HY制度匯編內(nèi)容

1、 第一部分分工廠行行政管理理一、廠區(qū)區(qū)衛(wèi)生管管理規(guī)定定一、目的的：規(guī)范范廠區(qū)綠綠化、衛(wèi)衛(wèi)生工作作，為員員工營造造良好工工作環(huán)境境。二、適用用范圍：廠區(qū)所所有區(qū)域域。三、內(nèi)容容：（一）廠廠區(qū)衛(wèi)生生1、工廠廠辦公室室負(fù)責(zé)分分配各部部門衛(wèi)生生區(qū)域（包括綠綠化區(qū)域域），部部門負(fù)責(zé)責(zé)人為第第一責(zé)任任人；2、道路路上要做做到“五無”，即：無積水水、淤泥泥，無果果殼、紙紙屑、煙煙頭，無無瓶罐、包裝袋袋，無殘殘花敗葉葉，無隔隔夜垃圾圾；3、廠區(qū)區(qū)內(nèi)任何何人都應(yīng)應(yīng)當(dāng)做到到垃圾、雜物入入箱，痰痰盂入桶桶；4、垃圾圾箱每天天保持清清潔，垃垃圾箱外外不能有有垃圾存存在，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)系系外聯(lián)處理理垃圾；（二）辦辦公

2、區(qū)域域衛(wèi)生規(guī)規(guī)范1、辦公公用品用用具、桌桌椅擺放放整齊；2、門窗窗無積灰灰，玻璃璃明凈，四壁清清潔，圖圖標(biāo)、標(biāo)標(biāo)語張貼貼整齊。3、室內(nèi)內(nèi)地面無無煙頭、火柴梗梗、果皮皮、紙屑屑、痰等等雜物，電話線線、電訊訊、電扇扇、燈罩罩、燈泡泡、燈管管整齊無無積灰。4、辦公公區(qū)域清清掃的垃垃圾，應(yīng)應(yīng)倒入指指定地點(diǎn)點(diǎn)、指定定區(qū)域。5、公共共場所、區(qū)域衛(wèi)衛(wèi)生由清清潔人員員負(fù)責(zé)，保證整整潔、一一塵不染染、空氣氣清新。6、各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人為辦辦公區(qū)域域衛(wèi)生第第一責(zé)任任人。（三）食食堂衛(wèi)生生1、食堂堂衛(wèi)生由原料到到食品實實行“四不”制度采購員不不買腐爛爛變質(zhì)、過期或或三無的的原料；保管驗收收人員不不收腐爛爛變質(zhì)、過期或

3、或三無的的原料；加工人員員(廚師師)不用用腐爛變變質(zhì)、過過期或三三無的原原料；服務(wù)員不不賣腐爛爛變質(zhì)、過期或或三無的的食品。食品烹調(diào)調(diào)過程和和出售過過程嚴(yán)格格防止污污染，半半成品二二次烹調(diào)調(diào)時注意意煮透。嚴(yán)格遵守守食品配配備、燒燒煮及保保存的時時間和溫溫度標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。烹飪需注注意煮透透、煮熟熟；盡可能縮縮短烹飪飪后的菜菜肴周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時間；烹飪后后的菜肴肴必須加加蓋以防防污染；如有確實實需要儲儲存冰箱箱的食物物，必須須待徹底底冷卻之之后才能能放入冰冰箱；上漿、腌腌味的食食物如果果要隔天天使用，不可以以加入料料酒、蛋蛋，以防防食物變變質(zhì)。食品存放放實行“四隔離離”生熟隔離離；食品與雜雜物、藥藥物隔離離；成

4、品與半半成品隔隔離；食品與天天然冰隔隔離。魚、肉等等易腐食食品的保保存必須須低溫冷冷藏，食食品化凍凍之后嚴(yán)嚴(yán)禁二次次冷凍。大米、南南北貨等等易霉食食品的儲儲存注意意干燥防防潮。油鹽醬醋醋等調(diào)味味品，加加蓋、加加罩。食品儲存存按入庫庫次序、生產(chǎn)日日期和類類別，按按“時先用用先”原則擺擺列齊。餐具、炊炊具實行行“四過關(guān)關(guān)”一刷二洗三消毒四保潔餐飲環(huán)境境衛(wèi)生“四定”定人定時間定區(qū)域定標(biāo)準(zhǔn)2、餐廳廳衛(wèi)生地面光亮亮、無雜雜物。墻面干凈凈、墻角角無蛛網(wǎng)網(wǎng)。玻璃明亮亮、窗框框、窗臺臺無浮灰灰。設(shè)施干凈凈、光亮亮、無雜雜物、無無油膩。調(diào)味器皿皿干凈、桌面干干凈、無無污痕。無“四害害”。3、廚房房衛(wèi)生3.1 每

5、天天定時清清洗爐灶灶、工作作臺、盛盛器、落落手清。3.2 設(shè)施施干凈、光亮、無雜物物、無油油膩。3.3 桌面面、門窗窗、貨架架清潔無無塵，地地面干凈凈無積水水，無“四害”。3.4 熟食食盛器消消毒后，方能使使用。3.5 各種種器具和和抹布必必須生、熟專用用，并有有明顯標(biāo)標(biāo)志。3.6 各種種器具和和抹布用用后及時時洗凈，定位安安放保潔潔。3.7 廢棄棄物及時時入專門門盛器內(nèi)內(nèi)并加蓋蓋，泔腳腳及時清清理。4、個人人衛(wèi)生4.1 上崗崗人員必必須持有有效食品品從業(yè)人人員健康康證。4.2 上崗崗前必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行衛(wèi)生生消毒程程序。4.3 嚴(yán)嚴(yán)格做到到“三白四四勤”，有良良好的衛(wèi)衛(wèi)生習(xí)慣慣?！叭住敝该卑?/p>

6、白、工作作服白、口罩白白；“四勤”指勤洗洗衣、勤勤洗手剪剪指甲、勤換工工作服、勤洗澡澡理發(fā)；4.4 供供應(yīng)飯菜菜時，手手不可直直接接觸觸熟食。（四）宿宿舍衛(wèi)生生1、宿舍舍內(nèi)被褥褥整潔，疊放整整齊，衣衣物存放放有序。2、地面面清潔無無雜物，無痰跡跡，室外外無臟物物積水。3、門窗窗無積灰灰，玻璃璃明凈，墻壁清清潔。4、宿舍舍內(nèi)不準(zhǔn)準(zhǔn)吸煙。5、牙具具、毛巾巾、面盆盆、箱包包等統(tǒng)一一安排，擺放整整齊。6、各宿宿舍衛(wèi)生生由宿舍舍長負(fù)責(zé)責(zé)安排值值日，并并負(fù)責(zé)自自查。7、宿舍舍內(nèi)嚴(yán)禁禁私自炊炊飲，不不得進(jìn)行行有礙衛(wèi)衛(wèi)生管理理的其它它活動。個人衛(wèi)生生1、勤洗洗澡、勤勤換衣、勤理發(fā)發(fā)、勤剪剪指甲。2、廠區(qū)區(qū)內(nèi)外

7、不不準(zhǔn)隨地地吐痰。3、廢棄棄物、剩剩菜、剩剩飯倒入入指定地地點(diǎn)，不不得亂扔扔亂倒。4、自覺覺維護(hù)公公共衛(wèi)生生。5、男同同志勤修修面，不不同場合合按要求求著裝，保持儀儀容整齊齊，儀表表端莊。6、女同同志在車車間生產(chǎn)產(chǎn)時不準(zhǔn)準(zhǔn)化妝，其它場場合宜化化淡妝，不穿奇奇裝異服服。倉儲區(qū)域域衛(wèi)生準(zhǔn)準(zhǔn)則1、原料料倉庫必必須通風(fēng)風(fēng)、干燥燥、清潔潔，并有有防鼠設(shè)設(shè)施，庫庫內(nèi)要經(jīng)經(jīng)常打掃掃、消毒毒。2、原料料應(yīng)按不不同品種種離開墻墻面、離離開地面面分類堆堆放，并并標(biāo)明入入庫日期期，先進(jìn)進(jìn)先用。新鮮果果蔬類原原料應(yīng)存存放在遮遮陽、通通風(fēng)良好好并有保保鮮措施施的場地地，要求求地面平平整，稍稍有坡度度，有良良好的排排水溝

8、，經(jīng)常清清潔、消消毒。3、原料料的車廂廂必須無無毒、耐耐腐蝕，清潔、結(jié)構(gòu)堅堅固，并并應(yīng)經(jīng)常常清洗，嚴(yán)格消消毒、保保持清潔潔。4、運(yùn)輸輸車輛也也必須清清洗、消消毒，保保持潔凈凈，防止止原料受受污染。運(yùn)輸新新果蔬菜菜原料時時必須輕輕裝、輕輕卸，不不得與容容易造成成原料污污染的物物品混裝裝、混運(yùn)運(yùn)。易腐腐敗原料料采取特特殊措施施，或用用冷藏車車運(yùn)輸。5、成品品庫衛(wèi)生生由成品品庫主管管主抓，保證成成品堆放放、保存存統(tǒng)一、整齊、無灰塵塵、無人人為破損損。成品堆放放應(yīng)充分分考慮安安全、消消防因素素，嚴(yán)禁禁亂堆亂亂放。四、檢查查及獎懲懲：1、工廠廠辦公室室每周組組織一次次衛(wèi)生、綠化工工作檢查查，做好好檢查記

9、記錄；2、連續(xù)續(xù)4次（1個月月）檢查查，累計計得分排排名第一一的部門門，給予予部門負(fù)負(fù)責(zé)人獎獎勵2000元；排名倒倒一的部部門給予予部門負(fù)負(fù)責(zé)人免免發(fā)2000元績績效工資資的處罰罰。連續(xù)續(xù)二個月月正一和和倒一的的部門獎獎懲加倍倍，并同同等金額額獎勵或或問責(zé)全全體員工工。獎懲懲在當(dāng)月月工資內(nèi)內(nèi)兌現(xiàn)。五、廠廠區(qū)衛(wèi)生生檢查表表廠區(qū)衛(wèi)生生檢查表表衛(wèi)生區(qū)域域區(qū)域負(fù)責(zé)責(zé)人檢查人員員檢查時間間衛(wèi)生檢查查評分細(xì)細(xì)則好100中8差差6衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)好中差1、區(qū)域域衛(wèi)生良良好、整整潔，達(dá)達(dá)到衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)。2、衛(wèi)生生清理及及時，專專人專項項負(fù)責(zé)，從無間間斷。3、物品品擺放、歸類統(tǒng)統(tǒng)一美觀觀。4、衛(wèi)生生區(qū)域車車輛停放放及管

10、理理情況良良好。5、衛(wèi)生生區(qū)域人人員衣著著及個人人衛(wèi)生情情況。6、衛(wèi)生生區(qū)域標(biāo)標(biāo)志、標(biāo)標(biāo)語及醒醒目提示示保存完完好。7、衛(wèi)生生區(qū)域安安全，無無隱患。8、衛(wèi)生生記錄清清晰、完完整、規(guī)規(guī)范。9、衛(wèi)生生整改措措施落實實及時、堅決到到位。10、衛(wèi)衛(wèi)生獎罰罰情況。車輛、人人員出入入廠區(qū)規(guī)規(guī)定（運(yùn)城工工廠劉國國民及管管理團(tuán)隊隊審定）一、目的的：規(guī)范范人員及及車輛進(jìn)進(jìn)出工廠廠，確保保工廠安安全二、適用用范圍：進(jìn)出工工廠的所所有人員員及車輛輛三、內(nèi)容容：3.1所所有員工工出入工工廠大門門，必須須佩戴工工作證，且須正正面懸掛掛胸前，由值班班保安查查驗無誤誤后方可可放行，如未佩佩戴工作作證，由由其部門門主管到到保

11、衛(wèi)科科領(lǐng)人，任何人人均不得得違規(guī)進(jìn)進(jìn)廠；3.2非非工廠人人員進(jìn)入入廠區(qū)必必須出示示身份證證(或其其他有效效證件)，進(jìn)行行登記，并按要要求佩戴戴保衛(wèi)科科發(fā)放的的“臨時出出入證”，“臨時出出入證”由保安安人員負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放和回收收；3.3員員工出廠廠不得攜攜帶公司司產(chǎn)品成品品、半成成品、原原材料或或其他公公司財物物，如因因公攜帶帶的，必必須經(jīng)部部門經(jīng)理理簽字確確認(rèn)，報報工廠總總經(jīng)理同同意后，方可出出廠；3.4外外來訪客客的人員員，保安安先行通通知受訪訪人員，征得同同意后，進(jìn)行登登記，并并發(fā)放“來訪證證”（并根根據(jù)需要要經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理以上上領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)確定定是否進(jìn)進(jìn)入工廠廠，如新新聞媒體體經(jīng)集團(tuán)團(tuán)副總裁裁同

12、意），受訪訪人對整整個過程程負(fù)全責(zé)責(zé)，外來來人員離離開公司司時保安安應(yīng)當(dāng)收收取經(jīng)簽簽字確認(rèn)認(rèn)的來訪訪證進(jìn)行行放行，如無人人簽批來來訪單，不予以以放行。3.5離離職人員員必須將將所有手手續(xù)辦理理完畢后后，工廠廠人力資資源部門門通知保保衛(wèi)科離離職人員員信息，由保衛(wèi)衛(wèi)科人員員負(fù)責(zé)跟跟進(jìn)離職職人員的的離廠，原則上上2天以以內(nèi)；3.6公公司機(jī)動動車輛出出廠門，必須有有辦公室室簽發(fā)的的派車單單，保安安見派車車單方可可放行；3.7外外來車輛輛進(jìn)入廠廠區(qū)，原原則上不不予進(jìn)廠廠，有特特殊事項項的，必必須先予予以檢查查，通知知受訪部部門，經(jīng)經(jīng)同意后后方可入入廠，保保安負(fù)責(zé)責(zé)告知司司機(jī)將車車輛存放放于指定定地點(diǎn)；3

13、.8外外單位車車輛提交交貨品后后，欲出出廠區(qū)，需經(jīng)當(dāng)當(dāng)班保安安檢查出出廠物品品是否開開據(jù)隨貨貨單并查查驗記載載內(nèi)容是是否與實實物規(guī)格格相符，以倉儲儲部開具具的出門門證為準(zhǔn)準(zhǔn)，查核核無誤后后方可登登記放行行；3.9未未從規(guī)定定地方進(jìn)進(jìn)入廠區(qū)區(qū)人員，視為非非法進(jìn)入入公司（以臨時時出入證證為準(zhǔn)），公司司任何人人均有權(quán)權(quán)進(jìn)行阻阻止。3.100出入廠廠區(qū)人員員、車輛輛必須作作好登記記記錄。四、檢查查與獎懲懲：4.1工工廠辦公公室每周周至少組組織一次次檢查或或夜查，抽查值值班記錄錄，未按按要求填填寫的，當(dāng)班保保安員免免發(fā)績效效工資550元/處。4.2未未按規(guī)定定進(jìn)入工工廠者，被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次，給予值值班保安安

14、員免發(fā)發(fā)績效工工資1000元，給予發(fā)發(fā)現(xiàn)并舉舉報者1150元元/次的的獎勵。4.3出出廠手續(xù)續(xù)不全者者，被發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次，給予予值班保保安員免免發(fā)績效效工資1100元元，給予予受訪人人員免發(fā)發(fā)績效工工資500元的問問責(zé)。4.4保保安未見見公司派派車單，將車輛輛放行的的，給予予值班保保安員免免發(fā)績效效工資1100元元，其主主管免發(fā)發(fā)績效工工資500元。4.5員員工進(jìn)出出廠時，未按要要求佩戴戴工作證證的，免免發(fā)績效效工資220元，當(dāng)班保保安員免免發(fā)績效效工資110元。4.6 非工廠廠人員進(jìn)進(jìn)入廠區(qū)區(qū)，保衛(wèi)衛(wèi)科值班班保安未未按要求求發(fā)放臨臨時出入入證，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次免發(fā)績績效工資資10元元。4.7員員工

15、出廠廠攜帶公公司產(chǎn)品品（成品品、半成成品、原原材料或或其他公公司財產(chǎn)產(chǎn)），未未經(jīng)工廠廠總經(jīng)理理同意的的，免發(fā)發(fā)績效工工資500元，給給予當(dāng)班班保安員員免發(fā)績績效工資資30元元，給予予發(fā)現(xiàn)并并舉報者者獎勵1100元元/次。4.8離離職人員員手續(xù)辦辦理完畢畢，保衛(wèi)衛(wèi)科接人人力資源源部通知知后2日日內(nèi)必須須離廠，保安員員如未負(fù)負(fù)責(zé)跟進(jìn)進(jìn)，免發(fā)發(fā)績效工工資100元。4.9外外來車輛輛未經(jīng)受受訪部門門同意進(jìn)進(jìn)入廠區(qū)區(qū)的，給給予當(dāng)班班保安員員免發(fā)績績效工資資20元元。4.100外單位位車輛提提交貨品品出廠時時，當(dāng)班班保安未未根據(jù)隨隨貨單內(nèi)內(nèi)容與實實物規(guī)格格、數(shù)量量進(jìn)行核核查的免免發(fā)績效效工資550元。4.

16、111出入廠廠區(qū)人員員、車輛輛必須做做好登記記記錄，如未按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行的免免發(fā)績效效工資110元/次。人員出入入登記表表日期姓名出廠時間間入廠時間間事由備注車輛出入入登記記記錄表日期姓名來訪單位位車牌號來訪人數(shù)數(shù)來訪部門門來訪事由由進(jìn)廠時間間出廠時間間4.122以上獎獎懲在當(dāng)當(dāng)月工資資內(nèi)兌現(xiàn)現(xiàn).4.133根據(jù)以以上內(nèi)容容制定檢檢查細(xì)責(zé)責(zé)，并根根據(jù)檢查查細(xì)則按按規(guī)定填填寫檢查查表。五、人人員、車車輛出入入登記檢檢查表檢查表細(xì)細(xì)則序號項目時間次數(shù)備注1值班巡邏邏簽到表表每周12人員出入入登記表表每周23車輛出入入登記表表每周24車輛出廠廠派車單單每周25員工工作作證佩戴戴每周26未按要求求進(jìn)入廠廠

17、區(qū)隨時不限7攜帶貨物物出廠隨時不限8離職人員員離廠登登記表每月1檢查表序號時間項目當(dāng)班人員員發(fā)現(xiàn)問題題處理結(jié)果果備注夜間檢查查制度一、目的的：關(guān)注注夜間各各崗位員員工在崗崗工作情情況及工工廠夜間間安全情情況，保保障工廠廠生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動的正常常運(yùn)行。二、適用用范圍：各工廠廠三、內(nèi)容容：3.1辦辦公室主主任負(fù)責(zé)責(zé)夜間檢檢查的組組織，定定期制定定夜查值值班表，并對夜夜查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題追蹤改改善。3.2夜夜查人員員由中層層干部和和后勤人人員組成成，應(yīng)至至少2人。3.3檢檢查時間間為每日日24時至至凌晨66時前，每晚檢檢查次數(shù)數(shù)不少于于3次，每每次檢查查時間不不低于11小時，值班人人員按照照工廠辦辦公

18、室下下發(fā)值班班表時間間進(jìn)行值值班。3.4夜夜間檢查查項目：生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場組織織、勞動動紀(jì)律、質(zhì)量衛(wèi)衛(wèi)生、廠廠區(qū)安全全及各崗崗位值班班人員在在崗工作作情況及及崗位記記錄。3.5 夜間檢檢查期間間若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常情情況，應(yīng)應(yīng)電話向向辦公室室主任和和工廠總總經(jīng)理匯匯報。3.6夜夜查人員員的作息息時間安安排：工工廠視情情安排夜夜查人員員當(dāng)天調(diào)調(diào)休半天天。四、獎罰罰規(guī)定4.1夜夜查人員員認(rèn)真履履行職責(zé)責(zé)，及時時發(fā)現(xiàn)重重大安全全隱患并并有效排排除，為為工廠避避免了經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的，視視情給予予5010000元獎獎勵。4.2值值班人員員如酒后后上崗、出現(xiàn)脫脫崗或沒沒有填寫寫值班記記錄，對對值班人人員給予予1000元處

19、罰罰，造成成事故者者將按相相關(guān)規(guī)定定處理。4.3不不能按時時值班的的自己協(xié)協(xié)調(diào)當(dāng)日日值班人人員，報報辦公室室備案。如出現(xiàn)現(xiàn)無人值值班現(xiàn)象象，對當(dāng)當(dāng)天值班班人員給給予罰款款1000元。4.4夜夜查情況況應(yīng)由組組長在第第二天工工廠晨會會上予以以通報。五、夜查查表單：夜查值班班表值班人值班日期期聯(lián)系方式式簽字確認(rèn)認(rèn)干部夜查查記錄表表日期：夜查人：部門項目時間簽字簽字簽字生產(chǎn)車間間生產(chǎn)班長長工作情情況品控工作作情況維修工工工作情況況員工工作作情況設(shè)備運(yùn)行行情況其他情況況：（生生產(chǎn)產(chǎn)品品等）倉庫原料庫：成品庫：五金庫：冷庫：其他區(qū)域域鍋爐房：配電室：輔機(jī)房：污水處理理站：食堂：安全保衛(wèi)衛(wèi)保安工作作情況保

20、安員是是否巡查查廠區(qū)安全全衛(wèi)生有無異常常情況、閑逛人人員、非非工廠車車輛停駐駐是否清潔潔、無雜雜物、物物品和車車輛擺放放是否整整齊辦公區(qū)域域空調(diào)、照照明燈、門窗是是否關(guān)閉閉，有無無閑雜人人員宿舍區(qū)域域員工是否否就寢、是否關(guān)關(guān)燈、有有無賭博博、酗酒酒、打架架斗毆現(xiàn)現(xiàn)象問題處理理記錄及及建議辦公室主主任審核核：跑冒滴漏漏檢查制制度一、目的的：為規(guī)范廠廠區(qū)各類類設(shè)施日日常維護(hù)護(hù)管理，杜絕設(shè)設(shè)備設(shè)施施出現(xiàn)跑跑冒滴漏漏現(xiàn)象，減少浪浪費(fèi)，特特制定本本制度。二、適用用范圍：生產(chǎn)工廠廠三、要求求：3.1、區(qū)域劃劃分：各各類設(shè)備備設(shè)施按按照崗位位進(jìn)行區(qū)區(qū)域劃分分，責(zé)任任到人。未按要要求劃分分區(qū)域的的，對部部門負(fù)

21、責(zé)責(zé)人處于于50元元負(fù)激勵勵。(區(qū)區(qū)域負(fù)責(zé)責(zé)人由技技術(shù)人員員擔(dān)任)3.2、自檢與與反饋：各崗位位操作工工每日不不定時進(jìn)進(jìn)行自檢檢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有跑冒冒滴漏的的，立即即填寫跑跑冒滴漏漏登記表表，并反反饋給區(qū)區(qū)域負(fù)責(zé)責(zé)人；對對發(fā)現(xiàn)的的重大跑跑冒滴漏漏點(diǎn)，由由區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人反反饋給部部門負(fù)責(zé)責(zé)人。登登記表上上交于生生產(chǎn)辦文文員處。若未按按要求填填寫上交交登記表表，每項項處于110元負(fù)負(fù)激勵，未按要要求進(jìn)行行反饋，每次處處于100元負(fù)激激勵。3.3、整改實實施安排排：對發(fā)發(fā)現(xiàn)的跑跑冒滴漏漏點(diǎn)第一一時間能能處理的的由崗位位操作工工或區(qū)域域負(fù)責(zé)人人進(jìn)行處處理；需需停機(jī)檢檢修的，由區(qū)域域負(fù)責(zé)人人填報停停機(jī)申請請單，

22、逐逐級審批批；需清清洗時間間完成的的，先采采取有效效措施，防止漏漏點(diǎn)擴(kuò)大大化，設(shè)設(shè)備清洗洗時統(tǒng)一一安排檢檢修。需需備件到到位后檢檢修的，進(jìn)行掛掛牌督辦辦。若不不按以上上要求執(zhí)執(zhí)行，每每次處于于50元元負(fù)激勵勵。 3.4、月度分分析：各各臺設(shè)備備設(shè)施建建立漏點(diǎn)點(diǎn)臺賬，每月對對出現(xiàn)跑跑冒滴漏漏的設(shè)備備設(shè)施進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計計分析，分析設(shè)設(shè)備設(shè)施施出現(xiàn)跑跑冒滴漏漏現(xiàn)象的的運(yùn)行周周期，故故障易發(fā)發(fā)點(diǎn)，對對疑難點(diǎn)點(diǎn)專項成成立QCC攻關(guān)小小組。按按照月度度統(tǒng)計分分析，對對負(fù)責(zé)區(qū)區(qū)域出現(xiàn)現(xiàn)的跑冒冒滴漏點(diǎn)點(diǎn)全部整整改完成成，未再再次出現(xiàn)現(xiàn)的，對對崗位操操作工及及區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人正正激勵1100元元。對負(fù)負(fù)責(zé)區(qū)域域出現(xiàn)漏漏

23、點(diǎn)最多多且整改改率低的的區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人及及崗位操操作工負(fù)負(fù)激勵550元。月度分分析由生生產(chǎn)文員員完成。四、檢查查與問責(zé)責(zé)：4.1、檢查：4.1.1、一一級檢查查：由工工廠辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)每月組組織一次次大檢查查。4.1.2、二二級檢查查：由生生產(chǎn)辦負(fù)負(fù)責(zé)每周周進(jìn)行專專項檢查查。4.2、問責(zé)：4.2.1、對對出現(xiàn)跑跑冒滴漏漏的設(shè)備備設(shè)施熟熟視無睹睹未采取取控制措措施的，對部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)激勵勵1000元。4.2.2、對對控制措措施不當(dāng)當(dāng)或未及及時處理理的，對對區(qū)域負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵550元。部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)激勵550元。4.2.3、對對掛牌的的跑冒滴滴漏點(diǎn)在在規(guī)定的的完成時時限內(nèi)未未完成的的，對區(qū)區(qū)域

24、負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵1000元。4.2.4、對對出現(xiàn)的的跑冒滴滴漏點(diǎn)第第一時間間發(fā)現(xiàn)立立即處理理的，對對完成人人正激勵勵1000元。（由各班班長進(jìn)行行把關(guān)）4.2.5、根根據(jù)漏點(diǎn)點(diǎn)臺賬，對出現(xiàn)現(xiàn)重復(fù)的的漏點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行徹底底解決的的，根據(jù)據(jù)貢獻(xiàn)大大小，對對完成人人進(jìn)行正正激勵2200-5000元。五、跑跑冒滴漏漏檢查表表檢查時間間檢查區(qū)域域異常點(diǎn)整改方式式責(zé)任部門門檢查人整改期限限驗證問責(zé)備注說明：異常點(diǎn)：主要針針對工廠廠外圍及及生產(chǎn)車車間供水水、供電電、供汽汽（氣）管路、油路、閥門、泵體、接水槽槽等項目目的檢查查。整改改方式：分別分分為調(diào)整整、緊固固、疏通通、堵漏漏、修理理、換件件、改造造等。五、禮品

25、品回收管管理制度度一、 目目的：對對饋贈禮禮品有效效管理，保證團(tuán)團(tuán)隊廉潔潔二、 適適用范圍圍：全體體員工三、內(nèi)容容3.1 禮品登登記3.2 公司禮禮品登記記管理部部門為辦辦公室3.3 辦公室室對于收收交的禮禮品，應(yīng)應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻浽靸裕咨乒芄芾?，及及時處理理，并定定期向登登記上交交禮品的的單位和和個人進(jìn)進(jìn)行通報報處理情情況。3.4工工廠所有有部門和和個人在在對外工工作交往往中收受受的任何何饋贈物物品，必必須上交交辦公室室統(tǒng)一管管理。3.5 對低值值有保質(zhì)質(zhì)期的食食品類禮禮品，辦辦公室主主任有權(quán)權(quán)酌情返返還給上上交個人人或移交交員工食食堂，同同時報備備工廠總總經(jīng)理。3.6 工廠辦辦公室對對收到的的各

26、類禮禮品、有有價證券券、贈品品等分類類進(jìn)行登登記造冊冊，以便便加強(qiáng)管管理。對對高值、不變質(zhì)質(zhì)的禮品品，由工工廠管理理委員會會研究處處理。屬屬固定資資產(chǎn)類和和現(xiàn)金以以及有價價證券等等禮品，由財務(wù)務(wù)建帳管管理。3.7對對收受饋饋贈禮品品不按規(guī)規(guī)定上交交的人員員，一經(jīng)經(jīng)查實，將嚴(yán)肅肅處理，除沒收收饋贈品品外，根根據(jù)贈品品價值處處以其雙雙倍罰款款并通報報批評，情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重者按按集團(tuán)公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。四、檢查查及獎罰罰4.1 在每月月召開的的員工座座談會上上進(jìn)行詢詢問、抽抽查。4.2 利用總總經(jīng)理信信箱及郵郵箱，每每天查閱閱，進(jìn)行行收集信信息調(diào)查查。4.3 每季度度由辦公公室對合合作商進(jìn)進(jìn)行電話話或

27、調(diào)查查函件的的形式進(jìn)進(jìn)行信息息調(diào)查，并做好好記錄。4.4 調(diào)查信信息由辦辦公室每每月進(jìn)行行匯總整整理，將將收受禮禮品匯總總上報次次月5日日前進(jìn)行行通報獎獎罰。4.5 對于收收受禮品品后隱瞞瞞不登記記的，知知情者應(yīng)應(yīng)向公司司領(lǐng)導(dǎo)或或辦公室室舉報。公司歡歡迎署名名舉報，對署名名舉報辦辦公室將將反饋處處理情況況，并根根據(jù)情況況給舉報報人以適適當(dāng)獎勵勵。舉報報人需要要保密的的，辦公公室將為為其保密密。4.6 對收受受禮品積積極上交交者，經(jīng)經(jīng)工廠管管理委員員會對收收受的禮禮品進(jìn)行行評估，價值在在20000元內(nèi)內(nèi)的給予予10%的現(xiàn)金金或物質(zhì)質(zhì)獎勵。4.7對對上交收收受的禮禮品經(jīng)工工廠管理理委員會會評估價價

28、值超出出20000以上上，工廠廠管理委委員會評評估后提提交獎勵勵建議，并上報報總部經(jīng)經(jīng)研究決決定給予予獎勵。4.8對對收受禮禮品未上上交人員員經(jīng)查實實對禮品品評估后后給予兩兩倍處罰罰，并通通報批評評。附件：禮品登登記表受禮人 部門聯(lián)系電話話 登記時時間經(jīng)辦人禮品情況況禮品名稱稱規(guī)格型號號禮品數(shù)量量禮品價值值（估）送禮人情情況姓名 職務(wù)務(wù)單位禮品發(fā)生生情況送禮時間間 地點(diǎn)送禮原因因以下由禮禮品登記記部門填填寫禮品處理理情況經(jīng)辦人： 時間間：批準(zhǔn)人： 時時間：禮品移交交情況移交清單單：移交人： 時間： 接收人人： 時時間：第二部分分倉儲、發(fā)運(yùn)管管理制度度（本溪工工廠楊本本錄及管管理團(tuán)隊隊修改）一、

29、目的的：規(guī)范范倉庫人人流、物物流管理理，維持持倉庫正正常工作作環(huán)境和和工作秩秩序，保保障公司司財產(chǎn)安安全和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全。二、適用用范圍：原料庫庫、成品品庫、五五金庫三、內(nèi)容容3.1非非倉庫人人員不允允許進(jìn)入入庫房， 若業(yè)業(yè)務(wù)需要要只允許許進(jìn)入到到倉庫辦辦公區(qū)域域進(jìn)行洽洽談，不不允許拍拍攝倉庫庫內(nèi)部及及裝卸過過程。3.2司司機(jī)（包包括產(chǎn)品品提貨和和原材料料供貨司司機(jī)及工工廠業(yè)務(wù)務(wù)部門至至倉庫領(lǐng)領(lǐng)、退用用物品）進(jìn)入裝裝卸區(qū)域域后，倉倉庫保管管員要引引導(dǎo)在指指定位置置停放車車輛，發(fā)發(fā)運(yùn)車輛輛不允許許進(jìn)入庫庫房；裝裝卸期間間司機(jī)不不允許進(jìn)進(jìn)入倉庫庫，裝卸卸完畢后后車輛憑憑出門證證離開工工廠。3.3

30、外外來人員員確須進(jìn)進(jìn)入倉庫庫內(nèi)，必必須由工工廠接待待部門及及庫管陪陪同方可可進(jìn)入倉倉庫，參參觀過程程中不允允許拍攝攝，進(jìn)入入倉庫前前須在來來賓登記記本上簽簽字確認(rèn)認(rèn)。3.4所所有外來來檢查部部門進(jìn)入入倉庫，必須有有品控經(jīng)經(jīng)理或財財務(wù)經(jīng)理理或授權(quán)權(quán)人陪同同方可進(jìn)進(jìn)入倉庫庫，無人人陪同的的情況下下倉庫經(jīng)經(jīng)理或者者庫管必必須及時時阻止，耐心解解釋并及及時匯報報工廠總總經(jīng)理。3.5所所有進(jìn)出出庫房人人員嚴(yán)禁禁在倉庫庫區(qū)域內(nèi)內(nèi)及周邊邊抽煙或或使用明明火，嚴(yán)嚴(yán)禁隨地地大小便便。3.6外外來人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守工廠各各項管理理制度，不能破破壞倉庫庫及周邊邊衛(wèi)生環(huán)環(huán)境和正正常工作作秩序。3.7倉倉庫工作作人

31、員嚴(yán)嚴(yán)格遵守守安全管管理制度度，叉車車行駛過過程中必必須平穩(wěn)穩(wěn)安全、進(jìn)出倉倉庫門口口及過道道要減速速鳴笛，保障人人員和財財產(chǎn)安全全。四、檢查查與獎懲懲：4.1違違反本規(guī)規(guī)定3.1-33.4條的的，非倉倉庫工作作人員負(fù)負(fù)激勵550元/次，物物流公司司罰款2200元元/次；倉倉庫人員員未進(jìn)行行制止的的負(fù)激勵勵1000元/次次；參觀觀陪同人人員未能能正確引引導(dǎo)參觀觀的，負(fù)負(fù)激勵1100元元/次；4.2違違反本規(guī)規(guī)定3.5條的的，工廠廠人員第第一次負(fù)負(fù)激勵3300元/次，第第二次勸勸退；外外來人員員在倉庫庫區(qū)域抽抽煙或使使用明火火的，每每次對外外來人員員或物流流公司罰罰款10000元元；違反反本規(guī)定定

32、3.66條的，依照工工廠管理理制度處處罰額度度進(jìn)行處處罰；倉倉庫人員員發(fā)現(xiàn)未未制止的的負(fù)激勵勵2000元/次次。4.3倉倉庫工作作人員違違反本規(guī)規(guī)定的，按以上上處罰額額度進(jìn)行行雙倍負(fù)負(fù)激勵。五、記錄錄表日期記錄人內(nèi)容處理方式式備注七、廢舊舊備品備備件管理理制度一、目的的 加強(qiáng)對報報廢、積積壓物資資的管理理，充分分利用，減少浪浪費(fèi)，節(jié)節(jié)約成本本。二、適用范范圍 本制度適適用于集集團(tuán)內(nèi)廢廢舊備品品備件管管理。三、內(nèi)容容3.1 職責(zé)3.1.1 維維修工負(fù)負(fù)責(zé)廢舊舊備品備備件的收收集、維維修工作作。3.1.2設(shè)備備工程師師負(fù)責(zé)廢廢舊備品品備件的的鑒定工工作。3.1.3 五五金保管管員負(fù)責(zé)責(zé)廢舊備備品備

33、件件的儲存存、保管管工作。3.1.4 五五金庫保保管員、設(shè)備動動力部、財務(wù)部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、采采購部監(jiān)監(jiān)督核實實廢舊備備品備件件的外賣賣工作。3.2廢廢舊備品品備件入入庫管理理3.2.1廢舊舊備品備備件入庫庫由使用用人及領(lǐng)領(lǐng)用人等等相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽名并記記錄數(shù)量量、名稱稱、存放放位置和和編號，并標(biāo)明明舊件損損壞時間間及不能能使用原原因。3.2.2 廢廢舊備品品備件入入庫后五五金保管管員做好好分類、標(biāo)識，并建立立好明細(xì)細(xì)于每月月15日日、300日提供供給設(shè)備備動力部部，供修修舊利廢廢時查詢詢。3.2.3廢舊設(shè)設(shè)備備件件單獨(dú)存存放，以以方便修修復(fù)、拼拼裝或拆拆解其中中的零部部件并利利用，要要求入庫庫

34、前對廢廢舊備品品備件必必須清潔潔干凈無無油污。3.2.4 廢廢舊備品品備件入入庫，要要做好新新備品備備件使用用周期及及使用性性能記錄錄，并為為設(shè)備動動力部、采購部部提供下下次更換換時間、新備品品備件供供應(yīng)公司司和采購購周期，確保控控制新備備品備件件庫存量量和質(zhì)量量，如記記錄不全全或沒有有記錄處處罰五金金保管員員50元/次。記記錄過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)使用周周期等有有異常應(yīng)應(yīng)立即通通知設(shè)備備動力部部及采購購部，確確保及時時查明原原因。3.3廢廢舊備品品備件分分類管理理3.3.1廢舊舊五金類類入庫：根據(jù)金金屬材質(zhì)質(zhì)如普通通鋼、銅銅、不銹銹鋼（細(xì)細(xì)分裝飾飾/衛(wèi)生級級）等分分區(qū)存放放或外賣賣，對于于無分類類而

35、進(jìn)行行外賣的的，對五五金保管管員處罰罰1000元/次，并并追究相相關(guān)部門門經(jīng)理的的責(zé)任。3.3.2廢舊舊油類入入庫：根根據(jù)油類類用途如如液壓類類、機(jī)油油類、潤潤滑脂類類、廢柴柴油類等等分桶存存放，根根據(jù)各類類廢油庫庫存狀況況由采購購部聯(lián)系系及時處處理。3.3.3廢舊舊橡膠類類入庫：根據(jù)橡橡膠類用用途如管管道密封封件，托托盤硬質(zhì)質(zhì)橡膠, 橡膠膠桶等分分類存放放。3.4廢廢舊備品品備件二二次使用用管理3.4.1廢舊舊備品備備件可修修復(fù)、拼拼裝、拆拆解其中中的零部部件重新新利用的的，要求求在設(shè)備備動力部部門檢測測后方可可回收利利用，回回收利用用要有記記錄，并并跟蹤使使用情況況，防止止因修復(fù)復(fù)后的質(zhì)質(zhì)

36、量問題題影響設(shè)設(shè)備運(yùn)行行，可根根據(jù)廢舊舊修復(fù)后后再利用用，所產(chǎn)產(chǎn)生的價價值進(jìn)行行評估，對參與與廢舊修修復(fù)人員員進(jìn)行適適當(dāng)獎勵勵（5002000元/次）。3.4.2拼裝裝后的備備件未使使用前要要入庫并并做標(biāo)示示及記錄錄如:名稱、拼裝人人、使用用地、可可否使用用等。3.5廢廢舊備品品備件不不可使用用管理3.5.1廢舊舊備品備備件經(jīng)生生產(chǎn)部、設(shè)備動動力部確確認(rèn)不可可使用但但可外賣賣的，根根據(jù)實際際情況定定期由五五金庫保保管員、設(shè)備動動力部、財務(wù)部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、采采購部現(xiàn)現(xiàn)場核實實、確認(rèn)認(rèn)簽字方方可出售售，未按按規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，處處罰500元/次，造造成損失失的，相相關(guān)人員員將按損損失額賠賠償。3.5.2

37、廢舊舊備品備備件經(jīng)生生產(chǎn)、設(shè)設(shè)備動力力部確認(rèn)認(rèn)不可使使用且不不可外賣賣的，要要由五金金庫保管管員、設(shè)設(shè)備動力力部、財財務(wù)部、生產(chǎn)部部、采購購部現(xiàn)場場核實、確認(rèn)簽簽字并集集中回收收銷毀，防止污污染環(huán)境境。四、檢查查 工廠總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織每月一一次檢查查。五、xxx工廠廠廢舊備備品備件件管理檢檢查表（見附附件）xx工廠廠廢舊備備品備件件管理檢檢查表序號項目檢查結(jié)果果獎懲備注1入庫是否否登記、分類、標(biāo)識2擺放是否否有序整整潔3可利用備備件是否否登記建建立領(lǐng)用用手續(xù)4獎懲是否否及時兌兌現(xiàn)5外賣是否否按制度度執(zhí)行6區(qū)分可用用、不可可用是否否合理7銷毀品處處理是否否合理八、廢舊舊物資管管理制度度一、目

38、的的：為加加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營營過程中中各種廢舊物物資的回收、定價、收款等等環(huán)節(jié)的的內(nèi)部控控制，制定本規(guī)規(guī)定。二、適用用范圍：工廠生生產(chǎn)產(chǎn)生生的廢品品和生活活廢品（見下表表）。廢舊物資資一欄覽覽表類別名稱稱編號物資名稱稱編號鑒定部門門備注生產(chǎn)物料料類01瓶胚（有有色）0101101生產(chǎn)部區(qū)分是否否已使用、是否臟臟污瓶胚（無無色）0101102區(qū)分是否否已使用、是否臟臟污廢瓶（有有色）0102201區(qū)分是否否已使用、是否臟臟污廢瓶（無無色）0102202區(qū)分是否否已使用、是否臟臟污機(jī)頭料01033瓶蓋01044果漿桶01055消毒液桶桶01066香精桶01077油桶01088爐渣01099白糖袋0110

39、0切片袋01111顆粒袋01122塑料紙（高壓）0113301分高壓、低壓塑料紙（低壓）0113302分高壓、低壓廢紙箱、黃原膠膠桶01144廢紙盒01155瓶標(biāo)01166其他生產(chǎn)產(chǎn)物料01177含CMCC袋子、VC箱箱子、泡泡沫工具備件件類02生產(chǎn)用工工具02011設(shè)備部/生產(chǎn)部部備品備件件02022設(shè)備02033其他工具具備件、下下腳料02044辦公生活活類03辦公設(shè)施施03011辦公室辦公用品品03022其他辦公公生活品03033三、內(nèi)容容3.1職職責(zé)分工工：由辦公室室、生產(chǎn)產(chǎn)部、采采購部、財務(wù)部部、倉儲儲部、發(fā)發(fā)運(yùn)部共共同完成成，必須須由不同同部門、不同崗崗位的33人以上上人員參參與完

40、成成廢舊物物資回收收、處置置的全過過程。各各部門除除共同監(jiān)監(jiān)督廢舊舊物資的的招標(biāo)、出庫、發(fā)運(yùn)、盤點(diǎn)外外，主要要職責(zé)如如下：3.1.1辦公公室：牽牽頭組織織廢舊物物資監(jiān)察察小組（至少三三人），不定期期檢查廢廢舊物資資管理的的相關(guān)事事項并予予以通報報、獎罰罰；月末末參與廢廢舊物資資庫存盤盤點(diǎn)；回回收廢舊舊物資入入庫單、出庫單單存根聯(lián)聯(lián)并定期期歸檔、核對；3.1.2總部部采購中中心：負(fù)負(fù)責(zé)審核核出售以以及確定定價格。3.1.3倉儲儲部：接接收、分分類保管管廢舊物物資并登登記臺帳帳；原物物料出庫庫按照品品類、包包裝規(guī)格格和數(shù)量量填寫出出庫單，定期盤盤點(diǎn)并與與財務(wù)部部、生產(chǎn)產(chǎn)部等對對帳，確確保帳實實相符

41、；決定廢廢舊物資資出售批批量并監(jiān)監(jiān)督過磅磅；監(jiān)督督收購方方現(xiàn)場裝裝、現(xiàn)場場清理。3.1.4財務(wù)務(wù)部：審審核廢舊舊物資招招標(biāo)文件件及相關(guān)關(guān)記錄是是否齊全全有效，廢舊物物資出售售協(xié)議是是否符合合公司規(guī)規(guī)定，審審核廢舊舊物資簽簽呈單、廢舊物物資出庫庫單、收收取貨款款并登記記入帳；月末監(jiān)監(jiān)督庫存存盤點(diǎn)；稽核倉倉儲部“廢舊物物資數(shù)量量臺帳”，并核核對出庫庫數(shù)與實實際收款款數(shù)。3.1.5生產(chǎn)產(chǎn)部：分分類整理理并移送送生產(chǎn)物物料類廢廢舊物資資至指定定地點(diǎn)，做到領(lǐng)領(lǐng)用、入入庫、車車間暫存存帳物相相符；填制“廢舊物物資入庫庫單”；月末末與倉儲儲部核對對入庫的的回收物物資及其其數(shù)量；3.1.6發(fā)運(yùn)運(yùn)部：根根據(jù)過磅

42、磅單開具具“廢舊物物資出庫庫單”。3.1.7保衛(wèi)衛(wèi)科：根根據(jù)加蓋蓋財務(wù)收收款專用用章的“廢舊物物資出庫庫單”（出門門聯(lián)）查查驗放行行。3.1.8過磅磅：倉儲儲部監(jiān)督督廢舊物物資分類類裝車完完畢后，由倉儲儲部、財財務(wù)部、辦公室室、采購購部至少少三個以以上部門門的人員員到現(xiàn)場場，負(fù)責(zé)責(zé)押車、過磅全全流程的的監(jiān)督工工作，一一直到過過磅單完完成，并并各自簽簽字確認(rèn)認(rèn)；注意：a、不同同價格的的物資不不能同車車、同次次過磅，可同車車不同次次分別過過磅，出出具分類類的過磅磅單，否否則視為為無效；b、廢舊舊物資裝裝車完畢畢過磅時時，應(yīng)與與空車負(fù)負(fù)載一致致，否則則，視為為無效；c、帶有有公司標(biāo)標(biāo)識的瓶瓶標(biāo)、瓶瓶

43、蓋、瓶瓶子等物物料必須須粉碎或或破壞后后方可裝裝車。3.2回回收控制制：3.2.1回收收經(jīng)辦人人填制“廢舊物物資入庫庫單”，其中中物資名名稱及其其編號詳詳見“廢舊物物資一覽覽表”。3.2.2保管管員與回回收經(jīng)辦辦人共同同確認(rèn)廢廢舊物資資入庫數(shù)數(shù)量，據(jù)據(jù)實辦理理接收并并簽字確確認(rèn)。回回收經(jīng)辦辦人將有有倉儲部部簽字的的回執(zhí)單單交部門門統(tǒng)計員員處登記記入賬，并應(yīng)明明確記錄錄對應(yīng)單單號、入入庫物料料名稱、數(shù)量、經(jīng)辦人人等信息息。3.2.3由倉倉儲部主主導(dǎo)，定定期聯(lián)系系鑒定部部門指派派人員對對五金備備件類以以及本規(guī)規(guī)定明細(xì)細(xì)表中未未列明物物料的使使用價值值進(jìn)行鑒鑒定并簽簽字確認(rèn)認(rèn)，無簽簽字確認(rèn)認(rèn)的廢舊舊

44、物資不不得出售售，否則則追究倉倉儲部相相關(guān)責(zé)任任人員責(zé)責(zé)任。3.2.4月末末財務(wù)部部責(zé)任人人將廢舊舊物資入入庫數(shù)量量與領(lǐng)用用、出售售、庫存存進(jìn)行盤盤查。生生產(chǎn)損耗耗（包括括列入在在建工程程的試機(jī)機(jī)用料）比較，計算廢廢料回收收差異，然后督督導(dǎo)倉儲儲部、生生產(chǎn)部查查明原因因，以便便改進(jìn)、杜絕漏漏洞.3.3廢廢品處置置與收款款3.3.1保管管員根據(jù)據(jù)廢舊物物資存放放空間決決定出售售批量，當(dāng)倉儲儲部保管管員認(rèn)為為倉儲空空間不足足，需要要進(jìn)行廢廢品清空空時，報報告?zhèn)}儲儲部主管管，經(jīng)主主管核實實后，由由倉儲部部發(fā)起“廢舊物物資出售售的請示示”的OAA簽呈（簽呈添添加工廠廠總、總總部采購購中心任任總、抄抄送

45、采購購統(tǒng)計員員、辦公公室、財財務(wù)部），呈報報總部采采購中心心審批；同意則則由采購購統(tǒng)計員員根據(jù)采采購中心心批示，聯(lián)系當(dāng)當(dāng)?shù)貜U品品收購方方（至少少3家以以上）進(jìn)進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)。3.3.2收購購方確定定后，由由采購統(tǒng)統(tǒng)計員通通知各家家，在同同一時間間到工廠廠現(xiàn)場查查看廢舊舊物資的的狀況和和數(shù)量，保證各各家得到到的信息息是一致致的；以以便于各各家在同同等信息息的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行行報價。3.3.3采購購統(tǒng)計員員負(fù)責(zé)召召集辦公公室、財財務(wù)、倉倉儲部、生產(chǎn)人人員一起起參加，進(jìn)行招招標(biāo)整個個流程的的作業(yè)，招標(biāo)開開始前，首先根根據(jù)實際際情況制制訂和宣宣讀“招標(biāo)須須知”，明示示雙方的的責(zé)權(quán)利利。在整整個招標(biāo)標(biāo)過程中中，

46、從第第二輪開開始，實實行最低低價格淘淘汰制，直至最最后的達(dá)達(dá)成結(jié)果果。3.3.4最后后價格決決出后，由采購購統(tǒng)計員員將整個個招標(biāo)過過程形成成書面記記錄，以以O(shè)A形形式上報報審批，批復(fù)同同意后，再與中中標(biāo)方簽簽訂“廢舊物物資出售售協(xié)議書書”，執(zhí)行行出售動動作；否否則，本本次招標(biāo)標(biāo)作廢3.3.5“廢舊物物資出售售協(xié)議書書”簽訂后后，要求求收購方方根據(jù)該該批廢品品數(shù)量上上交不低低于1000000元的保保證金，并在77個工作作日內(nèi)將將廢品清清理完畢畢，并由由倉儲部部安排專專門人員員進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督（包含含現(xiàn)場裝裝車、現(xiàn)現(xiàn)場清理理、運(yùn)送送出廠的的全過程程），以以保證實實際出售售物資與與本次招招標(biāo)的物物資

47、品類類、數(shù)量量是同一一批；裝裝車完畢畢，通知知辦公室室、財務(wù)務(wù)部、倉倉儲部合合計3人人以上到到現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督過磅磅，然后后將出售售數(shù)量及及其他相相關(guān)信息息報送財財務(wù)部。3.3.6發(fā)運(yùn)運(yùn)部責(zé)任任人根據(jù)據(jù)倉儲部部過磅單單及合同同定價（采購部部定價，并有廢廢舊物資資出售協(xié)協(xié)議）開開具“廢舊物物資出庫庫單”。3.3.7財務(wù)務(wù)部責(zé)任任人審核核廢舊物物資出庫庫單，并并依據(jù)廢廢舊物資資出售協(xié)協(xié)議確認(rèn)認(rèn)無誤后后開出收收據(jù)并收收款（收收據(jù)上應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)確完完整填列列對應(yīng)出出庫單編編號，以以便日后后核對）。審核核內(nèi)容主主要包括括：單價價是否與與合同定定價（采采購部定定價）相相符；名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等是是否與過過磅單相相

48、關(guān)信息息一致；總金額額計算是是否正確確、各流流程的作作業(yè)記錄錄是否符符合本規(guī)規(guī)定要求求。3.3.8保管管員依據(jù)據(jù)加蓋財財務(wù)收款款專用章章的“廢舊物物資出庫庫單”（倉儲儲聯(lián)）辦辦理出庫庫手續(xù)。監(jiān)督人人員應(yīng)特特別關(guān)注注：（1）空空車過磅磅時車輛輛內(nèi)是否否有充抵抵重量的的物品或或人員；（2）是是否有帶帶標(biāo)簽、瓶蓋的的瓶子整整體出售售；（3）廢廢舊包裝裝物內(nèi)是是否有殘殘存物料料；（4）報報廢設(shè)備備等價值值較高（20000 元元以上）的廢舊舊物資是是否經(jīng)總總部生產(chǎn)產(chǎn)中心審審批。3.3.9保衛(wèi)衛(wèi)科根據(jù)據(jù)加蓋財財務(wù)收款款專用章章的“廢舊物物資出庫庫單”（出門門聯(lián)）查查驗放行行，對放放行車輛輛必須仔仔細(xì)檢查查

49、（根據(jù)據(jù)廢舊出出庫單）明細(xì)，防止外外來車輛輛加裝其其它類物物品物件件，對公公司造成成損失；要有放放行記錄錄。3.4保保管與記記錄控制制3.4.1倉儲儲部廢舊舊物資保保管員（專職或或兼職）對庫存存廢舊物物資分類類保管，明確標(biāo)標(biāo)識存放放區(qū)域，確保帳帳實相符符、安全全完整；由財務(wù)務(wù)部、供供應(yīng)部、辦公室室進(jìn)行不不定期抽抽盤或監(jiān)監(jiān)盤。3.4.2保管管員根據(jù)據(jù)簽字齊齊全的“廢舊物物資入庫庫單”、“廢舊物物資出庫庫單”據(jù)實辦辦理入庫庫、出庫庫手續(xù)。3.4.3保管管員應(yīng)按按不同物物資分別別設(shè)置“廢舊物物資數(shù)量量臺帳”，依據(jù)據(jù)上述單單據(jù)及時時準(zhǔn)確登登記并計計算結(jié)存存量。3.4.4財務(wù)務(wù)部除了了在財務(wù)務(wù)系統(tǒng)中中進(jìn)

50、行帳帳務(wù)處理理外，可可設(shè)置廢廢舊物資資備查帳帳，詳細(xì)細(xì)記錄每每筆收款款對應(yīng)的的過磅單單號、出出庫單號號、收據(jù)據(jù)號、收收款額、收款人人等。3.4.5零星星廢舊物物資的處處理，由由需求人人到發(fā)運(yùn)運(yùn)開單子子，財務(wù)務(wù)收款，憑加蓋蓋財務(wù)收收款審核核章的出出庫單到到廢品庫庫領(lǐng)取。3.5帳帳務(wù)核對對3.5.1保管管員應(yīng)于于次月個工作作日內(nèi)將將上月廢廢舊物資資收發(fā)存存報表呈呈報財務(wù)務(wù)部、生生產(chǎn)部等等部門，以便核核對收發(fā)發(fā)數(shù)量。3.5.2財務(wù)務(wù)部責(zé)任任人每月月應(yīng)進(jìn)行行如下核核對工作作：核查查倉儲部部“廢舊物物資數(shù)量量臺帳”，確保保入庫單單、出庫庫單準(zhǔn)確確完整入入帳；與與保衛(wèi)科科、保管管員核對對出庫單單，確保保所

51、有出出庫的廢廢舊物資資均已收收款并入入帳；與與回收部部門統(tǒng)計計員確認(rèn)認(rèn)回收物物資的入入帳信息息。3.5.3保管管員按月月將入庫庫單、出出庫單順順序裝訂訂成冊，定期存存檔。人人員更換換時應(yīng)做做好交接接工作。四、檢查查及激勵勵（本激激勵由辦辦公室開開具及落落實）：4.1辦辦公室主主導(dǎo)，生生產(chǎn)部、供應(yīng)部部、財務(wù)務(wù)部、倉倉儲部相相關(guān)人員員組成廢廢舊物資資檢查小小組（至至少 33 人），不定定期（每每月至少少一次）檢查各各部門責(zé)責(zé)任人履履行職責(zé)責(zé)的情況況，并將將檢查結(jié)結(jié)果予以以通報，每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次不不履行對對責(zé)任人人負(fù)激勵勵 500 元，對檢查查結(jié)果較較好,發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題給公司司挽回較較大損失失的，視視情給

52、予予50元以上上獎勵；4.2財財務(wù)部檢檢查廢舊舊物資出出、入庫庫單存根根聯(lián)編號號是否連連續(xù)，每每發(fā)現(xiàn)一一個缺號號，對生生產(chǎn)部或或倉儲部部責(zé)任人人負(fù)激勵勵 500元/次次。4.3檢檢查小組組檢查是是否有未未經(jīng)財務(wù)務(wù)部收款款私自放放行的情情況，每每發(fā)現(xiàn)一一次，對對廢舊物物資收購購人按物物資售價價處以等等值罰款款，但不不得低于于5000 元；對保衛(wèi)衛(wèi)科負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)激激勵1000元并并予以通通報；對對值班保保安人員員予以解解除勞動動關(guān)系。4.4保保衛(wèi)科、財務(wù)部部等不定定期檢查查廢舊物物資噸位位、品種種是否與與過磅單單相符，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符或或以好充充次的情情況，對對購買方方給予差差價部分分雙倍的的罰款；對相

53、關(guān)關(guān)責(zé)任人人給予負(fù)負(fù)激勵、通報以以及解除除勞動關(guān)關(guān)系等處處分；同同時經(jīng)檢檢查小組組確認(rèn)后后對挽回回?fù)p失的的人員給給予挽回回?fù)p失110%的的獎勵。4.5檢檢查小組組檢查待待出售的的廢舊物物資是否否經(jīng)相關(guān)關(guān)部門確確認(rèn)無使使用價值值，否則則，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次對責(zé)任任人負(fù)激激50元，如果造造成損失失的則由由責(zé)任人人予以賠賠償。4.6月月末由辦辦公室參參與倉儲儲部門庫庫存廢舊舊物資的的盤點(diǎn)，并由財財務(wù)部監(jiān)監(jiān)盤。如如扣除合合理損耗耗仍出現(xiàn)現(xiàn)盤虧（盈），則對保保管員按按盤虧（盈）物物料售價價處以等等值負(fù)激激勵。4.7每每月財務(wù)務(wù)部檢查查倉儲部部是否將將試機(jī)產(chǎn)產(chǎn)出物品品的數(shù)量量準(zhǔn)確登登入臺帳帳，并經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)部部確

54、認(rèn)，否則對對生產(chǎn)部部及倉儲儲部責(zé)任任人處以以等值負(fù)負(fù)激勵。4.8檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)廢舊包包裝物內(nèi)內(nèi)存有 3以上殘殘存物料料，對責(zé)責(zé)任人按按殘存物物料采購購價值的的 2 倍的負(fù)負(fù)激勵；對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人按殘殘存物料料采購價價值的550予予以獎勵勵。4.9倉倉儲部監(jiān)監(jiān)督裝車車人員在在收購方方裝車過過程中，不得提提前離開開現(xiàn)場，對提前前離開作作業(yè)現(xiàn)場場的，給給予500元/次負(fù)激激勵。4.100保衛(wèi)科科未按照照3.44.5的的要求對對出門廢廢品進(jìn)行行檢查和和記錄，對沒有有記錄的的，負(fù)激激勵 1100元元/次。4.111財務(wù)部部在廢品品處理的的整個流流程過程程中，必必須以專專業(yè)的角角度，審審查全流流程的作作業(yè)是否否規(guī)

55、范，對未按按照3.5.44的要求求執(zhí)行，致使帳帳、物不不相符的的，負(fù)激激勵 220元/次。4.122收購方方在執(zhí)行行廢品收收購動作作前，必必須上交交足額保保證金，對未上上交保證證金而執(zhí)執(zhí)行廢品品外運(yùn)動動作的情情況，對對采購統(tǒng)統(tǒng)計員負(fù)負(fù)激勵330元/次/人人，造成成損失的的，招標(biāo)標(biāo)小組負(fù)負(fù)連帶賠賠償責(zé)任任。4.133在過磅磅時，通通知兩次次不到，對責(zé)任任部門負(fù)負(fù)激勵220元/次。五、檢查查表單項目執(zhí)行部門門執(zhí)行時間間參與人執(zhí)行記錄錄符合性性不符合責(zé)責(zé)任人不符合事事項描述述過磅執(zhí)行行情況過磅小組組對廢舊物物資的監(jiān)監(jiān)察情況況辦公室回收部門門廢舊物物資管理理臺賬回收部門門倉儲部廢廢舊物資資管理臺臺賬倉

56、儲部財務(wù)部廢廢舊物資資管理臺臺賬財務(wù)部廢舊物資資出售前前是否經(jīng)經(jīng)過鑒定定倉儲部、鑒定部部門廢舊物資資出獸前前是否得得到有效效審批倉儲部招標(biāo)記錄錄是否齊齊全、有有效招標(biāo)小組組出售記錄錄是否齊齊全、連連貫、有有效倉儲部、招標(biāo)小小組財務(wù)收款款是否一一車一結(jié)結(jié)財務(wù)部激勵是否否兌現(xiàn)辦公室依據(jù)記錄錄完整描描述2次次廢品出出售過程程（從第第一次OOA發(fā)起起到出手手動作執(zhí)執(zhí)行完畢畢）：九、危險險物品管管理制度度目的：控控制危險險品的使使用和存存放，加加強(qiáng)危險險品管控控，避免免對財產(chǎn)產(chǎn)和人員員造成傷傷害，及及環(huán)境破破壞，預(yù)預(yù)防事故故的發(fā)生生。適用范圍圍：生產(chǎn)產(chǎn)、設(shè)備備動力部部、倉儲儲部、品品控部三、內(nèi)容容3.1

57、工工作程序序：3.1.1化學(xué)學(xué)物品的的領(lǐng)用和和標(biāo)識：（1）工工廠使用用的清潔潔劑為洗洗滌靈；殺菌劑劑為雙氧氧水，過過氧乙酸酸、二氧氧化氯、酒精、清洗使使用的堿堿性和酸酸性清洗洗劑,提料時時開具提提料單，由部門門經(jīng)理批批準(zhǔn)簽字字；（2）所所有的化化學(xué)危險險藥品，均應(yīng)有有固定包包裝，并并在明顯顯處標(biāo)示示“危險品品”字樣，車間必必須設(shè)置置專用的的危險品品庫房、櫥柜，用于存存放有毒毒有害物物品，加加鎖并有有專人負(fù)負(fù)責(zé)管理理，建立立危險品品臺帳和和領(lǐng)用及及使用記記錄；（3）使使用危險險品部門門，要根根據(jù)危險險品的性性質(zhì)、性性能，設(shè)設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的通風(fēng)風(fēng)、防火火、防爆爆、及隔隔離等措措施。（4）由由于衛(wèi)生生和

58、生產(chǎn)產(chǎn)工藝需需要在車車間存放放的化學(xué)學(xué)藥品必必須加貼貼危險品品標(biāo)識，張貼危危險品意意外處置置方法。3.2化化學(xué)藥品品的使用用：3.2.1除衛(wèi)衛(wèi)生和工工藝需要要，均不不得在生生產(chǎn)車間間內(nèi)使用用可能導(dǎo)導(dǎo)致污染染食品的的任何種種類的藥藥劑；3.2.2使用用各類化化學(xué)危險險品前，為了預(yù)預(yù)防對人人身、食食品、設(shè)設(shè)備的中中毒、污污染、傷傷害，應(yīng)應(yīng)做好預(yù)預(yù)防措施施，穿戴戴防護(hù)用用具，用用后將所所有設(shè)備備、工具具等進(jìn)行行徹底清清洗，消消除污染染；3.2.3使用用化學(xué)品品的現(xiàn)場場，安裝裝噴淋頭頭并保證證供水壓壓力；3.2.4所有有的化學(xué)學(xué)危險品品配制要要按照操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，由專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并做做好配制制記錄，剩余

59、化化學(xué)危險險品整理理后做退退庫處理理；3.2.5每班班交接班班時做好好化學(xué)藥藥品交接接班記錄錄，如有有異樣應(yīng)應(yīng)立即上上報當(dāng)班班管理人人員。3.3化化學(xué)藥品品的儲存存3.3.1工廠廠必須建建立單獨(dú)獨(dú)的危險險品倉庫庫，并配配備防護(hù)護(hù)用具、消防設(shè)設(shè)施，；并實行行雙人雙雙鎖管理理；3.3.2要分分類存放放，堆向向要有安安全距離離，不準(zhǔn)準(zhǔn)超量儲儲存；3.3.3化學(xué)學(xué)性質(zhì)、防護(hù)、滅火方方法相抵抵觸的危危險品，不準(zhǔn)存存放于同同一地點(diǎn)點(diǎn)；3.3.4危險險品要備備有意外外事故的的防范措措施：如如應(yīng)急水水、防護(hù)護(hù)手套、滅火沙沙、滅火火器、安安全防護(hù)護(hù)罩、安安全防護(hù)護(hù)鞋等。3.3.5保管管員應(yīng)每每日對危危險品庫庫進(jìn)

60、行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)有異異味或異異常情況況，要及及時上報報，采取取相應(yīng)措措施處理理。四、檢查查與獎懲懲：1、工廠廠品控部部負(fù)責(zé)每每周進(jìn)行行檢查一一次，月月度內(nèi)如如檢查出出現(xiàn)五項項以上不不達(dá)標(biāo)，倉庫保保管員當(dāng)當(dāng)月績效效不良。2、品控控部及工工廠6SS小組檢檢查時，月度內(nèi)內(nèi)無不達(dá)達(dá)標(biāo)項，結(jié)合實實際給予予倉庫保保管員適適當(dāng)獎勵勵。3、使用用危險品品時未按按標(biāo)準(zhǔn)流流程進(jìn)行行操作的的，視情情節(jié)給予予扣減績績效工資資50元元-2000元/次。五、檢查查表格（附頁）序號檢查區(qū)域域檢查人發(fā)現(xiàn)的問問題整改期限限復(fù)查結(jié)果果備注十、滅火火器材管管理規(guī)定定一、目的的：為了貫徹徹中華華人民共共和國消消防條例例，加加強(qiáng)消防防