企業(yè)管理項目跟蹤

1、 項目跟蹤蹤與管理理程序 PAGE 12內(nèi)容TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc59500413 1 目的的 Puurpoose PAGEREF _Toc59500413 h 55 HYPERLINK l _Toc59500414 2 適用用范圍 Scoope PAGEREF _Toc59500414 h 55 HYPERLINK l _Toc59500415 3 術語語和定義義 DDefiiness PAGEREF _Toc59500415 h 5 HYPERLINK l _Toc59500416 4 職責責和權限限 RRolees aand Ressponnsibb

2、iliitiees PAGEREF _Toc59500416 h 5 HYPERLINK l _Toc59500417 5 工作作程序 Proocedduree PAGEREF _Toc59500417 h 6 HYPERLINK l _Toc59500418 5.1 項目周周會 PProjjectt Weeeklly MMeettingg PAGEREF _Toc59500418 h 8 HYPERLINK l _Toc59500419 5.2 數(shù)據(jù)收收集 Datta CColllecttionn PAGEREF _Toc59500419 h 9 HYPERLINK l _Toc595004

3、20 5.3 數(shù)據(jù)分分析Daata Anaalyzze PAGEREF _Toc59500420 h 100 HYPERLINK l _Toc59500421 5.4溝溝通交流流 CCommmuniicattionn PAGEREF _Toc59500421 h 11 HYPERLINK l _Toc59500422 5.5重重大里程程碑評審審 Miilesstonne RReviiew PAGEREF _Toc59500422 h 112 HYPERLINK l _Toc59500423 5.6度度量 MMeassureemennt PAGEREF _Toc59500423 h 133 HY

4、PERLINK l _Toc59500424 5.7 驗證 VVeriificcatiion PAGEREF _Toc59500424 h 113 HYPERLINK l _Toc59500425 5.8 剪裁指指南 TTailloriing Guiidellinee PAGEREF _Toc59500425 h 13 HYPERLINK l _Toc59500426 6參考程程序與文文檔 CCrosss RRefeerennce Proocesssess annd DDocuumennts PAGEREF _Toc59500426 h 114 HYPERLINK l _Toc59500427

5、 7質(zhì)量記記錄 QQuallityy Reecorrds PAGEREF _Toc59500427 h 114 HYPERLINK l _Toc59500428 8編寫與與批準 Namme DDesiignaatioon aand Datte PProccesss Appproovall PAGEREF _Toc59500428 h 141 目的的 Puurpoose本文件是是項目實實施過程程控制的的工作程程序和指指導文件件，目的的在于收收集、分分析和管管理數(shù)據(jù)據(jù)，以跟跟蹤項目目實施過過程的實實際進展展，當項項目偏離離項目目計劃時，項項目經(jīng)理理能夠及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并采取取有效措措施。其其目標包包括

6、三個個方面：跟蹤項目目計劃執(zhí)執(zhí)行實際際情況；偏離項目目計劃時時采取持持續(xù)有效效的糾正正措施；項目組間間協(xié)調(diào)問問題得到到跟蹤與與解決。2 適用用范圍 Scoope適用場合合：事業(yè)業(yè)部、企企管部業(yè)務范圍圍：項目目運作中中的過程程控制3 術語語和定義義DefiinessMSP：在程序序中特指指項目的的Miccrossoftt Prrojeect進進度計劃劃PDB：proocesss ddataabasse 過程數(shù)數(shù)據(jù)庫PAL：proocesss aasseet llibrraryy 過程程財富庫庫DNS：diggitaal nnervve ssysttem 數(shù)字神神經(jīng)系統(tǒng)統(tǒng)相關組：項目組組外參與與項

7、目跟跟蹤與管管理活動動的組，主要有有：確認認測試人人員、QQA人員員、SCCM人員員和其他他項目組組。4 職責責和權限限Rolees aand Respponssibiilittiess 角色職責項目分管管高層經(jīng)經(jīng)理定期評審審項目目周報、項項目月報報和重大里里程碑報報告，必要時時對項目目進行指指導或協(xié)協(xié)助。協(xié)調(diào)項目目組不能能解決的的問題。主持重大大里程碑碑評審。項目經(jīng)理理 依據(jù)項項目計劃劃負責責跟蹤和和管理項項目活動動和結果果。（SSPTOO COO1/AAB3.1/AAB2/3.11）負責度量量數(shù)據(jù)的的記錄、匯總、整理與與分析。(SPPTO AB22)參加重大大里程碑碑評審。使用數(shù)據(jù)據(jù)分析結

8、結果采取取糾正措措施或重重新進行行策劃。項目組成成員按度量量計劃度量數(shù)數(shù)據(jù)。按項目計計劃執(zhí)行行項目活活動。參加重大大里程碑碑評審。相關組處理項目目組間問問題。參加重大大里程碑碑評審。QA人員員參加重大大里程碑碑評審。進行項目目過程評評審。5 工作作程序PProcceduure項目經(jīng)理理接受過過QMSS文件、QMSS剪裁和和PDBB使用、Miccrossoftt Prrojeect、項目管管理、軟軟件工程程、項目目應用領領域、人人員管理理方面的的培訓或或具有相相應的能能力，項項目各小小組負責責人接受受過軟件件工程、QMSS、項目目應用領領域的培培訓或具具有相應應的能力力。（SSPTOO ABB4

9、/AAB5;ISMM ABB2 AAB3）參考PPAL進進行跟蹤蹤管理（ISMM ACC5）。關鍵跟蹤蹤項 KKey Traackiing Iteems項目經(jīng)理理依據(jù)項目計計劃必必須管理理的關鍵鍵跟蹤項項有：規(guī)規(guī)模、工工作量、費用、進度、關鍵計計算機資資源、風風險、缺缺陷數(shù)、技術狀狀態(tài)。規(guī)模規(guī)模有三三種度量量單位：代碼行行數(shù)（源源代碼）、功能能點和頁頁數(shù)（WWORDD文檔）,以每每次形成成基線為為基準進進行度量量。（SSPTOO ACC5.11/5.22/5.3）在重大里里程碑處處統(tǒng)計實實際規(guī)模模，并與與估算值值作比較較，依據(jù)據(jù)偏差重重新預測測軟件規(guī)規(guī)模,（SPTTO AAC5.4）如如實際規(guī)

10、規(guī)模與估估計規(guī)模模的偏差差預計超超出閾值值（ISSMACC6.55），則則需要分分析該偏偏差對進進度、費費用等各各方面的的影響，采取相相應措施施，必要要時修訂訂項目目計劃和MSSP。在在項目運運行過程程中，注注意識別別并監(jiān)控控用戶需需求變更更、技術術環(huán)境等等顯著影影響軟件件規(guī)模的的因素。（ISSM6.4）工作量在公司DDNS中中，項目目組成員員按天填填寫工作作日志，項目經(jīng)經(jīng)理可通通過數(shù)字字神經(jīng)了了解重大大里程碑碑、任務務所花費費的工作作量，通通過MSSP了解解人員配配置情況況。在重大里里程碑處處統(tǒng)計項項目實際際工作量量，與估估計值相相比較獲獲得目前前項目工工作量和和人員配配置與估估計值的的偏差

11、,并依據(jù)據(jù)偏差調(diào)調(diào)整以后后工作量量的估計計值。（SPTTO AAC6.1/66.3;ISMM ACC7.44）當需求發(fā)發(fā)生重大大變化時時，應更更新相應應的工作作量估算算數(shù)據(jù)。（ISSM AAC7.4）當實際工工作量與與計劃工工作量的的偏差預預計超出出閾值（ISMM ACC7.55），則則采取相相應措施施，必要要時調(diào)整整項目目計劃和MSSP。（SPTTO AAC6.4;IISM AC77.5）費用在重大里里程碑處處，項目目經(jīng)理應應從公司司數(shù)字神神經(jīng)系統(tǒng)統(tǒng)的重重大重大大里程碑碑信息中查詢詢實際費費用數(shù)據(jù)據(jù)，并與與估計值值比較,獲得偏偏差, 并依據(jù)據(jù)偏差調(diào)調(diào)整以后后成本的的估計值值。（IISM AC

12、77.4）當需求發(fā)發(fā)生重大大變化時時，應更更新相應應的成本本估算數(shù)數(shù)據(jù)。（ISMM ACC7.44）當實際費費用與估估算費用用的偏差差預計超超出閾值值，應采采取相應應措施，必要時時調(diào)整項目計計劃和和MSPP。（SSPTOO ACC6.22/6.4）進度項目經(jīng)理理在每項項任務完完成時和和每個重重大里程程碑到達達前檢查查進度情情況，每每周跟蹤蹤項目進進度的關關鍵路徑徑和關鍵鍵依賴關關系，當當任務進進度偏差差預計超超出閾值值時（IISM99.5），分析析原因并并采取相相應措施施（SPPTO AC88.1/8.22）。必必要時調(diào)調(diào)整項項目計劃劃和MMSP。（ISSM AAC5.4/55.5）關鍵計算算

13、機資源源 關鍵計算算機資源源使用情情況主要要通過內(nèi)內(nèi)存、CCPU、硬盤使使用情況況等來度度量，估估計目標標硬件的的配置是是否夠用用。（SSPTOO ACC7.11）在重大里里程碑處處確定項項目的關關鍵計算算機資源源的使用用情況（SPTTO AAC7.1）,當預計計值將超超過閾值值時（IISM AC88.5），應采采取相應應的調(diào)整整措施。（ISSM AAC8.5）缺陷數(shù)缺陷數(shù)據(jù)據(jù)主要來來源于對對工作產(chǎn)產(chǎn)品的評評審和測測試，根根據(jù)缺陷陷嚴重程程度跟蹤蹤其從被被發(fā)現(xiàn)到到關閉的的全過程程。如果果一個缺缺陷不能能關閉，項目經(jīng)經(jīng)理就需需要進行行風險分分析，采采取必要要的措施施。（SSPE AC99）風險項

14、目經(jīng)理理應關注注進度、成本、資源、技術等等風險的的變化趨趨勢，評評估風險險情況，并依據(jù)據(jù)風險險管理程程序跟跟蹤風險險。(SSPTOO ACC10.1/110.22)技術狀態(tài)態(tài) 項目組成成員每周周向項目目經(jīng)理報報告在項項目執(zhí)行行過程中中的技術術狀態(tài)（SPTTO AAC9.1）和和完成的的工作產(chǎn)產(chǎn)品，提提出不能能解決的的技術問問題以及及在工作作產(chǎn)品中中發(fā)現(xiàn)的的問題，項目經(jīng)經(jīng)理記錄錄這些問問題（SSPTOO ACC9.33），并并跟蹤技技術問題題直至關關閉（SSPTOO ACC9.44）。項項目經(jīng)理理匯總工工作產(chǎn)品品的完成成情況的的信息，并與計計劃比較較。（SSPTOO ACC9.22）對整個項項目

15、活動動的跟蹤蹤與管理理以項項目計劃劃為基基礎進行行（ISSM AAC4）。流程程如下：任務分派及數(shù)據(jù)收集項目計劃重大里程碑評審溝通交流數(shù)據(jù)分析5.1 項目周周會 PProjjectt Weeeklly MMeettingg輸入 iinpuutMSP工作日志志工程日報報過程活動動 Prroceess Acttiviitiees項目經(jīng)理理每周主主持召開開項目周周會，參參加例會會的有項項目組成成員、其其它相關關成員，必要時時項目分分管高層層經(jīng)理、確認測測試負責責人、其其他項目目組代表表、QAA人員參參加。（SPTTO AAC122.1/12.2）在周會上上，項目目組成員員向項目目經(jīng)理匯匯報上周周的工

16、作作完成情情況和遇遇到的技技術問題題(SPPTO AC99.1)，項目目經(jīng)理組組織項目目各工程程組一起起討論：（SPPTO AC112.11/122.2）項目進展展情況;技術問題題，確保保各小組組對技術術需求的的解釋和和實現(xiàn)滿滿足用戶戶需求（IC AC77.2/7.33）；項目運行行和技術術方面的的風險；（SPPTO AC110.22）溝通中出出現(xiàn)的問問題及問問題的解解決情況況（ICACC2.22/4.2）。根據(jù)MSSP和遺遺留任務務，項目目經(jīng)理為為項目組組成員分分派任務務。（SSPTOO ABB2）項目組成成員對任任務分派派進行討討論，明明確任務務要求和和完成任任務時可可能遇到到的技術術及需

17、要要協(xié)商解解決的問問題，并并將需要要協(xié)商解解決的問問題記錄錄在項項目問題題處理跟跟蹤表。(IIC AAC7.1)會后，項項目經(jīng)理理依據(jù)項目周周報模板板編寫寫項目目周報。項目經(jīng)理理將項項目周報報發(fā)送送給項目目組成員員、QAA人員、項目分分管高層層經(jīng)理。項目經(jīng)理理每月編編寫項項目月報報，發(fā)發(fā)給事業(yè)業(yè)部高層層經(jīng)理、QA成成員。輸出 ooutpput 項目周周報項目月月報項目問問題處理理跟蹤表表5.2 數(shù)據(jù)收收集 Datta CColllecttionn輸入 iinpuut基線化的的項目目計劃（SPPTO AB11）過程活動動 Prroceess Acttiviitiees項目組成成員依據(jù)據(jù)項目目計劃

18、中度量量計劃定定義的度度量項進進行本人人相關數(shù)數(shù)據(jù)的記記錄。項目經(jīng)理理每周跟跟蹤并收收集的項項目數(shù)據(jù)據(jù)有：跟蹤工作作量和進進度數(shù)據(jù)據(jù)，并對對數(shù)據(jù)進進行分析析；跟蹤與成成本、資資源、進進度和技技術方面面有關的的項目風風險；跟蹤項目目組的組組間協(xié)調(diào)調(diào)問題及及問題解解決情況況；(IIC AAC4.5)跟蹤項目目組的關關鍵依賴賴關系。項目經(jīng)理理每重大大里程碑碑跟蹤并并收集的的項目數(shù)數(shù)據(jù)有：匯總工作作量和進進度數(shù)據(jù)據(jù)；度量項目目的軟件件規(guī)模和和費用；跟蹤項目目的關鍵鍵計算機機資源的的使用情情況；跟蹤和度度量用戶戶需求的的變更累累計數(shù)（提出、未決定定、已批批準、納納入基線線）。在每次評評審和測測試結束束后

19、對缺缺陷進行行記錄，項目經(jīng)經(jīng)理每重重大里程程碑將缺缺陷數(shù)據(jù)據(jù)進行匯匯總，體體現(xiàn)在項目狀狀態(tài)匯總總報告中。跟蹤和度度量結果果體現(xiàn)在在項目目周報、項項目月報報、項目狀狀態(tài)匯總總報告、項項目問題題處理跟跟蹤表和工作作日志中中。輸出ouutpuut工作日志志項目周周報項目月月報項目狀狀態(tài)匯總總報告項目問問題處理理跟蹤表表5.3 數(shù)據(jù)分分析Daata Anaalyzze輸入innputt工作日志志工程日報報項目周周報項目狀狀態(tài)匯總總報告過程活動動Proocesss AActiivittiess項目經(jīng)理理對數(shù)據(jù)據(jù)進行分分析，檢檢查實際際數(shù)據(jù)與與計劃數(shù)數(shù)據(jù)的偏偏差，并并找出原原因，分分析對項項目的影影響。（

20、SPTTO AAC8.1/88.2）必要時時項目經(jīng)經(jīng)理繪制制分析圖圖，分析析未來的的發(fā)展趨趨勢，并并組織相相關人員員對數(shù)據(jù)據(jù)的分析析結果進進行討論論，并對對數(shù)據(jù)收收集和分分析方法法提出改改進措施施。當實際數(shù)數(shù)據(jù)與計計劃值的的偏差接接近閾值值時，項項目經(jīng)理理及時與與項目組組成員溝溝通，在在項目組組內(nèi)部尋尋找解決決辦法。項目經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)具體分分析情況況選定處處理措施施，這些些措施包包括：調(diào)整MSSP；增加項目目組的工工作時間間和調(diào)整整任務安安排；分析關鍵鍵路徑，調(diào)整關關鍵路徑徑上的任任務資源源，保證證關鍵路路徑的按按期完成成；加強人員員培訓；與用戶協(xié)協(xié)商減少少部分功功能需求求；尋求事業(yè)業(yè)部和公公司

21、支持持。如超出了了計劃閾閾值，必必須做計計劃變更更。變更更過程遵遵循項項目策劃劃程序的要求求（調(diào)整整項目目計劃及數(shù)字字神經(jīng)系系統(tǒng)中的的數(shù)據(jù)）。（IISM AC66.5/7.55/8.5/99.5）輸出 ooutpput變更后的的項目目計劃變更后的的MSPP5.4溝溝通交流流 CCommmuniicattionn輸入 iinpuut提出的問問題公司DNNS事件件庫、客客戶溝通通規(guī)范過程活動動 Prroceess Actiivitty在項目跟跟蹤過程程中，記記錄項目目組內(nèi)的的問題和和顧客反反映的問問題，填填寫在項目問問題處理理跟蹤表表中，并跟蹤蹤到問題題關閉。如果遇到到項目組組不能解解決的問問題，

22、如如：項目組間間人力資資源分配配存在沖沖突；項目組開開發(fā)環(huán)境境、開發(fā)發(fā)設備、安裝工工具、測測試設備備和工具具存在沖沖突；技術問題題；與用戶溝溝通交流流出現(xiàn)問問題。項目經(jīng)理理填寫數(shù)數(shù)字神經(jīng)經(jīng)系統(tǒng)事事件庫，向項目目分管高高層經(jīng)理理、事業(yè)業(yè)部或公公司報告告實際存存在的問問題。（SPTTO AAC9.3）項目分管管高層經(jīng)經(jīng)理負責責問題的的協(xié)調(diào)解解決，具具體參見見組間間協(xié)調(diào)程程序。項目問問題處理理跟蹤表表由問問題提出出者負責責跟蹤直直至問題題解決。將解決決結果發(fā)發(fā)送給項項目分管管高層經(jīng)經(jīng)理或客客戶。（SPTTO AAC9.4;IIC AAC6）對于項目目組成員員調(diào)離和和項目組組內(nèi)工作作變更，項目成成員填

23、寫寫任務務交接單單進行行任務交交接。如果用戶戶要求項項目組提提交項目目周/月月報，則則項目經(jīng)經(jīng)理按用用戶提供供的模板板編寫項目周周/月報報，并并提交用用戶。輸出 OOutpput項目問問題處理理跟蹤表表項目周周/月報報（提提交用戶戶）任務交交接單5.5重重大里程程碑評審審 Miilesstonne RReviiew輸入 iinpuut工作產(chǎn)品品的評審審報告（SPTTO AAC133.3）配置審計計報告項目周周報4工作作日志5下階階段的估估算文件件（必要要時）過程活動動 Prroceess Acttiviitiees在進行重重大里程程碑評審審前，項項目經(jīng)理理總結本本重大里里程碑的的項目進進展情況

24、況，形成成項目目狀態(tài)匯匯總報告告。(SPTTO AAC133.1)項目經(jīng)理理指定審審計人員員進行配配置審計計。配置管理理員編寫寫配置置管理報報告。QA人員員在評審審前2天天進行過過程評審審，審計計項目組組在該里里程碑的的所有的的活動，對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的缺陷陷要求項項目組關關閉。如如不能關關閉，陳陳述理由由。項目分管管高層經(jīng)經(jīng)理主持持重大里里程碑評評審，參參加人員員有項目目經(jīng)理、所有項項目組成成員、QQA人員員，必要要時可以以邀請客客戶和公公司內(nèi)其其他相關關人員。（SPPTO AC113.22;ISSM AAC111）項目經(jīng)理理在評審審會上報報告重大大里程碑碑的完成成情況、數(shù)據(jù)分分析結果果、工作作產(chǎn)品評

25、評審情況況（評審審發(fā)現(xiàn)缺缺陷和問問題）、項目風風險的解解決情況況和識別別項目的的新風險險。（SPPTO AC110.11/133.3/13.6）配置管理理員報告告重大里里程碑的的配置管管理活動動的完成成情況。（SCCM VVE1）QA人員員對項目目組在重重大里程程碑遵照照標準情情況進行行報告。與會人員員對以上上報告進進行評議議、討論論。（SSPTOO ACC13.4;IIC AAC7.2）由項目分分管高層層經(jīng)理根根據(jù)討論論或評議議結果對對有爭議議的問題題進行裁裁決，根根據(jù)實際際情況明明確提出出必要的的調(diào)整和和應采取取的措施施。（SSPTOO ACC13.5）項目經(jīng)理理依據(jù)估估算結果果確定下下個

26、重大大里程碑碑的任務務，并與與項目組組成員討討論，明明確任務務范圍、責任人人及完成成時間，任務之之間的先先后關系系。由項目經(jīng)經(jīng)理確定定下個重重大里程程碑任務務完成準準則。由項目經(jīng)經(jīng)理負責責在會后后一天內(nèi)內(nèi)編寫完完成重重大里程程碑報告告，經(jīng)經(jīng)過項目目分管高高層經(jīng)理理批準后后，發(fā)給給所有與與會人員員和相關關人員。（SPPTO AC113.55）輸出 ooutpput項目狀狀態(tài)匯總總報告過程評評審報告告配置管管理報告告重大里里程碑報報告調(diào)整后的的MSPP（必要要時）（SPTTO AAC1.1/113.77）5.6度度量Meeasuuremmentt將跟蹤與與管理（項目周周會、項項目重大大里程碑碑會議、數(shù)據(jù)收收集與分分析、文文檔編寫寫、重估估算、重重計劃）所花費費的工作作量，與與計劃相相比較；測量重計計劃的頻頻度、原原因和影影響； 對于已發(fā)發(fā)生風險險增加的的費用與與計劃進進行比較較；測量對項項目有重重大不利利影響的的問題數(shù)數(shù)目。以上數(shù)據(jù)據(jù)體現(xiàn)在在工作日日志和項目狀狀態(tài)匯總總報告中。（SPTTO MME1；ISMM MEE1）5.7 驗證 Verrifiicattionn項目分管管高層經(jīng)經(jīng)理通過過項目周周報、月月報和定定期的評評審，掌掌握項目目跟蹤與與管理、組間協(xié)協(xié)調(diào)和項項目狀態(tài)態(tài)，分析析項目目目前的運運