廣州XX家用電器有限公司品質(zhì)部組織管理制度

1、品質(zhì)部組組織管理理制度品質(zhì)部職職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹徹落實(shí)企企業(yè)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，策策劃、組組織企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系的運(yùn)行行維護(hù)、績(jī)效改改善。負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)各種管管理制度度的訂立立與實(shí)施施，5SS、全面面質(zhì)量管管理等各各種質(zhì)量量活動(dòng)的的組織與與推動(dòng)。負(fù)責(zé)對(duì)各各部門(mén)質(zhì)質(zhì)量管理理工作進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部質(zhì)量審審核負(fù)責(zé)來(lái)料料、在制制品、半半成品、成品的的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程和和各種質(zhì)質(zhì)量記錄錄表的制制定與執(zhí)執(zhí)行，對(duì)對(duì)出庫(kù)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任。負(fù)責(zé)全員員質(zhì)量教教育、培培訓(xùn)。負(fù)責(zé)各種種質(zhì)量責(zé)責(zé)任事故故的調(diào)查查處理和和各種質(zhì)質(zhì)量異常常的仲載載處理，配合營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)對(duì)客戶(hù)投投訴與退退貨進(jìn)行行調(diào)查處處理。第

2、二章 品質(zhì)部部員工績(jī)績(jī)效考核核工績(jī)效評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)采用減分分法，即即先給每每項(xiàng)工作作確定考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分，再再根據(jù)考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)去衡量量評(píng)估考考核對(duì)象象的工作作情況，視其實(shí)實(shí)際工作作情況與與考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之間間的差異異，按規(guī)規(guī)定的減減分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相應(yīng)扣扣分（直直到扣完完為止），標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分與扣扣分?jǐn)?shù)量量的代表表數(shù)和即即為該考考核項(xiàng)目目的實(shí)際際得分第三章品品質(zhì)部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及職位位說(shuō)明品質(zhì)部現(xiàn)現(xiàn)定人員為4人：品質(zhì)主主管1人人，IQQC 11人，IIPQCC 1人人，F(xiàn)QQC 11人。品質(zhì)部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖品質(zhì)主管1人IQC1人IPQC1人FQC1人第十條 品質(zhì)主主管崗位位責(zé)職崗位名稱(chēng)稱(chēng)品質(zhì)部主主管文件序號(hào)號(hào)

3、PZ200100060001-AA直屬上級(jí)級(jí)廠長(zhǎng)直接下屬屬I(mǎi)QC、IPQQC、FFQC一、本職職工作管理品質(zhì)質(zhì)部的正正常運(yùn)行行；協(xié)調(diào)調(diào)公司內(nèi)內(nèi)外相關(guān)關(guān)部門(mén)，積極組組織各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量體體系的運(yùn)運(yùn)作和實(shí)實(shí)施；管管理品質(zhì)質(zhì)部IQQC、IIPQCC、FQQC的正正常工作作；對(duì)來(lái)料和和出貨的的品質(zhì)負(fù)負(fù)責(zé)。二、崗位位職責(zé)質(zhì)量管理理制度建建設(shè)組織制定定公司質(zhì)質(zhì)量管理理各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度，上報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審審批嚴(yán)格貫徹徹執(zhí)行通通過(guò)審批批的各項(xiàng)項(xiàng)制度，并根據(jù)據(jù)企業(yè)的的實(shí)際發(fā)發(fā)展情況況適時(shí)予予以修訂訂安排人員員將規(guī)章章制度交交企業(yè)備備案編制本公公司的IQCC檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、評(píng)審審報(bào)告、首首檢、巡巡檢報(bào)表表、FQCC檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告編制

4、本公公司相關(guān)關(guān)的檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如如：IIQC檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、IPQQC檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與FFQC檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)組織對(duì)原原材料的的檢驗(yàn)，嚴(yán)格把把好質(zhì)量量關(guān)組織對(duì)外外協(xié)廠的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)組織、指指導(dǎo)公司司進(jìn)行生生產(chǎn)過(guò)程程中的工工序檢驗(yàn)驗(yàn)依據(jù)技術(shù)術(shù)文件組組織對(duì)完完工后的的成品進(jìn)進(jìn)行出廠廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)產(chǎn)品的出出廠合格格率質(zhì)量控制制/質(zhì)量量成本控控制按公司規(guī)規(guī)定組織織對(duì)公司司生產(chǎn)中中的質(zhì)量量例行檢檢查設(shè)立專(zhuān)職職人員對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程質(zhì)量量進(jìn)行檢檢查和控控制，組組織對(duì)生生產(chǎn)工藝藝質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查組織對(duì)生生產(chǎn)過(guò)程程中的成成品質(zhì)量量進(jìn)行跟跟蹤控制制及時(shí)對(duì)生生產(chǎn)過(guò)程中中的質(zhì)量量問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行妥善善處理

5、質(zhì)量分析析與質(zhì)量量改進(jìn)會(huì)同售后后服務(wù)部部門(mén)聽(tīng)取取用戶(hù)意意見(jiàn)，組組織對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題和和用戶(hù)意意見(jiàn)進(jìn)行行分析，并提出出改進(jìn)措措施，及及時(shí)組織織改進(jìn)落落后工藝藝及不規(guī)規(guī)范操作作安排人員員每月定定期編制制產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量報(bào)表表，并向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)質(zhì)量管理理體系建建設(shè)與推推進(jìn)參與公司司質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定；建立立健全的的品質(zhì)控控制體系系協(xié)調(diào)公司司內(nèi)外相相關(guān)部門(mén)門(mén)，積極極組織各各項(xiàng)質(zhì)量量體系的的運(yùn)作和實(shí)實(shí)施建立質(zhì)量量信息庫(kù)庫(kù)對(duì)于異異常反饋饋單、IQQC檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告與FFQC檢檢驗(yàn)報(bào)告告以電電子檔的的形式進(jìn)進(jìn)行匯總對(duì)于客戶(hù)戶(hù)投訴與與客戶(hù)退退貨的問(wèn)問(wèn)題點(diǎn)以以電子檔檔的形式式進(jìn)行歸類(lèi)存存檔7、 對(duì)對(duì)供應(yīng)商

6、商的管理理以及處處理客戶(hù)戶(hù)投訴三、職權(quán)權(quán)范圍（1） 品品質(zhì)控制制和保證證（2） 品品質(zhì)部人人員的調(diào)調(diào)配、督督導(dǎo)、評(píng)評(píng)價(jià)和培培訓(xùn)（3） 對(duì)對(duì)所有不不良現(xiàn)象象有最終終的判定定權(quán)（4） 產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)異常，必要時(shí)時(shí)有權(quán)要要求裝配配部停止止生產(chǎn)編制/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期第十一條條 IQQC崗位位責(zé)職崗位名稱(chēng)稱(chēng)IQC文件序號(hào)號(hào)PZ200100060001-B直屬上級(jí)級(jí)品質(zhì)主管管直接下屬屬一、本職職工作負(fù)責(zé)物料料進(jìn)料檢檢驗(yàn)工作作；日常常檢驗(yàn)工工作安排排；檢驗(yàn)驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理；IQCC各種文文件資料料的收發(fā)發(fā)，檢驗(yàn)驗(yàn)記錄的的整理存存檔，檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)計(jì)。二、崗位位職責(zé)進(jìn)料入庫(kù)庫(kù)檢驗(yàn)（1） 安安照生

7、產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃和和供應(yīng)商商來(lái)料制制訂進(jìn)料料檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃（2） 按按照采購(gòu)購(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、要要求、檢檢驗(yàn)方法法和采購(gòu)購(gòu)檢查程程序?qū)υ牧?、外?gòu)件件、外協(xié)協(xié)件，包包裝物等等進(jìn)行檢檢驗(yàn)，填填制IIQC檢檢驗(yàn)報(bào)告告做好進(jìn)料料入庫(kù)檢檢驗(yàn)的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，對(duì)所檢檢驗(yàn)材料料的質(zhì)量量情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析原材料復(fù)復(fù)檢對(duì)于需要要定期進(jìn)進(jìn)行復(fù)檢檢的材料料，要進(jìn)進(jìn)入材料料庫(kù)存區(qū)區(qū)進(jìn)行復(fù)復(fù)檢以確確定原材材料是否否能夠繼繼續(xù)使用用對(duì)于超過(guò)過(guò)保存期期限的材材料，要要進(jìn)行復(fù)復(fù)檢，以以確定其其能否繼繼續(xù)使用用協(xié)助處理理不合格格物料對(duì)檢驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品進(jìn)行行分析，確定是是否影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量協(xié)助采購(gòu)購(gòu)部門(mén)處處理不合合格材料料的退

8、貨貨工作檢驗(yàn)器具具管理嚴(yán)格按照照檢驗(yàn)器器具操作作規(guī)程使使用檢驗(yàn)驗(yàn)器具各種檢測(cè)測(cè)設(shè)備、儀器的的使用、保管和和管理妥善保管管好印章章協(xié)助做好好供應(yīng)商商管理工工作負(fù)責(zé)實(shí)施施供應(yīng)商商質(zhì)量的的評(píng)估，記錄進(jìn)進(jìn)料質(zhì)量量問(wèn)題對(duì)對(duì)供應(yīng)商商提出質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)建議通過(guò)再檢檢驗(yàn)，驗(yàn)驗(yàn)證供應(yīng)應(yīng)商糾正正措施的的實(shí)施效效果，在在質(zhì)量方方面協(xié)助助銷(xiāo)售部部建立供供應(yīng)商檔檔案對(duì)生產(chǎn)挑挑選出來(lái)來(lái)的不合合格物料料要進(jìn)行行確認(rèn)并并做好標(biāo)標(biāo)識(shí)6、 完完成上級(jí)級(jí)交付的的其它工工作任務(wù)務(wù)三、職權(quán)權(quán)范圍1、有權(quán)權(quán)對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)流程及及檢驗(yàn)制制度提出出合理化化的建議議 2、有權(quán)對(duì)對(duì)檢驗(yàn)不不合格來(lái)來(lái)料拒收收 3、有權(quán)要要求倉(cāng)庫(kù)庫(kù)部配合相相應(yīng)的工工作 4、

9、有權(quán)對(duì)對(duì)生產(chǎn)中挑選選出來(lái)不不合格物物料拒收收編制/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期第十二條條 IPPQC崗崗位職責(zé)責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)IPQCC文件序號(hào)號(hào)PZ200100060001-C直屬上級(jí)級(jí)品質(zhì)主管管直接下屬屬一、本職職工作負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)的首檢檢、巡檢檢工作，并做好好首檢檢、巡檢檢報(bào)表；處理理生產(chǎn)中中的品質(zhì)質(zhì)異常；對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)線上的的儀器做做好點(diǎn)檢檢記錄；對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)中出現(xiàn)現(xiàn)的不良良現(xiàn)象進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。二、崗位位職責(zé)（1）根根據(jù)半成成品、零零部件規(guī)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，按照生生產(chǎn)工藝藝和檢驗(yàn)驗(yàn)方法檢檢測(cè)半成成品、制制成品的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量（2）對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)的不不合格品品和不合合格批次次進(jìn)行鑒鑒定，監(jiān)監(jiān)督不合合格

10、品的的處理過(guò)過(guò)程（3）對(duì)對(duì)公司所所有的自自制模具具進(jìn)行檢檢驗(yàn)（4）對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程質(zhì)量量進(jìn)行全全面控制制（5）對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中的的工藝進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查（6）跟跟蹤確認(rèn)認(rèn)工藝狀狀態(tài)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量影響，論證其其合理性性（7）核核對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)物料清清單，監(jiān)監(jiān)督制程程原料料料的使用用情況，對(duì)于不不符合質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的的原料要要退回倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)（8）負(fù)負(fù)責(zé)和產(chǎn)產(chǎn)工藝關(guān)關(guān)鍵的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)工作，監(jiān)督生生產(chǎn)過(guò)程程中的工工序質(zhì)量量，防止止不合格格品流入入下道工工序（9）按按照質(zhì)量量檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程要求求，填制制首檢檢、巡檢檢報(bào)表做好質(zhì)質(zhì)量記錄錄（10）對(duì)制程程檢驗(yàn)工工作中的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息息進(jìn)行收收集、分分析并將將相關(guān)信信

11、息向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)反映映（11）完成上上級(jí)交付付的其它它工作任任務(wù)三、職權(quán)權(quán)范圍 1、有有權(quán)要求求裝配部部糾正不不規(guī)范的的操作流流程 2、有有權(quán)要求求裝配部部對(duì)不合合格品進(jìn)行返返修 3、對(duì)對(duì)于裝配配部挑選選出來(lái)的的不良物物料有權(quán)權(quán)拒收 4、有有權(quán)要求求裝配部部挑選出出來(lái)的不不良物料料進(jìn)行分分類(lèi)標(biāo)識(shí)識(shí) 5、當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)品品質(zhì)異常常時(shí)，有有權(quán)要求求停止生生產(chǎn)編制/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期第十三條條 FQQC崗位位職責(zé)崗位名稱(chēng)稱(chēng)FQC文件序號(hào)號(hào)PZ200100060001-D直屬上級(jí)級(jí)品質(zhì)主管管直接下屬屬一、本職職工作負(fù)責(zé)成品品出貨檢檢驗(yàn)工作作，按照照公司的的運(yùn)作程程序及相相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行最最終的成成

12、品檢驗(yàn)驗(yàn)；對(duì)于于所檢驗(yàn)驗(yàn)的產(chǎn)品品或批次次需填寫(xiě)寫(xiě)FQQC檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告二、崗位位責(zé)職成品檢驗(yàn)驗(yàn)嚴(yán)格按照照成品檢檢驗(yàn)規(guī)程程及其他他相關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行成品抽抽樣和檢檢驗(yàn)工作作按照公司司規(guī)定的的抽樣方方法進(jìn)行行檢驗(yàn)，防止不不合格成成品入庫(kù)庫(kù)或進(jìn)入入銷(xiāo)售渠渠道對(duì)于經(jīng)過(guò)過(guò)檢驗(yàn)成成品，出出具FFQC檢檢驗(yàn)報(bào)告告并做做好相關(guān)關(guān)的品質(zhì)質(zhì)記錄根據(jù)出貨貨計(jì)劃與與生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃制定定成品檢檢驗(yàn)計(jì)劃劃放行經(jīng)檢檢驗(yàn)合格格的產(chǎn)品品，退回回裝配部部經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格的產(chǎn)品品協(xié)助處理理不合格格品對(duì)成品檢檢驗(yàn)中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品和不合合格批次次進(jìn)行鑒鑒定監(jiān)督不合合格品的的處理過(guò)過(guò)程對(duì)處理完完的不合合格品重重新進(jìn)行行質(zhì)量檢檢驗(yàn)，直直到達(dá)到

13、到符合相相關(guān)要求求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)分析及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)質(zhì)量記記錄，提提交質(zhì)量量報(bào)表做好質(zhì)量量報(bào)表的的統(tǒng)計(jì)分分析工作作，并及及時(shí)上報(bào)報(bào)給主管管對(duì)成品檢檢驗(yàn)檔案案資料進(jìn)進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)、整理理、統(tǒng)計(jì)計(jì)、登記記造冊(cè)檢驗(yàn)儀器器設(shè)備管管理嚴(yán)格按檢檢驗(yàn)儀器器的操作作規(guī)程使使用檢驗(yàn)驗(yàn)器具負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)器具的的日常保保管、保保養(yǎng)工作作按計(jì)劃及及時(shí)把檢檢驗(yàn)器具具送檢，妥善保保管自己己使用的的印章5、其它它職責(zé)（1） 完完成上級(jí)級(jí)交付的的其它工工作任務(wù)務(wù)（2） 做做好檢驗(yàn)驗(yàn)區(qū)的55S及其其它管理理工作三、職權(quán)權(quán)范圍 1、有權(quán)要要求裝配配部針對(duì)對(duì)不合格格品或不不合格批批次進(jìn)行行返工 2、有權(quán)對(duì)對(duì)檢驗(yàn)流流程及檢檢驗(yàn)制度度提出合合理化的的建

14、議編制/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期第四章 品質(zhì)質(zhì)人員工工作流程程圖第十四條條 IQQC日常常工作流流程圖進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)實(shí)施 檢驗(yàn)結(jié)果處理物料的核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě) “報(bào)檢單”，送交IQC倉(cāng)庫(kù)部門(mén)人員根據(jù)訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)物料送達(dá)待檢區(qū)，倉(cāng)庫(kù)組織人員進(jìn)行收貨開(kāi)始否IQC填寫(xiě)IQC檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告送相關(guān)部門(mén)是合格IQC依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)物料性質(zhì)、類(lèi)別等情況及相關(guān)要求，IQC規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備IQC編制IQC檢驗(yàn)報(bào)告，交給品質(zhì)主管進(jìn)行電子存檔蓋章，通知倉(cāng)庫(kù)可以收貨或退貨，并要求倉(cāng)庫(kù)在報(bào)檢單上簽字結(jié)

15、束相關(guān)部門(mén)討論是否特采，是否挑選使用，是否退貨 第十五條條 IPPQC日日常工作作流程圖圖首檢階段巡檢階段處理階段對(duì)線上的儀器進(jìn)行點(diǎn)檢并做好相關(guān)記錄，對(duì)每道工序進(jìn)行首檢并記錄在首檢、巡檢報(bào)表確定生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)，準(zhǔn)備相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與器具開(kāi)始合格否結(jié)束IPQC做好相關(guān)的質(zhì)量異常備忘是否向品質(zhì)部主管匯報(bào)糾正措施以及處理過(guò)程，并對(duì)其驗(yàn)證出現(xiàn)不良現(xiàn)象須記錄在首檢、巡檢報(bào)表并糾正分時(shí)段對(duì)每道工序進(jìn)行巡檢并記錄在首件、巡檢報(bào)表對(duì)員工做相應(yīng)的指導(dǎo)，若員工不服從須知會(huì)裝配組長(zhǎng)，必要時(shí)知會(huì)裝配主管第十六條條 FQQC日常常工作流流程圖入庫(kù)檢驗(yàn)準(zhǔn)備成品檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)果處理FQC接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)

16、備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門(mén)在成品入庫(kù)前通知FQC做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備開(kāi)始FQC根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)FQC檢驗(yàn)報(bào)告FQC依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對(duì)所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)是否是否存在質(zhì)量問(wèn)題結(jié)束裝配部及其他相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理品質(zhì)主管提出不合格品處理意見(jiàn)，上報(bào)廠長(zhǎng)審批FQC對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷抽樣管理理制度目的制定抽樣樣檢驗(yàn)管理理制度，以便抽樣樣檢驗(yàn)方案之之了解與與運(yùn)作執(zhí)執(zhí)行，確保產(chǎn)產(chǎn)品抽樣樣檢驗(yàn)作作業(yè)的正正常進(jìn)行行。范圍適用于品品質(zhì)部抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)驗(yàn)方案的的制定職責(zé)IQC：來(lái)料檢檢驗(yàn)FQC：最終檢檢驗(yàn)定義批量：來(lái)來(lái)料數(shù)量量樣本量：抽樣數(shù)數(shù)量樣本量字字碼：抽抽樣數(shù)量量代碼Ac：

17、接接收數(shù)Re：拒拒收數(shù)AQL：接收質(zhì)質(zhì)量限作業(yè)內(nèi)容容1、根據(jù)據(jù)不同的的檢驗(yàn)階階段和檢檢驗(yàn)內(nèi)容容選擇相相應(yīng)的抽抽樣方案案、檢驗(yàn)驗(yàn)水平和和AQLL值（1）檢檢驗(yàn)階段段：IQQC（來(lái)來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)）、FFQC（最終檢檢驗(yàn)）（2）檢檢驗(yàn)內(nèi)容容：外觀觀、結(jié)構(gòu)構(gòu)、尺寸寸、功能能、裝配配、包裝裝及其它它檢驗(yàn)（3）抽抽樣方案案：分為為“正常檢檢驗(yàn)單次次抽樣方方案”,“放寬檢檢驗(yàn)單次次抽樣方方案”,“加嚴(yán)檢檢驗(yàn)單次次抽樣方方案”（4）檢檢驗(yàn)水平平和AQQL值：各檢驗(yàn)驗(yàn)階段的的檢驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容對(duì)應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)水平和和AQLL值見(jiàn)下下表階段AQL檢驗(yàn)內(nèi)容容 IQCFQCLEVEELAQLLEVEELAQL外觀及結(jié)結(jié)構(gòu)1.51.

18、0尺寸S-41.0-功能S-31.0S-30.0665裝配S-31.0S-30.0665包裝1.00.655不同階段段的抽樣樣檢驗(yàn)步步驟來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)（IQQC）：IQCC根據(jù)來(lái)來(lái)料的批批數(shù)和之之前來(lái)料料的合格格批數(shù)選選擇正確確的檢驗(yàn)驗(yàn)類(lèi)型、抽樣數(shù)數(shù)量、AAc 和和Re的的取值、抽樣方方案最終檢驗(yàn)驗(yàn)（FQQC）： 根據(jù)據(jù)批量、檢驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容、檢檢驗(yàn)水平平從“樣本量量字碼”表中選選擇相應(yīng)應(yīng)的樣本本量字碼碼從 “正常檢檢驗(yàn)單次次抽樣方方案”中選擇擇樣本量量；特殊殊檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)量即即為樣本本量，按按AQLL判定AAc和RRe值相關(guān)規(guī)定定批量外箱箱抽檢：對(duì)批量量之產(chǎn)品品進(jìn)行隨隨機(jī)抽取取樣本箱箱數(shù)，而而樣

19、本箱箱數(shù)的取取得，通通常按LEVVEL：進(jìn)行行抽取，且抽取取時(shí)箱與與箱之間間隔，盡盡量分布布均勻。從不同同的包裝裝箱內(nèi)抽抽取樣品品進(jìn)行檢檢驗(yàn)，如如果只有有4箱，則需從從每箱中中抽取樣樣品，如如果超過(guò)過(guò)4箱，至少需需要達(dá)到到80%的開(kāi)箱箱檢驗(yàn)率率（開(kāi)箱箱計(jì)算方方式小數(shù)數(shù)位都采采用進(jìn)位位方式，不采取取四舍五五入，例例：7箱箱80%6箱；9箱80%8箱）檢驗(yàn)時(shí)需需要依次次從外觀觀及結(jié)構(gòu)構(gòu)、尺寸寸、功能能、裝配配、包裝裝、其它它等方面進(jìn)進(jìn)行全面面檢查，所檢項(xiàng)項(xiàng)目及不不良品總總數(shù)在允允收范圍圍內(nèi)，才才可進(jìn)行行收貨或或允許出出貨將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果，詳詳細(xì)記錄錄清楚所所有不良良，以便便質(zhì)量信信息能得得以迅速速反饋

20、和和相關(guān)部部門(mén)能及及時(shí)做出出改善來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)/IQQC：填填寫(xiě)IIQC檢檢驗(yàn)報(bào)告告最終檢驗(yàn)驗(yàn)/FQCC：填寫(xiě)成成品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告相關(guān)文件件1、樣樣本量字字碼2、正正常檢驗(yàn)驗(yàn)單次抽抽樣方案案3、加加嚴(yán)檢驗(yàn)驗(yàn)單次抽抽樣方案案4、放放寬檢驗(yàn)驗(yàn)單次抽抽樣方案案 第七條 表單/記錄1、IIQC檢檢驗(yàn)報(bào)告告、評(píng)審報(bào)報(bào)告2、FFQC檢檢驗(yàn)報(bào)告告樣本量字字碼表批量特殊檢驗(yàn)驗(yàn)水平一般檢驗(yàn)驗(yàn)水平S-1S-2S-3S-428AAAAAAB9155AAAAABC16225AABBBCD26550ABBCCDE51990BBCCCEF911150BBCDDFG1512800BCDEEGH2815000BCDEFHJ5011

21、2200CCEFGJK1 20013 2200CDEGHKL3 200110 0000CDFGJLM10 000135 0000CDFHKMN35 00011500 0000DEGJKNP150 00115000 0000DEGJMPQ500 0011及其其以上DEHKNQR抽樣方案案(附頁(yè)頁(yè))IQCC檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、評(píng)審審報(bào)告（附頁(yè)頁(yè)）IPQQC檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)質(zhì)量異常常反饋單單（附附頁(yè)）FQCC檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告（附員）IPQCC質(zhì)量管管理制度度總則目的為了確保保制和程程質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定，并并力求改改善質(zhì)量量、提高高生產(chǎn)效效率、降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本，本公司司特制定定本辦法法，以供供相關(guān)人人員查閱閱。范圍從原料投投

22、入經(jīng)加加工至裝裝配成品品的整個(gè)個(gè)過(guò)程制程質(zhì)量量檢查品質(zhì)部對(duì)對(duì)各在制制品均依依品質(zhì)質(zhì)部管理理制度的規(guī)定定實(shí)施質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，以便便提早發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常，迅速速處理，確保在在制品的的質(zhì)量在制品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)依制程程區(qū)分，由IPPQC負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)IPQCC應(yīng)配合合裝配部部做好制制造中加加工條件件的測(cè)試試工作各部門(mén)在在制造過(guò)過(guò)程發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常時(shí)時(shí)，裝配配組長(zhǎng)和和IPQQC應(yīng)立立即追查查原因，同時(shí)以以“質(zhì)量異異常反饋饋單”的形式式提交到到相關(guān)部部門(mén)。IPQCC在抽檢檢過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)異異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)反映給給品質(zhì)主主管。IQC質(zhì)質(zhì)量管理理制度職責(zé)進(jìn)料又稱(chēng)稱(chēng)來(lái)料檢檢驗(yàn)，是是廠杜絕絕不合格格物料進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)的首要要環(huán)節(jié)的的

23、首要控控制點(diǎn)。來(lái)料檢檢驗(yàn)由品品質(zhì)部IIQC負(fù)負(fù)責(zé)。進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)要點(diǎn)IQC對(duì)對(duì)來(lái)料進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)前，首首先要清清楚該批批物料的的質(zhì)量檢檢測(cè)要項(xiàng)項(xiàng)，有不不明之處處提前向向主管匯匯報(bào)，直直到清楚楚不止。必要時(shí)IIQC可可從進(jìn)料料中隨機(jī)機(jī)抽取兩兩件貨物物，交上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)，作為為臨時(shí)樣樣品，并并附上相相應(yīng)的說(shuō)說(shuō)明。影響進(jìn)料料檢驗(yàn)的的方法、方式的的因素來(lái)料對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的影影響程度度供應(yīng)商的的控制能能力及以以往的信信譽(yù)該貨品以以往經(jīng)常常出現(xiàn)的的質(zhì)量異異常進(jìn)料對(duì)工工廠成本本的影響響客戶(hù)的要要求來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目與與方法外觀檢測(cè)測(cè)：一般般用目視視、手感感、限度度樣品等等方法進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證尺寸檢測(cè)測(cè)：一般般有卡尺尺結(jié)構(gòu)檢測(cè)測(cè)：

24、一般般用目視視,以樣樣品有參參照物特性檢測(cè)測(cè)：一般般用儀器器和特定定方法來(lái)來(lái)檢測(cè)安裝檢測(cè)測(cè)：一般般是與半半成品或或成品進(jìn)進(jìn)行試裝裝包裝檢測(cè)測(cè)：一般般是目視視，與成成品樣品品進(jìn)行對(duì)對(duì)照或與與對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的要要求進(jìn)行行核實(shí)進(jìn)料檢測(cè)測(cè)的方式式選擇進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)的方式式包括全全數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)、免檢檢等多種種，IQQC應(yīng)根根據(jù)進(jìn)料料的具體體情況進(jìn)進(jìn)行選擇擇。各種種方式的的具體適適用范圍圍如下：檢驗(yàn)方式式適用范圍圍全數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)適用于進(jìn)進(jìn)料量少少、價(jià)格格高、不不允許有有不合格格品或工工廠指定定進(jìn)行全全檢的來(lái)來(lái)料免檢適用于大大量低值值輔料、經(jīng)認(rèn)定定的免檢檢物料以以及生產(chǎn)產(chǎn)急用而而特此免免檢的來(lái)來(lái)料。對(duì)對(duì)于后者者，IQQC應(yīng)

25、跟跟蹤其在在生產(chǎn)中中的質(zhì)量量狀況抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)正常檢適用于平平均數(shù)量量較多、經(jīng)常性性使用的的物料。與抽樣樣方案轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換關(guān)系系為準(zhǔn)準(zhǔn)放寬檢與抽樣樣方案轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換關(guān)系系為準(zhǔn)準(zhǔn)加嚴(yán)檢與抽樣樣方案轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換關(guān)系系為準(zhǔn)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果果的處理理方式檢驗(yàn)合格格經(jīng)IQCC檢驗(yàn)，不合格格數(shù)低于于限定的的不合格格品個(gè)數(shù)數(shù)時(shí)，則則判定該該批來(lái)料料為允收收。IQQC應(yīng)填填寫(xiě)IIQC檢檢驗(yàn)報(bào)告告并簽簽名。并并在物料料標(biāo)簽上上蓋章，綠色“OK”章，在在狀態(tài)欄欄上標(biāo)識(shí)識(shí)“合格”。拒收/退退貨若不合格格個(gè)數(shù)大大于限定定不合格格數(shù)，認(rèn)認(rèn)為拒收收，IQQC應(yīng)及及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)IQQC檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、評(píng)評(píng)審報(bào)告告并簽簽名，交交于上級(jí)級(jí)和其它它部門(mén)確確認(rèn)，經(jīng)經(jīng)

26、有關(guān)部部門(mén)簽名名后通知知倉(cāng)庫(kù)退退貨，并并在物料料標(biāo)簽上上蓋章紅紅色“NG”，在狀狀態(tài)欄上上標(biāo)識(shí)“退貨”。特采所謂特采采，即經(jīng)經(jīng)IQCC檢驗(yàn)，質(zhì)量 低于允允收水準(zhǔn)準(zhǔn)，IQQC應(yīng)及及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)IQQC檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、評(píng)評(píng)審報(bào)告告并簽簽名，交交于上級(jí)級(jí)其它部部門(mén)確認(rèn)認(rèn)，經(jīng)有有關(guān)部門(mén)門(mén)確認(rèn)為為“特采”并簽名名后，IIQC通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，并在在物料標(biāo)標(biāo)簽上蓋蓋章，黃黃色“NG”章，并并在物料料標(biāo)簽的的狀態(tài)欄欄上標(biāo)識(shí)識(shí)“特采”。挑選使用用經(jīng)IQCC檢驗(yàn)，質(zhì)量低低于允收收水準(zhǔn)，IQCC應(yīng)及時(shí)時(shí)填寫(xiě)IQCC檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、評(píng)審審報(bào)告并簽名名，交于于上級(jí)其其它部門(mén)門(mén)確認(rèn)，經(jīng)有關(guān)關(guān)部門(mén)確確認(rèn)為“挑選”并簽名名后，IIQC通通

27、知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，并在在物料標(biāo)標(biāo)簽上蓋蓋章，紫紫色“NG”章，并并在物料料標(biāo)簽的的狀態(tài)欄欄上標(biāo)識(shí)識(shí)“挑選”。（挑挑選可分分為：11、本公公司裝配配部挑選選；2、供應(yīng)商商挑選。如是裝裝配部挑挑選，則則IQCC需在外外箱上貼貼上“裝配部部挑選”字樣，可以先先入庫(kù)；如是供供應(yīng)商挑挑選，采采購(gòu)部需需通知供供應(yīng)商，挑選之之后才能能入庫(kù)）。相關(guān)品質(zhì)質(zhì)記錄不管是什什么樣的的檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果，IIQC都都必須記記當(dāng)于IQCC檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告或或評(píng)審審報(bào)告并輸入入電子檔檔案。（便于產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量追蹤和和對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的管管理）不良物料料的處理理管理制制度第一節(jié) 總則目的本處理程程序涉及及不良物物料控制制的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限作出了了規(guī)定。執(zhí)行

28、該該程序?qū)⒂行Х婪乐共涣剂嘉锪吓c與合格物物料混在在一起從從而影響響對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的管管理與維維護(hù)。不良物料料處理的的范圍來(lái)料檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不良良物料過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不良良物料裝配過(guò)程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不良良物料職責(zé)裝配部對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中挑挑選出來(lái)來(lái)的不良良物料應(yīng)應(yīng)做好分分類(lèi)與標(biāo)標(biāo)識(shí)裝配部、品質(zhì)部部、技術(shù)術(shù)部、采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)對(duì)不良良物料進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將將不良物物料放置置不良區(qū)區(qū)采購(gòu)部、品質(zhì)部部須做好好與供應(yīng)應(yīng)商的溝溝通其他相關(guān)關(guān)部門(mén)配配合上述述部門(mén)對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行處理。第二節(jié) 不良物物料處理理工作程程序不良物料料標(biāo)識(shí)對(duì)不良物物料應(yīng)立立即分類(lèi)類(lèi)標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)寫(xiě)不良物物料處理理單不良物料料隔離對(duì)不良物物料進(jìn)行行標(biāo)示后后，應(yīng)將將不良物物料和合合格物料料隔離開(kāi)開(kāi)來(lái)，并并送往不不良品區(qū)區(qū)。不良物料料評(píng)審公司品質(zhì)質(zhì)部根據(jù)據(jù)不合格格品產(chǎn)生生的環(huán)節(jié)節(jié)，召集集采購(gòu)部部、裝配配部、技技術(shù)部等等部門(mén)對(duì)對(duì)不良物物料進(jìn)行行評(píng)審以以確定是是讓步接接收，還還是降級(jí)級(jí)或報(bào)廢廢不良物料料處理應(yīng)按實(shí)際際情況及及時(shí)對(duì)不不良物料料做出處處理。裝裝配部確確認(rèn)是否否報(bào)廢、退貨并并填寫(xiě)不不良物料料處理單單，由品品質(zhì)部、技術(shù)部部、采購(gòu)購(gòu)部進(jìn)行行確認(rèn)之之后方可可做出下下一步處處理。第三節(jié) 相關(guān)部部門(mén)的職職權(quán)范圍圍品質(zhì)部對(duì)于沒(méi)有有分類(lèi)或或沒(méi)有標(biāo)標(biāo)識(shí)好的的不良物