質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與質(zhì)量責(zé)任追究制度

1、精品文檔湖南金翎箭信息技術(shù)有限公司文件編號(hào)JLJ/CX 05-03 - 2018代替程序文件生效日期質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與質(zhì)量責(zé)任追究制度編制審核批準(zhǔn)文件 修改記 錄修改單號(hào)修改頁(yè)碼處數(shù)修改標(biāo)記批準(zhǔn)人生效日期目的提高員工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量成本意識(shí)，以形成預(yù)防為主和主動(dòng)改進(jìn)質(zhì)量的氛圍。實(shí)行制度管理，使質(zhì)量工作做到責(zé)任明確、獎(jiǎng)懲合理、有據(jù)可依。范圍適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的所有員工及部門職 責(zé).1質(zhì)量管理部門為質(zhì)量獎(jiǎng)懲的歸口管理部門，負(fù)責(zé)以下具體工作：負(fù)責(zé)跨部門執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲核實(shí)和獎(jiǎng)懲申報(bào)，負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故及責(zé)任不明問題的判定。負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲通報(bào)的擬定及審核、批準(zhǔn)的承辦，負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲通報(bào)的發(fā)布和申訴的受理；負(fù)

2、責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲信息的管理，編制年度質(zhì)量獎(jiǎng)懲明細(xì)表。3.2財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲的兌現(xiàn)。內(nèi)容與要求4.1制定原則4.1.1重獎(jiǎng)的原則，即對(duì)保證和提升產(chǎn)品質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)或?qū)|(zhì)量方面有顯著改進(jìn)的予以重獎(jiǎng)，以鼓勵(lì)員工創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)；.精品文檔4.1.2首次錯(cuò)誤注重改進(jìn)，重復(fù)錯(cuò)誤實(shí)行重罰的原則；4.1.3重大事故必追究責(zé)任的原則；4.1.4獎(jiǎng)懲對(duì)等原則，即發(fā)現(xiàn)的問題，一方面獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人，另一方面要查明原因，制定糾正預(yù)防措施，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰；4.2質(zhì)量責(zé)任追究對(duì)象4.2.1直接責(zé)任人： 指引起質(zhì)量事故的直接行為人；14.2.2主要責(zé)任人： 指同一事故有多個(gè)責(zé)任人時(shí)，在質(zhì)量事故中起主要作用的直接行為人；4.

3、2.3次要責(zé)任人： 指同一事故有多個(gè)責(zé)任人時(shí)，在質(zhì)量事故中起一般作用的直接行為人，如校對(duì)、審核人員、輔助作業(yè)人員等；4.2.4管理責(zé)任人： 指因管理失誤發(fā)生質(zhì)量事故的管理人員和（或）所在部門的負(fù)責(zé)人；4.2.5連帶責(zé)任人： 指發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，對(duì)其負(fù)有管理責(zé)任的直接領(lǐng)導(dǎo)、間接領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)；質(zhì)量責(zé)任追究及處罰5. 1追責(zé)項(xiàng)目1.1 簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)缺陷： 指在產(chǎn)品和工藝中出現(xiàn)的顯而易見的、常識(shí)性的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，只需設(shè)計(jì)、工藝人員認(rèn)真就可發(fā)現(xiàn)和解決的、無需進(jìn)行系統(tǒng)復(fù)雜計(jì)算的缺陷；5. 1.2設(shè)計(jì)重復(fù)質(zhì)量事故：反饋后已改進(jìn)（含研發(fā)人員現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)），但因底圖、相關(guān)技術(shù)文件未改而在后續(xù)發(fā)放的圖紙、技術(shù)文件或在新的

4、設(shè)計(jì)中又出現(xiàn)同樣問題而造成的質(zhì)量事故；1.3內(nèi)部反饋質(zhì)量事故： 以下質(zhì)量事故或行為均屬于內(nèi)反饋簡(jiǎn)單的質(zhì)量事故：在出廠之前各工序校驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的或工序轉(zhuǎn)序后由非本工序的其他人員發(fā)現(xiàn)的因未按流程、制度、規(guī)定、圖紙、工藝等作業(yè)而引起的簡(jiǎn)單的質(zhì)量事故；b)在日常工作（含檢查）中發(fā)現(xiàn)的；不首檢、不自檢、不按制度、流程、計(jì)劃、工藝、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)的行為；影響制造結(jié)果或制造作業(yè)的簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)缺陷或設(shè)計(jì)重復(fù)質(zhì)量事故；.精品文檔各部門數(shù)據(jù)歸集人不按要求報(bào)送質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致質(zhì)量統(tǒng)計(jì)不能按期完成或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真的。1.4 重復(fù)質(zhì)量事故： 指一年內(nèi)已經(jīng)發(fā)生過同類質(zhì)量事故并由相關(guān)人員指出，并記錄在案，或同一人員

5、在一年內(nèi)因同類問題已有過質(zhì)量處罰的質(zhì)量事故；1.5 管理失誤： 因以下管理行為引起的質(zhì)量事故，均屬于管理失誤：不按流程、制度指揮、調(diào)度的；對(duì)可預(yù)見會(huì)造成不良結(jié)果的問題已發(fā)現(xiàn)或已得到報(bào)告而不采取措施的；對(duì)直接下屬發(fā)生 3 次及以上重復(fù)質(zhì)量問題而不制定糾正預(yù)防措施的；對(duì)內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)不制定合理糾正措施的、或制定了糾正措施不按期整改的，或整改后沒有保持，在以后內(nèi)審、外審中出現(xiàn)同樣問題的（注：因資源條件限制，暫時(shí)沒辦法實(shí)施整改的，在規(guī)定期限內(nèi)向質(zhì)量部門提出說明，經(jīng)確認(rèn)后，方可免責(zé)）。5.2獎(jiǎng)罰程序5.2.1質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲責(zé)任劃分所有人均采用直接獎(jiǎng)勵(lì)或罰款；b）同一獎(jiǎng) / 懲事件有多個(gè)直

6、接負(fù)責(zé)人、或主要負(fù)責(zé)人、或管理負(fù)責(zé)人時(shí)，每個(gè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按相關(guān)條款獨(dú)立進(jìn)行獎(jiǎng) / 懲；c）對(duì)次要負(fù)責(zé)人，同一獎(jiǎng)/ 懲事件無論涉及的人數(shù)多與少，均按直接負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)/ 額度的 40%進(jìn)行獎(jiǎng) / 懲；d）對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人，同一獎(jiǎng)/ 懲事件均按直接負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)/ 懲額度的 40%進(jìn)行獎(jiǎng) / 懲；e）有明確師徒關(guān)系的，徒弟需要進(jìn)行獎(jiǎng)/ 懲時(shí)，師傅承擔(dān)獎(jiǎng) / 懲額度的 70%，徒弟承擔(dān)獎(jiǎng) / 懲額度的 30%；）無法追溯到個(gè)人，但能夠追溯到作業(yè)生產(chǎn)線的，由該作業(yè)生產(chǎn)線共同承擔(dān)，生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng) / 懲額度為平均額度的 2 倍。5.3.2質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲類型及方式實(shí)施部門（人）及發(fā)現(xiàn)部門（人）填寫質(zhì)量獎(jiǎng)/ 罰單，交質(zhì)量部門

7、按如下表1執(zhí)行。5.3.3質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲的判定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)不適用于對(duì)發(fā)現(xiàn)本職工作中的問題而提出的改進(jìn)；.精品文檔對(duì)于責(zé)任明確的一般事故，由質(zhì)量部門將事實(shí)核實(shí)清楚后提出，并按規(guī)定呈報(bào)辦理；對(duì)于責(zé)任不明確、出現(xiàn)爭(zhēng)議的問題，重大質(zhì)量事故由質(zhì)量部門組織成立評(píng)審小組，召開專題會(huì)議，按會(huì)議決議執(zhí)行；對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲中所提及的經(jīng)濟(jì)損失，由評(píng)審小組根據(jù)產(chǎn)品銷售單價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)用、返工 / 返修工時(shí)費(fèi)、周轉(zhuǎn)費(fèi)、相關(guān)方索賠等費(fèi)用進(jìn)行核算，達(dá)成一致意見，按意見執(zhí)行；為鼓勵(lì)創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)于新產(chǎn)品、新工藝、新工裝中的非簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)計(jì)重復(fù)質(zhì)量事故，設(shè)計(jì)人員免于處罰。5.4審批質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲均需經(jīng)責(zé)任人確認(rèn)、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人

8、審核、質(zhì)量部門人員核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜在審批后，由質(zhì)量部門發(fā)布質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲通報(bào)，并將獎(jiǎng)懲明細(xì)提交辦公室，由辦公室根據(jù)獎(jiǎng) / 罰通報(bào)，在獲獎(jiǎng)或處罰人員的本月工資中發(fā)放或扣除；若處罰額度超過被罰員工工資 20%，則可分月扣款。5.6申訴被獎(jiǎng) / 懲人員或部門對(duì)獎(jiǎng) / 罰有異議的，自通報(bào)發(fā)出之日起三日內(nèi)（當(dāng)事人請(qǐng)假、出差順延）可向質(zhì)量部門提出書面申訴，過時(shí)視為默認(rèn)。質(zhì)量部門接到申訴后三日內(nèi)呈報(bào)原批準(zhǔn)人處理。5.7仲裁原批準(zhǔn)人接到申訴后指定相關(guān)部門調(diào)查取證，相關(guān)部門將調(diào)查結(jié)果呈報(bào)原批準(zhǔn)人仲裁，仲裁結(jié)果為本公司的最后裁決，相關(guān)部門或人必須執(zhí)行。5.8其他5.8.1對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量事故

9、后有意刁難，干擾核查人員工作的事故責(zé)任人，報(bào)請(qǐng)公司分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)處理；5.8.2個(gè)人一年內(nèi)因主要責(zé)任、直接責(zé)任、管理責(zé)任受過質(zhì)量處罰的，取消年度評(píng)先資格；5.8.3對(duì)樣機(jī)、樣品試制階段出現(xiàn)的質(zhì)量事故，根據(jù)事故的性質(zhì)，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。.精品文檔5.3.3質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲的判定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)不適用于對(duì)發(fā)現(xiàn)本職工作中的問題而提出的改進(jìn)；對(duì)于責(zé)任明確的一般事故，由質(zhì)量部門將事實(shí)核實(shí)清楚后提出，并按規(guī)定呈報(bào)辦理；對(duì)于責(zé)任不明確、出現(xiàn)爭(zhēng)議的問題，重大質(zhì)量事故由質(zhì)量部門組織成立評(píng)審小組，召開專題會(huì)議，按會(huì)議決議執(zhí)行；對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲中所提及的經(jīng)濟(jì)損失，由評(píng)審小組根據(jù)產(chǎn)品銷售單價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)用、返工 / 返修工時(shí)費(fèi)、周

10、轉(zhuǎn)費(fèi)、相關(guān)方索賠等費(fèi)用進(jìn)行核算，達(dá)成一致意見，按意見執(zhí)行；為鼓勵(lì)創(chuàng)新和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)于新產(chǎn)品、新工藝、新工裝中的非簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)計(jì)重復(fù)質(zhì)量事故，設(shè)計(jì)人員免于處罰。5.4審批質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲均需經(jīng)責(zé)任人確認(rèn)、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量部門人員核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜在審批后，由質(zhì)量部門發(fā)布質(zhì)量獎(jiǎng) / 懲通報(bào)，并將獎(jiǎng)懲明細(xì)提交辦公室，由辦公室根據(jù)獎(jiǎng) / 罰通報(bào)，在獲獎(jiǎng)或處罰人員的本月工資中發(fā)放或扣除；若處罰額度超過被罰員工工資 20%，則可分月扣款。5.6申訴被獎(jiǎng) / 懲人員或部門對(duì)獎(jiǎng) / 罰有異議的，自通報(bào)發(fā)出之日起三日內(nèi)（當(dāng)事人請(qǐng)假、出差順延）可向質(zhì)量部門提出書面申訴，過時(shí)視為

11、默認(rèn)。質(zhì)量部門接到申訴后三日內(nèi)呈報(bào)原批準(zhǔn)人處理。5.7仲裁原批準(zhǔn)人接到申訴后指定相關(guān)部門調(diào)查取證，相關(guān)部門將調(diào)查結(jié)果呈報(bào)原批準(zhǔn)人仲裁，仲裁結(jié)果為本公司的最后裁決，相關(guān)部門或人必須執(zhí)行。5.8其他5.8.1對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量事故后有意刁難，干擾核查人員工作的事故責(zé)任人，報(bào)請(qǐng)公司分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)處理；5.8.2個(gè)人一年內(nèi)因主要責(zé)任、直接責(zé)任、管理責(zé)任受過質(zhì)量處罰的，取消年度評(píng)先資格；.精品文檔5.8.3對(duì)樣機(jī)、樣品試制階段出現(xiàn)的質(zhì)量事故，根據(jù)事故的性質(zhì)，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，酌情減輕處理。相關(guān)文件無相關(guān)記錄7.1質(zhì)量獎(jiǎng) / 罰單7.2質(zhì)量獎(jiǎng) / 罰單.精品文檔表 1類別獎(jiǎng)勵(lì)類型獎(jiǎng)勵(lì)方式懲罰類型處罰方式年度質(zhì)量獎(jiǎng)

12、懲因責(zé)任心問題造成或挽回經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量事件獎(jiǎng)/ 懲重復(fù)性內(nèi)反饋質(zhì)量事件獎(jiǎng) /懲年度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中，員工在本年度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中，獲得年度績(jī)效員工在本職工作上扣除年度績(jī)效職工作上未造成質(zhì)量事故，工資中全額質(zhì)造成質(zhì)量事故，且工資中全額質(zhì)且配合質(zhì)量工作的量績(jī)效激勵(lì)不配合質(zhì)量工作的量績(jī)效被評(píng)為年度“質(zhì)量標(biāo)兵”的獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元/發(fā)現(xiàn)、提出保證產(chǎn)品質(zhì)量的以口頭或會(huì)議造成直接經(jīng)濟(jì)損失以批評(píng)、告有效措施，挽回直接經(jīng)濟(jì)損在 1000 元以內(nèi)的表?yè)P(yáng)為主誡為主失在 1000 元以內(nèi)的發(fā)現(xiàn)、提出保證產(chǎn)品質(zhì)量的造成直接經(jīng)濟(jì)損失給予 50-100給予 50-100有效措施，挽回直接經(jīng)濟(jì)損在 1000-10000 元失在 100

13、0-10000 元以內(nèi)的元的獎(jiǎng)勵(lì)元的處罰以內(nèi)的發(fā)現(xiàn)、提出保證產(chǎn)品質(zhì)量的給予所挽回的給予所挽回經(jīng)濟(jì)損失 1%-造成直接經(jīng)濟(jì)損失有效措施，挽回直接經(jīng)濟(jì)損的經(jīng)濟(jì)損失失在 10000 元以上的5%的獎(jiǎng)勵(lì)在 10000 元以上的1%-5%的處罰第一次提出表第一次提出批對(duì)設(shè)計(jì)、工藝、生發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造揚(yáng)；第二次獎(jiǎng)評(píng)；第二次處勵(lì) 100 元；三產(chǎn)制造中對(duì)沒有明中對(duì)沒有明文規(guī)定，單屬于罰 100 元；三文規(guī)定，單屬于違違反慣例或常識(shí)的次及以上每次次及以上每次獎(jiǎng)勵(lì) 200 元反慣例或常識(shí)的處罰 200 元第一次提出獎(jiǎng)第一次處罰發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造勵(lì) 100 元；第設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)00 元；第二中有明文規(guī)定，但不按規(guī)定二次獎(jiǎng)勵(lì) 2