施施結(jié)果。5. 驗驗證評價價在規(guī)定的的時間內(nèi)內(nèi)，由質(zhì)質(zhì)量計劃劃實施單單位主管管領(lǐng)導(dǎo)，對對所實施施的質(zhì)量量計劃的的適宜性性和有效效性進(jìn)行行驗證評評價。附加說明明：本程序起起草單位位：安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部 本程序主主管部門門：安全全質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督部 河南XX實業(yè)有限責(zé)任公司程序文件合同評審控制程序 JLSY/CX-0720061 目目的通過制定定合同管管理過程程的文件件化程序序，了解解掌握顧顧客要求求，確保保公司具具備滿足足顧客要要求的能能力，并并通過合合同履行行使顧客客滿意。2 范范圍適用于為為顧客提提供產(chǎn)品品的合同同的管理理，主要要包括與與顧客的的溝通、顧客有有關(guān)要求求的確

44、定定及評審審。3 職職責(zé)3.1 經(jīng)營計計劃部為為合同管管理主管管部門，負(fù)負(fù)責(zé)在合合同簽訂訂前組織織有關(guān)部部門人員員與顧客客溝通，了了解掌握握顧客要要求，并并組織簽簽訂合同同。3.2 在合同同履行階階段及產(chǎn)產(chǎn)品交付付后，由由工程技技術(shù)管理理部組織織有關(guān)部部門和人人員與顧顧客溝通通，了解解掌握顧顧客要求求，并采采取措施施予以滿滿足。4 工工作程序序4.1與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的確定定4.1.1 對對顧客規(guī)規(guī)定的要要求，由由經(jīng)營計計劃部或或經(jīng)營計計劃部委委托基層層單位負(fù)負(fù)責(zé)確定定，并在在投標(biāo)文文件或合合同中明明確。4.1.2 對對于顧客客雖然沒沒有明示示，但屬屬于工程程規(guī)定的的用途或或已知的的預(yù)期用用

45、途的要要求，應(yīng)應(yīng)以行業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)或管理理要求為為準(zhǔn)，由由工程技技術(shù)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)確定。4.1.3 與與產(chǎn)品有有關(guān)的法法律、法法規(guī)要求求，由工工程技術(shù)術(shù)管理部部會同有有關(guān)部門門確定。4.1.4 公公司為使使顧客滿滿意，針針對工程程項目提提出的自自愿要求求，由投投標(biāo)工作作合同評審控制程序組或合同同簽訂人人員確定定。4.2顧顧客要求求的評審審4.2.1 標(biāo)標(biāo)書的評評審a) 由由經(jīng)營計計劃部負(fù)負(fù)責(zé)標(biāo)書書的評審審工作。b) 內(nèi)內(nèi)部市場場的招投投標(biāo)項目目由經(jīng)營營計劃部部委托基基層單位位進(jìn)行標(biāo)標(biāo)書評審審和投標(biāo)標(biāo)報價。c) 外外部市場場中，凡凡顧客有有特殊技技術(shù)要求求和新開開發(fā)的行行業(yè)或領(lǐng)領(lǐng)域，由由經(jīng)營計計劃

46、部直直接組織織有關(guān)人人員進(jìn)行行標(biāo)書評評審和投投標(biāo)報價價。4.2.2 合合同的評評審工作作流程見見附圖。主要內(nèi)內(nèi)容包括括：a) 內(nèi)內(nèi)部市場場的合同同，由經(jīng)經(jīng)營計劃劃部委托托基層單單進(jìn)行合合同評審審，評審審結(jié)果報報經(jīng)營計計劃部備備案。b) 外外部市場場，凡顧顧客有特特殊技術(shù)術(shù)要求和和新開發(fā)發(fā)的行業(yè)業(yè)或領(lǐng)域域，由經(jīng)經(jīng)營計劃劃部直接接組織有有關(guān)人員員進(jìn)行合合同評審審。c) 評評審可采采取會議議、會簽簽、審批批等方式式，必要要時做好好合同評評審記錄錄。4.2.3 評評審結(jié)果果a) 確確保準(zhǔn)確確理解顧顧客的要要求，包包括顧客客口頭建建議表達(dá)達(dá)的要求求已得到到確認(rèn)，雙雙方對合合同理解解不一致致的要求求已得到

47、到解決；b) 產(chǎn)產(chǎn)品要求求已在上上述基礎(chǔ)礎(chǔ)上做出出明確規(guī)規(guī)定，并并形成文文件；c) 公公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求。4.3合合同的簽簽訂及傳傳遞經(jīng)營計劃劃部根據(jù)據(jù)合同草草案及評評審意見見，經(jīng)與與顧客溝溝通達(dá)成成一致后后，由合同評審控制程序公司經(jīng)理理或其委委托代理理人簽訂訂合同。合同一一律用書書面形式式，經(jīng)營營計劃部部執(zhí)一份份合同正正本，并并建立合合同登記記臺帳，合合同副本本應(yīng)及時時發(fā)放到到公司有有關(guān)單位位和部門門，并保保持合同同發(fā)放記記錄。外外部市場場待合同同履行后后，正本本交經(jīng)營營計劃部部存檔。4.4合合同的修修訂當(dāng)顧客對對產(chǎn)品的的要求發(fā)發(fā)生改變變時，應(yīng)應(yīng)以書面面形式形形成合同同修訂文文件

48、，合合同修訂訂文件要要及時進(jìn)進(jìn)行評審審，對由由于合同同主要條條款的變變更而形形成的合合同變更更協(xié)議，按按4.22.2合合同評審審程序進(jìn)進(jìn)行，對對由于產(chǎn)產(chǎn)品局部部更改而而形成的的更改文文件，包包括現(xiàn)場場簽證和和設(shè)計變變更，由由經(jīng)營計計劃部委委托基層層單位進(jìn)進(jìn)行評審審。4.5與與顧客的的溝通4.5.1 對對 內(nèi)部部顧客，經(jīng)營計劃部一般委托基層單位與顧客溝通。4.5.2 對對 外已已開發(fā)的的市場，一一般授權(quán)權(quán)委托基基層單位位與顧客客溝通；對 外外新開發(fā)發(fā)的市場場，由經(jīng)經(jīng)營計劃劃部直接接組織有有關(guān)人員員與顧客客溝通。4.5.3顧客的的溝通應(yīng)應(yīng)做好，并并保存相相關(guān)記錄錄。5相關(guān)記記錄樣表表5.1合合同標(biāo)

49、書書評審記記錄表 表QQP077015.2合合同發(fā)放放登記表表 表QPP07025.3承承包工程程合同登登記表 表QQP07703合同評審控制程序附加說明明：本程序起起草單位位： 經(jīng)經(jīng)營計劃劃部本程序主主管部門門： 經(jīng)經(jīng)營計劃劃部合同評審控制程序附圖：合合同評審審工作流流程圖理解顧客要求確定顧客要求與顧客洽談評審結(jié)果簽訂合同發(fā)放有關(guān)單位和部門合同修訂不簽合同由經(jīng)營計劃部組織合同評審由基層單位組織合同評審不能滿足要求能滿足要求河南XXX實業(yè)有有限責(zé)任任公司程程序文件件采購和材材料控制制程序JLSYY/CXX-08820006目的 通通過實施施本程序序，確保保采購的的原材料料、產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的標(biāo)

50、標(biāo)準(zhǔn)要求求。 范圍 本程程序適用用于公司司所需原原材料、產(chǎn)品的的采購和和管理。 職責(zé)3.1 物資管管理部負(fù)負(fù)責(zé)本程程序文件件的貫徹徹實施；公司級級外埠工工地項目目部材料料負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)本本程序在在其所轄轄區(qū)域項項目的實實施。3.2公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)及及其授權(quán)權(quán)人負(fù)責(zé)責(zé)對自采采購文件件的審批批；物資資管理部部負(fù)責(zé)勘勘探局統(tǒng)統(tǒng)購產(chǎn)品品文件的的審批。3.3 材料、產(chǎn)品使使用單位位負(fù)責(zé)所所需材料料的質(zhì)量量檢驗、保管及及發(fā)放使使用工作作。4 物物資采購購管理流流程見附附圖5 工工作程序序5.1 對供方方的評價價5.1.1 供供方的初初選包括括：a) 根根據(jù)勘探探局規(guī)定定，物資資供銷處處為局屬屬工程統(tǒng)統(tǒng)購產(chǎn)品

51、品的唯一一供方；b) 顧顧客指定定的供方方；c) 公公司自行行組織采采購的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)由使用用單位提提供初選選名單。5.1.2 供供方的評評價a) 物物資管理理部根據(jù)據(jù)供方初初選名單單，組織織使用產(chǎn)產(chǎn)品單位位、工程程技術(shù)管管理部、安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督部進(jìn)行行咨詢、評價并并填寫供供方評價價復(fù)審記記錄；b) 對對供方供供貨能力力、質(zhì)保保能力的的評審最最少應(yīng)有有同類產(chǎn)產(chǎn)品2項項以上作作平行采購和材料控制程序比較，主主要內(nèi)容容包括供供方的生生產(chǎn)能力力、技術(shù)術(shù)及工藝藝水平、供方的的價格水水平、供供方的銷銷售服務(wù)務(wù)和供方方的質(zhì)量量管理體體系等情情況；對外購管管材、封封頭、閥閥門、電電纜等重重要產(chǎn)品品供方的的評

52、價，必必要時派派人到該該廠進(jìn)行行實地考考察， 對其提提供滿足足規(guī)定要要求產(chǎn)品品的能力力、技術(shù)術(shù)人員情情況、設(shè)設(shè)備與檢檢測手段段的能力力與水平平、質(zhì)保保體系運運行情況況等做出出評價，需需樣品驗驗證時，按按檢驗驗試驗工工作程序序?qū)ζ淦溥M(jìn)行檢檢測。5.1.3 合合格供方方的確認(rèn)認(rèn)經(jīng)評價屬屬合格的的供方，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，由物物資管理理部保存存評價資資料，并并建立合合格供方方名錄，產(chǎn)產(chǎn)品的采采購應(yīng)確確保在合合格的供供方名錄錄中選擇擇供方。5.1.4 對對合格供供方的控控制a) 為為確保合合格供方方能長期期、穩(wěn)定定地提供供所需要要采購的的產(chǎn)品，物物資管理理部應(yīng)對對合格供供方的供供貨質(zhì)量量進(jìn)行不不合格

53、統(tǒng)統(tǒng)計；對對供貨質(zhì)質(zhì)量下降降的供方方，應(yīng)要要求其限限期改進(jìn)進(jìn)，累計計二次出出現(xiàn)不合合格記錄錄，則應(yīng)應(yīng)取消其其合格供供方資格格，屬于于局統(tǒng)購購供應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品的向向物資供供銷處建建議取消消其供貨貨資格；b) 對對顧客指指定的供供方，如如其供貨貨質(zhì)量不不能滿足足規(guī)定要要求，應(yīng)應(yīng)由基層層單位、項目部部向顧客客提出書書面報告告，由顧顧客確定定對該供供方的處處理。5.2 采購文文件5.2.1 公公司基層層單位預(yù)預(yù)算員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃提提出建筑筑安裝工工程材料料表，有有施工圖圖紙的項項目由經(jīng)經(jīng)營計劃劃部審核核，沒有有施工圖圖紙的項項目由工工程技術(shù)術(shù)管理部部審核后后，到物物資管理理部審批批，局統(tǒng)統(tǒng)購工程程材料報報

54、物資供供銷處組組織采購購。建筑筑安裝工工程材料料表不能能涂改，同同時應(yīng)明明確：工程項目目名稱及及圖號；材料名稱稱、規(guī)格格型號及及技術(shù)要要求、單單位、數(shù)數(shù)量、到到貨日期期；審核人簽簽字、預(yù)預(yù)算員印印章、日日期等。采購和材料控制程序5.2.2 日常維維修用料料由公司司基層單單位材料料員根據(jù)據(jù)生產(chǎn)需需要提出出器材申申請采購和材料控制程序計劃表，到到物資管管理部審審批后，局局統(tǒng)購材材料報物物資供銷銷處組織織采購。器材申申請計劃劃表不能能涂改，同同時應(yīng)明明確：器材名稱稱、規(guī)格格型號及及技術(shù)要要求、單單位、數(shù)數(shù)量、到到貨日期期；單位主管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字、材材料員簽簽字、日日期等。5.2.3 自自采購的的材料，

55、采采購人員員應(yīng)依據(jù)據(jù)建筑安安裝工程程材料計計劃表，按按采購物物資的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)選擇供供方，經(jīng)經(jīng)物資管管理部審審核，主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后簽訂采采購合同同，應(yīng)明明確產(chǎn)品品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供供貨方式式、運輸輸和保管管、交貨貨地點、驗收條條件、違違約責(zé)任任、供貨貨期限及及售后服服務(wù)條款款等有關(guān)關(guān)內(nèi)容。5.2.4 顧顧客提供供的材料料及產(chǎn)品品由基層層單位、項目部部預(yù)算員員按照有有關(guān)合同同規(guī)定，編編制顧客客供料及及產(chǎn)品清清單，經(jīng)經(jīng)顧客、基層單單位、項項目部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后作作為對其其供方產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行驗收的的依據(jù)。顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品清單單應(yīng)包括括材料名名稱、規(guī)規(guī)格型號號及技術(shù)術(shù)要求、單位、數(shù)量和和交貨地地

56、點及交交貨日期期等內(nèi)容容。5.2.5 需需要到供供方現(xiàn)場場進(jìn)行驗驗收的，應(yīng)應(yīng)在采購購合同中中明確。5.3采采購材料料、產(chǎn)品品的驗證證5.3.1 采采購材料料、產(chǎn)品品到達(dá)交交貨地點點后，基基層單位位、項目目部材料料負(fù)責(zé)人人對采購購產(chǎn)品按按采購文文件的要要求，對對采購產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行外觀驗驗證，內(nèi)內(nèi)容包括括：所購材料料、產(chǎn)品品的品種種、數(shù)量量、等級級、規(guī)格格型號及及技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是是否符合合采購文文件要求求；所購產(chǎn)品品的外觀觀及標(biāo)識識是否完完好、有有無損壞壞；采購產(chǎn)品品的發(fā)票票、說明明書、質(zhì)質(zhì)保書等等附帶資資料是否否齊全、相符。5.3.2 對對需要進(jìn)進(jìn)行技術(shù)術(shù)檢驗的的材料、產(chǎn)品，按按檢驗驗試驗工工作程序

57、序進(jìn)行行處理，并并保持有有關(guān)記錄錄。5.3.3 經(jīng)經(jīng)檢驗合合格后的的材料及及產(chǎn)品由由基層單單位、項項目部材材料負(fù)責(zé)責(zé)人填寫寫采購產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗臺臺帳，負(fù)負(fù)責(zé)入庫庫或發(fā)放放工程使使用，產(chǎn)產(chǎn)品在等等待檢驗驗、未完完成采購和材料控制程序檢驗時應(yīng)應(yīng)明確標(biāo)標(biāo)識，并并且不能能投入到到施工生生產(chǎn)過程程中。5.3.4 經(jīng)經(jīng)驗收不不合格產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)明明確標(biāo)識識并按不不合格品品控制程程序進(jìn)進(jìn)行處理理，向供供方或顧顧客提供供反饋信信息，并并保持有有關(guān)記錄錄。5.4 材料、產(chǎn)品的的貯存、保管5.4.1 材材料、產(chǎn)產(chǎn)品在中中轉(zhuǎn)、驗驗收、入入庫、保保管、出出庫等環(huán)環(huán)節(jié)過程程中，應(yīng)應(yīng)做到標(biāo)標(biāo)識清楚楚、收發(fā)發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)齊齊全、

58、帳帳目清楚楚、日清清月結(jié)。5.4.2 材材料、產(chǎn)產(chǎn)品存放放應(yīng)滿足足材料性性質(zhì)和組組織的需需求。庫庫存產(chǎn)品品應(yīng)標(biāo)識識清楚，分分類擺放放，庫房房整潔；現(xiàn)場產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)標(biāo)識清楚楚，擺放放整齊，磚磚瓦成方方，砂石石成堆，其其它物品品擺放成成行。5.4.3 顧顧客提供供的材料料、產(chǎn)品品應(yīng)單獨獨標(biāo)識，單單獨建立立進(jìn)出庫庫手續(xù) 。5.4.4 基基層單位位、項目目部材料料員對庫庫存材料料、產(chǎn)品品應(yīng)定期期進(jìn)行檢檢查，如如發(fā)現(xiàn)在在保管過過程中有有變質(zhì)、損壞現(xiàn)現(xiàn)象，應(yīng)應(yīng)及時報報公司物物資管理理部，并并采取必必要措施施進(jìn)行處處理。6 附附錄6.1 相關(guān)文文件6.1.1公司司庫房管管理制度度6.2 相關(guān)記記錄樣表表6.2

59、.1供方評價/復(fù)審記錄 表表QP0801 6.22.2 合格供供方名錄錄 表QP08026.2.3 采購購產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗臺帳 表QQP0803 6.22.4 器材申申請材料料表表QQP0804 6.22.5 建筑安安裝工程程材料表表 表QQP0805采購和材料控制程序附加說明明：本程序起起草單位位： 物物資管理理部本程序主主管部門門： 物物資管理理部采購和材料控制程序附圖：物物資采購購管理流流程圖有圖項目經(jīng)營計劃部審核無圖項目工程技術(shù)管理部審核物資管理部按項目審批備案合同、訂單簽訂對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證不合格顧客提供產(chǎn)品供方評價記錄供方評價合格供方名單產(chǎn)品入庫直達(dá)施工現(xiàn)場產(chǎn)品出庫使用顧客滿意工

60、程處(項目部)提用料計劃物資管理部實施采購YNNYN河南XXX實業(yè)有有限責(zé)任任公司程程序文件件工藝及熱熱處理控控制程序序JLSYY/CXX-099200061 目目的 對圖紙紙審核，工工藝文件件編制，工工裝設(shè)計計及工藝藝的實施施、檢查查等基本本內(nèi)容做做出了規(guī)規(guī)定，明明確了責(zé)責(zé)任人員員，職責(zé)責(zé)范圍及及控制內(nèi)內(nèi)容。 工藝控控制的主主管部門門為工程程技術(shù)管管理部。2 圖圖紙審核核2.1 設(shè)計計圖紙審審核、會會審 設(shè)計計圖紙由由各單位位工藝工工程師或或項目工工藝技術(shù)術(shù)員組織織，有關(guān)關(guān)責(zé)任人人員參加加，進(jìn)行行審核； 設(shè)計計圖紙由由各單位位質(zhì)保工工程師或或項目質(zhì)質(zhì)保工程程師組織織，有關(guān)關(guān)責(zé)任人人員參加加，