4-績(jī)效會(huì)議-模擬績(jī)效評(píng)估表

1、公司司 220088 年 112 月月份 績(jī)效效評(píng)估表表 部門門：財(cái)務(wù)務(wù)部 主主管：填表表時(shí)間：目標(biāo)11月份份12月份份上月目標(biāo)標(biāo)實(shí)際完成成差異目標(biāo)完成成率本月原計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)收入20000萬(wàn)12000萬(wàn)8000萬(wàn)6020000萬(wàn)30000萬(wàn)直接成本本14000萬(wàn)874萬(wàn)萬(wàn)5266萬(wàn)比預(yù)算基基礎(chǔ)上增增加了334萬(wàn)14000萬(wàn)20400萬(wàn)費(fèi)用360萬(wàn)萬(wàn)240萬(wàn)萬(wàn)1200萬(wàn)比預(yù)算基基礎(chǔ)上增增加了224萬(wàn)360萬(wàn)萬(wàn)540萬(wàn)萬(wàn)毛利潤(rùn)率率30286.7793.333032凈利潤(rùn)率率12833.366.771214庫(kù)存量應(yīng)收賬款款11月（未未）完成成業(yè)績(jī)的的原因與與得失分分析：收入未達(dá)達(dá)成目標(biāo)標(biāo)的

2、主要要原因是是：外貿(mào)貿(mào)銷售部部原計(jì)劃劃11月份可可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)10000萬(wàn)的的外貿(mào)銷銷售，實(shí)實(shí)際只達(dá)達(dá)成5000萬(wàn)，差差距10000萬(wàn)萬(wàn)；其次次，內(nèi)銷銷部原計(jì)計(jì)劃10000萬(wàn)萬(wàn)銷售計(jì)計(jì)劃，實(shí)實(shí)際只達(dá)達(dá)成7000萬(wàn)；這是影影響收入入的重要要原因；11月份份庫(kù)存量量增加，比比計(jì)劃增增加了1100萬(wàn)萬(wàn)的庫(kù)存存量；生產(chǎn)費(fèi)用用比預(yù)期期增加22，主要是是生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中的的廢品增增加導(dǎo)致致；辦公費(fèi)用用主要是是電費(fèi)和和汽車費(fèi)費(fèi)用比預(yù)預(yù)期增加加5；生產(chǎn)部門門和研發(fā)發(fā)部門增增加5名新員員工，人人員費(fèi)用用比預(yù)算算增加33；12月完完成績(jī)效效目標(biāo)的的對(duì)策和和方法：希望銷售售部門配配合支持持與生產(chǎn)部部、行政政部等相相關(guān)部門門

3、共同探探討成本本降低的的行動(dòng)措措施需要公司司解決的的問(wèn)題：1、122月份公公司采購(gòu)購(gòu)量比較較大，目目前資金金缺口5500萬(wàn)萬(wàn)2、應(yīng)收收賬款660000萬(wàn)，形形式嚴(yán)峻峻合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績(jī)效效評(píng)估表表部門：銷銷售部 主管： 填表時(shí)時(shí)間：目標(biāo) 11月月份12月份份上月目標(biāo)標(biāo)實(shí)際完成成差異目標(biāo)完成成率本月原計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)合同額25000萬(wàn)17000萬(wàn)8000萬(wàn)6820000萬(wàn)30000萬(wàn)回收款20000萬(wàn)12000萬(wàn)8000萬(wàn)6016000萬(wàn)22400萬(wàn)客戶拜訪訪量400個(gè)個(gè)300個(gè)個(gè)100075400個(gè)個(gè)500個(gè)個(gè)業(yè)績(jī)溝通通4.5小小時(shí)4

4、.5小小時(shí)01004.5小小時(shí)4.5小小時(shí)培訓(xùn)量8小時(shí)8小時(shí)008小時(shí)8小時(shí)客戶滿意意度959500959511月（未未）完成成業(yè)績(jī)的的原因與與得失分分析：外貿(mào)銷售售部原計(jì)計(jì)劃111月份可可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)10000萬(wàn)的的外貿(mào)銷銷售，實(shí)實(shí)際只達(dá)達(dá)成5000萬(wàn)，差差距10000萬(wàn)萬(wàn)；其次次，內(nèi)銷銷部原計(jì)計(jì)劃10000萬(wàn)萬(wàn)銷售計(jì)計(jì)劃，實(shí)實(shí)際只達(dá)達(dá)成7000萬(wàn)因?yàn)槭芙?jīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)影響，外外貿(mào)業(yè)務(wù)務(wù)形式嚴(yán)嚴(yán)峻國(guó)內(nèi)客戶戶也因?yàn)闉榻?jīng)濟(jì)危危機(jī)影響響，所以以回收款款較緩慢慢12月完完成績(jī)效效目標(biāo)的的對(duì)策和和方法：重新安排排銷售部部人員搭搭配情況況，將外外貿(mào)部部部分銷售售員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷銷部門，加加大公司司國(guó)內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)的拓拓

5、展，重重點(diǎn)針對(duì)對(duì)東北和和華北市市場(chǎng)；內(nèi)銷部門門架構(gòu)做做一定調(diào)調(diào)整，實(shí)實(shí)行大區(qū)區(qū)經(jīng)理制制度，并并實(shí)行競(jìng)競(jìng)職上崗崗制度加強(qiáng)銷售售部門培培訓(xùn)，尤尤其是在在大環(huán)境境下的心心態(tài)調(diào)整整，增強(qiáng)強(qiáng)公司產(chǎn)產(chǎn)品贏利利的信心心12月份份進(jìn)行針針對(duì)性的的促銷活活動(dòng)加大客戶戶的回收收款催收收力度需要公司司解決的的問(wèn)題：針對(duì)性的的產(chǎn)品促促銷方案案，尤其其是價(jià)格格調(diào)整銷售部員員工短期期促銷激激勵(lì)方案案產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)需要提提高，客客戶投訴訴比較多多合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績(jī)效效評(píng)估表表部門： 生產(chǎn)部部 主管管： 填填表時(shí)間間：目標(biāo) 11月月份12月份份上月目標(biāo)標(biāo)實(shí)際完成成差異目標(biāo)完成

6、成率本月原計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)量30萬(wàn)件件25萬(wàn)件件5萬(wàn)件件8330萬(wàn)件件30萬(wàn)件件廢品率控控制控制在22以內(nèi)內(nèi)4的廢廢品率250控制在22以內(nèi)內(nèi)控制在22以內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品品一次合合格率99.88981.889999.8899.88生產(chǎn)培訓(xùn)訓(xùn)6小時(shí)6小時(shí)01006小時(shí)6小時(shí)業(yè)績(jī)溝通通4小時(shí)4小時(shí)004小時(shí)4小時(shí)11月（未未）完成成業(yè)績(jī)的的原因與與得失分分析：采購(gòu)的原原料不合合格，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品品質(zhì)降降低新產(chǎn)品的的生產(chǎn)工工藝技術(shù)術(shù)達(dá)不到到標(biāo)準(zhǔn)新進(jìn)人員員比較多多，對(duì)工工藝技術(shù)術(shù)以及操操作要領(lǐng)領(lǐng)不熟悉悉12月完完成績(jī)效效目標(biāo)的的對(duì)策和和方法：對(duì)新進(jìn)人人員進(jìn)行行技術(shù)要要領(lǐng)培訓(xùn)訓(xùn)2、建立立每道生

7、生產(chǎn)工序序的作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形形成作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)需要公司司解決的的問(wèn)題：新產(chǎn)品的的工藝技技術(shù)希望望研發(fā)部部門能做做專門培培訓(xùn)，便便于掌握握關(guān)鍵要要領(lǐng)希望采購(gòu)購(gòu)回來(lái)的的原料品品質(zhì)要符符合公司司要求的的標(biāo)準(zhǔn)合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績(jī)效效評(píng)估表表部門： 采購(gòu)部部 主管管： 填填表時(shí)間間：目標(biāo) 11月月份12月份份上月目標(biāo)標(biāo)實(shí)際完成成差異目標(biāo)完成成率本月原計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)采購(gòu)量目目標(biāo)12000萬(wàn)720萬(wàn)萬(wàn)4800萬(wàn)6012000萬(wàn)18000萬(wàn)采購(gòu)成本本控制目目標(biāo)在預(yù)算上上降低110在預(yù)算上上降低55550在預(yù)算上上降低110在預(yù)算上上降低110采購(gòu)產(chǎn)品品

8、質(zhì)量目目標(biāo)一次驗(yàn)收收合格率率1000一次驗(yàn)收收合格率率98298一次驗(yàn)收收合格率率1000一次驗(yàn)收收合格率率1000新增供應(yīng)應(yīng)商10家6家4家6010家14家11月（未未）完成成業(yè)績(jī)的的原因與與得失分分析：因?yàn)樯a(chǎn)產(chǎn)部要求求采購(gòu)的的時(shí)間比比較緊，所所以導(dǎo)致致采購(gòu)成成本控制制目標(biāo)未未完成，同同時(shí)采購(gòu)購(gòu)的質(zhì)量量一次驗(yàn)驗(yàn)收合格格率達(dá)不不到1000；2、部門門人員不不夠，工工作量大大，所以以供應(yīng)商商的考察察和新增增供應(yīng)商商的目標(biāo)標(biāo)沒(méi)有完完成12月完完成績(jī)效效目標(biāo)的的對(duì)策和和方法：與生產(chǎn)部部充分溝溝通，制制定合理理的采購(gòu)購(gòu)時(shí)間流流程；需要公司司解決的的問(wèn)題：希望增加加部門員員工1名名采購(gòu)的資資金支持持合

9、理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績(jī)效效評(píng)估表表 部門： 研發(fā)發(fā)部 主主管： 填表時(shí)時(shí)間：0目標(biāo) 11月月份12月份份上月目標(biāo)標(biāo)實(shí)際完成成差異目標(biāo)完成成率本月原計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)研發(fā)費(fèi)用用預(yù)算50萬(wàn)50萬(wàn)0050萬(wàn)50萬(wàn)新品預(yù)期期銷量500萬(wàn)萬(wàn)400萬(wàn)萬(wàn)1000萬(wàn)8010000萬(wàn)12000萬(wàn)產(chǎn)品創(chuàng)新新設(shè)計(jì)120款款120款款00150款款150款款新品上市市時(shí)間60款50款10款款8380款90款培訓(xùn)目標(biāo)標(biāo)8小時(shí)8小時(shí)008小時(shí)8小時(shí)11月（未未）完成成業(yè)績(jī)的的原因與與得失分分析對(duì)于特殊殊面料的的工藝技技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)部門無(wú)無(wú)法實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，導(dǎo)致致新品無(wú)無(wú)法順利利生產(chǎn)

10、和和銷售對(duì)于今年年冬天流流行的趨趨勢(shì)沒(méi)有有準(zhǔn)確的的把握住住，缺乏乏對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)和消費(fèi)費(fèi)者的了了解產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)創(chuàng)新的的成稿量量雖然完完成，但但是中稿稿率不高高12月完完成績(jī)效效目標(biāo)的的對(duì)策和和方法：與生產(chǎn)部部充分溝溝通，在在工藝技技術(shù)方面面突破；加強(qiáng)部門門對(duì)消費(fèi)費(fèi)者需求求研究分分析，對(duì)對(duì)流行趨趨勢(shì)的把把握，強(qiáng)強(qiáng)化專業(yè)業(yè)培訓(xùn)需要公司司解決的的問(wèn)題：1、希望望人力資資源部協(xié)協(xié)調(diào)尋找找類似課課程，進(jìn)進(jìn)行針對(duì)對(duì)性培訓(xùn)訓(xùn)合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績(jī)效效評(píng)估表表部門： 人力資資源部 主管： 填表時(shí)時(shí)間：目標(biāo)11月份份12月份份上月目標(biāo)標(biāo)實(shí)際完成成差異目標(biāo)完成成率本月原計(jì)

11、計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)培訓(xùn)時(shí)間間目標(biāo)8小時(shí)8小時(shí)01008小時(shí)8小時(shí)培訓(xùn)人數(shù)數(shù)目標(biāo)320人人310人人10人人93.77320人人320人人招聘目標(biāo)標(biāo)12人5人7人4208人費(fèi)用目標(biāo)標(biāo)3萬(wàn)4萬(wàn)超預(yù)算11萬(wàn)671萬(wàn)1萬(wàn)核心員工工流失00000011月（未未）完成成業(yè)績(jī)的的原因與與得失分分析生產(chǎn)部要要求增加加9人，實(shí)實(shí)際到崗崗3人；研發(fā)部部要求增增加3人人，實(shí)際際到2人人；因?yàn)樯a(chǎn)產(chǎn)部和研研發(fā)部的的用人需需求不明明確，所所以不好好招聘；本月采購(gòu)購(gòu)部要求求新增員員工1名名，屬于于預(yù)算外外招聘；培訓(xùn)目標(biāo)標(biāo)未完成成，因?yàn)闉閱T工出出差；12月完完成績(jī)效效目標(biāo)的的對(duì)策和和方法與生產(chǎn)部部、研發(fā)發(fā)部充分分溝通用用

12、人需求求參加本月月舉行的的大型人人才招聘聘2次重新安排排上月出出差的員員工參與與培訓(xùn)需要公司司解決的的問(wèn)題：采購(gòu)部招招聘屬于于預(yù)算外外招聘，請(qǐng)請(qǐng)公司定定奪研發(fā)部提提出外派派專業(yè)培培訓(xùn)，費(fèi)費(fèi)用需要要公司批批準(zhǔn)合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績(jī)效效評(píng)估表表部門： 行政部部 主管管： 填填表時(shí)間間：目標(biāo) 11月月份12月份份上月目標(biāo)標(biāo)實(shí)際完成成差異目標(biāo)完成成率本月原計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)費(fèi)用控制制目標(biāo)30萬(wàn)31.55萬(wàn)1.55萬(wàn)95%30萬(wàn)28萬(wàn)檔案管理理目標(biāo)100完成更更新和新新建100完成更更新和新新建0100100完成更更新和新新建100完成更更新和新新建

13、部門培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)4小時(shí)4小時(shí)01004小時(shí)4小時(shí)11月（未未）完成成業(yè)績(jī)的的原因與與得失分分析因?yàn)橐惠v輛汽車大大修，所所以汽車車費(fèi)用超超標(biāo)辦公費(fèi)用用中電費(fèi)費(fèi)主要是是生產(chǎn)部部生產(chǎn)期期間電費(fèi)費(fèi)比上月月超標(biāo)12月完完成績(jī)效效目標(biāo)的的對(duì)策和和方法建立汽車車定期保保養(yǎng)制度度，并責(zé)責(zé)任到人人與生產(chǎn)部部門溝通通，提出出生產(chǎn)電電費(fèi)降低低的管理理辦法需要公司司解決的的問(wèn)題：暫無(wú)合理化創(chuàng)創(chuàng)新建議議：1、2、公司司 220088 年 112 月月份 績(jī)效效評(píng)估表表 部門： 營(yíng)銷銷部 主主管： 填表時(shí)時(shí)間：0目標(biāo) 11月月份12月份份上月目標(biāo)標(biāo)實(shí)際完成成差異目標(biāo)完成成率本月原計(jì)計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)營(yíng)銷費(fèi)用用控制廣告100萬(wàn)萬(wàn)100萬(wàn)萬(wàn)0100萬(wàn)萬(wàn)30萬(wàn)公關(guān)5萬(wàn)6萬(wàn)1萬(wàn)活動(dòng)設(shè)計(jì)制作調(diào)研銷售增長(zhǎng)長(zhǎng)增長(zhǎng)540458000增長(zhǎng)5增長(zhǎng)5市場(chǎng)占有有率45301567454511月（未