建筑裝飾工程公司程序文件

1、xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件文件控控制程序序（編號：CCZZS/QQP（44.2.3）-0011-20002）版 本： A版受控狀態(tài)態(tài)：發(fā)放編號號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：20022年1月月1日發(fā)發(fā)布 20002年年1月11日實(shí)施施xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 標(biāo)題題： 文文件控制制程序頁 次1/81、目的的 文件是是信息傳傳遞與溝溝通的工工具，是是生產(chǎn)工工程施工工和管理理活動符符合性的的證據(jù)。對與本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確保相相關(guān)部門門和場和和得到有

2、有效版本本的文件件和資料料，防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用。2、適用用范圍 本程序序適用于于本公司司質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行有有關(guān)的管管理文件件、技術(shù)術(shù)文件及及外來文文件。3、職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)公公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊的批批準(zhǔn)發(fā)布布實(shí)施。3.2 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)程程序文件件的批批準(zhǔn)發(fā)布布實(shí)施。3.3 企管部部是文文件控制制程序的歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)編制制、修訂訂本程序序，并負(fù)負(fù) 責(zé)質(zhì)量量手冊、程序文文件的控控制與管管理。3.4 工程部部、設(shè)計(jì)計(jì)部負(fù)責(zé)責(zé)各自范范圍內(nèi)工工程技術(shù)術(shù)文件和和外來文文件的控控制與管管理。3.5 公司各各職能部部門、各各單位負(fù)負(fù)責(zé)與本本部門質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的文件件的正確

3、確使用和和管理。4、工作作程序xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 標(biāo)題： 文件件控制程程序頁 次2/8YNNN批 準(zhǔn)文件再評審 更改修訂回收、換版文件歸檔公司領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)其他人員重要場所文件發(fā)放登 記批 準(zhǔn)文件評審文件起草相關(guān)部門4.1文文件控制制工作流流程圖xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 標(biāo)題： 文件件控制程程序頁 次3/8發(fā)布年號引用標(biāo)準(zhǔn)代號質(zhì)量手冊公司代號CCZS QM 9001 2002 4.2 文件的的

4、受控規(guī)規(guī)定：4.2.1 凡凡是與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行及其其質(zhì)量效效果有直直接關(guān)系系，且確確保質(zhì)量量管理 體系系各有關(guān)關(guān)部門、崗位使使用其有有效版本本的文件件是受控控文件。4.2.2 受受控文件件的范圍圍包括： A：管管理性文文件：主主要指質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件（即即：形成成文件的的質(zhì)量方方針 和目目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件等等）和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書及其其他指導(dǎo)導(dǎo)具體作作業(yè)管理理的規(guī)章章制度、工作細(xì)細(xì)則等管管理文件件；B：技術(shù)術(shù)性文件件：主要要指設(shè)計(jì)計(jì)圖樣、工藝文文件、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 圖圖集、檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)規(guī)程程等；C：外來來文件：主要指指國家及及行業(yè)上上級主管管部門頒頒發(fā)的與與

5、工程質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān) 的的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和和顧客提提供的圖圖樣等。4.3 文件件的編號號和標(biāo)識識：4.3.1 文文件的編編號標(biāo)識識由代號號和名稱稱等字符符所組成成。4.3.2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊編號標(biāo)標(biāo)識規(guī)則則xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 標(biāo)題： 文件件控制程程序頁 次4/8專業(yè)文件順序號ISO9001條款號第三層文件代號公司代號CCZS QT 2002 發(fā)布年號程序文件代號ISO9001條款號 QP CCZS 發(fā)布年號 2002 公司代號程序序號4.3.3程序序文件編編號標(biāo)識識規(guī)則:4.3.4第三三級文件

6、件（即作作業(yè)文件件、規(guī)程程等和管管理文件件）編號號標(biāo)識規(guī)規(guī)則：xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 標(biāo)題： 文件件控制程程序頁 次5/84.2.5 技技術(shù)性文文件的標(biāo)標(biāo)識代號號： 按按本公司司技術(shù)文文件或資資料編號號規(guī)則的的統(tǒng)一規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.3.6 外外來文件件沿用原原代號或或編號4.3.7 受受控文件件均應(yīng)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識，質(zhì)量量管理體體系文件件加蓋紅紅色“受控”印章；技術(shù)性性文件加加蓋紅色色“技術(shù)文文件專用用章”。4.3.8 受受控文件件標(biāo)識印印章分為為“受控”、“作廢”、“留用”三種，由企管管部保管管

7、，技術(shù)術(shù)性文件件在加蓋蓋“技術(shù)文文件專用用章”的同時時，應(yīng)分分別加蓋蓋以上三三種印章章。4.3.9 受受控文件件如“作廢”時，應(yīng)應(yīng)加蓋“作廢”印章；若因參參考或其其他原因因而需保保留時，應(yīng)再加加上“留用”章。4.4 文件件的編制制、審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.1 質(zhì)量量管理體體系文件件在發(fā)布布前應(yīng)由由授權(quán)人人審批，確保其其充分性性、適宜宜性（內(nèi)內(nèi)容正確確、清晰晰、完整整與其他他文件協(xié)協(xié)調(diào)一致致，且易易于理解解）。4.4.2 質(zhì)量手手冊、程序序文件由企管管部組織織編寫，管理者者代表組組織有關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核。質(zhì)質(zhì)量手冊冊由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布，程程序文件件由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。4.4.3 其其

8、他質(zhì)量量管理體體系文件件由有關(guān)關(guān)部門編編制，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 標(biāo)題： 文件件控制程程序頁 次6/84.2.5 技技術(shù)性文文件由工工程部、設(shè)計(jì)部部編制或或收集，達(dá)到完完整、正正確、齊齊全、統(tǒng)統(tǒng)一、清清晰的要要求，報報綜合部部備案，報管理理者代表表批準(zhǔn)后后實(shí)施。4.4.5 每每次管理理評審后后一個月月內(nèi)，企企管部負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門對質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行評審，評審后后涉及文文件的更更改，須須經(jīng)再次次批準(zhǔn)。4.5 文件件的發(fā)放放與使用用

9、：4.5.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系管管理性文文件由企企管部統(tǒng)統(tǒng)一編制制發(fā)放號號，并填填寫文文件發(fā)放放登記表表經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，予予以發(fā)放放。4.5.2 技技術(shù)性文文件由工工程部、設(shè)計(jì)部部根據(jù)需需要發(fā)放放給有關(guān)關(guān)部門，并履行行登記手手續(xù)。4.5.3 受受控文件件分別由由企管部部和設(shè)計(jì)計(jì)部、工工程部整整理后，填寫受控文文件清單單，予予以控制制和管理理，并確確保在使使用處可可獲得適適用文件件的有效效版本。4.5.4 受受控文件件按發(fā)放放號對號號登記持持有，不不準(zhǔn)私自自外借和和復(fù)制，字跡模模糊與殘殘缺的文文件，由由使用人人向頒發(fā)發(fā)部門申申請辦理理更換手手續(xù)。4.5.5 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)保存存相關(guān)的的

10、帶有受受控標(biāo)識識的文件件，文件件應(yīng)有序序分類加加以保 存以便便于識別別、存取取和查閱閱。4.5.6 任任何人不不得在受受控文件件上隨意意劃改，確保文文件的清清晰、整整潔和完完好。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 標(biāo)題： 文件件控制程程序頁 次7/8 4.6 文件更更改、作作廢和歸歸檔：4.6.1 文文件的更更改審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)由原審審批部門門或人員員進(jìn)行。文件多多次更改改或需大大幅度更更改時應(yīng)應(yīng)予以換換版。4.6.2 文文件更改改批準(zhǔn)后后，需注注明更改改、生效效時間，并按文件發(fā)發(fā)放登記記表的的名單發(fā)發(fā)放修

11、改改后的文文件，同同時收回回作廢的的舊文件件，并確確保受控控文件都都進(jìn)行了了修改。4.6.3 廢廢止或因因執(zhí)行結(jié)結(jié)束而失失效的文文件，由由企管部部和設(shè)計(jì)計(jì)部、工工程部收收回，加加蓋“作廢”印章；需保留留的作廢廢文件加加蓋“留用”印章。4.6.4 廢廢止或失失效文件件銷毀時時，由發(fā)發(fā)放部門門填寫文件銷銷毀申請請表，報管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)后予以以銷毀。銷毀時時應(yīng)有兩兩人在場場，并分分別在申申請表上上簽字留留存。4.6.5 文文件發(fā)布布后，文文件正本本由綜合合部歸檔檔，填寫寫文件件歸檔登登記表，較重重要的或或利用頻頻繁的文文件，可可根據(jù)需需要確定定歸檔份份數(shù)，并并予以登登記。4.7 外來來文件的的控制4.

12、7.1 直直接引用用的各種種外來文文件，由由文件歸歸口管理理部門綜綜合部填填寫收收文登記記表，其發(fā)放放管理參參照本程程序4.5執(zhí)行行。4.7.2 對對外來受受控文件件（如圖圖紙、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等），由設(shè)設(shè)計(jì)部、工程部部實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一管理理、更改改作廢的的控制，并識別別收集外外來文件件有效狀狀態(tài)的信信息，加加蓋相應(yīng)應(yīng)印章，防止使使用修改改、作廢廢的外來來文件。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.33）-0001-20002版 本A/0 標(biāo)題： 文件件控制程程序頁 次8/85、記錄錄和表格格1.CCCZS/QR（4.22.3）-0001文文件發(fā)放放登記表

13、表2.CCCZS/QR（4.22.3）-0002現(xiàn)現(xiàn)行文件件清單3.CCCZS/QR（4.22.3）-0003文文件更改改評審表表4.CCCZS/QR（4.22.3）-0004收收文登記記表5.CCCZS/QR（4.22.3）-0005文文件銷毀毀登記表表6.CCCZS/QR（4.22.3）-0006文文件修改改控制頁頁xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序 文 件件質(zhì)量記記錄控制制程序（編號：CCZZS/QQP（44.2.4）-0022-20002） 版 本： AA版 受控控狀態(tài)： 發(fā)放放編號： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)：20022年1月月1日發(fā)發(fā)布 20002年11月1日日實(shí)施xxxxx建筑

14、裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.44）-0002-20002版 本A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記記錄控制制程序頁 次1/31、目的的 對對記錄的的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期期限和處處置作出出規(guī)定，以提供供符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的客觀觀證據(jù)。2、適用用范圍 本本程序適適用于本本公司產(chǎn)產(chǎn)品（工工程）、符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行等質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的有關(guān)記記錄的控控制。3、職責(zé)責(zé) 3.11 企管管部是質(zhì)量記記錄控制制程序的歸口口管理部部門，工工程部負(fù)負(fù)責(zé)施工工過程質(zhì)質(zhì) 量記記錄的統(tǒng)統(tǒng)一管理理。 3.22 其他他相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)

15、與本部部門相關(guān)關(guān)記錄的的正確使使用和管管理。 3.33 凡記記錄的使使用者，要及時時、準(zhǔn)確確、清晰晰、完整整的填寫寫相關(guān)記記錄。4、工作作程序 4.11 記錄錄的類型型和控制制范圍：凡是具有有證明產(chǎn)產(chǎn)品(工工程)、過程和和質(zhì)量管管理體系系與ISSO90001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求 的符符合性或或證明質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否已得得到有效效運(yùn)行的的記錄，都屬本本程 序控制制的記錄錄范圍。主要分分為兩類類： AA： 產(chǎn)產(chǎn)品（工工程）質(zhì)質(zhì)量控制制及其效效果記錄錄。主要要包括：工程要要求的評評審及引引發(fā)措施施的記錄錄，采購購物資、半成品品、成品品的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)記錄、過程確確認(rèn)和監(jiān)監(jiān)控記錄錄、不合合格品及及其處置置

16、記錄、顧客溝溝通與顧顧客反饋饋的記錄錄等。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.44）-0002-20002版 本A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記記錄控制制程序頁 次2/3B：質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況及及其有效效性的記記錄。主主要包括括：管理理評審、內(nèi)部審審 核核結(jié)果、供方評評價結(jié)果果、監(jiān)控控和檢測測設(shè)備的的校準(zhǔn)與與檢定記記錄；員員工教育育、 培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的記記錄，糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的結(jié)果果方面的的記錄等等。4.2 記錄錄的填寫寫： AA：記錄錄不許用用鉛筆填填寫，不不許涂改改。因筆筆誤寫錯錯誤進(jìn)行行劃改，并在更更改處 簽簽名； BB：記錄錄應(yīng)做

17、到到及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠，填寫完完整書寫寫整潔，保持清清晰，易易于識別別。 CC：記錄錄必須是是當(dāng)事人人或操作作者親自自填寫或或記載。4.3 記錄錄的標(biāo)識識、貯存存、保護(hù)護(hù)、檢索索、保存存期限和和處置：4.3.1 標(biāo)標(biāo)識 規(guī)規(guī)定記錄錄編號規(guī)規(guī)則，予予以標(biāo)識識。CCZSSQ RR 記錄錄順序號號ISO990011條款號號 記錄錄代號 公公司代號號4.3.2 檢檢索 A：質(zhì)量記記錄分別別由負(fù)責(zé)責(zé)填寫的的部門的的文件管管理人員員進(jìn)行收收集整理理，要做做到項(xiàng)目目齊全，時間有有序； B：各各部門文文件管理理人員要要將收集集的質(zhì)量量記錄進(jìn)進(jìn)行分類類整理，具體分分類方法法由使用用部門根根據(jù)情況況確定； C

18、：收集整整理后的的質(zhì)量記記錄需要要時報送送主管部部門。4.3.3 編編目 各各職能部部門和基基層單位位的文件件管理人人員應(yīng)編編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄目錄。目 錄中中應(yīng)注意意：名稱稱及使用用記錄的的順序號號，形成成時間和和保存期期限。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（4.2.44）-0002-20002版 本A/0 標(biāo)題：質(zhì)量記記錄控制制程序頁 次3/34.3.4 存存檔A：質(zhì)量量記錄收收集后，由各負(fù)負(fù)責(zé)部門門歸檔，歸檔方方法應(yīng)明明確，以以便于查查閱；B：質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行記錄，每年年年底報企企管部統(tǒng)統(tǒng)一歸檔檔；C：進(jìn)入入工程竣竣工資料料的質(zhì)量量記錄，由項(xiàng)目

19、目部整理理后，報報工程部部審核后后，統(tǒng)一一歸檔。4.3.5 保保護(hù)和貯貯存記錄要在在適宜環(huán)環(huán)境和條條件予以以保存，做到防防潮、防防火、防防蛀、防防盜，以以避免變變質(zhì)、損損壞或丟丟失。根根據(jù)實(shí)際際需要規(guī)規(guī)定記錄錄的保存存期限，記錄的的保存期期限分長長期和短短期，在在質(zhì)量記記錄清單單中予以以具體規(guī)規(guī)定。4.3.6 記記錄的管管理和處處置A：工程程部在各各工程施施工中和和工程結(jié)結(jié)束后，對質(zhì)量量記錄使使用情況況進(jìn)行檢檢查和審審核；B：工程程部定期期對各職職能部門門質(zhì)量記記錄的使使用和管管理情況況進(jìn)行一一次全面面檢查，并予以以記錄；C：質(zhì)量量記錄保保存到期期后，由由使用和和保存部部門寫出出申請，報管理理

20、者代表表批準(zhǔn)，予予以銷毀毀。5、記錄錄和表格格1、CCCZS/QR(4.22.4)-0001質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單；2、CCCZS /QRR(4.22.4)-0002質(zhì)質(zhì)量記錄錄處置申申請表。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序 文 件件內(nèi)部審審核程序序（編號：CCZZS/QQP（88.2.2）-0033-20002） 版 本： AA版 受控控狀態(tài)： 發(fā)放放編號： 編 制： 審 核 批 準(zhǔn)：20022年1月月1日發(fā)發(fā)布 20002年11月1日日實(shí)施xxxxx建筑裝裝飾工程程公司 程 序 文 件編 號CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部審審核程序序頁 次1

21、/81、目的的 為了了驗(yàn)證質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否符合合產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃的安排排，符合合標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量手手冊及程程序文件件規(guī)定的的要求，并得到到有效實(shí)實(shí)施與保保持，以以便及時時發(fā)現(xiàn)存存在問題題，采取取糾正措措施，使使質(zhì)量管管理體系系持續(xù)有有效運(yùn)行行。2、適用用范圍 本程序序適用于于本公司司質(zhì)量管管理體系系所覆蓋蓋的產(chǎn)品品、工程程和所有有部門的的內(nèi)部審審核。3、職責(zé)責(zé)3.1 管理者者代表： AA：全面面負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部審核核活動的的組織與與領(lǐng)導(dǎo)； BB：批準(zhǔn)準(zhǔn)年度內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃和審核核實(shí)施計(jì)計(jì)劃，任任命審核核組長并并批準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)審組人人員組成成； CC：批準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核報告告。3.2 企管管部：

22、 AA：負(fù)責(zé)責(zé)編制年年度內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃； BB：組織織內(nèi)部審審核的實(shí)實(shí)施； CC：對不不合格項(xiàng)項(xiàng)的糾正正措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部部審核程程序頁 次2/8末次會議編制審核報告跟蹤審核現(xiàn)場審核首次會議編制檢查表制定審核計(jì)劃成立審核組提出內(nèi)審 3.33 審審核組長長職責(zé)： AA：編制制審核工工作計(jì)劃劃； BB：分配配審核員員的任務(wù)務(wù)； CC：審批批內(nèi)審檢檢查表，組織實(shí)實(shí)施內(nèi)部部審核工工作； DD：編寫寫審核報報告。 3.44 各各部門接接受內(nèi)審審并實(shí)施施相關(guān)不不合

23、格項(xiàng)項(xiàng)的糾正正措施的的制定與與實(shí)施。4、工作作程序 4.11 內(nèi)部部審核流流程圖：xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部部審核程程序頁 次3/84.2 審核核策劃：4.2.1 審審核計(jì)劃劃的制定定 AA：企管管部每年年年初編編制年度度內(nèi)部審審核計(jì)劃劃，由管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)； BB：年度度內(nèi)部審審核計(jì)劃劃的內(nèi)容容包括：審核目目的、審審核依據(jù)據(jù)、審核核范圍、審核內(nèi)內(nèi)容、審審核時機(jī)機(jī)及頻次次的確定定；審核核日期與與受審核核部門等等。4.2.2 審審核目的的的確定定 AA：定期期對質(zhì)量量管理體體系符合

24、合性有效效性進(jìn)行行審核； BB：申請請第三方方認(rèn)證或或復(fù)查前前，對體體系進(jìn)行行自我評評價； CC：對體體系滿足足顧客要要求的能能力的審審核（迎迎接第二二方審核核）； DD：驗(yàn)證證上次審審核后質(zhì)質(zhì)量管理理體系改改進(jìn)或保保持的效效果； EE：組織織機(jī)構(gòu)或或質(zhì)量管管理體系系發(fā)生較較大變化化后，質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否達(dá)到到 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的評審審。4.2.3 審審核范圍圍與內(nèi)容容的確定定 AA：當(dāng)需需要了解解質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行情情況和準(zhǔn)準(zhǔn)備接受受第三方方審核時時，對全全部過程程和所有有部門進(jìn)進(jìn)行全面面審核； BB：其他他情況下下可以有有針對性性對重要要過程和和活動進(jìn)進(jìn)行審核核。xxxxx建筑裝裝飾工程

25、程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部部審核程程序頁 次4/84.2.4 審審核頻次次和時機(jī)機(jī)的確定定 AA：常規(guī)規(guī)狀態(tài)每每年集中中審核一一次，每每次間隔隔不超過過12個個月； BB：對重重點(diǎn)科室室、重點(diǎn)點(diǎn)過程或或薄弱環(huán)環(huán)節(jié)可增增加審核核頻次； CC：保證證每年的的審核覆覆蓋全部部體系過過程和部部門； DD：當(dāng)質(zhì)質(zhì)量管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生生重大變變化（如如公司內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方方針）或或發(fā)生重重大不合合格（重重大質(zhì)量量事故、顧客投投訴）及及即將進(jìn)進(jìn)行第二二、第三三方審核核時，由由總經(jīng)理理決定可可及時進(jìn)進(jìn)行內(nèi)

26、部部審核。4.3 審核核準(zhǔn)備：4.3.1 根根據(jù)年度度內(nèi)部審審核計(jì)劃劃或決定定增加的的內(nèi)部審審核由綜綜合部組組成內(nèi)審審組，由由管理者者代表任任命審核核組長和和審核組組成員。4.3.2 選選擇具有有一定專專業(yè)知識識與企業(yè)業(yè)管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，并并經(jīng)內(nèi)審審員培訓(xùn)訓(xùn)和資格格認(rèn)可，且與被被審核單單位無直直接責(zé)任任的授權(quán)權(quán)人員進(jìn)進(jìn)行審核核，以保保證審核核的公正正性、客客觀性。4.3.3 審審核前，審核組組長制定定審核活活動日程程計(jì)劃，經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，并在審審核實(shí)施施前五天天，通知知被審核核部門做做好準(zhǔn)備備。4.3.4 審審核組成成員按確確定的分分工，依依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)量量體系文文件要求求編寫“內(nèi)部審審核檢查

27、查表”，并經(jīng)經(jīng)審核組組長審核核簽字。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部部審核程程序頁 次5/84.4 實(shí)施施審核： 內(nèi)部部審核分分為首次次會議、現(xiàn)場審審核、末末次會議議、審核核報告四四階段。4.4.1 首次次會議 AA：由內(nèi)內(nèi)審組長長主持會會議，審審核組成成員和受受審核部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員出出席，明明 確確內(nèi)審的的目的、依據(jù)、范圍、日程安安排和相相關(guān)要求求； BB：首次次會議應(yīng)應(yīng)簽到記記錄，會會議時間間在300分鐘內(nèi)內(nèi)。4.4.2 現(xiàn)場場審核 AA：具體體的審核核內(nèi)容由由審核員員按“內(nèi)部審審核檢

28、查查表”進(jìn)行； BB：內(nèi)審審員通過過交談、詢問、查閱文文件和記記錄、現(xiàn)現(xiàn)場觀察察等方式式，以質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件為準(zhǔn)準(zhǔn)繩，以以事實(shí)為為依據(jù)，尋找與與收集審審核證據(jù)據(jù)，并準(zhǔn)準(zhǔn)確記錄錄； CC：內(nèi)審審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格事實(shí)實(shí)準(zhǔn)確記記錄，并并要求陪陪審人員員進(jìn)行確確認(rèn)，若若有異議議可呈報報管理者者代表裁裁決； DD：現(xiàn)場場審核結(jié)結(jié)束，審審核組將將審核情情況進(jìn)行行合議，確定審審核結(jié)論論，審核核員填寫寫“不合格格項(xiàng)報告告”，審核核組長撰撰寫審核核報告。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部部審核程程序頁

29、 次6/84.4.3 末次會會議A：由內(nèi)內(nèi)審組長長主持召召開有首首次會議議人員參參加的末末次會議議，并做做好簽到到和記 錄錄；B：審核核組長對對本次審審核進(jìn)行行簡要總總結(jié)并宣宣讀不合合格報告告，提出出糾正措措施的 建建議； C：管管理者代代表提出出對糾正正措施實(shí)實(shí)施的要要求。4.4.4 審核報報告4.4.4.11每次審審核結(jié)束束后，根根據(jù)審核核組會議議和確定定的審核核結(jié)論，由審核核組長在在 五日日內(nèi)撰寫寫審核報報告。4.4.4.22審核報報告內(nèi)容容應(yīng)包括括 A：審審核的目目的、范范圍、主主要內(nèi)容容和依據(jù)據(jù)；B：簡述述審核情情況（受受審核的的部門、接觸人人員、體體系運(yùn)行行中的主主要問題題、不 合

30、合格項(xiàng)總總情況等等）；C：本次次審核各各過程的的評價意意見及審審核結(jié)論論；D：審核核中不合合格項(xiàng)及及其分布布與糾正正建議。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部部審核程程序頁 次7/84.4.4.33審核報報告發(fā)放放A：審核核報告經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審批后，發(fā)放到到受審核核部門；B：綜合合部整理理保管所所有的內(nèi)內(nèi)審記錄錄，作為為管理評評審的輸輸入之一一。 C：發(fā)發(fā)放到受受審核部部門。4.5糾糾正與驗(yàn)驗(yàn)證：4.5.1受審審核部門門收到不不合格報報告后，及時分分析產(chǎn)生生不合格格原因和和采取的的糾正措措

31、施，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后在在約定的的時間內(nèi)內(nèi)完畢予予以實(shí)施施。4.5.2內(nèi)審審員在審審核結(jié)束束后，協(xié)協(xié)助受審審部門采采取糾正正措施和和監(jiān)督糾糾正措施施的實(shí) 施施。4.5.3受審審核部門門對采取取糾正措措施進(jìn)行行自查后后通知企企管部及及內(nèi)審員員進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。4.5.4內(nèi)審審員對不不合格項(xiàng)項(xiàng)糾正措措施的完完成情況況的有效效性進(jìn)行行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)結(jié)論填寫寫在糾正正措施驗(yàn)驗(yàn)證欄目目內(nèi)。4.5.5企管管部在對對所有的的糾正措措施驗(yàn)證證后三天天內(nèi)，向向管理者者代表匯匯報糾正正措施驗(yàn)驗(yàn) 證結(jié)結(jié)果。4.4.4.33審核報報告發(fā)放放A：審核核報告經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審批后，發(fā)放到到受審核核部門；B：綜合合部整理理

32、保管所所有的內(nèi)內(nèi)審記錄錄，作為為管理評評審的輸輸入之一一。 C：發(fā)發(fā)放到受受審核部部門。4.5糾糾正與驗(yàn)驗(yàn)證：4.5.1受審審核部門門收到不不合格報報告后，及時分分析產(chǎn)生生不合格格原因和和采取的的糾正措措施，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后在在約定的的時間內(nèi)內(nèi)完畢予予以實(shí)施施。4.5.2內(nèi)審審員在審審核結(jié)束束后，協(xié)協(xié)助受審審部門采采取糾正正措施和和監(jiān)督糾糾正措施施的實(shí)施施。4.5.33受審核核部門對對采取糾糾正措施施進(jìn)行自自查后通通知企管管部及內(nèi)內(nèi)審員進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。4.5.4內(nèi)審審員對不不合格項(xiàng)項(xiàng)糾正措措施的完完成情況況的有效效性進(jìn)行行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)結(jié)論填寫寫在糾正正措施驗(yàn)驗(yàn)證欄目目內(nèi)。4.5.5綜合合

33、部在對對所有的的糾正措措施驗(yàn)證證后三天天內(nèi)，向向管理者者代表匯匯報糾正正措施驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.2.22）-0003-20002版 本A/0 標(biāo)題： 內(nèi)部部審核程程序頁 次8/85、記錄錄和表格格1. CCZZS /QR（8.22.2）-0001年年度內(nèi)審審計(jì)劃；2. CCZZS /QR（8.22.2）-0002內(nèi)內(nèi)部審核核日程安安排表；3. CCZZS /QR（8.22.2）-0003內(nèi)部部審核檢檢查表；4. CCZZS /QR（8.22.2）-0004內(nèi)內(nèi)部審核核不合格格報告；5. CCZZS /QR（8.22.2）

34、-0005內(nèi)內(nèi)部審核核不合格格分布表表；6. CCZZS /QR（8.22.2）-0006內(nèi)內(nèi)部審核核報告； 77. CCZZS /QR（8.22.2）-0007內(nèi)內(nèi)審首末末次會議議簽到表表xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序 文 件件不合格格品控制制程序（編號：CCZZS/QQP（88.3）-0004-220022） 版 本： AA版 受受控狀態(tài)態(tài)：發(fā)放編號號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：20022年1月月1日發(fā)發(fā)布 20002年11月1日日實(shí)施xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.3）-0044-20002版 本A/0 標(biāo)題：不合格格品控制制程序頁 次

35、1/31、目的的 為了確確保工程程質(zhì)量，防止不不合格材材料、構(gòu)構(gòu)件非預(yù)預(yù)期使用用或安裝裝，避免免不合格格分項(xiàng)工工程轉(zhuǎn)入入下道工工序，對對工程施施工中的的不合格格品實(shí)施施嚴(yán)格控控制，防防止不合合格產(chǎn)品品和工程程的使用用和交付付。2、范圍圍2.1本本程序適適用于本本公司承承建的裝裝飾工程程項(xiàng)目施施工中，不合格格材料、構(gòu)件和和不合格格分項(xiàng)、分部工工程的控控制。3、職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)并組織織對不合合格品的的控制與與管理，并對其其有效性性負(fù)責(zé)。3.2 公司司工程部部是不合合格品控控制的歸歸口管理理部門，負(fù)責(zé)組組織有關(guān)關(guān)部門對對嚴(yán)重不不合格品品的評審審，并檢檢查、監(jiān)監(jiān)督本程程序的有有效實(shí)施施。供

36、應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織不合格格材料的的控制與與管理。各項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)場場的材料料、配件件及分項(xiàng)項(xiàng)、分部部工程不不合格的的記錄、 檢檢驗(yàn)、標(biāo)標(biāo)識、隔隔離（可可行時）、報告告及制定定糾正措措施并具具體實(shí)施施。4、工作作程序 4.11不合格格品的分分類：4.1.1一般般不合格格：指在在工序、分項(xiàng)工工程施工工中允許許偏差基基本項(xiàng)目目的不合合格。4.1.2嚴(yán)重不不合格：指在工工序、分分項(xiàng)工程程施工中中保證項(xiàng)項(xiàng)目的不不合格和和允許偏偏差 達(dá)到到或超過過規(guī)定極極限值。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.3）-0044-20002版 本A/0 標(biāo)題：不合格格品控制制

37、程序頁 次2/34.2對對不合格格品的記記錄、標(biāo)標(biāo)識、隔隔離（可可行時）與報告告： 項(xiàng)目目經(jīng)理部部發(fā)現(xiàn)的的不合格格原料、半成品品、構(gòu)配配件應(yīng)立立即做好好記錄，作出不不合格標(biāo)標(biāo)識，采采取有效效的隔離離措施。必要時時填寫不不合格報報告表，通知供供應(yīng)部和和工程部部。4.3不不合格品品的評審審：4.3.1不合格格的材料料、配件件由供應(yīng)應(yīng)部或工工程部提提出評審審要求，使用部部門的技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人及檢檢驗(yàn)人員員共同評評審做出出評審決決定，由由主管審審批。4.3.2施工中中發(fā)生的的一般不不合格分分項(xiàng)，由由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人會會同檢驗(yàn)驗(yàn)人員共共同評審審做出決決定；嚴(yán)嚴(yán)重不合合格，由由項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人向工工程部報報告

38、，由由工程部部組織評評審，責(zé)責(zé)任部門門制定糾糾正措施施，報工工程部審審核并將將處置結(jié)結(jié)果報告告工程副副經(jīng)理審審批。4.3.3對嚴(yán)重重不合格格評審意意見不一一致時，應(yīng)報總總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行仲裁裁做出處處置決定定。4.4不不合格品品的處置置：4.4.1對采購購的不合合格材料料或顧客客提供的的不合格格產(chǎn)品原原則上拒拒收，由由供應(yīng)部部退回原單位位；只有有在確認(rèn)認(rèn)對工程程質(zhì)量沒沒有影響響時，方方可辦理理讓步接接收。4.4.2對自己己加工的的不合格格零部件件原則上上報廢處處理，重重新生產(chǎn)產(chǎn)，只有有在有關(guān)關(guān)部 門驗(yàn)驗(yàn)證確認(rèn)認(rèn)對工程程質(zhì)量無無影響時時，方可可讓步接接收。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文

39、件件編 號CCZSS/QPP（8.3）-0044-20002版 本A/0 標(biāo)題：不合格格品控制制程序頁 次3/34.4.3 對作作出返工工處置決決定的不不合格分分項(xiàng)工程程，一律律由原施施工單位位按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)返工， 返返工后由由檢驗(yàn)人人員重新新按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行檢檢驗(yàn)或評評定。4.4.4對作出出返修處處置決定定的不合合格分項(xiàng)項(xiàng)工程，由原施施工單位位進(jìn)行返返修后由由檢驗(yàn)人人員按預(yù)預(yù)期的使使用要求求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。4.4.5對已交交付給顧顧客的竣竣工項(xiàng)目目工程，或開始始使用后后發(fā)現(xiàn)不不合格時時，工程程部需組組織相關(guān)關(guān)部門采采取糾正正或預(yù)防防措施，必要時時與顧客客協(xié)商處處理辦法法，以滿滿足顧客客的正當(dāng)當(dāng)要求。

40、項(xiàng)目工工程的最最終交付付時必須須是合格格項(xiàng)目，本公司司不允許許“讓步接接收”的處理理。5、記錄錄和表格格 CCCZS/QR（8.3）-0011不合合格品控控制記錄錄xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件糾正措措施程序序（編號：CCZZS/QQP（88.5.2）-0055-20002）版 本： A版受控狀態(tài)態(tài)：發(fā)放編號號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：20022年1月月1日發(fā)發(fā)布 20002年11月1日日實(shí)施xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正正措施程程序頁 次1/51、目的的 為為防止現(xiàn)

41、現(xiàn)存不合合格或其其他不希希望狀況況的再發(fā)發(fā)生，對對其產(chǎn)生生原因進(jìn)進(jìn)行分析析和 采取措施施予以控控制，防防止類似似不合格格的再發(fā)發(fā)生。2、適用用范圍本程序適適用于本本公司產(chǎn)產(chǎn)品(工工程)、過程和和質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行中中有關(guān)的的不合格格需 采取取糾正措措施的各各個過程程。3、職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對重大大質(zhì)量問問題的糾糾正措施施的批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.2 工程程部是糾糾正措施施的歸口口管理部部門，并并與企管管部對本本公司范范圍內(nèi)重重大（嚴(yán)嚴(yán)重）不不合格組組織糾正正措施的的實(shí)施與與控制。3.3 項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)一般不不合格糾糾正措施施的實(shí)施施與控制制。3.4 各職職能部門門負(fù)責(zé)職職責(zé)范圍圍內(nèi)存在在的不合

42、合格的糾糾正措施施的實(shí)施施。4、工作作程序4.1凡凡對工程程施工過過程和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的不不合格，責(zé)任部部門均應(yīng)應(yīng)分析原原因，及及時采取取措施，防止其其再次發(fā)發(fā)生，并并對實(shí)施施結(jié)果進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正正措施程程序頁 次2/5NOYES重返原因分析鞏 固 措 施效 果 驗(yàn) 證過 程 監(jiān) 控組 織 實(shí) 施糾正措施批準(zhǔn)糾正措施評審提出糾正措施實(shí)際不合格原因分析實(shí)際不合格項(xiàng)收集、報告、確認(rèn)實(shí)際不合格發(fā)生糾正措施施流程圖圖：采取糾正正措施應(yīng)應(yīng)取決于于不合格格問題的的

43、大小、性質(zhì)和和所承受受的風(fēng)險險程度及及成本，以及對對產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的的影響，其確定定原則是是：xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正正措施程程序頁 次3/54.2.1 按按不合格格問題的的重要性性排列，先重要要的（嚴(yán)嚴(yán)重）后后一般的的逐步實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量改進(jìn)；4.2.2 輕輕微的不不合格與與偶發(fā)的的不合格格可不采采取糾正正措施，但應(yīng)進(jìn)進(jìn)行定期期分析不不合格發(fā)發(fā)生的規(guī)規(guī)律，以以尋求施施工過程程的改進(jìn)進(jìn)和質(zhì)量量管理體體系的改改善。4.3收收集制訂訂糾正措措施的有有關(guān)信息息：4.3.1原材材料、外外購件

44、不不合格信信息。4.3.2施工工過程中中發(fā)生不不合格品品的評審審與處置置信息。4.3.3服務(wù)務(wù)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格和顧顧客的抱抱怨和投投訴。4.3.4內(nèi)審審和管理理評審時時提出的的不合格格信息。4.3.5其他他不符合合質(zhì)量方方針、目目標(biāo)或體體系文件件要求的的不合格格信息。4.4不不合格的的識別和和評審：對質(zhì)量管管理體系系運(yùn)作和和工程質(zhì)質(zhì)量方面面的不合合格，特特別是顧顧客抱怨怨所引發(fā)發(fā)的不合合格，各各相關(guān)部部門均應(yīng)應(yīng)進(jìn)行識識別和評評審，決決定是否否需要采采取糾正正措施。4.5糾糾正措施施的確認(rèn)認(rèn)批準(zhǔn)：4.5.1對識識別評審審的不合合格，責(zé)責(zé)任部門門要通過過調(diào)查分分析，確確定不合合格的原原因，決決定

45、采取取的糾正正措施，填寫“糾正措措施實(shí)施施驗(yàn)證記記錄”。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正正措施程程序頁 次4/54.5.2對一一般的不不合格采采取的糾糾正措施施，由各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以以確認(rèn)和和批準(zhǔn)。對重要要（嚴(yán)重重）的不不合格采采取糾正正措施，部門有有責(zé)任，但超出出其能力力范圍的的技術(shù)性性措施和和管理性性措施由由工程部部等相關(guān)關(guān)部門予予以評審審，管理理者代表表予以確確認(rèn)批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.6 糾正措措施的實(shí)實(shí)施和驗(yàn)驗(yàn)證：4.6.1措施被被確認(rèn)和和批準(zhǔn)后后，責(zé)任任部門予予以實(shí)施施并在“糾正措措施實(shí)施

46、施驗(yàn)證記記錄”中予以以記錄。4.6.2對措施施實(shí)施過過程及記記錄由主主管部門門予以驗(yàn)驗(yàn)證。內(nèi)內(nèi)部審核核在“不合格格項(xiàng)報告告”中填寫寫驗(yàn)證結(jié)結(jié)果、驗(yàn)驗(yàn)證要點(diǎn)點(diǎn)： A：主主要實(shí)施施過程和和結(jié)果符符合措施施要求； B：在在實(shí)施過過程中能能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)新問問題，分分析原因因，采取取新措施施加以克克服解決決； C：對對經(jīng)驗(yàn)證證證明行行之有效效的糾正正措施，可形成成或更改改文件，加以鞏鞏固完善善，并予予以記錄錄，具體體步驟按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.7 工程部部每年將將糾正措措施實(shí)施施情況匯匯總并寫寫出報告告作為管管理評審審的輸入入內(nèi)容之之一。xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CC

47、ZSS/QPP（8.5.22）-0005-20002版 本A/0 標(biāo)題： 糾正正措施程程序頁 次5/54.8 例外外處理：4.8.1顧客投投訴時，責(zé)任部部門或人人員可立立即采取取糾正措措施，首首先解決決顧客投投訴的問問題，而而后再按按本程序序執(zhí)行。4.8.2當(dāng)批準(zhǔn)準(zhǔn)人不在在而又急急需實(shí)施施時，主主管部門門可先會會同有關(guān)關(guān)人員組組織實(shí)施施糾正措措施，而而后再按按本程序序執(zhí)行。5、記錄錄和表格格CCZSS/QRR（8.5.2）-0001糾正措措施實(shí)施施驗(yàn)證記記錄xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件預(yù)防措措施程序序（編號：CCZZS/QQP（88.5.3）-0066-20002）版 本

48、： A版受控狀態(tài)態(tài)：發(fā)放編號號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：20022年1月月1日發(fā)發(fā)布 20002年11月1日日實(shí)施xxxxx建筑裝裝飾工程程公司程 序序 文文 件件編 號CCZSS/QPP（8.5.33）-0006-20002版 本A/0 標(biāo)題： 預(yù)防防措施程程序頁 次1/41、目的的查明并消消除潛在在不合格格原因，并采取取措施，防止不不合格發(fā)發(fā)生。2、適用用范圍本程序適適用于本本公司產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行中潛潛在不合合格需采采取預(yù)防防措施的的各個過過程。3、職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對重大大質(zhì)量問問題的預(yù)預(yù)防措施施的批準(zhǔn)準(zhǔn)。 33.2 工程程部是預(yù)預(yù)防措施施的歸口口管理部部門，