原材料管理制度4篇

1、Word 原材料管理制度4篇 原材料管理制度最新4篇由第八區(qū)為您收集整理，盼望在您寫作【原材料管理制度】時能有一些參考與啟發(fā)。 原材料倉庫管理制度 篇一 一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨便進入。 二、庫房保管員持健康證上崗，根據(jù)食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。 三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未閱歷收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。 四、食品原料分類、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）貯存，標(biāo)識明顯。 五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避開食品原料變質(zhì)腐爛。 六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，

2、經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。 七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生平安。 八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、干凈，確保食品原料衛(wèi)生平安。 九、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。 十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。 原材料倉庫管理制度 篇二 一、物資的驗收入庫 1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。 2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員準(zhǔn)時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做

3、帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。 a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購。 b）與合同方案或請購單不相符的選購物資。 c）與要求不符合的選購物資。 d）未根據(jù)生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。 4、因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準(zhǔn)時補填入庫單。 二、物資保管 1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。 b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤

4、差須準(zhǔn)時找出緣由并更正。 3、庫存信息準(zhǔn)時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確 性和牢靠性。 三、物資的領(lǐng)發(fā) 1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 2、庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守先進先出的原則。 3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)準(zhǔn)時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交選購人員準(zhǔn)時選購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部支配生產(chǎn)。 4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和訂正其行為。 5、以舊換新的物資一律交舊

5、領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。 四、物資退庫 1、由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準(zhǔn)時退庫并辦理退庫手續(xù)。 2、廢品物資退庫，倉庫管理員依據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。 原材料管理制度 篇三 （一）卷則 第一條 目的 產(chǎn)品的質(zhì)量打算了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平打算了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順當(dāng)開展，并能準(zhǔn)時發(fā)覺問題，快速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。 其次條 范圍 1、組織機能與工作職責(zé)； 2、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； 3、儀糟管理； 4、原材料質(zhì)量管理； 5、制

6、造前后質(zhì)量復(fù)查； 6、制造過程質(zhì)量管理； 7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理； 8、質(zhì)量特別反應(yīng)及處理； 9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗； 10、產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)； 11、質(zhì)量特別分析改善。 第三條 組織機與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)見組織機能與工作職責(zé)規(guī)定。 （二）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范 第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： 1、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； 2、在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； 3、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范。 第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的制訂 1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求

7、、本身制造力量以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗及規(guī)范制(修)訂表一式兩份，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 2、質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂 1、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

8、2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。 3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范制(修)訂表，說明修訂緣由，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。 （三）儀器管理 第七條 儀器校正、維護方案 1、周期設(shè)定 儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護方案的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 2、年度校正方案及維護方案 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制儀器校正方案實施表、儀器

9、維護方案實施表作為年度校正及維護方案實施的依據(jù)。 第八條 校正方案的實施 1、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正方案進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式一份存于使用部門。 2、儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請托付校正，并填寫外部協(xié)作請修單以確保儀器的精確度。 第九條 儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用 （1）儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應(yīng)妥當(dāng)保管與保養(yǎng)。 （2）特別精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。 （3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作

10、正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以訂正。 （4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。 2、儀器保養(yǎng) （1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護方案進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于儀器維護卡內(nèi)。 （2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)力量不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外協(xié)請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。 （四）原材料質(zhì)量管理 第十條 原材料質(zhì)量檢驗 1、原材料購人時，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)原材料管理方法)的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立材料驗收單（基板）、材料驗收單（鉆頭）及材料驗收單（一般），通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)

11、量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 2、材料驗收單（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后， 第一聯(lián)送選購部門，核對無誤后送會計部門整理付款， 其次聯(lián)會計部門存， 第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送選購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。 （五）制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條 制造通知單的審核 質(zhì)量管理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 1、制造通知單的審核 （1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。 （2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，

12、如有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 （3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特別包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。 （4）是否使用特別的原材料。 2、制造通知單審核后的處理 （1）新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造力量時，應(yīng)述明緣由后將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 （2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。 第十二條 生產(chǎn)前

13、制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 1、制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后，須由主任或組長先核查確認(rèn)下列事項后方可進行生產(chǎn)： （1）該制品是否訂有產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 （2）是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。 2、制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 （六）制造過程質(zhì)量管理 第十三條 制造過程質(zhì)量檢驗 1、質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺問題，快速處理，確保在制品質(zhì)量。 2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負(fù)責(zé)檢驗，檢驗包括： （1）鉆孔一pQC鉆孔日報表， 管理制度原材料庫房管理制度。 （2）修一

14、一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。 （3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。 （4）鍍金一pQC鍍金日報表。 （5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于底片檢查項目。 3、質(zhì)量管理工程室在制造過程中協(xié)作在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試： （1）鉆頭研磨后依規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。 （2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。 4、各部門在制造過程中發(fā)覺特別時，組長應(yīng)馬上追查緣由，處理后就特別緣由、處理過程及改善對策等開立特別處理單呈(副)經(jīng)理

15、指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。 5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺特別時，應(yīng)報部門主管處理并開立特別處理單呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。 6、各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量特別時，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以特別處理單反應(yīng)處理。 7、制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺特別時以特別處理單反應(yīng)處理。 第十四條 制造過程自主檢查 1、制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量特別時應(yīng)予挑出，如系重大或特別特別應(yīng)馬上報告主任或組長，并開立特別處理單，填列特別說明、緣由分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定特別緣由及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再

16、送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。 2、現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)覺質(zhì)量特別時應(yīng)馬上處畫，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低特別重復(fù)發(fā)生。 3、制造過程自主檢查的規(guī)定依制造過程自主檢查施行方法實施。 （七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理 第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗 產(chǎn)成品檢驗人員應(yīng)依產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺，快速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。 第十六條 出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表報主管批示是否出貨。 （八）質(zhì)量

17、特別反應(yīng)及處理 第十七條 原材料質(zhì)量特別及反應(yīng) 1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上特別時，無論其檢驗結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)材料管理方法的規(guī)定處理。 2、對于檢驗特別的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依特別項目開立特別處理單送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員支配生產(chǎn)時通知現(xiàn)場留意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及看法，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送選購部門與供應(yīng)廠商交涉。 第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量特別反應(yīng)及處理 1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有特別時，應(yīng)提報特別處理單，并應(yīng)馬上向有關(guān)人員反應(yīng)

18、質(zhì)量特別狀況，以便快速實行措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 2、制造部門在制造過程中發(fā)覺不良品時，除應(yīng)依正常程序追查緣由外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。 第十九條 制造過程質(zhì)量特別反應(yīng) 收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)覺供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫特別處理單詳述特別緣由，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品特別項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及特別改善結(jié)果，其次聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)支配及調(diào)度，第三

19、聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。 （九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查 其次十條 產(chǎn)成品繳庫管理 1、質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依制造流程卡、QAI進料抽驗報告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進行繳庫工作。 2、質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填立特別處理單詳述特別狀況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 3、質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將特別處理單報總經(jīng)理批示。 其次十一條 檢驗報告申請工作 1、客戶要求供應(yīng)產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗報告申請單一式一聯(lián)說明理由、檢驗

20、項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到檢驗報告申請單時，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）討論推斷是否出具檢驗報告，呈經(jīng)理核簽后將檢驗報告申請單送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 3、質(zhì)量管理部收到檢驗報告申請單后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)試驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，其次聯(lián)自存憑。 4、特別物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲檢驗報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，

21、第一聯(lián)連同檢驗報告申請表送產(chǎn)銷組，其次聯(lián)自存。 5、產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯(lián)及檢驗報告申請單后，應(yīng)依檢驗報告表資料及參考檢驗報告申請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。 （十）產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)。 其次十二條 質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在支配生產(chǎn)進度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列狀況時，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表。 1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 2、客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。 3、客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。 5、生產(chǎn)或質(zhì)量特別

22、致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。 其次十三條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 1、確認(rèn)樣品的生產(chǎn) （1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 （2）若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。 2、確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。 其次十四條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè) 1、質(zhì)量確認(rèn)書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)馬上填寫質(zhì)量確認(rèn)表一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 2、客戶進廠確認(rèn)的

23、作業(yè)方式 客戶進廠確認(rèn)須開立質(zhì)量確認(rèn)表，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員支配生產(chǎn)，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報特別處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 其次十五條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 1、處理期限 營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五至十日，設(shè)定時間以出廠日為基準(zhǔn)。 2、質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門，以把握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 3、質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后，應(yīng)馬上會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進度表上注明確認(rèn)完成并支配生產(chǎn)，如客戶確認(rèn)不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。 （十一）質(zhì)量特別分析改善 其次十六條 制造過程質(zhì)量特別改善 特別處理單經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依特別處理單所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 其次十七條 質(zhì)量特別統(tǒng)計分析 1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計特別規(guī)格、項目及數(shù)量匯