iso管理體系文件1手冊管理

1、文件版本變動狀態(tài)：目錄1.企業(yè)簡介版本變動原因編制人審核人批準人生效日期A/0首版編寫小組2013.04.01管理手冊發(fā)放部門總經理 共 1 份 管理者代表 共 1 份品質部 共 1 份 采購部 共 1 份生產部 共 1 份 行政部 共 1 份研發(fā)部 共 1 份 人資部 共 1 份銷售部 共 1 份 財務部 共 1 份發(fā)布令管理者代表任命書2.目的、適用范圍、刪減說明、標準、定義及術語2.1 目的2.2 適用范圍2.3 刪減說明2.4標準、定義及術語3.管理方針及目標3.1 本公司管理方針3.2 公司管理目標3.3管理目標3.4 管理目標的制定和頒布3.5 組織架構3.5.1 公司組織架構圖3

2、.5.2職責說明4.管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 管理方針5.4 策劃5.4.1 管理目標5.4.2 管理體系策劃5.5 職責、權限和溝通5.6 管理評審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4 工作環(huán)境7.產品的實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.1.2 環(huán)境及識別與評價7.1.3與其它要求7.1.4 目標、指標和管理方案7.2 與顧客有關的過程7.2.1 產品要求的確定：7.2.2 產品要求的評審7.2.3 與顧客的溝通7.2.4 溝通、參與、協(xié)商與信息交流7.3 設計和開發(fā)7.3.1 設計和開發(fā)策劃7.3.2

3、設計和開發(fā)輸入7.3.3 設計和開發(fā)輸出7.3.4 設計和開發(fā)評審7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.6設計和開發(fā)確認7.3.7設計和開發(fā)更改的控制7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產品的驗證7.5 產品和服務的提供7.5.1 生產和服務的控制7.5.2 生產提供的過程確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 相關方7.5.5 產品防護7.6 測量和設備的控制7.7 運行控制8.測量分析和改進8.1 總則8.2 測量和8.2.1 顧客滿意度測量8.2.2審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境及職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量8.2.6合

4、規(guī)性評價8.3 不合格的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 事件、不符合、糾正及預防措施8.5.3 預防措施8.5.4 應急準備與響應1. 企業(yè)簡介市實業(yè)市實業(yè)（以下簡稱“實業(yè)”）于 1997 年成立，是國家級高新技術企業(yè)，資本為5350 萬元，專注于浸漬膠膜紙飾面板及其應用領域的生產、研發(fā)、品牌推廣及市場運營；旗下分設六個子公司，分別為：惠州市好的板科技、福建好的板科技、好易配科技、福建好易配裝飾裝潢以及子公（國際）和子公司 Tuoch Global Inc?？沙掷m(xù)發(fā)展是實業(yè)一切行為的基礎和準則，無論從原材料選材、生產制造、產品研發(fā)還是市場導向引領及終端，都是基于

5、可持續(xù)發(fā)展的根基。業(yè)界龍頭企業(yè)實業(yè)經過十幾年的經營，從經銷高檔中纖板、刨花板，生產浸漬膠膜紙及浸漬膠膜紙飾面板成長為集研發(fā)、生產高端浸漬膠膜紙飾面板為一體的企業(yè)，專業(yè)為家具、音響、工藝品及裝飾裝修材料、房地產精裝工程等領域提供浸漬膠膜紙飾面板材料的綜合解決方案。實業(yè)是最大的中高檔浸漬膠膜紙飾面板制造商和銷售商，是高端家具供應鏈的優(yōu)勢企業(yè)，是飾面人造板除地板家具領域以外應用推廣的先行者。實業(yè)擁有華南（惠州市好的板科技）及華東（福建好的板科技）兩大生產，目標是打造國內第一家標準化高端浸漬膠膜紙飾面板生產企業(yè)，生產“深福SAMFOU”和“好的板 GOODBOARD”兩個中、高端浸漬膠膜紙飾面板品牌。

6、規(guī)模實力強大位于省惠州市的華南生產占地面積近 7米，包含產品展示中心、辦公樓、宿舍樓、壓貼生產車間、成型生產車間及原料、成品倉庫。目前華南生產壓貼車間擁有國際領先的低壓短周期貼面生產線，其中德國全自動生產線已代表全球最頂尖壓貼技術，設計生產能力浸漬膠膜紙飾面板近 1700米。成型車間擁有國際領先的德國豪邁全自動成型板件深加工生產線，生產加工能力達到680米。華東生產已于 2012 年 12 月開始動工，預計 2013 年 12 月完成建設，投資近兩億，建成后占地面積近 10米。華東生產建成后將擁有國際領先的德國全自動低壓短周期貼面生產線及德國豪邁全自動板件成型深加工線。年設計生產能力浸漬膠膜紙

7、飾面板近 1300米，板件深加工能力達 520 萬平米。實業(yè)主要經營產品除國內知名品牌的人造板外，同時擁有研發(fā)生產的中端品牌“深福 SAMFOU”、高端品牌“好的板 GOODBOARD”，市場業(yè)績連續(xù)多年穩(wěn)健增長。隨著華南生產、華東生產的建成投產，及海外子公司的運營，公司將迎來更大的發(fā)展空間。資質力量雄厚實業(yè)目前工業(yè)會員、裝飾紙理事、省家具商會供應鏈執(zhí)行會長、市家具行業(yè)會員、市電子行業(yè)會員。實業(yè)還是正在籌建的“中國工業(yè)浸漬膠膜紙飾面板專業(yè)”主要發(fā)起者、參與浸漬膠膜紙飾面人造板、人造板飾面紙修訂，浸漬膠膜紙飾面板消費白皮書主要參編。發(fā)展前景廣闊實業(yè)將嚴格遵循“創(chuàng)新、求實、協(xié)作、共享”的，立足于人

8、造板產業(yè)及林產工業(yè)領域的長遠發(fā)展，以市場為先導，把握宏觀經濟形勢及產業(yè)政策，發(fā)揮品牌、質量、資源、技術等方面的優(yōu)勢，加強技術創(chuàng)新和業(yè)務創(chuàng)新，全面公司競爭力，力爭將公司建設成為國內領先、國際知名浸漬膠膜紙飾面板龍頭企業(yè)?；葜菔泻玫陌蹇萍蓟葜菔泻玫陌蹇萍迹ㄒ韵潞喎Q“惠州好的板”）成立于 2011 年，資本 4000萬元；作為市實業(yè)全資子公司，迄今投資已過億元；是一家專注于浸漬膠膜紙飾面板生產、研發(fā)、品牌推廣、市場運營的綜合性民營企業(yè)。實業(yè)在近十五年的經營發(fā)展過程中，從經銷高檔中纖板、刨花板，生產浸漬膠膜紙及美耐板到集研發(fā)、生產高端美耐板為一體，為家具、裝飾、設計等領域提供美耐板材料的綜合解決方案，

9、再到如今提供全方位、高品質現(xiàn)代家居空間定制產品與服務的企業(yè)，實業(yè)完成了由中小型民營企業(yè)到大規(guī)模公司的華麗。位于惠東縣鐵涌鎮(zhèn)小屯工業(yè)區(qū)的惠州好的板工業(yè)園占地面積近 7米，園區(qū)包含產品展示中心、辦公樓、宿舍樓、壓貼生產車間、成型生產車間及原料、成品倉庫等。目前華南生產壓貼車間擁有 6 條行業(yè)內先進的低壓短周期貼面生產線，分別為 1條德國4*16 生產線、5 條合作開發(fā)的國產全自動低壓短周期貼面生產線，其中 2 條 4*8生產線，1 條 6*8 寬幅生產線，2 條七層低壓短周期壓貼生產線；2013 年下半年完成二期技改，將新增 1 條德國4*16 生產線，設計生產能力浸漬膠膜紙飾面板近 1700米。

10、成型車間一期設備擁有 1 條行業(yè)內先進的成型板件深加工生產線，二期工程將新增 1條全自動板件加工生產線，生產加工能力達到 680米。此外，成型車間還擁有世界最大的木工機械生產商德國豪邁全自動電子開料機、封邊機生產線 2 條?；葜菔泻玫陌蹇萍甲猿闪⒁詠恚愿叨鹊呢熑涡呐c使命感，打造中國最好品質的美耐板，讓世界最先進的技術和頂級材料服務中國。好的板與國際同步的花色，更是引領著中國美耐板市場的設計潮流。世界最大裝飾紙生產企業(yè)德國，國際最優(yōu)質封邊帶企業(yè)德國瑞好，以及世界上紋理最真的鋼模板制造商德國等國際一流原材料供應商的加入，為好的板注入了一支強心針，極大了產品的工藝及生產水平，為企業(yè)新一輪發(fā)展建功立

11、業(yè)，成為好的板發(fā)展擴張的強大引擎和品質保障！惠州好的板研發(fā)實力雄厚，中國林科院木材工業(yè)與林業(yè)大學先后在此設立了研發(fā)中心與產學研，標志著好的板已板材行業(yè)的標桿企業(yè)。不是每一種板，都能叫做好的板，這是的承諾與驕傲。發(fā)布令為提高公司的質量、環(huán)境、環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平，更好的滿足客戶要求及遵守國家有關的政策、標準及其他要求，與國際標準接軌，公司按照依據(jù) ISO9001:2008 &ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007 建立本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系、確定質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和目標，并結合本公司實際編寫管理手冊。本手冊適用于公司產品設計、生產與銷售的相關管理

12、過程，是指導本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動的性文件，也用來向顧客和相關方展示本公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理能力。除管理手冊外，本公司還編制了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件作為本手冊的支持性文件，公司全體員工必須認真執(zhí)行，以保證本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標的實現(xiàn)。本手冊自 2013 年 4 月 1 日起正式發(fā)布并實施。2013 年 4 月 1 日任命書為了使公司ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001:2007 管理體系有效的建立及實施，現(xiàn)任命先生 為管理體系的管理者代表，并賦予其以下的職責：a)負責公司管理體系的建立、實施和保持；

13、b)向總經理管理體系的運行情況；c)批準管理體系程序文件；d)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；e)采取措施，協(xié)調的活動；f)負責公司管理體系事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。茲任命為市實業(yè)職業(yè)健康安全事務代表a) 適當?shù)膮⑴c的識別、風險評估和控制的決定；b) 適當?shù)膮⑴c突發(fā)事件的；c)參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定與評審；d)對影響他們職業(yè)健康安全（包括與承包方）任何變更參與協(xié)商；e)對職業(yè)健康安全事務看法。茲任命先生 為惠州市好的板科技職業(yè)健康安全事務代表a)適當?shù)膮⑴c的識別、風險評估和控制的決定；b)適當?shù)膮⑴c突發(fā)事件的；c)參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定與評審；d)對影響他們職業(yè)健康

14、安全（包括與承包方）任何變更參與協(xié)商；e)對職業(yè)健康安全事務看法。2013 年4 月 1 日目的、適用范圍、刪減說明、目的標準、定義及術語依照 ISO9001:2008 & ISO14001:2004 & OHSAS18001:2007 國際標準的要求，描述所建立的管理體系的各項要素及其相互作用，并提供查詢相關文件的途徑。2.2 適用范圍本手冊適用于與市實業(yè)與惠州市好的板科技有關的管理體系活動和組織的需要，包括：2.2.1 保證本公司能持續(xù)提供符合顧客和相應的要求服務的能力的所有過程。2.2.2 通過對顧客滿意度的有效對環(huán)境及的控制以達成體系的有效實施和顧客滿意。2.3 刪減說明本公司沒有對標

15、準條款進行刪減。2.4標準、定義及術語GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008 質量管理體系-要求 GB/T19000-2008 IDT ISO9000:2005 質量管理體系-基礎和術語 GB/T24001-2004 IDT ISO14001:2004 環(huán)境管理體系-要求GB/T28001-2011 IDT OHSAS18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系-要求GB/T 15102-2006 浸漬膠膜紙飾面人造板GB 18580-2001 室內裝飾裝修材料人造板及其制品中限量GB/T 3324-2008木家具通用技術條件管理方針及目標公司管理方針顧客至上，品質創(chuàng)優(yōu)。

16、愛護環(huán)境，預防污染。，安全生產。3.2 公司管理目標3.2.1質量管理目標a)客戶滿意度為 90%以上；b)率為 5%以下；c)產品為 99%以上。3.2.2環(huán)境管理目標：a)生產廢氣/鍋爐廢氣、生產噪音、生活廢水排放達標。b)火災事故發(fā)生為零。c)廢棄物處理 100%d)產品中有害物質放射性物質不得。e)化學品泄漏事故發(fā)生為零。f)水電節(jié)約同比去年萬元產值降低 0.01%3.2.3職業(yè)健康安全管理目標a)機械和高溫為零。b)發(fā)生觸電為零。c)發(fā)生火災事故發(fā)生為零。d)產品中有害物質放射性物質不得。e)發(fā)生交通事故為零。f)發(fā)生食物事故為零。3.3管理目標3.3.1行政部a)職業(yè)病發(fā)生率為零；

17、b)特種勞動防護用品配備率為 100% 。3.3.2人資部a)培訓為 100%；b)特種作業(yè)安全培訓持證上崗率 100%。3.3.3生產部a)材料為 100%；b)訂單完成率為 95%以上。3.3.4品質部a)產品為 99%以上；b)率為 5%以下。3.3.5研發(fā)部a)圖紙按時完成率為 100%；b)圖紙為 100%。3.3.6采購部a)采購物料為 98%以上；b)采購及時率為 99%以上。3.3.7銷售部a)客戶滿意度為 90%以上；b)交貨及時率為 99%以上。3.4 管理目標的制定和頒布3.4.1 在制定公司及管理目標時，有關應根據(jù)以往的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)以及負責人的期望等綜合考慮和確定本部門

18、、目標水平，以便目標具有可考評性和激勵性。3.4.2 一般情況下，公司和的目標每年調整一次，必要時，可半年調整一次。各項目標確定后，原則上要求在每年的 12 月底以前頒布。遇特殊情況時，可適當推遲。公司的管理方針更改，也隨其一并頒布。3.5 組織架構3.5.1 公司組織架構圖b)負責公司人力資源的規(guī)劃及人事的管理；c)負責全面負責公司的培訓規(guī)劃并實施；c)負責公司績效管理和考評體系建立和實施；e)負責本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運行。3.5.2.5 生產部a)全面生產計劃、組織調度實施管理；b)負責生產現(xiàn)場的管理；c)負責本部門生產設備的管理；d)負責本部門員工崗位操作培訓的實施

19、。e)負責本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運行。3.5.2.6 品質部a)負責公司管理體系文件的管理；b)負責質量管理工作；c)負責公司標準計量工作的管理；d)負責全員品質；e)負責本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運行。3.5.2.7 研發(fā)部a) 負責收集和分析產品設計資料，開展產品研究開發(fā)；b)負責產品技術資料編制的工作；c)研發(fā)項目的執(zhí)行過程；d)組織研發(fā)項目成果的鑒定和評審工作；e)負責本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運行。3.5.2.8 采購部a)制定采購制度和采購流程；b)制定并實施采購計劃；c)采購成本和控制；d)供應商的評價及選擇；e) 負責本部門質

20、量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運行。3.5.2.9 銷售部a) 負責和業(yè)務拓展工作；b) 負責客戶溝通、協(xié)調、走訪及處理、滿意度工作。c)負責合同評審、訂單實現(xiàn)流程的管理；d)負責貨款、費用的統(tǒng)籌和管理；e)負責本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運行。3.5.2.10 財務部a)負責會計核算工作；b)負責管理工作c)負責公司成本控制及管理工作；d)負責公司的會計控制工作；e)負責本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的管理和運行。管理體系總要求公司按 ISO9001：2008質量管理體系-要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南及 OHSAS18001:2007職業(yè)

21、健康安全管理體系-規(guī)范（以下統(tǒng)稱標準）的要求建立文件化的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（簡稱管理體系），加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。公司通過簽訂合同與客戶和其他相關方（包括公司的供方及相關社會團體等）建立合作關系。公司按標準的要求，通過體系文件的表述，識別合同和合同的執(zhí)行所需的所有過程，以及相關的輔助過程，如管理活動、資源提供和測量過程等。文件的表述還應明確所有過程的以下信息：4.1.1有效地識別確認管理體系所需要的所有過程；4.1.2確定這些過程的順序及相互作用；4.1.3確定所要求的標準和方法，以確保有效和對過程的控制；4.1.4確保取得支持體系并過程的所有必須的資料；4.1.5

22、 對過程進行有效的測量、和分析，并采取必須措施以獲得計劃的結果并持續(xù)改進。4.1.6 選擇將影響產品符合要求的任何外程，應確保對這些過程的控制。本公司暫無外程，按管理體系 7.4 要求控制。公司按標準的要求全面管理這些過程，通過的設置，職責的劃分，明確執(zhí)行部門及責任人；通過體系文件對過程的描述，明確過程的輸入、輸出及需使用的資源，理順過程的執(zhí)行程序；通過方針和目標的設置和考核，以及對管理體系的監(jiān)視和測量，檢查過程所策劃的結果和持續(xù)改進的實現(xiàn)情況。確保體系所需的過程已得到全部識別和在公司中的良好應用。4.2 文件要求4.2.1 總則ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS

23、18001:2007 標準所要求的管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及相關的表格等。4.2.2 管理手冊4.2.2.1管理手冊包括：a)管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當?shù)睦碛桑籦)為管理體系編制的形成文件的程序或對其；c)管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.2.2管理手冊的控制：a)管理手冊是本公司反映管理體系的重要文件，管理者代表允許，不得復印或發(fā)送。b)管理手冊的版本控制按各章節(jié)單獨控制的方式進行，各章節(jié)的內容的修訂、審核和按文件控制程序的要求執(zhí)行。c)應保證總經理、管理者代表及主管持有管理手冊的有效版本，以方便各有關部門隨時可以查閱。管理手冊每年至少應評審一次。4.2.3 文件

24、控制管理體系所要求的文件應予以控制。是一種特殊類型的文件，應依據(jù) 4.2.4 的要求進行控制。應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4控制應建立并保持，以提供符合要求和管理體系有效運行的。應保持清晰、易于識別和檢索。應編制形成文件的程序，以規(guī)定

25、的標識、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。相關文件文件控制程序控制程序管理職責管理承諾5.1.1 由公司總經理對本公司開展相關的管理活動做出承諾，并就滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性與公司各級層員工。以確保實施和改進公司的管理體系。5.1.2 管理者代表建立并實施符合國際標準要求的管理體系，確保方針和目標的有效實施。5.1.3 公司總經理將為管理體系的建立、實施和持續(xù)改進提供充分的資源。5.1.4 公司總經理將定期進行管理評審，推動持續(xù)改進，使管理方針和目標有效實施，持續(xù)地滿足顧客和各受益方的要求。5.2 以顧客為中心總經理通過規(guī)定管理職責，以確保顧客明確的及潛在的對產品的需求能夠得到確認

26、，并確保本公司將其轉化為滿足顧客需求的產品及服務，以實現(xiàn)增強顧客滿意的目的。5.3 管理方針總經理制訂并頒布公司的管理方針（質量、環(huán)境、安全），并確保其在以下方面得到控制：a)確保其與公司的經營保持一致；b)方針內容應包括對滿足顧客及要求和持續(xù)改進公司管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評審本公司相關部門目標的框架；d)確保其在公司的各階層中得到溝通和理解；e)確保其在公司每年的管理評審會議中對其持續(xù)的適宜性得到評審。5.3.2 管理承諾及管理方針經總經理制訂后，在每年年底以公告的方式向全公司頒布，并要求公司內各階層必須熟練掌握、理解并將其到本崗位的實際工作過程中。5.4 策劃5.4.1 管理

27、目標5.4.1.1 公司的管理目標由管理者代表組織制定，經總經理批準后實施。5.4.1.2 公司的管理目標對應管理方針的要求和框架，采用可測量的指標。5.4.1.3 公司的管理目標將根據(jù)職能進行分解，使各及員工的工作目標與管理目標的實現(xiàn)相關聯(lián)。5.4.1.4 管理目標的測量將得到定期的統(tǒng)計、分析和評價。測量的結果將傳遞到管理層和各相關，同時也將作為管理評審的輸入，為糾正和預防措施的開展、持續(xù)改進的開展提供依據(jù)。5.4.1.5 本公司對任何偏離管理目標的情況，都將及時采取糾正或預防措施。5.4.2 管理體系策劃總經理應指定相關部門及按照管理體系策劃控制程序對公司的管理體系進行策劃。應確保：a)

28、本公司的管理體系文件及相關活動能滿足 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007 標準 4.1 條款及目標的相關要求；b) 在對公司管理體系進行變更時，應保持管理體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 為確保管理體系有效運行，本公司根據(jù)相關部門的職能劃分，明確制訂的工作職責，并將其在本手冊中予以體現(xiàn)；之外，為確保相關崗位在服務工作中能有效進行溝通。5.5.2 由公司總經理任命具有相關能力的管理為公司管理體系的管理者代表。不論管理者代表在其它方面的職責如何，其還應履行如下職責和權限：a)確保本公司管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)向總

29、經理公司管理體系所取得的業(yè)績及任何改進的需求；c)確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識；d)負責與本公司管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5.5.3 公司制定溝通、參與和協(xié)商控制程序明確聯(lián)絡和溝通的和途徑，以有效地進行溝通。本公司的溝通方式主要有會議、匯報、聯(lián)絡、談心等。人員在開展日常的工作中均應按照相關文件要求進行溝通。公司將對溝通的方式和有效性進行定期的評審，以確保溝通過程的適宜性。公司重要環(huán)境及不可接受風險對相關方施加的影響具體按環(huán)境識別與評價控制程序和辨識和風險評估程序執(zhí)行。5.6 管理評審5.6.1 為確保管理體系的適用性、充分性及有效性能定期得到驗證，本公司制定管理評審控制程序。管理評審

30、在一般情況一年進行一次，時間間隔為 12 個月，特殊情況下（如：組織結構發(fā)生變化、發(fā)生客訴時等）由管理者代表視需要增加管理評審次數(shù)。5.6.2在開展管理評審活動時，由管理者代表制定“管理評審計劃”，相關部門應按“管理評審計劃”的要求準備本部門管理評審的內容。管理評審內容至少應包括：a) 審核結果；b) 與外部相關方的溝通信息，包括的結果及參與和協(xié)商的結果；c) 過程的業(yè)績和產品的符合性；組織環(huán)境及安全的表現(xiàn)情況包括：環(huán)境及符合情況；有效性評價；d) 對方針的，目標、指標及管理方案的實施情況進行評審；及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效情況進行評審經策劃的可能影響管理體系的變更；e) 事件、糾正及預防措

31、施的狀態(tài)及上次管理評審的；f) 改進的建議。5.6.3 管理評審會議5.6.3.1 管理評審會議由總經理主持，參加。5.6.3.2 管理評審會議中，公司總經理做作出管理評審活動的執(zhí)行決議，并做成“管理評審記錄”。管理評審的執(zhí)行決議應包括與管理評審輸入相關內容對應的有關措施和決議。其中，主要應包括：a) 公司管理體系及其過程有效性的改進措施或決定；b)與顧客要求有關的產品的改進；c)對相關部門資源需求的滿足決議或措施；d)環(huán)境及安全其它要求的變化情況；e)方針和目標的適宜情況5.6.4 對評審決議中需改進的方面,由總經理指定相關按糾正和預防措施控制程序進行改善。相關文件溝通、參與和協(xié)商控制程序環(huán)

32、境識別與評價控制程序辨識和風險評估程序管理評審控制程序管理體系策劃控制程序糾正和預防措施控制程序資源管理資源提供為確保公司管理體系正常運行，總經理及相關部門在日常工作中應確定并提供工作所需的資源，以：a) 實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 制定人力資源管理程序，規(guī)定本公司開展人力資源管理的方法和流程。其中，總經理人力資源部從事公司所需的招聘、委派工作。a) 人力資源部應依據(jù)本公司各崗位能力需要，定期研究部門及崗位職責的改進方案。b) 對公司影響質量環(huán)境和職業(yè)健康安動的相關工作崗位明確規(guī)定其能勝任的任職資格條件并進行鑒定。6.

33、2.2 能力、培訓和意識a) 確定本公司從事影響產品質量環(huán)境和職業(yè)健康的所必要的能力。b) 定期進行資格鑒定，以確保全員能本人活動的關聯(lián)性和重要性，并確保全體員工知道如何為達成公司及本部門的管理目標做出貢獻。c) 各應按照人力資源管理程序的要求,每年年底提出本部門的需求。人力資源部對提交的需求進行統(tǒng)籌后，制訂每年度公司的教育培訓計劃。d)相關部門應識別其能力并提供所需的相關培訓。e)所有新入職或轉崗，在其上崗前應得到相應的上崗培訓，培訓合格后方可上崗作業(yè)。f)人力資源部應對相關部門計劃執(zhí)行的情況進行檢查。人力資源部應指導和監(jiān)督相關培訓部門以適當?shù)姆绞綄Φ挠行赃M行評價，以確保效果符合規(guī)定要求。

34、g)所有結束后，均應保持相應的。6.3 基礎設施6.3.1 通過制訂設備和工作環(huán)境控制程序，規(guī)定對設備的管理方法和要求，以確保設備保持正常的制造能力。6.3.2 總經理應視管理體系的需要為各提供適當?shù)脑O施。6.3.3 相關部門應對所使用的設施及設備進行。本公司對設備的方式包括使用部門的日常保養(yǎng)及定期保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境以確保相關工作環(huán)境得到控制，使產品的質量不受相關環(huán)境的影響，目前本公司無特殊要求。相關文件人力資源管理程序設備和工作環(huán)境控制程序產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃7.1.1 公司產品的設計、生產和銷售，應確定以下方面的內容：a)產品、項目或合同應達到的目標或技術要求；b)針對某一具體設計、

35、生產及銷售活動所需建立的過程和分過程；c)過程實施的階段，有關的職責、權限，所需配備的資源；d)應采用的流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書等；e)具體的試驗、檢驗方法和方法以及相應的驗收準則；f)證明過程和產品符合性所必要的；g)為達到目標而采取的其它措施和方法。7.1.2 環(huán)境及識別與評價7.1.2.1 公司建立并保持環(huán)境識別與評價控制程序、辨識和風險評估程序和合規(guī)性評價控制程序，對公司的活動、產品、服務過程中所有影響環(huán)境和可能涉及健康安全的進行識別、評價，確定重要環(huán)境和不可接受風險并及時更新，建立重要環(huán)境和不可接受風險。7.1.2.2 公司負責識別所屬范圍內的環(huán)境和，將新增加的（或更新的）環(huán)

36、境和分別填入環(huán)境、。7.1.2.3 行政部負責公司環(huán)境、匯總、與確認，組織有關對環(huán)境、進行評價，確定重要環(huán)境、不可接受風險。7.1.2.4 管理者代表、總經理批準公司重要環(huán)境和不可接受風險。7.1.2.5 識別環(huán)境和的范圍必須覆蓋公司生產和服務管理中所有活動、產品或服務中的各個方面。7.1.2.6 識別環(huán)境和應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。7.2.1.7 環(huán)境及的識別、評價具體按環(huán)境識別與評價控制程序、辨識和風險評估程序和合規(guī)性評價控制程序執(zhí)行。7.1.2.8 決定控制方法或變更現(xiàn)有控制方法，應考慮與、風險大小相一致，按下列優(yōu)先級別以降低環(huán)境及職業(yè)健康安全影響和風險。

37、a)消除；b)取代；c)技術、管理控制措施；d)標志/警告；e)個人防護具。7.1.2.9 當新項目、生產或服務過程中的活動發(fā)生較大變化或及其他要求更新時，應及時對環(huán)境和進行補充識別，及至行政部評價，以重新確定重要環(huán)境和不可接受風險，行政部定期組織識別、評價、更新環(huán)境和。7.1.3與其它要求執(zhí)行和其他要求管理程序，由行政部負責公司與質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關的外來文件的接收，并及時傳達到相關部門；負責質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法律、標準和其他要求的適宜性確認，對符合性進行檢查。應嚴格遵守經確認的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標準和其它要求。7.1.3.1 控制要求a) 行政部確定獲取質量

38、、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標準和其他要求的途徑；b) 行政部對質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標準及公司的各項質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理制度的適宜性進行確認；c) 行政部負責建立適用的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標準和其他要求的臺帳，法律、標準和其它要求的變化，并及時更新相應臺帳；d) 已確認適用于公司的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標準和其它要求的應到各個、部門，以便做好各自的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作。7.1.4 目標、指標和管理方案公司制定目標、指標和管理方案控制程序，由行政部依據(jù)重要環(huán)境和不可接受風險對每項重要環(huán)境及不可接受風險建立目標、指標及運行控制方案，并定期對目標，指標進

39、行統(tǒng)計。7.2 與顧客有關的過程7.2.1 產品要求的確定銷售部組織相關部門按訂單評審控制程序的要求，對顧客的明確要求與潛在的需求予以確定，對不明確的要求銷售部與顧客。在明確顧客要求時須注意:a)明示的要求，包括實用付和支援上的要求；b)顧客雖未明確規(guī)定，但其卻是規(guī)定的或預期使用必需的要求；c)與產品有關的要求，包括法律和的要求；d)本公司提供合格產品所需的相關要求。7.2.2 產品要求的評審7.2.2.1 銷售部應按訂單評審控制程序,組織相關部門對已識別的顧客要求與本公司確定的相關要求一起對顧客合同進行評審。評審活動應在正式接受顧客合同之前進行，并確保：a)產品要求得到清楚規(guī)定；b)當顧客沒

40、有提供要求時，這些要求在接受前已被確認；c)合同中任何與以前的表述不一致的要求已得到解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 當顧客提出修訂合同時，由相關部門按訂單評審控制程序的要求對其重新進行評審，并以適當?shù)姆绞剑?面談/通知/變更文件等）將變更的內容和要求傳遞到相關部門；當本公司因故需修訂相關合同時，必須征得顧客的同意方可進行修訂。7.2.3 與顧客的溝通公司要求相關針對以下方面的活動進行相應的溝通作業(yè)：a)確定產品信息；b)對合同或合同的處理，其中包括對合同的修正作業(yè)；c)處理顧客反饋的相關信息，其中包括處理顧客。7.2.4 溝通、參與、協(xié)商與信息交流公司建立信息交流程序，由

41、行政部負責公司重要環(huán)境及不可接受風險的對流及對相關方施加影響，具體按溝通、參與和協(xié)商控制程序執(zhí)行。7.3 設計和開發(fā)7.3.1 設計和開發(fā)策劃公司制定設計和開發(fā)控制程序對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設計和開發(fā)策劃時，應編制確定：a)設計和開發(fā)階段；b)適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c)設計和開發(fā)的職責和權限。公司應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。7.3.2 設計和開發(fā)輸入應確定與產品要求有關的輸入，并保持。這些輸入應包括：a）功能和性能要求；b）適用的和法律要求；c）適

42、用時，以前類似設計提供的信息；d）對設計和開發(fā)所必需的其他要求；應對這些輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。應完整、清晰，并且不能自相。7.3.3 設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應：a）滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b）為采購、制造和服務提供給出適當信息；c）包含或產品接收準則；d）規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。7.3.4 設計和開發(fā)評審在適宜的階段，應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a）評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；b）識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階

43、段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的應予以保持。7.3.5 設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要措施的應予以保持。7.3.6 設計和開發(fā)確認為確保產品能夠滿足規(guī)定的或已知預期的使用或應用的要求，應按所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予以保持。7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改，并保持。在適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。更改的評審結果及任

44、何必要措施的應予以保持7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 通過制訂采購控制程序，明確對供應商進行評審，并要求采購及相關部門對評價結果及評價所的任何必要措施的應予保持。a）采購應尋找有能力為提供本公司所需服務供應商；必要時，應要求供應商提供相關資質，并由行政部對資質進行驗證和確認。b）執(zhí)行供應商控制程序，只有經合格的供應商，相關才可將其納入合格供應商中予以登錄和。合格供應商應滿足以下基本要求：1）為合法的供應商（有相關資質）；2）能提供滿足規(guī)定要求及環(huán)境與安全要求的產品；3）價格合理；4）服務周到，能積極配合本公司的相關作業(yè)。c）采購應按有關標準定期對材料進行業(yè)績考核，并對考核結果進

45、行處理。7.4.1.2 公司制訂采購管理程序，規(guī)定開展采購作業(yè)的流程和方法a）要求在開展采購時所選擇的供應商均應來自合格供應商中。采購應從合格供應商中選擇適合的供應商并進行詢、比、議價。b）采購應對服務質量進行跟進，以保證服務的要求。7.4.2 采購信息作采購單時，相關應明確所需服務的各項要求，以確保其充分性及適宜性，并經人審核后方可發(fā)出。適用時，采購信息中應包括：a）產品、程序、過程和設備批準的要求；b）資格的要求；c）管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產品的驗證a)采購服務檢驗：為確保供方服務規(guī)定的要求，要求對所有服務經過適當?shù)臋z驗或驗

46、證，并做好識別，按控制程序保存。b)本公司及顧客要在供應商現(xiàn)場實施檢驗時，在采購文件中要對檢驗的要領和放行的方法都作出明確規(guī)定.供應商在交付材料時按我公司指定交貨地點送貨。7.5 生產和服務的提供7.5.1 生產和服務提供的控制a)公司制定并實施生產過程控制程序，以確定并策劃直接影響質量的生產過程，并確保生產過程處于受控。b)公司制定并實施設施和工作環(huán)境控制程序，生產部負責生產作業(yè)以及生產設備設施和工具的管理，根據(jù)生產需要進行生產設備及檢驗設備的購置和更換，并保持生產在適宜的工作環(huán)境中工作；生產部應對生產設備設施和作業(yè)工具進行保養(yǎng)，以保持生產能力。c)盡量以最清楚實用的方式（如文字標準、樣件或

47、圖示）制定適用的工藝文件；生產部應按照工藝文件要求安排生產，以使產品符合生產標準和的要求。d)生產時，應對適宜的過程參數(shù)和產品進行監(jiān)視和控制。e)銷售部負責對產品售后的服務要求進行控制。7.5.2 生產和服務過程確認7.5.2.1 特殊過程按下述原則設置：該過程的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證；或需經過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；或質量特性無法測量，或不合格的質量特性要在產品使用后才能來。7.5.2.2 根據(jù)以上設置原則，以工藝流程圖或的形式明確公司的特殊過程，制定相應的工藝和設備操作規(guī)程，對這些過程及所使用的設備及進行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定或，每年或在出現(xiàn)異常

48、情況時重新確認，以證實該過程持續(xù)實現(xiàn)預期結果的能力。7.5.2.3 生產部對特殊過程予以明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質量，按要求填寫各類。7.5.2.4 特殊過程的操作必須經過培訓，經考核合格后方能持證上崗。本公司特殊過程為: 熱壓按以上要求執(zhí)行。7.5.3 標識和可追溯性7.5.3.1 通過制定標識和可追溯性控制程序，規(guī)定公司對產品、半成品、成品，使用“產品標識卡”、“產品”等標識其名稱、型號（規(guī)格），避免不同類型的產品，并使用、標識牌、區(qū)域劃分等明確相應產品標識。7.5.3.2 生產部根據(jù)相關方、相關的要求及產品的安全性能等并考慮公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內容、追溯的途徑等相關內容

49、。7.5.4 相關方本公司顧客為顧客提供的圖紙、資料、實物等物品。7.5.5 產品防護采購產品、半成品、外品（成品）在處理，及外品（成品）在交付到預定的地點期間，公司要針對產品的符合性提供防護，包括對標識、搬運、包裝、保護的方法進行控制。詳細內容見倉庫控制程序。7.6 測量和設備的控制通過制定測量設備控制程序，規(guī)定對檢測儀器、工具及設備的控制方法。其中的主要內容包括：a)品質部負責對本檢測儀器進行管理，并建立檢測儀器一覽表。b)公司儀器校驗作業(yè)分為：外校、內校兩類。c)檢測儀器的校正周期由生產部根據(jù)檢測儀器的使用頻率來確定。d)從事檢測設備內校的必須經過專門培訓且考核合格后方可開展內校作業(yè)。e

50、)檢測儀器的校正作業(yè)由責任部門負責安排。需外校時，應選擇可追溯到國家基準的實驗室或職能執(zhí)行校驗作業(yè)。f)儀器校正后，應對被校驗的檢測儀器進行判定并作相應的。校正后的儀器應在適當?shù)奈恢脧堎N相應的標識。校正及相關應予保存。g)當相關檢測設備在生產過程中發(fā)生失準時，視其對產品的影響程度決定對相關產品進行重新檢驗的方式和范圍。7.7 運行控制公司建立并保持環(huán)境識別與評價控制程序、辨識和風險評估程序和合規(guī)性評價控制程序，使與重要環(huán)境和不可接受風險有關的活動、產品、服務得到有效控制，確保公司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)。a)確定與重要環(huán)境和不可接受風險有關的活動、產品、服務，明確控制方法、標準和控制

51、的程序，確保其在規(guī)定的條件下運行并得到有效控制；b)對沒有程序指導就可能偏離環(huán)境職業(yè)健康方針、目標的情況，應建立并保持形成文件的程序，在程序中明確運行標準；c)對使用的產品、服務和設施中所確定的重要環(huán)境、，應建立實施并保持程序，并將適用的程序和要求通報給供方及合同方；d)對作業(yè)場所、能力、工藝、裝置、設備、運行程序和作業(yè)組織上進行設計或考慮，從根源上消除或降低、職業(yè)健康安全風險。相關文件環(huán)境識別與評價控制程序辨識和風險評估程序合規(guī)性評價控制程序和其他要求管理程序目標、指標和管理方案控制程序訂單評審控制程序溝通、參與和協(xié)商控制程序設計和開發(fā)控制程序采購控制程序供應商控制程序倉庫控制程序標識和可追

52、溯性控制程序測量分析和改進總則a)為了確保本公司的管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)改進以及驗證產品和過程的適應性,制定了測量，監(jiān)視，分析及持續(xù)改進的相關規(guī)定并做明確的計劃來實施和維持。b)還應明確統(tǒng)計技術手法，及其適用范圍及應用方法。8.2 測量和8.2.1 顧客滿意度測量a)按照客戶滿意度控制程序的要求，銷售部負責顧客滿意度信息并。b)對獲得的顧客滿意度信息，業(yè)務應其進行統(tǒng)計分析，并組織相關部門采取相應的改善措施，以達成顧客滿意。c)適用時，銷售部及相關部門可定期或不定期地對顧客進行拜訪，并將獲取的相關信息反饋到有關部門以做出相應的改善。8.2.2審核建立并保持審核控制程序，對開展審核活動的計

53、劃和流程做出明確規(guī)定。其主要內容包括：a)明確審核小組成員資格，且要求內審員在審核過程中不能審核與其有直接工作關系的部門。b)制定審核計劃時，審核應按 ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007標準、管理手冊、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內容、顧客要求及適用的作為審核依據(jù)。對上次內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的改善措施執(zhí)行情況，應列入當次審核計劃的審核內容。c)公司的常規(guī)質量審核的頻次為每年一次，時間間隔為 12 個月。當有需要時，由管理者代表提出追加審核的頻次。d)審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核應予以，并通知被審核。e)審核小組應于審核完成后提出審核。f)在審核過程

54、中發(fā)現(xiàn)的不符合項，被審核部門應在收到審核小組發(fā)出的不符合后及時制定改善措施，并由審核小組指定對其執(zhí)行效果進行追蹤確認。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 對所有影響產品質量的監(jiān)視儀器，由品管部執(zhí)量設備控制程序對其進行計量管理；8.2.3.2 對于測量用的儀器應進行登記，并規(guī)定測量儀器的檢定周期的要求進行檢定；8.2.3.3 對通用測量儀器，采用器或經器校正后的標準器進行校正；8.2.3.4 對測量設備，要明確其校正管理程序；8.2.3.5 貼上以標明儀器經過檢定合格及其它檢定狀態(tài)；8.2.3.6 脫離了檢定基準時，對使用此檢測儀器檢查出來的產品需規(guī)定并實施處理步驟，有關要進行保管；8.

55、2.3.7 在搬運、和期間應防止測量設備的損壞；8.2.3.8 檢測設備的檢定應按規(guī)定要求進行保管。8.2.4 產品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 建立并保持檢驗控制程序，本公司因產品的特殊性，在生產過程中由品質部與生產部對產品進行監(jiān)視和測量，檢測項目須包括：產品規(guī)格尺寸及偏差、外觀質量、理化性能、包裝質量等內容。8.2.4.2 產品的監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排在產品實現(xiàn)過程的適當階段進行。8.2.4.3 應保持符合接收準則的，保持產品監(jiān)視和測量。8.2.4.4 除非得到總經理的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已完成之前，不應向顧客放行產品和交付服務。8.2.5 環(huán)境及職業(yè)健康安全的

56、監(jiān)視和測量建立并保持績效監(jiān)視和測量控制程序，對可能具有、風險的活動、狀態(tài)或服務中的關鍵特性以及環(huán)境安全績效進行監(jiān)視和測量。a)行政部負責制訂公司的年度監(jiān)視和測量范圍、方法及計劃，組織、監(jiān)督和檢查的監(jiān)視和測量的實施；b)負責實施本部門范圍內質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的項目；c)環(huán)境職業(yè)健康指標的設置要依據(jù)法律、標準及公司實際情況確定；d)行政部組織對所確定的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性、指標、管理方案進量和監(jiān)視，包括事后的績效測量，如環(huán)境職業(yè)安全事故、事件、職業(yè)病以及其他不良表現(xiàn)的，并將測量和監(jiān)視結果進行匯總；e)生產部負責測量和監(jiān)視設備的校準及管理；f)行政部組織對測量和監(jiān)視結果定期評

57、價，以驗證與質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、標準及目標、指標的符合性和公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的有效性。8.2.6合規(guī)性評價公司建立和實施合規(guī)性評價控制程序，評價適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，確保對不符合和其他要求事項采取措施。管理者代表每年至少組織一次評價適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全及其他要求的遵循情況；由行政部匯總評價結果；評價本部門適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全及其他要求的遵循情況。a）合規(guī)性評價的依據(jù)是與公司活動服務相使用的、標準與其它要求，包括國家及地方環(huán)境和職業(yè)健康安全和相關方要求等：b）合規(guī)性評價的結果由行政部形成，報管理者代表審核，并提交管理評審。c）

58、針對評價所發(fā)現(xiàn)的不符合情況，按糾正與預防措施控制程序制訂糾正預防措施并予以實施。d）應保存上述定期評價結果的。8.3 不合格的控制8.3.1 對于作業(yè)員自檢、相關方退回、檢驗員確認及環(huán)境污染、資源浪費等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，配合檢驗員或環(huán)境評價小組對其進行或標識，放置在不合格品區(qū)或加貼不合格，或注明不合格的原因，防止非預期的使用或交付。8.3.2 本公司對各類不合格品的處理方式有：降階出售。由在送貨單中判別。8.3.2.1 當產品不符合規(guī)定要求，但不影響相關方使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經相關方確認同意；或者在讓步的產品交付時，將讓步的情況在產品本身或隨行的資料、單

59、據(jù)中注明。8.3.3 有關不合格品控制的具體要求詳見不合格品控制程序。8.4 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析活動的方法和要求。其主要內容包括：a）相關部門應按本部門管理目標的要求收集適當資料進行分析，以確定本部門質量策劃的適應性和有效性，并針對不能達成目標要求的項目采取相應的糾正預防措施。b）相關部門在收集數(shù)據(jù)分析所需的相關資料時，應包括相關過程的監(jiān)視和測量活動及其它相關來源所產生的數(shù)據(jù)，如：1）顧客、顧客退貨及對本公司產品及服務滿意度的信息；2）相關工序產品滿足產品質量要求的狀況；3）過程和產品的特性及其發(fā)展的趨勢，其中包括采取預防措施的機會；4）供應商按規(guī)定要求提供合格產品的狀況。c）相關部門在進行數(shù)據(jù)

60、統(tǒng)計分析時，應對相關數(shù)據(jù)的真實性進行檢查，并按本部門的數(shù)據(jù)特性要求采用適當?shù)臄?shù)理統(tǒng)計方法，以確保數(shù)據(jù)分析結果的正確性及有效性。d）需要時，按數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進程序執(zhí)行。8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進本公司策劃和管理以下過程以實現(xiàn)質量活動的持續(xù)改進：a）對公司管理方針的充分性、適宜性及有效性進行定期評審，以獲取相應的改進機會；b）對公司及管理目標的適宜性及有效性進行定期統(tǒng)計和考評，從中發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進的機會；c）通過開展審核活動，對本公司管理體系的符合性進行監(jiān)視和測量，并對監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項按糾正及預防措施的要求對其進行改進，以此持續(xù)改善和提高公司管理體系的有效性；d）通過對外部審核（