質(zhì)量管理手冊(cè)-sample

1、PAGE PAGE 128*有限公公司質(zhì)量環(huán)境境管理手手冊(cè)（依據(jù)IISO990011:20008 ISSO1440011:20004）文件編號(hào)號(hào)： WWL/QQEM-20111版 本： A版版編 寫： 審 核： *批 準(zhǔn)： *受控狀態(tài)態(tài)： 分發(fā)發(fā)號(hào)碼：發(fā)布日期期：20011年年5月11日 實(shí)施施日期：20111年55月1日日目錄 前言言0.1 質(zhì)量量環(huán)境方方針、目目標(biāo)030.2 發(fā)布布令050.3 授權(quán)權(quán)令060.4公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介0070.5 質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)管理理 0881范范圍 0092引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1003術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義1114. 質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系4.1 總要要求 1224.2文件要要求

2、 134.2.1總則則 134.2.2質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè) 134.2.3文件件控制 144.2.4記錄錄控制 155. 管理理職責(zé)5.1 管理理承諾175.2 以顧顧客和相相關(guān)方為為關(guān)注焦焦點(diǎn)175.3 質(zhì)量量環(huán)境方方針185.4 策策劃5.4.1 總總要求215.4.2 管管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)235.4.3 管管理體系系策劃265.4.4 法法律、法法規(guī)及其其它要求求295.4.5 環(huán)環(huán)境管理理方案315.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限限3325.5.2 管管理者代代表395.5.3 信信息交流流395.6 管管理評(píng)審審446. 資源源管理6.1 資源源的提供供4446.

3、2 人力力資源4446.2.1總則則4446.2.2能力力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)4446.3基基礎(chǔ)設(shè)施施4776.4工工作環(huán)境境4777.實(shí)施施和運(yùn)行行7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃4887.2與與顧客及及相關(guān)方方有關(guān)的的過(guò)程4887.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定4487.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的評(píng)審審4487.2.3顧客客溝通4997.3設(shè)設(shè)計(jì)與開(kāi)開(kāi)發(fā)517.4采采購(gòu)7.4.1采購(gòu)購(gòu)過(guò)程5557.4.2采購(gòu)購(gòu)信息5667.4.3采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證5777.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供587.5.1過(guò)程程控制和和運(yùn)行控控制5887.5.2標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性5997.5.3顧客客財(cái)產(chǎn)6007.5.

4、4產(chǎn)品品防護(hù)6007.6測(cè)測(cè)量、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)設(shè)備備的控制制617.7環(huán)環(huán)境運(yùn)行行控制637.8應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)648.測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1總總則658.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量658.2.1顧客客及相關(guān)關(guān)方滿意意6558.2.2內(nèi)部部審核6558.2.3過(guò)程程的監(jiān)視視和測(cè)量量6668.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量6668.2.5環(huán)境境的監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量量6778.2.6合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)6888.3不不符合及及不合格格品控制制698.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析708.5改改進(jìn)718.5.1持續(xù)續(xù)改進(jìn)7118.5.2糾正正措施7118.5.3預(yù)防防措施733附錄A 公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖附錄B 質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體

5、系職職能分配配表附錄C 公司重重大環(huán)境境因素清清單附錄D 公司重重點(diǎn)環(huán)境境控制示示意圖*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.11質(zhì)量環(huán)境境方針、目標(biāo)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/2質(zhì) 量 方 針針追求卓越越、快速速響應(yīng)、持續(xù)改改進(jìn)，是是我們的的經(jīng)營(yíng)理理念和質(zhì)質(zhì)量方針針。追求卓越越：高端端的市場(chǎng)場(chǎng)定位，高品質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品品與服務(wù)務(wù)質(zhì)量，為客戶戶量身打打造的完完美奉獻(xiàn)獻(xiàn)，追求求更高的的客戶滿滿意度，維護(hù)無(wú)無(wú)可挑剔剔的企業(yè)業(yè)信譽(yù)。快速響應(yīng)應(yīng)：靈敏敏的市場(chǎng)場(chǎng)嗅覺(jué)和和應(yīng)變能能力，按按照客戶戶要求，為客戶戶提供及及時(shí)、無(wú)無(wú)差錯(cuò)的的產(chǎn)品與與技術(shù)服服務(wù)，內(nèi)內(nèi)部保證證高效率率

6、、無(wú)差差錯(cuò)的協(xié)協(xié)作。持續(xù)改進(jìn)進(jìn)：通過(guò)過(guò)技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新，開(kāi)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)需求的的新產(chǎn)品品；管理理創(chuàng)新，引進(jìn)優(yōu)優(yōu)秀的管管理體系系；不斷斷提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量；不斷斷提高企企業(yè)應(yīng)變變能力；不斷提提高員工工綜合素素質(zhì)水平平和思想想境界。質(zhì) 量 目 標(biāo)標(biāo)為了保證證公司質(zhì)質(zhì)量方針針的落實(shí)實(shí)，特制制定以下下質(zhì)量目目標(biāo)，作作為公司司各部門門制訂子子目標(biāo)的的依據(jù)，也是公公司進(jìn)行行績(jī)效考考核的總總體依據(jù)據(jù)。1、成品品一次交交貨合格格率在990%以以上；2、采購(gòu)購(gòu)物品進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證證批次合合格率在在98%以上；3、顧客客滿意率率90%。4、新員員工上崗崗培訓(xùn)率率1000%，考考核合格格率不低低于988%。5、20011年年10月月

7、以前通通過(guò)ISSO90001及及ISOO140001質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境保證體體系認(rèn)證證。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.11質(zhì)量環(huán)境境方針、目標(biāo)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：22/2環(huán) 境 方 針針提高環(huán)保保意識(shí)、努力節(jié)節(jié)能降耗耗；加強(qiáng)污染染控制、自覺(jué)遵遵守法規(guī)規(guī)。環(huán) 境 目 標(biāo)標(biāo)1不斷斷改善環(huán)環(huán)境，確確保各項(xiàng)項(xiàng)環(huán)境指指標(biāo)達(dá)到到標(biāo)準(zhǔn)；2節(jié)約約能源、減少資資源浪費(fèi)費(fèi)，原材材料利用用率955%；3努力力減少?gòu)U廢水排放放，廢水水綜合處處理率995%；4創(chuàng)造造優(yōu)美環(huán)環(huán)境，保保護(hù)綠化化；5提高高員工環(huán)環(huán)保意識(shí)識(shí)，提高高企業(yè)形形象；6消防防設(shè)施、環(huán)保設(shè)設(shè)備完好好率98%；

8、7遵守守法規(guī)、依法交交納排污污費(fèi)，污污水力爭(zhēng)爭(zhēng)達(dá)標(biāo)排排放。廢廢氣、噪噪聲1000%達(dá)達(dá)標(biāo)；8重要要環(huán)境因因素崗位位環(huán)保知知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)率1000%，GB/T2440011-20004 iidtIISO1140001：220044基本知知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)率1000%。總經(jīng)理：*20111年5月月1日*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.22發(fā)布令編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/1本手冊(cè)是是公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境體系(ISOO90001:220088 IISO1140001:220044)的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件, 是各各項(xiàng)質(zhì)量量、環(huán)境境管理工工作的基基本法規(guī)規(guī)和準(zhǔn)則則, 它適適用于公

9、公司各個(gè)個(gè)職能部部門的質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理活動(dòng)。經(jīng)審定, 本手手冊(cè)從批批準(zhǔn)之日日起執(zhí)行行, 公司司全體人人員必須須理解公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針，努力推推動(dòng)質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系持續(xù)改改進(jìn), 嚴(yán)格按按照手冊(cè)冊(cè)中所規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容執(zhí)行行。隨著高新新技朮的的不斷發(fā)發(fā)展, 關(guān)于質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境的法法律、法法規(guī)及相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的不斷斷更新, 國(guó)際際、國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)的的不斷變變化, 本公司司將對(duì)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理手手冊(cè)不斷斷修改、完善, 從而而促進(jìn)公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)公公司事業(yè)業(yè)的蓬勃勃發(fā)展?？偨?jīng)理：*20111年5月月1日*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.33授權(quán)令編號(hào)

10、：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/1為確保公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的有效效地建立立、健全全、運(yùn)行行、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，茲任命命趙學(xué)忠忠同志為為質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理者代表表，全面面負(fù)責(zé)公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系工作作。其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限如下下：1、確保保公司的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系所所需的過(guò)過(guò)程能得得到建立立、完善善、實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)；2、向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告公司司在建立立質(zhì)量方方針和環(huán)環(huán)境方針針及質(zhì)量量目標(biāo)和和環(huán)境目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)方面取取得的業(yè)業(yè)績(jī)，以以及有關(guān)關(guān)質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系所所需的改改進(jìn)；3、確保保在整個(gè)個(gè)公司范范圍內(nèi)使使全體員員工意識(shí)識(shí)到公司司依存社社會(huì)

11、、依依存于顧顧客，樹(shù)樹(shù)立質(zhì)量量第一、保護(hù)環(huán)環(huán)境、滿滿足顧客客要求和和適用法法律法規(guī)規(guī)要求等等意識(shí)；4、負(fù)責(zé)責(zé)與質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系有關(guān)事事宜的外外部溝通通與聯(lián)系系；5、組織織內(nèi)部的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境審核核，及時(shí)時(shí)向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系的運(yùn)行行情況；6、負(fù)責(zé)責(zé)組織編編寫、修修訂質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)和程程序文件件，審定定程序文文件；7、負(fù)責(zé)責(zé)編寫管管理評(píng)審審報(bào)告?？偨?jīng)理：*20111年5月月1日*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.44公司簡(jiǎn)介介編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/1*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.55質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)管管理編號(hào)：WW

12、L/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/11、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)是基基于外部部質(zhì)量、環(huán)境保保證和內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量、環(huán)境境管理兩兩方面而而編制，應(yīng)用范范圍是對(duì)對(duì)內(nèi)指導(dǎo)導(dǎo)企業(yè)與與質(zhì)量、環(huán)境有有關(guān)的各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)，對(duì)外外作為質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境保證和和第三方方質(zhì)量環(huán)環(huán)境審核核的依據(jù)據(jù)。2、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)頒布布。3、企業(yè)業(yè)內(nèi)部各各使用場(chǎng)場(chǎng)所都必必須使用用受控的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)。4、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)由總總經(jīng)辦按按文件件控制程程序發(fā)發(fā)放至規(guī)規(guī)定使用用的所有有部門或或人員手手中，并并且做好好登記。5、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)的更更改按文件控控制程序序規(guī)定定，由原原審批人人批準(zhǔn)。6、總經(jīng)經(jīng)辦應(yīng)對(duì)對(duì)更改

13、后后所有受受控的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)版版本作好好更改記記錄。7、使用用質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)的人員員或部門門應(yīng)對(duì)其其妥善保保管，不不應(yīng)導(dǎo)致致?lián)p壞或或丟失。8、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)損壞壞或丟失失的補(bǔ)發(fā)發(fā)由總經(jīng)經(jīng)辦按文件控控制程序序的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行。9、質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)的修修改狀態(tài)態(tài)和換版版狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)按按文件件控制程程序的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行。10、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)的的支持性性文件是是公司的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境程序序文件。11、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)的的解釋權(quán)權(quán)為總經(jīng)經(jīng)辦。12、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)編編審人員員：編寫人員員：審 核 人：*批 準(zhǔn) 人：*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：1范圍編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)

14、號(hào)：A/0頁(yè)次：11/1質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)是是公司環(huán)環(huán)境管理理體系中中最高層層次的文文件，依依據(jù)ISSO90001:20008 和和ISOO140001:20004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編寫(無(wú)刪減減條款)，適用用于本公公司所有有活動(dòng)、產(chǎn)品或或服務(wù)。目的在在于保證證并穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品，以及預(yù)預(yù)防污染染和提高高環(huán)境績(jī)績(jī)效。通通過(guò)體系系的有效效運(yùn)行和和持續(xù)改改進(jìn)，以以及保證證符合顧顧客與適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，保護(hù)環(huán)環(huán)境。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：2引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/1GBTT190000：20008 i

15、dtt IISO990000：20008 質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)。GBTT190001：20008 idtt IISO990011：20008 質(zhì)量管管理體系系 要要求。GBTT190004：20000 idtt IISO990044：20009 質(zhì)量量管理體體系 業(yè)績(jī)改改進(jìn)和指指南。GBTT190011：20003 idtt IISO1190111：220000 質(zhì)量量（或）環(huán)境管管理體系系審核指指南。GBTT240001：20004 idtt IISO1140001：220044 環(huán)境境管理體體系，規(guī)規(guī)范及使使用指南南。GBTT240004：20004 idtt IISO1140

16、004：220044 環(huán)境境管理體體系、原原則、體體系和支支持技術(shù)術(shù)通用指指南。GBTT240010：20004 idtt IISO1140110：220044 環(huán)境境審核指指南通通用原則則。GBTT240011：20004 idtt IISO1140111：220044 環(huán)境境審核指指南審審核程序序環(huán)境境管理體體系審核核。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：3術(shù)語(yǔ)和定定義編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/1質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)采采用GBBT1190001：220088 iidt ISSO90001：20008及GGBTT240001：20004 idtt IISO

17、1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)中中的有關(guān)關(guān)術(shù)語(yǔ)和和概念。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：4:44.1質(zhì)量環(huán)境境管理體體系/總總要求編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/14. 質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系本章描述述了公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系所所需過(guò)程程的管理理，提出出了建立立、實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系有效效性的總總的要求求，明確確了質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系文件的的范圍、質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理手冊(cè)內(nèi)內(nèi)容及對(duì)對(duì)文件和和記錄控控制的要要求。4.1總總要求公司依據(jù)據(jù)：GBB/Tll9000l-220088 iddt IISO990011：20008和和G

18、B/T24400ll-20004 idtt ISSO1440011：20004等等標(biāo)準(zhǔn)及及法律法法規(guī)的有有關(guān)要求求，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況，建立立健全了了公司的的管理體體系并形形成文件件。通過(guò)過(guò)實(shí)施、保持和和持續(xù)改改進(jìn)管理理體系，確保其其持續(xù)的的符合性性和有效效性。4.1.1管理理體系的的建立4.1.1.11為了滿滿足顧客客要求，并爭(zhēng)取取超越顧顧客期望望，預(yù)防防污染，美化環(huán)環(huán)境，保保護(hù)環(huán)境境，持續(xù)續(xù)改進(jìn)公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理水水平，依依據(jù)：GGB/TTl9000l-20008 iidt ISOO90001：220088和GBB/T224000l-220044 iddt IISO1140001

19、：220044等標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求，管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織進(jìn)進(jìn)行管理理體系的的策劃，開(kāi)展初初始環(huán)境境評(píng)審，識(shí)別并并確定管管理體系系所需過(guò)過(guò)程及其其過(guò)程順順序和相相互關(guān)系系。4.1.1.22總經(jīng)理理負(fù)責(zé)管管理體系系策劃的的決策，包括資資源的配配置，以以支持各各過(guò)程的的有效運(yùn)運(yùn)作。4.1.1.33總經(jīng)辦辦為管理理體系運(yùn)運(yùn)行的歸歸口管理理部門，負(fù)責(zé)組組織編制制質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件及相應(yīng)應(yīng)的支持持性文件件，以確確定有效效控制過(guò)過(guò)程的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，使使公司的的質(zhì)量、環(huán)境管管理和各各項(xiàng)質(zhì)量量、環(huán)境境活動(dòng)實(shí)實(shí)現(xiàn)規(guī)范范化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化和和程序化化，確保保各過(guò)程程的有效效運(yùn)行和和控

20、制。4.1.2管理理體系的的實(shí)施、保持和和改進(jìn)4.1.2.11根據(jù)顧顧客、法法律法規(guī)規(guī)和公司司要求，確立公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)，并對(duì)對(duì)目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分解解，規(guī)定定保證目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的方法法，識(shí)別別并保持持所需的的法律法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和記記錄。4.1.2.22公司所所有部門門和人員員按管理理體系文文件要求求管理、實(shí)施并并保持所所有過(guò)程程，確保保管理體體系的正正常、有有效運(yùn)行行。4.1.2.33通過(guò)對(duì)對(duì)過(guò)程按按要求進(jìn)進(jìn)行必要要的監(jiān)督督、檢查查和檢驗(yàn)驗(yàn)，獲得得足夠的的信息，并進(jìn)行行分析與與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)過(guò)程程的監(jiān)視視。4.1.2.44公司定定期客觀觀地評(píng)價(jià)價(jià)管理體體系現(xiàn)狀狀，通過(guò)過(guò)管理體體系

21、審核核和管理理評(píng)審、過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量、環(huán)境監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量、顧顧客信息息反饋及及其他信信息來(lái)源源，對(duì)管管理體系系現(xiàn)狀進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存存在問(wèn)題題及不足足之處，采取必必要的措措施，確確保過(guò)程程結(jié)果并并實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.1.3外協(xié)協(xié)過(guò)程的的識(shí)別公司應(yīng)確確定影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境因素素的外協(xié)協(xié)（外包包）過(guò)程程并對(duì)其其做相應(yīng)應(yīng)要求，明確其其控制的的內(nèi)容和和方法，控制的的實(shí)施可可在相關(guān)關(guān)條款中中實(shí)現(xiàn)。 本公公司涉及及的外協(xié)協(xié)（外包包）過(guò)程程有：外外包裝的的制造、環(huán)境定定期監(jiān)測(cè)測(cè)、垃圾圾清運(yùn)等等*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.22文件要求求編號(hào)：WWL/QQEM-201

22、11版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/442 文件要要求編制的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系文件件，應(yīng)能能成為本本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系運(yùn)行行的依據(jù)據(jù)，起到到溝通意意圖、統(tǒng)統(tǒng)一行動(dòng)動(dòng)的作用用。4.2.1總則則本條闡述述了本公公司制定定質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件的范范圍。4.2.1.11本公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件分為為通用性性和專用用性兩類類。通用用文件包包括質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境目標(biāo)及及指標(biāo)、質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)、形成成的文件件和程序序等，專專用性文文件是為為特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同編制制的質(zhì)量量計(jì)劃、環(huán)境管管理方案案等文件件。4.2.1.22本公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文

23、件的構(gòu)構(gòu)成及其其關(guān)系示示于圖11。管理手冊(cè)（決策層）程序文件（管理層）作業(yè)文件（作業(yè)層）質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過(guò)程及其相互作用的描述、質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)形成文件的程序，對(duì)過(guò)程實(shí)施的描述作業(yè)指導(dǎo)書等（含記錄表格）圖1 質(zhì)量環(huán)境管理體系文件構(gòu)成及其關(guān)系4.2.1.33質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件，可可以呈現(xiàn)現(xiàn)為任何何媒體形形式，如如紙張、計(jì)算機(jī)機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣樣件等。4.2.2質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)質(zhì)量環(huán)境境手冊(cè)是是本公司司最高的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件，具具有唯一一性、適適用性可可檢查性性，質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)用于于內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的過(guò)過(guò)程控制制與管理理，對(duì)外外用于證證實(shí)能

24、穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品和確保保滿足各各項(xiàng)國(guó)家家環(huán)保法法規(guī)要求求，通過(guò)過(guò)有效的的實(shí)施和和持續(xù)改改進(jìn)，保保證符合合顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求，從而而達(dá)到保保護(hù)環(huán)境境和增進(jìn)進(jìn)顧客滿滿意。4.2.2.11質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)的內(nèi)容容包括：本公司司概況的的介紹、發(fā)布令令、質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系的范圍圍、應(yīng)用用標(biāo)準(zhǔn)刪刪減的說(shuō)說(shuō)明、質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系形成成文件的的引用質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系所需需過(guò)程及及過(guò)程之之間相互互作用的的描述。4.2.2.22質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)由管理理者代表表組織編編制并審審定，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布實(shí)施。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)

25、：4.22文件要求求編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：22/44.2.2.33質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)由公司司總經(jīng)辦辦實(shí)施動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理，對(duì)實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行經(jīng)經(jīng)常性的的檢查，每年112月由由總經(jīng)辦辦組織有有關(guān)部門門對(duì)其適適用性有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果果報(bào)管理理者代表表或提供供管理評(píng)評(píng)審，若若需更改改由總經(jīng)經(jīng)辦提出出，以更更改單的的形式，按原審審批程序序辦理。4.2.2.44質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)第三年年起進(jìn)行行全面修修訂，修修訂后的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)冊(cè)，按原原審批程程序發(fā)布布實(shí)施。4.2.3文件件控制4.2.3.1總經(jīng)辦辦應(yīng)建立立并保持持文件件控制程程序，以控制制本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所要求求

26、的所有有文件，從而確確保： (1)對(duì)質(zhì)量量環(huán)境管管理程序序的確定定、形成成文件、通報(bào)和和修訂。 (2)文件便便于查找找，員工工可通過(guò)過(guò)有效渠渠道獲取取其工作作所需的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件。 (3)對(duì)文件件進(jìn)行定定期評(píng)審審，必要要時(shí)予以以修訂，并在發(fā)發(fā)布前經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人批準(zhǔn)。 (4)凡對(duì)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的有有效運(yùn)行行具有關(guān)關(guān)鍵作用用的崗位位，都可可能得到到有關(guān)文文件的現(xiàn)現(xiàn)行版本本。(5)迅迅速將作作廢文件件從所有有發(fā)放和和使用場(chǎng)場(chǎng)所撤回回，或采采取其他他措施防防止誤用用。 (6)對(duì)出于于法律和和(或)保留信信息的需需要而留留存的作作廢文件件予以標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.2.3.2文件的的性質(zhì)因因公司

27、的的規(guī)模和和復(fù)雜程程度而異異，當(dāng)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系與公公司的全全部管理理體系結(jié)結(jié)合時(shí)，質(zhì)量環(huán)環(huán)境文件件應(yīng)納入入現(xiàn)行文文件之中中。4.2.3.3公司總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)按照照文件件控制程程序?qū)?duì)文件的的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、查找和和保存等等實(shí)施管管理，確確保文件件得到有有效控制制，并制制定受受控文件件清單，用于于： (1)輯錄質(zhì)質(zhì)量方針針、環(huán)境境方針、質(zhì)量目目標(biāo)和目目標(biāo)及指指標(biāo)。 (2)說(shuō)明實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)和環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的方法法。 (3)輯錄關(guān)關(guān)鍵任務(wù)務(wù)、職責(zé)責(zé)和程序序。 (4)說(shuō)明有有關(guān)文件件的查詢?cè)兺緩剑匾獣r(shí)時(shí)對(duì)公司司管理體體系其他他更求進(jìn)進(jìn)行描述述。(5)證證

28、實(shí)公司司已實(shí)施施了對(duì)其其適宜的的環(huán)境管管理體系系要求。4.2.3.4各有關(guān)關(guān)部門發(fā)發(fā)放的文文件經(jīng)審審批后，屬受控控文件的的將其列列入受受控文件件清單，并加加蓋“受控”印章后后方可發(fā)發(fā)放使用用。4.2.3.5保證與與環(huán)境管管理體系系有關(guān)的的場(chǎng)所使使用相應(yīng)應(yīng)文件的的有效版版本，各各部門要要將作廢廢文件及及時(shí)撤除除，并進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)和和管理。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.22文件要求求編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：33/44.2.3.6文件更更改的審審批應(yīng)根根據(jù)文件件的原審審批程序序進(jìn)行，原審批批人不在在時(shí)，可可由委托托人審批批。4.2.3.7對(duì)使用用的外

29、部部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客提提供的圖圖樣及上上級(jí)新的的文件實(shí)實(shí)施認(rèn)可可、編號(hào)號(hào)、登記記，并定定期檢查查其更改改情況，確保使使用有效效版本的的文件。4.2.3.8管理者者代表或或總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行定期期評(píng)審，必要時(shí)時(shí)予以修修訂并由由授權(quán)人人員確認(rèn)認(rèn)其適宜宜性。4.2.3.9總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)全公司司與質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系有關(guān)的的文件管管理進(jìn)行行監(jiān)督，及時(shí)將將信息反反饋到管管理者代代表。4.2.3.10所有有文件均均需字跡跡清楚，注明日日期(包括修修訂日期期)，標(biāo)識(shí)識(shí)明確，妥善保保管，并并在規(guī)定定期間內(nèi)內(nèi)予以留留存。4.2.3.111管理理者代表表應(yīng)在文件控控制程序序中規(guī)規(guī)定并保保持有關(guān)關(guān)建立和

30、和修改各各種類型型文件的的程序與與職責(zé)。4.2.3.12公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系文文件可采采用任何何媒體形形式，應(yīng)應(yīng)具有實(shí)實(shí)用性并并易于理理解。4.2.4記錄錄控制本條規(guī)定定了記錄錄控制的的范圍、記錄填填寫、標(biāo)標(biāo)識(shí)、收收集、編編目、查查閱、歸歸檔、貯貯存和處處理的要要求。本本過(guò)程主主管的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是管管理者代代表，歸歸口管理理部門為為總經(jīng)辦辦。4.2.4.1公司總總經(jīng)辦應(yīng)應(yīng)建立并并保持記錄控控制程序序，用用來(lái)標(biāo)識(shí)識(shí)、保存存與處置置有關(guān)質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理的記錄錄。這些些記錄中中還應(yīng)包包括培訓(xùn)訓(xùn)記錄和和審核與與評(píng)審結(jié)結(jié)果。 (1)管理者者代表和和總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)制制定和實(shí)實(shí)施記記錄控制制程序，對(duì)質(zhì)質(zhì)量

31、記錄錄和環(huán)境境記錄的的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、貯存、保管和和處理進(jìn)進(jìn)行有效效控制。(2)總總經(jīng)辦應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)量環(huán)環(huán)境記錄錄清單對(duì)質(zhì)量量、環(huán)境境記錄的的使用部部門、保保存期、可否提提供對(duì)外外查閱等等做出規(guī)規(guī)定，實(shí)實(shí)施歸口口管理。需保存存的質(zhì)量量、環(huán)境境記錄包包括：投投訴記錄錄、培訓(xùn)訓(xùn)記錄、設(shè)備維維護(hù)校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄、監(jiān)測(cè)和和測(cè)量記記錄、緊緊急事件件及應(yīng)急急措施的的記錄、不符合合情況的的糾正記記錄、供供方記錄錄、內(nèi)部部審核記記錄、管管理評(píng)審審記錄及及服務(wù)提提供過(guò)程程的記錄錄，以及及能源和和資源的的用量記記錄等。(3)填填寫的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄應(yīng)是內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整、字跡跡清晰的的客觀證證

32、據(jù)，具具有可追追溯性，不允許許偽造或或未經(jīng)批批準(zhǔn)的隨隨意涂改改。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.22文件要求求編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：44/4(4)各各責(zé)任部部門應(yīng)按按規(guī)定要要求對(duì)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄進(jìn)行保保管，確確定和跟跟蹤，對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況況及環(huán)境境表現(xiàn)參參數(shù)及其其他有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)和環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)，用來(lái)來(lái)證明符符合本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求。保保管需有有適宜的的環(huán)境，防止損損壞、變變質(zhì)或丟丟失，保保管方式式應(yīng)便于于存取。(5)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境記錄錄的保管管期限按按質(zhì)量量、環(huán)境境記錄清清單的的要求執(zhí)執(zhí)行。對(duì)對(duì)超過(guò)保保存期的的記錄，保管部部門可

33、以以按記記錄控制制程序上報(bào)清清理，審審批后作作報(bào)廢處處理。4.2.4.2記錄錄控制的的范圍能證明產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求、質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系有有效運(yùn)行行的記錄錄均屬于于控制的的范圍。4.2.4.3記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)記錄應(yīng)采采用表格格形式，采用相相關(guān)程序序的編碼碼，依順順序編號(hào)號(hào)的方式式標(biāo)識(shí)，表格名名稱應(yīng)明明確表達(dá)達(dá)其用途途。4.2.4.4記錄錄的填寫寫必須及時(shí)時(shí)、真實(shí)實(shí)、完整整、清晰晰和明了了，不準(zhǔn)準(zhǔn)涂改，記錄必必須有記記錄人簽簽名或蓋蓋章。4.2.4.55記錄收收集、編編目、歸歸檔和保保管a)各職職能部門門負(fù)責(zé)本本部門開(kāi)開(kāi)展質(zhì)量量、環(huán)境境活動(dòng)的的記錄收收集、編編目、歸歸檔或保保管；b)記錄錄保存環(huán)環(huán)境

34、必須須符合要要求，防防止損壞壞，存放放應(yīng)便于于檢索，按實(shí)際際需要分分別規(guī)定定保存期期限。4.2.4.66記錄的的查閱當(dāng)某項(xiàng)活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量需要追追溯時(shí)，顧客在在合同期期內(nèi)或商商定的期期限內(nèi)可可以查閱閱記錄，但需經(jīng)經(jīng)記錄保保管部門門領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)并登登記。4.2.4.77記錄的的處理保存期滿滿的記錄錄可以銷銷毀，由由管理部部門辦理理“資料銷銷毀申請(qǐng)請(qǐng)”，交總總經(jīng)辦核核定統(tǒng)一一銷毀。4.2.4.88本條詳詳見(jiàn)記記錄控制制程序。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)責(zé)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/35.管理理職責(zé)本章明確確了公司司總經(jīng)理理的各項(xiàng)項(xiàng)職責(zé)要要

35、求，包包括：管管理承諾諾、以顧顧客和相相關(guān)方為為關(guān)注焦焦點(diǎn)的落落實(shí)、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針和質(zhì)量量、環(huán)境境目標(biāo)的的制定、質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系策策劃、職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通、管管理評(píng)審審等，確確保顧客客和相關(guān)關(guān)方的要要求得到到滿足，增強(qiáng)顧顧客和相相關(guān)方的的滿意。5.1管管理承諾諾公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系要求求是建立立在一個(gè)個(gè)由“方方針或承承諾、規(guī)規(guī)劃、實(shí)實(shí)施、測(cè)測(cè)量和評(píng)評(píng)價(jià)、評(píng)評(píng)審和改改進(jìn)”諸諸環(huán)節(jié)構(gòu)構(gòu)成的動(dòng)動(dòng)態(tài)循環(huán)環(huán)過(guò)程的的基礎(chǔ)上上。以下下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和和持續(xù)改改進(jìn)公司司的質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系?？偨?jīng)理應(yīng)應(yīng)通過(guò)以下下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和和持續(xù)改改進(jìn)公司司的質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系

36、： (1)制定適適宜的質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針。 (2)確定公公司過(guò)去去、當(dāng)前前和規(guī)劃劃中的產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造和售售后服務(wù)務(wù)過(guò)程的的質(zhì)量要要求以及及產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程中的各各種環(huán)境境因素，并確定其其中的重重大環(huán)境境影響因因素。 (3)確定與與公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理有關(guān)的的法律、法規(guī)要要求。 (4)確定公公司質(zhì)量量和環(huán)境境管理的的優(yōu)先事事項(xiàng)，建建立適宜宜的質(zhì)量量目標(biāo)和和環(huán)境目目標(biāo)及指標(biāo)。 (5)建立公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理組織織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理方方案以實(shí)實(shí)施質(zhì)量量和環(huán)境境方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境目標(biāo)及及指標(biāo)。 (6)公司內(nèi)內(nèi)部建立立規(guī)劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正預(yù)防措措施

37、、審審核與評(píng)評(píng)審制度度，以確確保對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針的的遵循以以及對(duì)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的持持續(xù)適宜宜性。(7)根根據(jù)不斷斷變化的的內(nèi)外部部因素對(duì)對(duì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系做出出修正。5.2以以顧客和和相關(guān)方方為關(guān)注注焦點(diǎn)公司的存存在和發(fā)發(fā)展依存存于其顧顧客和相相關(guān)方，為此公公司最高高管理層層必須以以增強(qiáng)顧顧客和相相關(guān)方滿滿意為目目的，確確保顧客客和相關(guān)關(guān)方的要要求得到到確定并并予以滿滿足。a)應(yīng)確確保識(shí)別別顧客和和相關(guān)方方規(guī)定的的或顧客客和相關(guān)關(guān)方雖然然沒(méi)有明明示，但但規(guī)定的的用途或或書籍的的預(yù)期用用途所必必須的要要求。b)承擔(dān)擔(dān)與產(chǎn)品品和環(huán)境境有關(guān)的的責(zé)任或或義務(wù)及及滿足法法律法規(guī)規(guī)方

38、面的的要求，確保這這些要求求得到確確定，“與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定”、“產(chǎn)品要要求得到到規(guī)定”等并予予以滿足足，最終終達(dá)到增增強(qiáng)顧客客和相關(guān)關(guān)方滿意意的目的的。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)責(zé)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：22/35.3質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針針5.3.1 質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針應(yīng)表表達(dá)公司司在質(zhì)量量環(huán)境管管理上的的總體原原則和意意向，為為公司確確定總的的指導(dǎo)方方向和行行動(dòng)原則則，為公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職責(zé)和和質(zhì)量環(huán)境境表現(xiàn)(行為)水準(zhǔn)設(shè)設(shè)定總體體目標(biāo)，是質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系運(yùn)行的的主導(dǎo)。它為制制定公司司質(zhì)量環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)提

39、提供了框框架，為為公司制制定質(zhì)量量環(huán)境總總體發(fā)展展戰(zhàn)略、計(jì)劃及及行動(dòng)提提供依據(jù)據(jù)。它適適用于公公司產(chǎn)品品的開(kāi)發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造、銷銷售運(yùn)輸輸和售后后服務(wù)的的全過(guò)程程。5.3.2公司總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)制定公公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境方針，并確保保它：(1)適適合于公公司所進(jìn)進(jìn)行的所所有活動(dòng)動(dòng)和服務(wù)務(wù)的性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模模與環(huán)境境影響。 (2)包括對(duì)對(duì)持續(xù)改改進(jìn)和污污染預(yù)防防的承諾諾。 (3)包括對(duì)對(duì)遵守有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和公司司應(yīng)遵守守的其他他要求的的承諾。(4)提提供建立立和評(píng)審審質(zhì)量目目標(biāo)和環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)及指標(biāo)的的框架。 (5)形成文文件，付付諸實(shí)施施，予以以保持，并傳達(dá)達(dá)到全體體員工。(6)可可為公

40、眾眾所獲取取。5.3.3制定質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針應(yīng)考考慮： (1)公司的的任務(wù)、前景、價(jià)值觀觀和信念念。 (2) 客戶戶和相關(guān)關(guān)方的要要求及與他們們的信息息交流。 (3)持續(xù)改改進(jìn)的要要求。 (4)污染預(yù)預(yù)防。(5)公公司的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境指導(dǎo)導(dǎo)原則。 (6)與公司司的其他他有關(guān)規(guī)規(guī)定(如如各項(xiàng)管管理制度度、職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求等)相相協(xié)調(diào)。 (7)當(dāng)?shù)鼗蚧騾^(qū)域的的特定條條件。(8)相相關(guān)的環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)和和其他公公司應(yīng)遵遵從的準(zhǔn)準(zhǔn)則。5.3.4適當(dāng)時(shí)時(shí)，制定定質(zhì)量方方針和環(huán)環(huán)境方針針還應(yīng)考慮慮的其他他因素： (1)通過(guò)對(duì)對(duì)新開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目實(shí)實(shí)施一體體化的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理與與計(jì)劃，在提高高產(chǎn)

41、品質(zhì)質(zhì)量的同同時(shí)最大大限度地地降低其其重大有有害環(huán)境境影響。(2)設(shè)設(shè)置環(huán)境境表現(xiàn)(行為)評(píng)價(jià)程程序和與與之相關(guān)關(guān)的參數(shù)數(shù)。(3)體體現(xiàn)生命命周期的的思想。(4)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)還應(yīng)考考慮最大大限度地地減少生生產(chǎn)、使使用和處處置過(guò)程程中的環(huán)環(huán)境影響響。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)責(zé)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：33/3 (5)預(yù)防污污染，減減少?gòu)U物物和資源源消耗(材料、燃料和和能源消消耗)，承諾在在處置之之前優(yōu)先先考慮進(jìn)進(jìn)行回收收和再循循環(huán)。(6)教教育和培培訓(xùn)。(7)共共享環(huán)境境方面的的經(jīng)驗(yàn)。(8)為為可持續(xù)續(xù)發(fā)展的的努力。(9)鼓鼓勵(lì)相關(guān)關(guān)方

42、(包包括供方方、外包包方)采采用環(huán)境境管理體體系。5.3.5公司總總經(jīng)辦應(yīng)應(yīng)通過(guò)質(zhì)質(zhì)量質(zhì)量量環(huán)境手手冊(cè)、程程序文件件、作業(yè)業(yè)文件的的分發(fā)，公司刊刊物、宣宣傳欄宣宣傳等方方式，對(duì)對(duì)公司各各級(jí)管理理者、專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員以以及服務(wù)務(wù)人員進(jìn)進(jìn)行宣貫貫。5.3.6每次管管理評(píng)審審，需對(duì)對(duì)質(zhì)量方方針和環(huán)環(huán)境方針針的適宜宜性、充充分性和和有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針需需要更改改時(shí)，需需經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，形成成文件后后重新傳傳達(dá)。5.3.7公司總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)全全體員工工進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針的的培訓(xùn)，以確保保對(duì)方針針的理解解。5.3.8公司總總經(jīng)辦應(yīng)應(yīng)考慮客客戶以及及相關(guān)方方或公眾眾的

43、要求求，以公公司宣傳傳錄像、廣告、公司網(wǎng)網(wǎng)頁(yè)等方方式公開(kāi)開(kāi)本公司司的質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針。5.3.9公司總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針的實(shí)實(shí)施負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)制定和和修改質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針并并提供各各種資源源投入。5.3.10本本公司的的環(huán)境方方針具體體內(nèi)容見(jiàn)見(jiàn)：本手手冊(cè)第00.1章章“質(zhì)量環(huán)境境方針、目標(biāo)”。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.44策劃編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/3運(yùn)行控制產(chǎn)品（和/或服務(wù)）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系 持續(xù)改進(jìn)客戶滿意環(huán)境業(yè)績(jī)客戶要求環(huán)境因素法規(guī)資源管理測(cè)量分析改進(jìn)管理職責(zé)5.4策策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境方針

44、及及目標(biāo)、指標(biāo)，滿足客客戶及其其他相關(guān)關(guān)方的要要求，本本公司將將嚴(yán)格按按照ISSO 990011：20008和和ISOO 1440011：20004國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、保持并并實(shí)施文文件化的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系。本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的基基本框架架如下圖圖所示：質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的基基本框架架圖*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.44.1總要求編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：22/35.4.1總要要求總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)親自或或委托管管理者代代表建立立、實(shí)施施并不斷斷改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系，令令公司各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)、全部部的產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品的的生產(chǎn)和和服務(wù)過(guò)程程

45、及其生生命周期期(LCCA)都都依據(jù)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系要求求執(zhí)行，不斷提高高質(zhì)量環(huán)境境管理水水平；提提高產(chǎn)品品質(zhì)量，控制污污染排放放，改善善生產(chǎn)、辦公的的工作環(huán)環(huán)境，創(chuàng)創(chuàng)建整潔潔、順暢暢和安全全的制造造工廠和和園林式式的辦公公、生活活環(huán)境；確保質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系持續(xù)發(fā)發(fā)展。5.4.1.1公司的的質(zhì)量環(huán)境境管理體體系要求求是建立立在一個(gè)個(gè)由“方方針或承承諾、規(guī)規(guī)劃、實(shí)實(shí)施、測(cè)測(cè)量和評(píng)評(píng)價(jià)、評(píng)評(píng)審和改改進(jìn)”諸諸環(huán)節(jié)構(gòu)構(gòu)成的動(dòng)動(dòng)態(tài)循環(huán)環(huán)過(guò)程的的基礎(chǔ)上上。以下下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和和持續(xù)改改進(jìn)公司司的質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系?？偨?jīng)理應(yīng)應(yīng)通過(guò)以下下活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持和和持續(xù)改改進(jìn)公司司的質(zhì)

46、量量環(huán)境管管理體系系： (1)制定適適宜的質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針。 (2)確定公公司過(guò)去去、當(dāng)前前和規(guī)劃劃中的產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造和售售后服務(wù)務(wù)過(guò)程的的質(zhì)量要要求以及及產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程中的各各種環(huán)境境因素，并確定其其中的重重大環(huán)境境影響因因素。 (3)確定與與公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理有關(guān)的的法律、法規(guī)要要求。 (4)確定公公司質(zhì)量量和環(huán)境境管理的的優(yōu)先事事項(xiàng)，建建立適宜宜的質(zhì)量量目標(biāo)和和環(huán)境目目標(biāo)及指標(biāo)。 (5)建立公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理組織織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理方方案以實(shí)實(shí)施質(zhì)量量和環(huán)境境方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境目標(biāo)及及指標(biāo)。 (6)公司內(nèi)內(nèi)部建立立規(guī)劃、控制、

47、監(jiān)測(cè)、糾正預(yù)防措措施、審審核與評(píng)評(píng)審制度度，以確確保對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針的的遵循以以及對(duì)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理體體系的持持續(xù)適宜宜性。 (7)根據(jù)不不斷變化化的內(nèi)外外部因素素對(duì)質(zhì)量量環(huán)境管管理體系系做出修修正。5.4.1.2公司應(yīng)應(yīng)通過(guò)一一定的措措施和途途徑對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品質(zhì)量狀狀況和目目前公司司初始環(huán)環(huán)境評(píng)審審，確定定現(xiàn)有的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況況和環(huán)境狀狀況。 5.4.1.2.1初始環(huán)環(huán)境評(píng)審審應(yīng)包括括如下內(nèi)容容： (1)國(guó)家環(huán)環(huán)境法律律和法規(guī)規(guī)的要求求。 (2)識(shí)別公公司所進(jìn)進(jìn)行的產(chǎn)產(chǎn)品的開(kāi)開(kāi)發(fā)研究究、產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)制造和和售后服服務(wù)過(guò)程程的環(huán)境境因素，以便判判定那些些具有或或可能具具有的重重大

48、環(huán)境境影響和和責(zé)任的的環(huán)境因因素。(3)對(duì)對(duì)照相關(guān)關(guān)的內(nèi)部部準(zhǔn)則、外部標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)國(guó)家環(huán)境境法律法法規(guī)、行行為規(guī)范范和一系系列的原原則及指指南所進(jìn)進(jìn)行的環(huán)環(huán)境表現(xiàn)現(xiàn)(行為為)的評(píng)評(píng)價(jià)。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.44.1總要求編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：33/3(4)現(xiàn)現(xiàn)行的環(huán)環(huán)境管理理的慣例例和程序序。(5)標(biāo)標(biāo)明涉及及采購(gòu)和和合同活活動(dòng)的現(xiàn)現(xiàn)行方針針和程序序。(6)對(duì)對(duì)以往不不符合要要求的事事件進(jìn)行行調(diào)查研研究所取取得的反反饋信息息。(7)取取得競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的的機(jī)會(huì)。(8)相相關(guān)方的的觀點(diǎn)。 (9)公公司的其其他管理理體系中中有利或或不利于于環(huán)境表

49、表現(xiàn)(行行為)的的職能或或活動(dòng)。對(duì)于上述述所有情情況，公公司應(yīng)考考慮到全全部運(yùn)行行狀況，包括可可能的突突發(fā)事件件和緊急急情況。5.4.1.2.2公司應(yīng)應(yīng)編制初初始環(huán)境境評(píng)審范范圍清單單，其中中包括產(chǎn)產(chǎn)品的開(kāi)開(kāi)發(fā)研究究、產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)制造和和銷售運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)務(wù)、辦公公環(huán)境及及其支持持性過(guò)程程、特定定服務(wù)過(guò)過(guò)程或特特定場(chǎng)所所。5.4.1.2.3實(shí)施初初始環(huán)境境評(píng)審的的常用方方法包括括：(1) 問(wèn)卷調(diào)調(diào)查。(2) 面談。(3) 檢查單單。(4) 直接監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量。(5) 記錄評(píng)評(píng)審。(6) 基準(zhǔn)參參照5.4.1.2.4 公司可可從以下下方面尋尋求外部部幫助：(1)境境的法律律法規(guī)和和授權(quán)的的政府機(jī)機(jī)

50、構(gòu)。(2) 當(dāng)?shù)鼗蚧騾^(qū)域的的圖書館館或數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)。(3) 從事信信息交換換的其他他組織。(4) 較大的的顧客組組織。(5) 業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系部門門。(6) 專業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)。(7) 行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)。(8) 所有設(shè)設(shè)備的制制造商。5.4.1.2.5 公司應(yīng)應(yīng)將初始始環(huán)境評(píng)評(píng)審的過(guò)過(guò)程和結(jié)結(jié)果形成成文件，并確定定環(huán)境管管理體系系發(fā)展的的時(shí)機(jī)。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.44.2管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：11/35.4.2管理理目標(biāo)和和指標(biāo)5.4.2.11公司應(yīng)應(yīng)針對(duì)其其內(nèi)部的的每一有有關(guān)職能能和層次次，建立立并保持持質(zhì)量目目標(biāo)和環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)及指標(biāo)標(biāo)，

51、質(zhì)量量目標(biāo)和和環(huán)境目目標(biāo)及指指標(biāo)應(yīng)形形成文件件。5.4.2.2 公司司總經(jīng)理理應(yīng)制定定符合本本公司實(shí)實(shí)際情況況的質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定質(zhì)量目目標(biāo)和環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)，環(huán)境境目標(biāo)是是公司依依據(jù)環(huán)境境方針(包括對(duì)對(duì)污染預(yù)預(yù)防的承承諾)而確立立的環(huán)境境表現(xiàn)的的總體目目的，公公司可據(jù)據(jù)此來(lái)制制定環(huán)境境管理方方案。 (11) 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)制定公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境目標(biāo)，部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境指標(biāo)具具體由各各部門提提出，并并會(huì)同相相關(guān)部門門評(píng)審后后，交質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境管理者者代表審審核，總總經(jīng)理確確認(rèn)、批批準(zhǔn)后方方可實(shí)施施。 (22) 總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)將質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)

52、分分解到相相關(guān)職能能部門和和各級(jí)、各類人人員中，明確相相關(guān)部門門和人員員的質(zhì)量量和環(huán)境境責(zé)任、工作內(nèi)內(nèi)容。 (33) 部部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和環(huán)境境目標(biāo)及及指標(biāo)應(yīng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量量環(huán)境管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)、批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可實(shí)施。5.4.2.3 制定定目標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)考考慮： (1) 國(guó)家家環(huán)境法法律與其其他要求求，市場(chǎng)場(chǎng)的需求求和顧客客的要求求。 (2) 與之之相關(guān)的的環(huán)境評(píng)評(píng)審結(jié)果果和與產(chǎn)產(chǎn)品要求求確定評(píng)評(píng)審的結(jié)結(jié)果。 (3) 所確確定的重重要環(huán)境境因素及及其環(huán)境境影響。 (4) 對(duì)目目標(biāo)和指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)負(fù)有有責(zé)任的的員工的的意見(jiàn)。 (5) 可選選技術(shù)方方案。 (6) 成本本的可行行性。 (

53、7) 運(yùn)行行和經(jīng)營(yíng)營(yíng)要求。(8) 各相關(guān)關(guān)方的觀觀點(diǎn)。5.4.2.4 環(huán)境境目標(biāo)中中可包含含下列承承諾： (1) 減少少?gòu)U物，降低資資源消耗耗。 (2) 減少少或消除除向環(huán)境境排放污污染物質(zhì)質(zhì)。 (3) 產(chǎn)品品設(shè)計(jì)應(yīng)應(yīng)考慮最最大限度度地減少少生產(chǎn)、使用和和處置過(guò)過(guò)程中的的環(huán)境影影響。 (4) 控制制原材料料來(lái)源的的環(huán)境影影響。(5) 盡量減減少新開(kāi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目所造成成的有害害環(huán)境影影響。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.44.2管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：22/35.4.2.5 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)根根據(jù)質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)和環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境

54、目標(biāo)，針對(duì)其其內(nèi)部每每一有關(guān)關(guān)職能和和層次設(shè)設(shè)立環(huán)境境指標(biāo)，以便在在一個(gè)規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間內(nèi)實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)。指標(biāo)應(yīng)應(yīng)是具體體并可測(cè)測(cè)量的，并包括括對(duì)污染染預(yù)防的的承諾。5.4.2.6 可使使用環(huán)境境表現(xiàn)參參數(shù)來(lái)測(cè)測(cè)量一項(xiàng)項(xiàng)環(huán)境目目標(biāo)的進(jìn)進(jìn)展?fàn)顩r況，如： (1) 單位位產(chǎn)量成成品所消消耗原材材料或能能源的使使用量。 (2) 單位位產(chǎn)量成成品所產(chǎn)產(chǎn)生的廢廢物。 (3) 材料料和能源源的使用用效率。 (4) 意外外環(huán)境事事件(超過(guò)上上限值)的數(shù)量量。 (5) 環(huán)境境事故(非計(jì)劃劃排放)的數(shù)量量。 (6) 廢物物循環(huán)率率。 (7) 包裝裝材料再再循環(huán)使使用率。 (8) 環(huán)境境保護(hù)方方面的投投資。 (9)

55、 訴訟訟數(shù)量。 (100) 環(huán)環(huán)境綠化化區(qū)域面面積。5.4.2.7 公司司在制定定環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮慮設(shè)置可可測(cè)量的的環(huán)境表表現(xiàn)的參參數(shù)，用用作環(huán)境境表現(xiàn)評(píng)評(píng)價(jià)體系系的基礎(chǔ)礎(chǔ)，并可可為環(huán)境境管理和和運(yùn)行體體系提供供信息。5.4.2.8 環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)可可廣泛到到適用于于整個(gè)公公司，也也可具體體到只適適用于特特定場(chǎng)所所或個(gè)別別活動(dòng)。5.4.2.9 環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)的的更改：(1)在在環(huán)境方方針、法法律、法法規(guī)及其其他要求求、環(huán)境境管理方方案的進(jìn)進(jìn)度狀況況以及相相關(guān)外界界因素等發(fā)生變變更時(shí)，目標(biāo)與與指標(biāo)應(yīng)應(yīng)重新評(píng)評(píng)審和修修訂。 (2) 環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)由由各相關(guān)關(guān)部門提提出更改改

56、，經(jīng)環(huán)環(huán)境管理理者代表表審核后后，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)生效效。5.4.2.10 環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的宣貫貫：(1) 通過(guò)分分發(fā)專文文、內(nèi)部部會(huì)議、宣傳欄欄宣傳等等方式對(duì)對(duì)公司各各級(jí)管理理者、專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員以以及服務(wù)務(wù)人員進(jìn)進(jìn)行目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的宣貫貫。(2) 由公司司總經(jīng)辦辦組織各各部門對(duì)對(duì)所屬員員工進(jìn)行行環(huán)境目目標(biāo)與指指標(biāo)的培培訓(xùn)，確確保全體體員工清楚公公司及本本部門的的環(huán)境目目標(biāo)和指指標(biāo)，并并付諸實(shí)實(shí)施。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.44.2管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：33/35.4.2.11 環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)的公開(kāi)開(kāi)相關(guān)方方

57、或公眾眾要求公公開(kāi)公司司的環(huán)境境目標(biāo)與與指標(biāo)時(shí)時(shí)，需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。5.4.2.12 公公司應(yīng)定定期對(duì)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)予以評(píng)評(píng)審和修修訂，并并應(yīng)考慮慮國(guó)家環(huán)環(huán)境法律律與其他他要求、與之相相關(guān)的環(huán)環(huán)境評(píng)審審結(jié)果、所確定定的重要要環(huán)境因因素及其其環(huán)境影影響、可可選技術(shù)術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和和經(jīng)營(yíng)要要求以及及各相關(guān)關(guān)方的觀觀點(diǎn)。*有限公公司質(zhì)量量環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.44.3管理體系系策劃編號(hào)：WWL/QQEM-20111版 號(hào)號(hào)：A/0頁(yè)次：33/35.4.3管理理體系策策劃5.4.3.11 環(huán)境境策劃5.4.3.1.1 環(huán)境因因素5.4.3.1.1.1對(duì)對(duì)環(huán)境因因素的識(shí)識(shí)別和確確定是判

58、判定公司司產(chǎn)品的的開(kāi)發(fā)研研究、產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)制造造、銷售售運(yùn)輸和和售后服服務(wù)及其其支持性性服務(wù)對(duì)對(duì)環(huán)境的的過(guò)去、當(dāng)前和和潛在影影響(積極的的或消極極的)的持續(xù)續(xù)過(guò)程。這個(gè)過(guò)過(guò)程還包包括確定定公司的的行為對(duì)對(duì)健康和和安全的的影響以以及對(duì)環(huán)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評(píng)估估。貫穿穿這一過(guò)過(guò)程的是是對(duì)公司司有影響響的國(guó)家家環(huán)境法法律、法法規(guī)和公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)條件件。它是是公司對(duì)對(duì)于自身身環(huán)境的的認(rèn)識(shí)，只有在在這樣切切實(shí)的認(rèn)認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)礎(chǔ)上，才才能建立立適合于于公司的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理體系。5.4.3.1.1.2 質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織各部部門建立立、實(shí)施施和保持持環(huán)境境因素識(shí)識(shí)別與確確定控制制程序，用來(lái)來(lái)確定

59、公公司產(chǎn)品品的開(kāi)發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造、銷銷售運(yùn)輸輸和售后后服務(wù)中中公司能能夠控制制或可望望對(duì)其施施加影響響的環(huán)境境因素，從中判判定那些些對(duì)環(huán)境境具有重重大影響響或可能能具有重重大影響響的因素素。5.4.3.1.1.3 確定定環(huán)境因因素和評(píng)評(píng)價(jià)環(huán)境境影響應(yīng)應(yīng)考慮： (1) 公司司產(chǎn)品的的開(kāi)發(fā)研研究、產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)制造造、銷售售運(yùn)輸和和售后服服務(wù)中包包含的環(huán)環(huán)境因素素。 (2) 公司司產(chǎn)品的的開(kāi)發(fā)研研究、產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)制造造、銷售售運(yùn)輸和和售后服服務(wù)中產(chǎn)產(chǎn)生的重重大有害害環(huán)境影影響。 (3) 公司司應(yīng)具備備評(píng)價(jià)新新項(xiàng)目環(huán)環(huán)境影響響的程序序。 (4) 公司司所在地地的特殊殊環(huán)境要要求，如如環(huán)

60、境敏敏感區(qū)域域等。 (5) 對(duì)公公司產(chǎn)品品的開(kāi)發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)品的的生產(chǎn)制制造、銷銷售運(yùn)輸輸和售后后服務(wù)及及其支持持性服務(wù)務(wù)中的任任何更改改和補(bǔ)充充而產(chǎn)生生的對(duì)環(huán)環(huán)境因素素及其環(huán)環(huán)境影響響的作用用。 (6) 如果果一個(gè)過(guò)過(guò)程發(fā)生生故障，產(chǎn)生的的環(huán)境影影響和潛潛在環(huán)境境影響的的程度。 (7) 可能能造成環(huán)環(huán)境影響響的事件件出現(xiàn)的的頻率。 (8) 從環(huán)環(huán)境影響響、可能能性、嚴(yán)嚴(yán)重性和和頻率方方面考慮慮，確定定重要環(huán)環(huán)境因素素。 (9) 這些些重大環(huán)環(huán)境影響響的地區(qū)區(qū)性、區(qū)區(qū)域性、全球性性。5.4.3.1.1.4 確定環(huán)環(huán)境因素素和評(píng)價(jià)價(jià)環(huán)境影影響的44個(gè)步驟驟：(1) 選擇公公司產(chǎn)品品的開(kāi)發(fā)發(fā)研究、產(chǎn)