FT-GC-LC002工程簽證管理流程

1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 6 頁復地（集集團）股股份有限限公司流流程手冊冊文件編號：FFT-GGC-LLC0002版本：11.0工程簽證證管理流程程編制日期審核日期批準日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人批準人工程簽證管理流程編號：FT-GC-LC002版號：1.0頁碼：第 PAGE 6 頁 共 NUMPAGES 6 頁目標：規(guī)范現(xiàn)場場簽證工工作流程程，有效效地控制制成本，確保工工程質(zhì)量量和工程程進度。適用范圍圍：本流程適適用公司司開發(fā)項項目的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證管理。A（數(shù)量量）Q（質(zhì)量量）C（成本本）T（時效效）R（風險險）市場

2、調(diào)查查的充分分性市場定位位及方案案設計等等的合理理性資料的準準確性各階段費費用估算算的準確確性各部門工工作開展展的及時時性術語和定定義：現(xiàn)場簽證證是指對對施工管管理中發(fā)發(fā)生的零零星事件件的確認認，例如如：因設設計變更更引起的的拆除、地下障障礙的清清除遷移移、現(xiàn)場場簡易通通道的搭搭建、臨臨時用工工等。部門職責責：區(qū)域項目目部：對對承包商商報送的的現(xiàn)場簽簽證中的的工作內(nèi)內(nèi)容進行行確認；督促承承包商每每月現(xiàn)場場簽證的的匯總，并移交交審算合合約部進進行結算算。區(qū)域審算算合約部部：負責責對現(xiàn)場場簽證的的結算費費用的審審核；定期將將現(xiàn)場簽簽證情況況分析匯匯總，并并進行數(shù)數(shù)據(jù)綜合合分析，提出相相應的管管理建

3、議議。區(qū)域主管管領導：負責審審批一般般或權限限范圍內(nèi)內(nèi)的現(xiàn)場場簽證，審核權權限范圍圍外的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證。集團成本本管理中中心：負負責審核核區(qū)域權權限范圍圍外的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證。集團主管管副總：負責審審批區(qū)域域權限范范圍外的的現(xiàn)場簽簽證。工作程序序：活動步驟及說說明負責部門門/負責人輸出收集簽證證信息項目部負負責收集集來自各各方面的的簽證信息息，簽證證可能來來源：因因設計變變更導致致已施工工的部位位需要拆拆除；施工過過程中出出現(xiàn)的未未包含在在合同中中的各種種技術措措施處理理；在施工工過程中中，由于于施工條條件變化化、地下下狀況（土質(zhì)、地下水水、構筑筑物及管管線等）變化，導致工工程量增增減，材材料代換換

4、或其他他變更事事項；發(fā)包單單位在施施工合同同之外，委托承承包單位位施工的的零星工工程；合同規(guī)規(guī)定需實實測工程程量的工工作項目目；紅線外外施工道道路的修修補（紅紅線內(nèi)的的施工道道路修補補宜在合合同中包包干）等等項目部現(xiàn)場簽證證信息進行現(xiàn)場場簽證立立項項目部對對現(xiàn)場簽簽證進行行立項，填寫現(xiàn)場簽簽證單（若配配合銷售售的簽證證立項要要有銷售售管理部部負責人人的簽字字確認），并下下發(fā)至施施工承包包商，同同時抄送送審算合合約部項目部現(xiàn)場簽證證單報價施工承包包商收到到現(xiàn)場簽簽證后進進行估價價，并報報監(jiān)理公公司及審審算合約約部施工承包包商報價單核量監(jiān)理公司司對簽證證內(nèi)容所所涉及的的工作量量進行審審核項目部在在

5、監(jiān)理公公司審核核對簽證證內(nèi)容所所涉及的的工作量量進行審審核，并并將核量量意見報報審算合合約部監(jiān)理公司司項目部核量意見見核價審算合約約部收到到現(xiàn)場簽簽證后結結合監(jiān)理理公司、項目部部核量意意見及時時審核承承包商報報價審算合約約部將現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單、報報價情況況報相關關部門及及人員審審批審算合約約部核價意見見審核現(xiàn)場簽證證金額在在5萬以內(nèi)的的由項目目部經(jīng)理理審批；在200萬以內(nèi)內(nèi)的由區(qū)區(qū)域主管管領導審審批；超超過200萬的由由集團主管管副總審審批。項目部區(qū)域主管管領導集團主管管副總審核意見見執(zhí)行簽證證內(nèi)容項目部與與施工承承包商進進行施工工協(xié)商施工承包包商接受受實施簽簽證內(nèi)容容施工承包包商參照照現(xiàn)場場簽

6、證單單執(zhí)行行簽證內(nèi)內(nèi)容施工承包包商完成成現(xiàn)場簽簽證施工工后，項項目部組織完完成簽證證實施情情況的核核實工作作，與監(jiān)監(jiān)理、施施工承包包商共同同簽字確確認承包商根根據(jù)確認認的簽證證內(nèi)容，編制竣竣工結算算項目部施工承包包商現(xiàn)場簽證證單執(zhí)行行情況匯總每月月現(xiàn)場簽簽證結算算審算合約約部根據(jù)據(jù)現(xiàn)場簽簽證單及及實施情情況編制制項目目月現(xiàn)場場簽證變變更匯總總表審算合約約部項目每月月現(xiàn)場簽簽證變更更匯總表表確認每月月現(xiàn)場簽簽證結算算施工承包包商對項目月月現(xiàn)場簽簽證變更更匯總表表進行行確認簽簽字項目部備案區(qū)域審核核合約部部、集團團成本管管理中心心進行備備案存檔檔審算合約約部成本管理理中心進入成本本動態(tài)管管理控制制流程進入成成本動態(tài)態(tài)管理控控制流程程審算合約約部權限及標標準步驟權限及標標準6.1、10.22重大變更更：指導導致產(chǎn)品品定位，銷售策策略上變變化的設設計變更更6.2現(xiàn)場簽證證金額在在5萬以內(nèi)內(nèi)的由項項目部經(jīng)經(jīng)理審批批；在220萬以以內(nèi)的由由區(qū)域主主管領導導審批；超過220萬的的由集團團主管副副總審批批主要文檔檔文檔名稱稱編制部門門/人員主要內(nèi)容容接收部門門/人員員提交時限限/頻率率