監(jiān)理項(xiàng)目審核清單

1、PAGE PAGE 6審核清單審核區(qū)域： 監(jiān)理項(xiàng)目部審核員： 組 審核時(shí)間： 涉及文件依據(jù)條款審 核核 內(nèi)內(nèi) 容容審核方式式審核結(jié)果果記錄WI4-17.1-7.88上墻資料料是否齊齊全、是是否受控控？查看現(xiàn)場場的上墻墻文件（進(jìn)度控控制計(jì)劃劃、架構(gòu)構(gòu)分工、進(jìn)度照照、晴雨雨表、質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、制度、職責(zé)）WI7-75.4是否使用用原材材（試件件）抽樣樣檢驗(yàn)記記錄匯總總表；材料送送檢是否否全面；試驗(yàn)報(bào)報(bào)告是否否及時(shí)存存檔查看相關(guān)關(guān)記錄 COP44-15.1.3是否及時(shí)時(shí)對受控控文件加加蓋監(jiān)理理項(xiàng)目部部印章查看相關(guān)關(guān)文件7.2.1.22項(xiàng)目專業(yè)業(yè)監(jiān)理細(xì)細(xì)則、旁旁站監(jiān)理理方案、項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)理制度度

2、等其他他監(jiān)理策策劃文件件是否由由總監(jiān)理理工程師師簽字批批準(zhǔn)并加加蓋監(jiān)理理項(xiàng)目部部公章查看相關(guān)關(guān)專業(yè)監(jiān)監(jiān)理細(xì)則則、方案案、制度度等策劃劃文件7.2.2.11是否及時(shí)時(shí)對工程程報(bào)建文文件、項(xiàng)項(xiàng)目勘察察資料、施工及及物料采采購合同同、施工工圖紙及及設(shè)計(jì)變變更文件件等相關(guān)關(guān)技術(shù)資資料應(yīng)填填寫文文件接收收記錄，并及及時(shí)加蓋蓋受控章章，并編編制清單單查看相關(guān)關(guān)紀(jì)錄7.2.2.22是否及時(shí)時(shí)向承建建商發(fā)放放技術(shù)資資料及圖圖紙并填填寫文文件發(fā)放放記錄查看文文件發(fā)放放記錄7.2.2.44是否及時(shí)時(shí)對失效效的施工工圖紙、設(shè)計(jì)變變更蓋作作廢章查看相關(guān)關(guān)紀(jì)錄COP6-15.6.2.11是否按要要求編制制了項(xiàng)目目年度培

3、訓(xùn)需求求計(jì)劃？查看CDDMS系系統(tǒng)5.6.6.11是否按計(jì)計(jì)劃組織織了項(xiàng)目目內(nèi)部培培訓(xùn)并做做好培訓(xùn)訓(xùn)記錄？查看員工工培訓(xùn)記記錄COP66-25.1.3.33固定資產(chǎn)產(chǎn)/耐用用品是否否按要求求進(jìn)行登登記、管管理？查看固固定資產(chǎn)產(chǎn)/耐用用品使用用登記表表WI6-16.6檢測工具具是否按按要求進(jìn)進(jìn)行管理理、使用用？查看CC類檢測測工具檢檢查記錄錄，檢檢測工具具是否貼貼有合適適的準(zhǔn)用用標(biāo)簽。COP77-2監(jiān)理準(zhǔn)備備5.3監(jiān)理部是是否及時(shí)時(shí)將總監(jiān)監(jiān)理工程程師任命命文件、監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置通知書書送交業(yè)業(yè)主？查看總監(jiān)監(jiān)理工程程師任命命書、監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置通通知書和和發(fā)文記記錄。5.5監(jiān)理人員員變化時(shí)時(shí)是否及

4、及時(shí)將監(jiān)理工工程師變變更通知知書送送交業(yè)主主？查看監(jiān)監(jiān)理工程程師變更更通知書書及發(fā)發(fā)文記錄錄。5.8有無監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃；內(nèi)容是是否符合合要求；是否根根據(jù)實(shí)際際情況作作調(diào)整查看監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃5.9是否按專專業(yè)分階階段編寫寫監(jiān)理理細(xì)則、旁旁站監(jiān)理理方案等監(jiān)理理策劃資資料？各各監(jiān)理工工程師是是否熟悉悉以上資資料內(nèi)容容？查看監(jiān)理理細(xì)則5.100是否按要要求對監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃、規(guī)章章制度及及合同進(jìn)進(jìn)行交底底？查看交底底記錄5.111監(jiān)理策劃劃資料在在批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行后是是否及時(shí)時(shí)在公司司CDMMS工程程管理系系統(tǒng)中填填報(bào)查看CDDMS系系統(tǒng)COP77-2勘察/設(shè)設(shè)計(jì)階段段6.1.1是否審核核勘察方方案；是是否檢查查勘

5、察的的進(jìn)度和和質(zhì)量情情況查看審核核記錄6.1.5是否對各各階段勘勘察報(bào)告告進(jìn)行審審核查看審核核記錄6.2.1監(jiān)理項(xiàng)目目部是否否編制有有設(shè)計(jì)階階段進(jìn)度度控制計(jì)計(jì)劃查看有關(guān)關(guān)記錄6.2.3是否對階階段性設(shè)設(shè)計(jì)文件件進(jìn)行審審查查看審查查記錄是否進(jìn)行行設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)收查看有關(guān)關(guān)記錄COP77-2施工準(zhǔn)備備階段COP77-2施工階段COP77-2施工階段COP77-2施工階段7.1是否協(xié)助助業(yè)主編編制招標(biāo)標(biāo)文件查看有關(guān)關(guān)記錄7.2.3是否對現(xiàn)現(xiàn)場圍墻墻、臨時(shí)時(shí)設(shè)施等等前期工工程的施施工進(jìn)行行監(jiān)理查看監(jiān)理理日記8.1.1是否審查查業(yè)主報(bào)報(bào)建手續(xù)續(xù)查看建設(shè)設(shè)工程投投資立項(xiàng)項(xiàng)批文；建設(shè)設(shè)用地規(guī)規(guī)劃許可可證；建設(shè)設(shè)工

6、程規(guī)規(guī)劃許可可證；建設(shè)設(shè)工程施施工許可可證；工程委委托質(zhì)量量、安全全監(jiān)督登登記手續(xù)續(xù)等8.1.2是否按要要求組織織場地移移交并形形成場場地移交交記錄查看相關(guān)關(guān)記錄8.1.3是否進(jìn)行行施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)/專項(xiàng)項(xiàng)方案審審查？查看施施工組織織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表表及監(jiān)監(jiān)理審查查意見8.1.4是否進(jìn)行行施工圖圖設(shè)計(jì)交交底及圖圖紙會審審并形成成施工圖圖會審記記錄及會會議紀(jì)要要？查看圖紙紙會審記記錄；圖圖紙會審審會議紀(jì)紀(jì)要8.1.5是否發(fā)出出監(jiān)理配配合要求求查看監(jiān)理理配合要要求及發(fā)發(fā)文記錄錄8.1.6是否召開開第一次次工地會會議查看會議議紀(jì)要8.1.78.1.8工程是否否具備開開工條件件；是否否簽署工工程開工

7、工指令？查看工程程相關(guān)批批準(zhǔn)許可可文件、監(jiān)督登登記卡、開工報(bào)報(bào)審表等等開工審審批文件件8.2是否對分分包商資資質(zhì)進(jìn)行行審查查看分包包施工合合同；查查看分分包商資資格報(bào)審審表；8.3.1是否對施施工單位位測量的的儀器進(jìn)進(jìn)行檢查查； 查看相關(guān)關(guān)記錄8.3.1是否對測測量資料料進(jìn)行確確認(rèn)并簽簽認(rèn)8.3.2是否對工程材材料/構(gòu)構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)報(bào)審表進(jìn)行審審批？查看工工程材料料/構(gòu)配配件/設(shè)設(shè)備報(bào)審審表8.3.5是否將工工序質(zhì)量量控制的的措施和和結(jié)果予予以記錄錄查看監(jiān)監(jiān)理工程程師日記記及相相關(guān)的監(jiān)理工工程師通通知單旁站監(jiān)理理的落實(shí)實(shí)情況是否按方方案內(nèi)容容實(shí)施旁旁站；查查看旁站站記錄是否對施施工單位位發(fā)出必

8、必要的停停工指令令查看停工工指令，審查其其合理性性、及時(shí)時(shí)性發(fā)出工程程暫停指指令后如如施工單單位拒不不執(zhí)行，是否及及時(shí)以快快報(bào)形式式向政府主主管部門門報(bào)告查看相關(guān)關(guān)紀(jì)錄8.3.7是否組織織隱蔽工工程驗(yàn)收收并形成成隱蔽蔽工程驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄查看報(bào)報(bào)驗(yàn)申請請表隱蔽工工程驗(yàn)收收記錄8.3.8是否及時(shí)時(shí)組織分分部分項(xiàng)項(xiàng)工程驗(yàn)驗(yàn)收； 查看相關(guān)關(guān)驗(yàn)收記記錄是否組織織相關(guān)單單位進(jìn)行行中間驗(yàn)驗(yàn)收并形形成相關(guān)關(guān)文件查看樁基基、主體體、基礎(chǔ)礎(chǔ)、電梯梯、消防防等中間間驗(yàn)收資資料和驗(yàn)驗(yàn)收會議議紀(jì)要。8.5是否編寫寫監(jiān)理理控制進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃查看監(jiān)監(jiān)理總進(jìn)進(jìn)度控制制計(jì)劃并審查查其合理理性是否根據(jù)據(jù)實(shí)際進(jìn)進(jìn)度對監(jiān)理總總進(jìn)度控控制

9、計(jì)劃劃進(jìn)行行調(diào)整查看新的的監(jiān)理理總進(jìn)度度控制計(jì)計(jì)劃是否審核核施工單單位編制制的施施工總進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃查看相關(guān)關(guān)記錄是否督促促施工單單位根據(jù)據(jù)實(shí)際進(jìn)進(jìn)度情況況調(diào)整施工總總進(jìn)度計(jì)計(jì)劃查看相關(guān)關(guān)記錄是否審核核主要施施工單位位所報(bào)的的月進(jìn)度度計(jì)劃查看相關(guān)關(guān)記錄是否對進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃進(jìn)行跟跟蹤調(diào)整整并反映映在工作作記錄中中查看工工程進(jìn)度度跟蹤表表、監(jiān)理日日記及及會議議紀(jì)要中關(guān)于于工程進(jìn)進(jìn)度的記記錄及相相關(guān)處理理措施8.6是否及時(shí)時(shí)審核完完成報(bào)表表查看施工工單位完完成報(bào)表表及監(jiān)理理審查意意見是否及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確審審核工工程款支支付申報(bào)報(bào)表、工程程款支付付清單查看工工程款支支付申報(bào)報(bào)表、工程程款支付付清單是否符符合規(guī)定

10、定是否及時(shí)時(shí)審核補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)算算查看補(bǔ)充充預(yù)算是否及時(shí)時(shí)審核分分包單位位的結(jié)算算查看工程程結(jié)算的的審核文文件設(shè)計(jì)變更更流程是是否符合合要求查看有無無使用設(shè)計(jì)變變更登記記表；有無按按要求在在圖紙上上標(biāo)注；是否按要要求處理理工程索索賠（簽簽署費(fèi)費(fèi)用索賠賠申請表表）查看費(fèi)費(fèi)用索賠賠申請表表并審審查其合合理性8.7.1是否對工工程相關(guān)關(guān)合同建建立合同同管理臺臺帳查看相關(guān)關(guān)紀(jì)錄8.8.1是否建立立工程相相關(guān)各方方的通信信聯(lián)絡(luò)方方式及文文件收發(fā)發(fā)制度查看相關(guān)關(guān)紀(jì)錄8.8.7是否將施施工質(zhì)量量、安全全、進(jìn)度度情況的的照片上傳傳到公司司CDMMS網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)中中查看CDDMS系系統(tǒng)8.9是否按時(shí)時(shí)召開工工程監(jiān)理理周

11、例會會議并形形成會議議紀(jì)要查看周周監(jiān)理會會議紀(jì)要要是否召開開必要的的專題會會議并形形成會議議紀(jì)要，如開工工預(yù)備、防水等等查看監(jiān)監(jiān)理專題題會議紀(jì)紀(jì)要是否召開開監(jiān)理部部內(nèi)部會會議并形形成會議議記錄（至少每每月一次次）查看監(jiān)理理部內(nèi)部部會議記記錄8.3.10是否組織織竣工初初驗(yàn)并形形成相關(guān)關(guān)記錄查看驗(yàn)收收會議紀(jì)紀(jì)要及相相關(guān)驗(yàn)收收記錄COP77-2安安全監(jiān)理理8.4.1是否編制制安全監(jiān)監(jiān)理細(xì)則則、編制制安全監(jiān)監(jiān)理架構(gòu)構(gòu)和安全全職責(zé)分分工查看相關(guān)關(guān)資料是否制定定現(xiàn)場安安全監(jiān)理理制度查看相關(guān)關(guān)資料是否編制制安全監(jiān)監(jiān)理應(yīng)急急預(yù)案；是否分分析工程程實(shí)施過過程中的的重大危危險(xiǎn)源并并制定相相應(yīng)的監(jiān)監(jiān)控措施施查看相

12、關(guān)關(guān)資料8.4.2是否審查查施工單單位主要要管理人人員及特特種作業(yè)業(yè)人員的的資格證證、上崗崗證查看相關(guān)關(guān)證件8.4.3是否審核核施工單單位的安全專專項(xiàng)方案案、安全全應(yīng)急救救援預(yù)案案及應(yīng)急急救援預(yù)預(yù)案費(fèi)用用和安全全防護(hù)措措施費(fèi)用用使用計(jì)計(jì)劃查看相關(guān)關(guān)資料8.4.4是否進(jìn)行行安全巡巡視檢查查并將結(jié)結(jié)果予以以記錄查看監(jiān)理理日記中中的相關(guān)關(guān)記錄及及監(jiān)理理工程師師通知單單是否定期期組織安安全大檢檢查查看相關(guān)關(guān)記錄安全旁站站監(jiān)理的的落實(shí)情情況查看旁站站監(jiān)理記記錄8.4.5是否對進(jìn)進(jìn)場安全全防護(hù)材材料進(jìn)行行驗(yàn)收查看相關(guān)關(guān)記錄是否對起起重機(jī)械械、外腳腳手架進(jìn)進(jìn)行使用用前驗(yàn)收收查看相關(guān)關(guān)記錄8.4.6是否對安安全文明明施工措措施費(fèi)的的支付和和使用進(jìn)進(jìn)行控制制查看相關(guān)關(guān)記錄8.4.8是否按時(shí)時(shí)形成監(jiān)理月月報(bào)（安全全月報(bào)）查看監(jiān)監(jiān)理月報(bào)報(bào)（安全全月報(bào)）及其內(nèi)內(nèi)容WI8-15.1.3項(xiàng)目部是是否每周周召開內(nèi)內(nèi)部會議議查看內(nèi)部部會議記記錄5.1.4項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)是否不不超過半半月對監(jiān)監(jiān)理人員員的監(jiān)理理日記進(jìn)進(jìn)行一次次檢查查看監(jiān)理理日記中中總監(jiān)的的審閱意意見及檢檢查時(shí)間