煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度守則

1、煤礦平安消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管操縱度守那么 為全面辨識(shí)、管控礦井在消費(fèi)過(guò)程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的平安風(fēng)險(xiǎn)、危害要素以及嚴(yán)峻危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)操縱在隱患構(gòu)成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升平安保障才能，按照榆安委辦發(fā)20189號(hào)文件（榆林市平安消費(fèi)委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快施行平安消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建立工作的通知）和米工貿(mào)字201838號(hào)文件精神，特制定本制度。一、總那么平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在平安消費(fèi)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的平安風(fēng)險(xiǎn)、危害要素以及嚴(yán)峻危險(xiǎn)源，進(jìn)展超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的治理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作施行

2、的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作施行的責(zé)任主體。二、“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)常務(wù)副組長(zhǎng)：平安副礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：總工程師消費(fèi)副礦長(zhǎng)機(jī)電副礦長(zhǎng)成員:消費(fèi)部部長(zhǎng)安質(zhì)部部長(zhǎng)動(dòng)力部部長(zhǎng)調(diào)度室主任通風(fēng)科科長(zhǎng)培訓(xùn)科科長(zhǎng)環(huán)?？瓶崎L(zhǎng)辦公室主任綜采隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)巷修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)應(yīng)急救援科科長(zhǎng)職業(yè)病危害防治科科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)部。?（二）領(lǐng)導(dǎo)組成員職責(zé)1.礦長(zhǎng)是平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2.平安副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控施行的監(jiān)視、治理、考核。3.各副礦長(zhǎng)詳細(xì)負(fù)責(zé)施行分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)分

3、級(jí)管控工作。4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)詳細(xì)施行專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、操縱治理、公告警示等工作。5.區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的平安風(fēng)險(xiǎn)管控工作。6.班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。（三）辦公室職責(zé)“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、催促“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的施行情況，詳細(xì)職責(zé)如下：1.制定“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定施行方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。2.制定平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)要素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。3

4、.指導(dǎo)、催促各科室、區(qū)（隊(duì)）開(kāi)展“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。4.組織相關(guān)人員對(duì)全礦“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”施行情況進(jìn)展檢查、考核。5.承辦上級(jí)部門和礦“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法（一）綜合辨識(shí)程序每年由礦長(zhǎng)親身組織，制定年度平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不平安行為、物的不平安狀態(tài)、環(huán)境的不良要素和治理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦消費(fèi)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)展一次全面、系統(tǒng)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣故、致害物、損害方

5、式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)要素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定平安風(fēng)險(xiǎn)類別。每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)展一次本專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開(kāi)本系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、平安治理等，進(jìn)展一次專業(yè)系統(tǒng)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管按照辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域平安風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)

6、”，存檔備查。上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照班組、崗位平安管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照平安確認(rèn)單對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，覺(jué)察平安風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長(zhǎng)匯報(bào)，假設(shè)覺(jué)察存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序1.全國(guó)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)嚴(yán)峻非傷

7、亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在破綻、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等。2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)要素等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)消費(fèi)工藝選擇、消費(fèi)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。3.在消費(fèi)系統(tǒng)、消費(fèi)工藝、主要設(shè)備設(shè)備、隱蔽致災(zāi)要素等發(fā)生嚴(yán)峻變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室

8、、區(qū)隊(duì)，點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、消費(fèi)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)要素和設(shè)備設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)施行前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推行新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為平安技術(shù)措施編制按照。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的根底上，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的嚴(yán)峻平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定平安

9、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員損害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)功能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員損害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)功能或損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員損害和主要系統(tǒng)損壞的。（1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)完畢后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織，針對(duì)各系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)和平安隱患，按照礦制定的平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套平安風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、嚴(yán)峻平安風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色平安風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、治理

10、情況、責(zé)任人、管控才能等根本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)展分類治理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別平安風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停頓區(qū)域作業(yè)或停頓設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，催促責(zé)任單位制定措施進(jìn)展整改，整改完畢后再重新進(jìn)展評(píng)估并進(jìn)展實(shí)時(shí)監(jiān)控。?（2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)完畢后，要組織編寫平安風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.按照平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、

11、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和治理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人治理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2.礦長(zhǎng)親身組織施行，針對(duì)嚴(yán)峻、較大平安風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的嚴(yán)峻、較大平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3.礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的嚴(yán)峻平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)展檢查分析，識(shí)別平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在破綻、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的征詢題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度平安風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4.分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每周各

12、專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)，從制度、治理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度平安風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施施行情況進(jìn)展一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改良管控措施。5.平安副礦長(zhǎng)牽頭，“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)視檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過(guò)程中，嚴(yán)格按照“三走到、三必到”原那么，跟蹤平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，覺(jué)察征詢題及時(shí)催促整改。7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對(duì)嚴(yán)峻危險(xiǎn)源和存在嚴(yán)峻平安風(fēng)險(xiǎn)的消費(fèi)系統(tǒng)、消費(fèi)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)視檢查等日常管控工作。8

13、.實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注消費(fèi)情況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)情況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控才能變化，精確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)情況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保平安風(fēng)險(xiǎn)不斷處于受控范圍內(nèi)。五、平安風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1.完善平安風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在嚴(yán)峻平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的嚴(yán)峻平安風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制造崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)視檢查。2.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)展

14、辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)展以年度、綜合、專項(xiàng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的嚴(yán)峻平安風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能純熟掌握本崗位平安風(fēng)險(xiǎn)的根本特征及防備、應(yīng)急措施。3.各業(yè)務(wù)部門要探究采納信息化治理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化治理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站及時(shí)將平安風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。六、考核方法1.未按規(guī)定進(jìn)展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不明晰的，罰主要責(zé)任人300元。2.各系統(tǒng)針對(duì)平安風(fēng)險(xiǎn)和平安隱患，未按規(guī)定建立平安風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、嚴(yán)峻平安風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色平安風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。4.本單位作業(yè)區(qū)域平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或故弄玄虛的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。5.上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照班組、崗位平安管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長(zhǎng)