品質(zhì)提升工程案實(shí)施方案

1、 質(zhì)量管理體系持續(xù)提升活動(dòng)第三階段之質(zhì)量為本、匠心致遠(yuǎn)（xx年提升活動(dòng)方案）批準(zhǔn)： 審核： 制作： 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc417591136 1、前言 PAGEREF _Toc417591136 h 2 HYPERLINK l _Toc417591137 2、方案總體定位4 HYPERLINK l _Toc417591142 3、年度活動(dòng)總要求5 HYPERLINK l _Toc417591138 3.1、質(zhì)量管理提升目標(biāo) PAGEREF _Toc417591138 h 5 HYPERLINK l _Toc417591139 3.2、實(shí)施對(duì)象

2、PAGEREF _Toc417591139 h 5 HYPERLINK l _Toc417591140 3.3、實(shí)施組織 PAGEREF _Toc417591140 h 5 HYPERLINK l _Toc417591141 4、提升活動(dòng)方案基本安排6 HYPERLINK l _Toc417591146 5、質(zhì)量為本部分8 HYPERLINK l _Toc417591147 5.1、主要宣傳活動(dòng)8 HYPERLINK l _Toc417591148 5.2、競(jìng)賽活動(dòng)9 HYPERLINK l _Toc417591151 6、匠心打造部分 PAGEREF _Toc417591151 h 10 H

3、YPERLINK l _Toc417591152 6.1、ISO體系提升部分 PAGEREF _Toc417591152 h 106.1.1、內(nèi)審員隊(duì)伍的持續(xù)建設(shè) .10 HYPERLINK l _Toc417591153 6.1.2、能源體系的持續(xù)推廣 PAGEREF _Toc417591153 h 106.1.3、四查三審運(yùn)行工作的持續(xù)開(kāi)展 .106.1.4、運(yùn)行優(yōu)秀單位評(píng)比活動(dòng) 11 HYPERLINK l _Toc417591153 6.1.5、體系流程優(yōu)化 PAGEREF _Toc417591153 h 10 HYPERLINK l _Toc417591153 6.1.6、GB/T卓

4、越績(jī)效管理體系培訓(xùn) PAGEREF _Toc417591153 h 10 HYPERLINK l _Toc417591152 6.2、質(zhì)量提升部分 PAGEREF _Toc417591152 h 10 HYPERLINK l _Toc417591155 6.2.1、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查活動(dòng) PAGEREF _Toc417591155 h 12 HYPERLINK l _Toc417591155 6.2.2、持續(xù)完善實(shí)施QC監(jiān)視工程活動(dòng) PAGEREF _Toc417591155 h 12 HYPERLINK l _Toc417591181 6.2.3、生產(chǎn)過(guò)程中主要外觀缺陷下降控制活動(dòng) PAGER

5、EF _Toc417591181 h 12 HYPERLINK l _Toc417591182 6.2.4、QCC項(xiàng)目攻關(guān)活動(dòng) PAGEREF _Toc417591182 h 14 HYPERLINK l _Toc417591183 6.2.5、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)先進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)“奪標(biāo)”達(dá)成度活動(dòng) PAGEREF _Toc417591183 h 16 HYPERLINK l _Toc417591184 7、其 他 PAGEREF _Toc417591184 h 17 HYPERLINK l _Toc417591185 7.1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明 PAGEREF _Toc417591185 h 17 HYPERLI

6、NK l _Toc417591186 7.2計(jì)劃說(shuō)明 PAGEREF _Toc417591186 h 177.3其他說(shuō)明 PAGEREF _Toc417591186 h 17 HYPERLINK l _Toc417591187 7.4、附件 PAGEREF _Toc417591187 h 17前 言目前公司在萎靡不振的市場(chǎng)環(huán)境下，仍能取得快速的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其勢(shì)令人振奮。但在“快”速發(fā)展以及行業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈、公司成本要求越來(lái)越高、個(gè)人目標(biāo)考核精益求精的同時(shí)，我們不能忽略“強(qiáng)”勢(shì)的發(fā)展。“強(qiáng)”勢(shì)發(fā)展歸根到底是以質(zhì)量為本的發(fā)展。1999年公司便確定了“質(zhì)量為本、顧客至上“的質(zhì)量方針，一心要為客戶提

7、供優(yōu)質(zhì)質(zhì)量的產(chǎn)品、服務(wù)，這是我們的企業(yè)發(fā)展的初衷，這種初衷得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，鑄造了公司品質(zhì)的口碑、維護(hù)品牌良好形象。 心懷初衷、做好質(zhì)量本源需要具備工匠的精神，工匠精神也是蘊(yùn)含著公司長(zhǎng)久以來(lái)倡導(dǎo)的精于此道的精神。匠心無(wú)捷徑，誠(chéng)誠(chéng)懇懇以此為生、兢兢業(yè)業(yè)努力工作、踏踏實(shí)實(shí)開(kāi)拓進(jìn)取，做好每個(gè)崗位工作、打造好每一個(gè)流程，為客戶貢獻(xiàn)出的每片產(chǎn)品、每項(xiàng)服務(wù)都是持續(xù)優(yōu)質(zhì)的這就是匠心。不忘初心、以質(zhì)量為本、以匠心為道，企業(yè)才能致遠(yuǎn)百年。2、方案總體定位公司質(zhì)量管理定位短期目標(biāo)：xx品質(zhì)行業(yè)一流終極目標(biāo)：創(chuàng)建高效的xx質(zhì)量管理體系，使其成為行業(yè)標(biāo)桿。質(zhì)量管理體系未來(lái)五年規(guī)劃步驟時(shí)間內(nèi)容目的第一步驟xx年質(zhì)量提升

8、和體系持續(xù)建設(shè)工程1、完成2011年規(guī)劃的質(zhì)量提升計(jì)劃目標(biāo)，夯實(shí)公司的基礎(chǔ)管理；2、培養(yǎng)體系資深審核員不少于20人第二步驟xx年1、持續(xù)夯實(shí)體系管理基礎(chǔ)2、導(dǎo)入GB/T 23331能源管理體系 要求導(dǎo)入OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)深耕，使其標(biāo)準(zhǔn)化、高效運(yùn)行；2、引入能源體系，做到節(jié)能環(huán)保。3、為員工創(chuàng)建更加良好的工作環(huán)境，關(guān)注員工職業(yè)健康；。第三步驟xx年 持續(xù)夯實(shí)體系管理基礎(chǔ)優(yōu)化公司管理“流程”3、各基地導(dǎo)入GB/T 23331能源管理體系 要求4、初級(jí)導(dǎo)入GB/T19580 卓越績(jī)效管理體系1、循序漸進(jìn)做好體系工作；2、流程優(yōu)化進(jìn)一步推動(dòng)體系工作的完善；3、滿足生產(chǎn)能源管理

9、以及社會(huì)低碳綠色經(jīng)濟(jì)需求；4、提升公司管理層級(jí)，為獲取質(zhì)量獎(jiǎng)建立基礎(chǔ)。第四步驟xx年2018年1、正式導(dǎo)入GB/T19580 卓越績(jī)效管理體系2 、GB/T 15497 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系1、創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”解決公司多體系、多項(xiàng)目混亂管理的局面2、創(chuàng)建xx品質(zhì)行業(yè)一流使企業(yè)管理走向卓越，精細(xì)生產(chǎn)管理、降低成本。力爭(zhēng)獲取“廣東省政府質(zhì)量獎(jiǎng)” “國(guó)家質(zhì)量獎(jiǎng)”備注依據(jù)公司的實(shí)際運(yùn)用情況，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，xx年對(duì)未來(lái)5年質(zhì)量管理體系運(yùn)行規(guī)劃進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)節(jié)；各步驟的實(shí)施需要領(lǐng)導(dǎo)帶頭、各部門(mén)積極參與才能實(shí)現(xiàn)。3、年度活動(dòng)總要求名稱(chēng)時(shí)間目標(biāo)第三階段xx年質(zhì)量、環(huán)境、3C、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、

10、能源管理、職業(yè)健康體系外審100%通過(guò)；體系建設(shè)成果90分；客戶滿意度83%。江西、山東、湖南基地導(dǎo)入并通過(guò) GB/T 23331能源管理體系 要求全體員工理解GB/T19580 卓越績(jī)效管理體系要求。3.1、質(zhì)量管理提升目標(biāo)3.2、實(shí)施對(duì)象：總部及各生產(chǎn)基地3.3、實(shí)施組織3.3.1、組織架構(gòu)總公司質(zhì)量提升工程工作組基地質(zhì)量提升工作組各提升項(xiàng)目組體系運(yùn)行架構(gòu)公司體系辦總部各副總裁工作模塊體系代表人說(shuō)明： a、公司總部體系推行主要為總部各副總裁工作模塊體系代表人； b、基地體系運(yùn)行架構(gòu)可以為各基地ISO推委會(huì)；c、各提升項(xiàng)目組由基地組織管理。3.3.2、組織架構(gòu)職能及成員序號(hào)組織架構(gòu)職能組長(zhǎng)副

11、組長(zhǎng)組員公司質(zhì)量提升工程組織職能1總公司質(zhì)量提升工程工作組1、管理政策、方針質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)的確定；2、主持開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的日常工作；3、質(zhì)量管理活動(dòng)的具體策劃實(shí)施；4、管理、督導(dǎo)活動(dòng)的開(kāi)展。蔡初陽(yáng)金國(guó)庭陳世清彭 琦、霍倩怡、陳麗萍、薛延組、譚春蒲、曹婷2公司體系辦檢查、督導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)工作的正常、高效運(yùn)行；2、指導(dǎo)、推動(dòng)基地ISO體系運(yùn)行工作。3、組織對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的考核、評(píng)審以及獎(jiǎng)勵(lì)；吳華東曹婷ISO體系運(yùn)行組成員3、總部各副總裁工作模塊體系代表人承接公司體系辦工作，代表副總裁，推動(dòng)副總裁管轄模塊的體系工作；檢查、維護(hù)、持續(xù)改善模塊責(zé)任區(qū)體系運(yùn)行工作；對(duì)責(zé)任區(qū)的體系運(yùn)行效果負(fù)責(zé)。總部各副總裁工作模塊體系

12、代表人基地質(zhì)量提升工作組織1基地質(zhì)量提升工程工作組1、執(zhí)行、分解公司質(zhì)量活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)、方針政策等；2、組織、實(shí)現(xiàn)基地質(zhì)量活動(dòng)；3、管理、督導(dǎo)、檢查活動(dòng)的開(kāi)展?；乜偨?jīng)理基地質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人基地自定2基地體系運(yùn)行架構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)推動(dòng)ISO體系的在基地的運(yùn)作、促進(jìn)基地體系的不斷完善。基地管理者代表負(fù)責(zé)基地自定基地ISO推委會(huì)成員及相關(guān)人員3基地項(xiàng)目組具體實(shí)施、達(dá)成質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目（主要包括QC攻關(guān)小組、宣貫組）。基地自定備注：a、基地自定工作內(nèi)容部分要求在xx年6月10日前提交至公司質(zhì)量提升工程工作組曹婷處。b、品質(zhì)提升工程工作基地總經(jīng)理為第一責(zé)任人，具體基地質(zhì)量提升工作組的工作正常情況由基地質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)

13、責(zé)，如基地總經(jīng)理有另行安排，需在xx年6月10日前報(bào)備公司質(zhì)量提升工程工作組曹婷處。4、提升活動(dòng)方案基本安排本年度的方案由下列基本工作安排：活動(dòng)類(lèi)型序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)時(shí) 間責(zé)任人備 注質(zhì)量為本（領(lǐng)導(dǎo)作用全員參與）提升活動(dòng)方案的發(fā)布6月1日陳世清培訓(xùn)宣貫活動(dòng)“質(zhì)量為本”主題宣貫活動(dòng)6月體系辦、企業(yè)文化部、基地質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人主導(dǎo)“匠心致遠(yuǎn)”主題宣貫活動(dòng)12月客訴產(chǎn)品質(zhì)量巡回展覽10月客服部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)展示體系管理知識(shí)10秒傳播全年體系辦全公司產(chǎn)品質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)6.7.8.9月培訓(xùn)部、品管部、體系辦現(xiàn)有體系培訓(xùn)、宣貫活動(dòng)全年競(jìng)賽活動(dòng)ISO體系知識(shí)競(jìng)賽9月體系辦、品管部、生產(chǎn)辦、企業(yè)文化部各基地生產(chǎn)崗位技能大賽xx

14、年1月各基地匠心打造ISO體系提升體系文化的宣導(dǎo)全年體系辦各基地江西、山東、湖南基地導(dǎo)入并通過(guò) GB/T 23331能源管理體系 要求全年基地相關(guān)部門(mén)四查三審運(yùn)行持續(xù)開(kāi)展全年體系辦全公司體系運(yùn)行有效性單位評(píng)比活動(dòng)12月體系辦全公司體系流程優(yōu)化工作全年公司流程優(yōu)化部門(mén)GB/T19580 卓越績(jī)效管理體系要求培訓(xùn)7月、11月總裁辦、質(zhì)量提升管理公司質(zhì)量監(jiān)督抽查工作全年品管部全公司QC監(jiān)視工程持續(xù)完善運(yùn)行工作全年基地質(zhì)量提升工程工作組18.19.20項(xiàng)基地可以分別組織工作小組實(shí)施、監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程主要缺陷下降控制活動(dòng)全年標(biāo)桿企業(yè)先進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)“奪標(biāo)”活動(dòng)全年QCC攻關(guān)活動(dòng)全年備注： 活動(dòng)時(shí)間如有改動(dòng)以即時(shí)

15、通知為準(zhǔn)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附件或另行通知。5、質(zhì)量為本部分企業(yè)總要有所堅(jiān)持，質(zhì)量應(yīng)該是xx不懈的堅(jiān)持，是xx賴(lài)以生存和發(fā)展的鐵三角之一。質(zhì)量是要求出來(lái)的，要求代表一種堅(jiān)定的意識(shí)，一種誠(chéng)信的責(zé)任。這種意識(shí)首先來(lái)源與領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)、體現(xiàn)在管理層、實(shí)施與廣大員工。有了意識(shí)才能樹(shù)立起匠心的精神，有了匠心才能打造出一流的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)誠(chéng)信的核心價(jià)值觀、滿足客戶的需求。因此通過(guò)相關(guān)的宣貫等活動(dòng)，樹(shù)立起員工強(qiáng)烈的質(zhì)量為本、匠心精神意識(shí)，我們才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力的提升目標(biāo)，才能生產(chǎn)出客戶滿意的產(chǎn)品。5.1、主要培訓(xùn)宣傳活動(dòng)（每項(xiàng)工作屆時(shí)按具體實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行）序號(hào)名稱(chēng)實(shí)施時(shí)間實(shí)施內(nèi)容及要求備注1“質(zhì)量為本”主題宣貫6月以x

16、x風(fēng)采征文及基地黑板報(bào)形式進(jìn)行宣貫。征文比賽設(shè)立以下獎(jiǎng)勵(lì)：2“匠心致遠(yuǎn)”主題宣貫12月名稱(chēng)名額獎(jiǎng)金一等獎(jiǎng)1200二等獎(jiǎng)5100優(yōu)秀獎(jiǎng)10503客訴產(chǎn)品質(zhì)量巡回展覽10月總結(jié)市場(chǎng)客戶對(duì)公司產(chǎn)品反饋的問(wèn)題、意見(jiàn)等，采用黑板報(bào)的形式，在基地一線進(jìn)行展覽。讓生產(chǎn)人員能充分體會(huì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況以及需求?？蛻舴?wù)中心4體系管理知識(shí)10秒傳播全年每周1次體系辦5產(chǎn)品質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)現(xiàn)有體系培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)費(fèi)用備注3月全體質(zhì)檢員內(nèi)訓(xùn)質(zhì)量測(cè)試實(shí)操與理論考核各基地取前2名第1名獎(jiǎng)勵(lì)200元，第2名獎(jiǎng)勵(lì)100元名質(zhì)檢經(jīng)理內(nèi)訓(xùn)質(zhì)量測(cè)試實(shí)操與理論考核各基地取前2名第1名獎(jiǎng)勵(lì)200元，第2名獎(jiǎng)勵(lì)100元

17、名6月國(guó)貿(mào)部全體人員外聘授課產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外質(zhì)量通關(guān)要求佛山檢驗(yàn)檢疫局2名人員授課：5000元/人4課時(shí)7月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售人員內(nèi)訓(xùn)產(chǎn)品質(zhì)量0元3課時(shí)9月質(zhì)檢經(jīng)理內(nèi)訓(xùn)質(zhì)量測(cè)試實(shí)操與理論佛山質(zhì)檢所4名人員授課：3000元/人4課時(shí)全年各生產(chǎn)基地主要以自行組織培訓(xùn)為主，總部提供1次綜合培訓(xùn)給基地外聘老師總部按各副總裁工作模塊或部門(mén)獨(dú)立培訓(xùn)為主5月總部組織進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)5.2、競(jìng)賽活動(dòng)5.2.1、ISO質(zhì)量管理體系知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。在9月份由公司體系辦共同組織開(kāi)展一次全公司的體系知識(shí)考試競(jìng)賽，采用PK賽的形式促進(jìn)大家對(duì)體系的認(rèn)識(shí)和推行體系的氣氛，具體獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)立如下：獎(jiǎng) 項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)名額獎(jiǎng) 金一等獎(jiǎng)1名1000元二等獎(jiǎng)1名

18、800元三等獎(jiǎng)1名500元參賽隊(duì)各基地組建一個(gè)隊(duì)伍、公司總部為一個(gè)隊(duì)伍，一共6個(gè)參賽隊(duì)。獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選按集體總成績(jī)進(jìn)行排名確定。5.2.2、生產(chǎn)崗位技能大賽為促進(jìn)生產(chǎn)基地間的技能交流，同時(shí)推動(dòng)基地“匠心”精神的發(fā)展，特舉辦此次比賽，具體為：5.2.2.1、競(jìng)賽時(shí)間：xx年1月（初定）5.2.2.2、競(jìng)賽地點(diǎn)：佛山總部進(jìn)行5.2.2.3、競(jìng)賽參與崗位、人員及其他：崗位名稱(chēng)參賽人員名額備注機(jī)電崗位1人各崗位參賽人員由基地提供，各基地要公平公正選出優(yōu)秀的參賽人員；FQC崗位為品管部駐各基地品?？迫藛T代表參加。球磨崗位1人制程質(zhì)檢崗位1人分級(jí)崗位1人FQC崗位1人5.2.2.4、具體獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)立如下：獎(jiǎng) 項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)

19、名額獎(jiǎng) 金一等獎(jiǎng)1名3000元二等獎(jiǎng)1名1000元三等獎(jiǎng)1名500元5.2.2.5、具體實(shí)施方案另行發(fā)布。6、匠心打造部分6.1、ISO體系提升部分 體系辦要持續(xù)深入推行體系，在不斷強(qiáng)化體系辦工作的同時(shí)做好總部副總裁體系代表人及模塊的體系推廣工作，協(xié)助基地推動(dòng)體系的發(fā)展，具體工作可另立方案實(shí)施。6.1.1、內(nèi)審員隊(duì)伍的持續(xù)建設(shè) 體系的持續(xù)有效推動(dòng)，常態(tài)化的審核是維系的基石，因此建設(shè)一支專(zhuān)業(yè)的、高素質(zhì)的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)是至關(guān)重要的一環(huán)，同時(shí)內(nèi)審員又是部門(mén)體系推動(dòng)的基本動(dòng)力，因此持續(xù)推動(dòng)內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)至關(guān)重要。6.1.1.1、內(nèi)審員的管理：內(nèi)審員為兼職人員，日常從事部門(mén)工作，總部?jī)?nèi)審員的最高管理部門(mén)是公司

20、體系運(yùn)行辦公室，基地為各體系推動(dòng)機(jī)構(gòu)。體系辦應(yīng)明確各內(nèi)審員的職責(zé)級(jí)相關(guān)工作制度，體系運(yùn)行辦或體系管理部門(mén)要定期舉辦相應(yīng)的活動(dòng)，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的相關(guān)建設(shè)。6.1.1.2、內(nèi)審員每次參與公司或基地組織的審核活動(dòng)，將按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼（內(nèi)審員每次參與全過(guò)程內(nèi)審，獎(jiǎng)勵(lì)100元/次/人；組長(zhǎng)每次參與全過(guò)程內(nèi)審，獎(jiǎng)勵(lì)200元/次/人；每次內(nèi)審員參與內(nèi)審表現(xiàn)優(yōu)秀的，經(jīng)管理者代表評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，還會(huì)獲得內(nèi)審員獎(jiǎng)勵(lì)100元/次/人的基礎(chǔ)上，再加上50元/次/人的獎(jiǎng)勵(lì)）。6.1.1.3、體系運(yùn)行辦定期舉行有效內(nèi)審員的評(píng)選活動(dòng)，并對(duì)優(yōu)秀人員進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。具體見(jiàn)總部“部門(mén)自查”優(yōu)秀體系專(zhuān)員評(píng)選細(xì)則6.1.2、能源管理體

21、系的持續(xù)推廣 隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境要求的不斷提升，節(jié)能降耗、綠色生產(chǎn)等將逐步成為生產(chǎn)生產(chǎn)管理的日常工作。同時(shí)企業(yè)碳交易的實(shí)施也將在不久的將來(lái)實(shí)施，因此做好能源管理工作即是企業(yè)適應(yīng)社會(huì)的需求、也是企業(yè)實(shí)現(xiàn)自身節(jié)能降耗、科學(xué)用能的需求，因此江西、山東、湖南等沒(méi)有實(shí)施能源管理要求的基地要在xx年導(dǎo)入并通過(guò) GB/T 23331能源管理體系要求。6.1.3、四查三審運(yùn)行工作的持續(xù)開(kāi)展持續(xù)實(shí)施了四查三審體系運(yùn)行提升模式并付之常態(tài)化運(yùn)行是體系持續(xù)完善的關(guān)鍵所在?？偛亢透魃a(chǎn)基地都要認(rèn)真執(zhí)行好四查三審工作，以推進(jìn)體系的不斷前進(jìn)。其中“外審”公司7大管理體系或產(chǎn)品認(rèn)證必須確保全面通過(guò)。具體四查三審實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)：四查三

22、審程序書(shū)6.1.4、運(yùn)行優(yōu)秀單位評(píng)比活動(dòng)在xx年12月由體系運(yùn)行辦組織，在各基地和公司總部5大工作模塊隨機(jī)抽查5個(gè)部門(mén)代表基地和公司總部進(jìn)行評(píng)比審核，按審核得分進(jìn)行排名獎(jiǎng)勵(lì)（總部以體系運(yùn)行辦為組織責(zé)任人，基地以管代為組織責(zé)任人）。名 次獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)量獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象獎(jiǎng)勵(lì)金額（元）第一名1公司基地3000第二名1公司基地1500第三名1公司基地1000備注：1、被審核單位參與全過(guò)程協(xié)助審核的內(nèi)審員將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼，獎(jiǎng)勵(lì)100元/人/次，提報(bào)人數(shù)以實(shí)際為準(zhǔn)。（參考xx年提交協(xié)助審核的內(nèi)審員共計(jì)22人。）2、參評(píng)單位的體系運(yùn)行有效性90%，小于80%取消參評(píng)資格。3、年終審核成績(jī)納入公司副總裁、基地總經(jīng)理、管理者代

23、表的年度考核成績(jī)。各基地可依據(jù)結(jié)果對(duì)相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)罰處理，以推動(dòng)體系的增值向上運(yùn)行，同時(shí)總部和基地可組織本單位進(jìn)行相關(guān)的評(píng)審活動(dòng)以推動(dòng)體系的運(yùn)行。6.1.5、體系流程優(yōu)化工作： 流程是組成企業(yè)運(yùn)作的根本，也是體系的核心組成，在今年的體系運(yùn)作中要配合公司流程優(yōu)化工作，在四查三審工作中廣泛聚焦流程的有效性，不斷完善體系流程，確保流程的有效性、適應(yīng)性。同時(shí)要做好流程的標(biāo)準(zhǔn)化、體系化工作，確保體系的有效管控。6.1.6、GB/T19580 卓越績(jī)效管理體系培訓(xùn)： 卓越績(jī)效模式是世界成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶和我國(guó)優(yōu)秀企業(yè)的共同追求，通過(guò)建立完善的標(biāo)桿管理體系并實(shí)施推進(jìn)，對(duì)優(yōu)化內(nèi)部管理流程、整合管理方法、提

24、升管理效率、完善績(jī)效評(píng)價(jià)具有重要意義。同時(shí)也為公司爭(zhēng)創(chuàng)省市、全國(guó)質(zhì)量管理獎(jiǎng)，樹(shù)立卓越品牌形象，具有重要意義。 卓越績(jī)效管理的導(dǎo)入是項(xiàng)宏大的企業(yè)管理事物系統(tǒng)工程，需由公司最高層的有力領(lǐng)導(dǎo)、需融入到公司的發(fā)展和運(yùn)營(yíng)中、需廣泛運(yùn)用到公司的各項(xiàng)資源、需建立有效的考核機(jī)制、需全員的廣泛參與等。因此建議由公司總裁辦和體系辦進(jìn)行導(dǎo)入和開(kāi)展。 建議在xx年進(jìn)行廣泛的學(xué)習(xí)和宣傳，在廣大員工中形成良好的氛圍以及讓大家能有一定的認(rèn)識(shí)和掌握，以便在xx年正式導(dǎo)入該體系建立良好的基礎(chǔ)，當(dāng)然能在xx年引入此體系是最好的戰(zhàn)略。6.2、質(zhì)量提升管理部分6.2.1、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查活動(dòng)為加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、包裝材料以及相關(guān)物料

25、的質(zhì)量監(jiān)督工作，公司持續(xù)實(shí)施統(tǒng)一的抽查活動(dòng)，以增強(qiáng)公司對(duì)質(zhì)量的監(jiān)督力度，促進(jìn)質(zhì)量管理的提升，具體抽查方案見(jiàn)附件3：xx年度公司質(zhì)量抽查計(jì)劃。6.2.2、持續(xù)完善實(shí)施QC監(jiān)視工程活動(dòng)生產(chǎn)的穩(wěn)定來(lái)源于過(guò)程的預(yù)防，工程路線圖的實(shí)施是很好的預(yù)防工具。6.2.2.1、基地實(shí)施推動(dòng)單位：基地質(zhì)量提升工程工作組。6.2.2.2、基地監(jiān)督單位：質(zhì)檢部或由基地指定。6.2.2.3、公司監(jiān)督單位：體系辦或委托品管部駐基地品?？茖?shí)施。6.2.2.4、實(shí)施措施序號(hào)實(shí)施內(nèi)容責(zé)任人時(shí)間1QC質(zhì)量監(jiān)視工程圖的更新各基地質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人7月30日前2QC質(zhì)量監(jiān)視工程圖的發(fā)布和實(shí)施各崗位監(jiān)視節(jié)點(diǎn)長(zhǎng)期3QC質(zhì)量監(jiān)視工程圖的實(shí)施檢查品

26、管部或其委托人長(zhǎng)期4實(shí)施結(jié)果排名公布，對(duì)于失控點(diǎn)報(bào)基地進(jìn)行相關(guān)考評(píng)。品管部長(zhǎng)期6.2.3、生產(chǎn)過(guò)程中主要外觀缺陷下降控制活動(dòng)質(zhì)量是制造出來(lái)的，產(chǎn)品缺陷只有在過(guò)程中得以控制才能減低損耗，提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化品質(zhì)，提升客戶滿意度。6.2.3.1、缺陷項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)規(guī)定統(tǒng)計(jì)公式統(tǒng)計(jì)頻率統(tǒng)計(jì)人監(jiān)督提交人項(xiàng)目月缺陷平方數(shù)/月總產(chǎn)量平方數(shù)每月一次統(tǒng)計(jì)部門(mén)品管部駐基地品?？平?jīng)理缺陷范圍：平整度：邊彎曲、中心彎曲、翹曲度包括客訴中的磚間高低差、鋪后地面整體高低；色 差：陰陽(yáng)色、混色、混裝、瓷片吸水、吸濕造成的色差以及變色等；針 孔：針孔、熔洞、鋪后出現(xiàn)的針孔、邊針孔；雜 質(zhì)：含落臟。6.2.3.2、基地主要外觀缺陷下

27、降指標(biāo)基地產(chǎn)品類(lèi)別缺陷名稱(chēng)xx年實(shí)績(jī)（%）xx年目標(biāo)（%） 拋光磚平整度1.811.267色差0.870.696針孔（熔洞）0.690.552雜質(zhì)0.50.45 仿古磚平整度0.280.28色差0.30.21雜質(zhì)（落臟）1.160.812湖南仿古磚平整度0.350.315色 差0.030.03雜 質(zhì)（落臟）0.880.704山東廚衛(wèi)磚平整度0.680.544色 差0.0020.002雜質(zhì)、落臟1.591.113瓷 片平整度0.030.03雜質(zhì)、落臟0.50.45崩邊角0.0010.001江西晶理石平整度0.530.477凹釉0.390.351雜質(zhì)（落臟）0.710.568備注：1、xx年缺陷下

28、降目標(biāo)按205年缺陷實(shí)績(jī)?cè)O(shè)定；2、xx年缺陷大于1%（含1%）的按下降30%設(shè)定；0.5%-1%（不含0.5%）間的按下降20%設(shè)定；0.3%-0.5%（不含0.3%）按下降10%設(shè)定，其余不變。6.2.4、QCC項(xiàng)目攻關(guān)活動(dòng)在客訴的基礎(chǔ)上，結(jié)合了基地在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的典型問(wèn)題確定攻關(guān)目標(biāo)。各生產(chǎn)基地依據(jù)設(shè)立的質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目，成立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量攻關(guān)小組集中專(zhuān)業(yè)的精英隊(duì)伍以及財(cái)力，通過(guò)科學(xué)的質(zhì)量管理方法進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的研究、高效地解決問(wèn)題。6.2.4.1、項(xiàng)目和目標(biāo)設(shè)定如下：基地項(xiàng)次項(xiàng)目名稱(chēng)攻關(guān)目標(biāo)項(xiàng)目責(zé)任人xx年實(shí)際xx年目標(biāo)山東基地1廚衛(wèi)磚雜質(zhì)落臟缺陷下降1.59%1.20%閆桂申2廚衛(wèi)磚平整度缺陷下降

29、0.68%0.60%羅 濤3瓷片一色率提升平板：71.15%平板：73%劉烈君噴墨：91.5%噴墨：93%鄭顯英4綜合客訴補(bǔ)償率(%)0.002 0.003 劉烈君賴(lài)廣成 5斷裂模數(shù) 32.74%90%任忠杰6釉泡銅綠 0.58%0.5%任忠杰7落臟 0.81%0.73%任忠杰8綜合客訴補(bǔ)償率(%)0.0190.020任忠杰周 熊 9釉泡、坯泡 0.98%0.6%王華明10一、二車(chē)間變形0.9%0.5%沈永遠(yuǎn)11落臟0.68%0.4%楊南金12綜合客訴補(bǔ)償率(%)0.154 0.10余金明楊 波 13色差 0.0048%0.0046%羅文帝14裂紋/暗裂 0.0012%0.0011%曾 權(quán)15

30、混裝 0.0020%0.0019%趙六華16綜合客訴補(bǔ)償率(%)0.008 0.060 范友嬌李 桂 17雜質(zhì) (仿古磚) 0.73%0.65%劉守見(jiàn)18落臟 (成型三車(chē)間)0.71%0.65%馮朝陽(yáng)19釉泡 (成型八車(chē)間) 0.57%0.5%黎錫鋒20綜合客訴補(bǔ)償率(%)仿古、拋光磚0.02%0.02%羅勝華黃 建加工廠21綜合客訴補(bǔ)償0.029 %0.023 %何浩錦外協(xié)廠22綜合客訴補(bǔ)償0.030%0.023%謝辛填備注：客訴補(bǔ)償率項(xiàng)目客訴補(bǔ)償金額/內(nèi)部結(jié)算總金額，綜合客訴率是指基地總的客訴補(bǔ)償率產(chǎn)品缺陷率=基地年度缺陷數(shù)平方數(shù)/基地年度總產(chǎn)量解決方案是指各項(xiàng)攻關(guān)項(xiàng)目的解決方案，是在質(zhì)量

31、攻關(guān)活動(dòng)開(kāi)展前形成的、有效的實(shí)施措施文件方案，并在過(guò)程中間按要求實(shí)施，方案內(nèi)容按解決方案評(píng)分表要求撰寫(xiě)提交。缺陷范圍：平整度：邊彎曲、中心彎曲、翹曲度包括客訴中的磚間高低差、鋪后地面整體高低；色 差：陰陽(yáng)色、混色、混裝、瓷片吸水、吸濕造成的色差以及變色等；吸 污：滲污、拋后落臟、方格印、弧形印、針孔引起吸污、水印以及由防污劑產(chǎn)生的各種吸污，不包含漏拋、拋痕造成的吸污；破損（崩邊角）：外倉(cāng)庫(kù)不明原因破損、崩邊角底、分層、產(chǎn)品斷裂；針 孔：針孔、熔洞、鋪后出現(xiàn)的針孔、邊針孔6.2.4.2、質(zhì)量攻關(guān)目標(biāo)考核評(píng)定規(guī)則：6.2.4.2.1、單項(xiàng)攻關(guān)項(xiàng)目評(píng)分：解決方案30單項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成率（產(chǎn)品缺陷率）70評(píng)

32、分說(shuō)明：a、每單項(xiàng)攻關(guān)項(xiàng)目達(dá)成分總分要求：92分；b、解決方案評(píng)分見(jiàn)附件1： c、單項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件2：。6.2.4.2.2、綜合客訴補(bǔ)償質(zhì)量攻關(guān)目標(biāo)評(píng)分： 基地客訴補(bǔ)償率60%+封倉(cāng)率20%+主要缺陷下降完成率20%評(píng)分說(shuō)明：a、綜合客訴攻關(guān)項(xiàng)目達(dá)成分總分要求：92分；b、客訴補(bǔ)償率、封倉(cāng)率、缺陷下降完成率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件2：6.2.4.2.3、攻關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)名額獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象獎(jiǎng)勵(lì)金額（元）綜合客訴完成獎(jiǎng)第一名基地20000第二名基地10000第三名基地5000質(zhì)量攻關(guān)單項(xiàng)完成獎(jiǎng)17項(xiàng)攻關(guān)小組2000元/項(xiàng)備注：1、綜合客訴完成率不計(jì)入單項(xiàng)質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)。2、綜合客訴獎(jiǎng)勵(lì)名

33、額按得分排名，可并列名次。6.2.5、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)先進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)“奪標(biāo)”達(dá)成度活動(dòng)針對(duì)產(chǎn)品出廠的質(zhì)量性能、以競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)為達(dá)成或超越的目標(biāo)，將產(chǎn)品打造成具強(qiáng)有質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。本活動(dòng)項(xiàng)目由各駐品管部基地品?？平M織實(shí)施，每個(gè)季度將檢測(cè)的結(jié)果上報(bào)質(zhì)量提升工程工作組以及公司品管部。6.2.5.1、提升性能指標(biāo)如下：性能指標(biāo)名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成度（）邊彎曲度(mm)拋光磚 -0.2、+0.4-0.2、+0.495仿古磚 -0.4、+0.6-0.4、+0.695釉面磚 0.3-0.2、+0.495斷裂模數(shù)（Mpa）釉面磚 222295仿古磚 383895%耐磨性仿古磚 3級(jí)（1

34、500轉(zhuǎn)）3級(jí)（1500轉(zhuǎn)）95%拋光磚 100mm3100 mm395%晶玉石 3級(jí)（1500轉(zhuǎn)）3級(jí)（1500轉(zhuǎn)）95%備注：拋光磚以800*800和600*600規(guī)格產(chǎn)品的質(zhì)量性能進(jìn)行對(duì)比； 仿古磚（含晶理石）以600*600規(guī)格產(chǎn)品的質(zhì)量性能進(jìn)行對(duì)比； 釉面磚以300*600規(guī)格產(chǎn)品的質(zhì)量性能進(jìn)行對(duì)比；6.2.5.2、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計(jì)頻次責(zé)任人外觀項(xiàng)目變 形1、變形：倉(cāng)檢日常對(duì)倉(cāng)存產(chǎn)品抽樣檢測(cè)數(shù)據(jù)。2、變形、破壞強(qiáng)度：每月為隨機(jī)抽取100份終檢產(chǎn)品抽檢表單。3、耐磨性：送檢和社會(huì)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)抽檢數(shù)據(jù)。每月統(tǒng)計(jì)一次，駐基地品?？莆锢硇阅苣湍バ裕ńy(tǒng)計(jì)方法以外

35、檢為主）破壞強(qiáng)度備注：統(tǒng)計(jì)頻次中的每階段是指每季度末的第一個(gè)月。達(dá)成度M =測(cè)量合格數(shù)/測(cè)量總數(shù)100%7、其 他7.1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說(shuō)明7.1.1、數(shù)據(jù)采用優(yōu)先原則：（不管前者數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確）公司經(jīng)營(yíng)部公司品管部基地統(tǒng)計(jì)部門(mén)（相關(guān)生產(chǎn)部門(mén)）基地質(zhì)檢部7.1.2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：按活動(dòng)規(guī)定時(shí)間。7.2計(jì)劃說(shuō)明7.2.1、各基地可以按照本計(jì)劃制定基地的實(shí)施計(jì)劃。7.3、其他說(shuō)明7.3.1、在活動(dòng)過(guò)程中，如質(zhì)量提升工作組依據(jù)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展的情況屆時(shí)另行設(shè)立的獎(jiǎng)項(xiàng)，以實(shí)際公布的獎(jiǎng)勵(lì)條件、要求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7.3.2、各基地可依據(jù)公司獎(jiǎng)罰要求，建立基地系統(tǒng)的獎(jiǎng)勵(lì)體系，責(zé)任到人，確保工作的順利實(shí)施，以推動(dòng)活動(dòng)的深入

36、開(kāi)展。7.3.3、積極協(xié)助公司研發(fā)技術(shù)中心開(kāi)展導(dǎo)入專(zhuān)利體系引入以及信息部引入的兩化融合工作。7.4、附件7.4.1、附件1攻關(guān)項(xiàng)目解決方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)7.4.2、附件2客訴補(bǔ)償率、封倉(cāng)率、缺陷下降完成率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 品管部體系辦公室 xx年5月10日附件1、 xx年質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)攻關(guān)項(xiàng)目解決方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目項(xiàng)序分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分原因得分計(jì)劃目的2確定質(zhì)量攻關(guān)的目的計(jì)劃目標(biāo)3確定達(dá)成目的的目標(biāo)計(jì)劃架構(gòu)3基地有否按要求成立專(zhuān)項(xiàng)的攻關(guān)小組4有效明確確保攻關(guān)小組和小組成員活動(dòng)充分開(kāi)展的職責(zé)以及權(quán)限，并形成有效的文件予以轉(zhuǎn)達(dá)和使用計(jì)劃策略5攻關(guān)小組依據(jù)本解決方案各要素確定、實(shí)施旨在達(dá)成攻關(guān)目標(biāo)的方案3建立、實(shí)施并保

37、持活動(dòng)成效、會(huì)議、員工建議等工作的獎(jiǎng)罰制度3小組應(yīng)建立為確保攻關(guān)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所需的文件，方案有明確要求的要形成文件，資料包括記錄要求2通過(guò)系列宣傳等活動(dòng)做到活動(dòng)的全員參與性2建立、實(shí)施并保持一套應(yīng)急準(zhǔn)備程序，防止攻關(guān)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)運(yùn)行中可能出現(xiàn)的偏差或潛在的運(yùn)行事故，并制定出響應(yīng)措施3要策劃、建立攻關(guān)方案、關(guān)鍵攻關(guān)因素的監(jiān)測(cè)圖表，確保運(yùn)行是在監(jiān)測(cè)下有效進(jìn)行2小組應(yīng)建立、實(shí)施并保持有效的程序，用來(lái)處理實(shí)際或潛在的不符合項(xiàng)2季度成效審核后要形成新的PDCA流程，確保運(yùn)行的不斷持續(xù)改進(jìn)和完善。計(jì)劃做法5采用因果圖等有效方法，確定、評(píng)價(jià)出其攻關(guān)活動(dòng)過(guò)程中的須控制或施加影響的關(guān)鍵攻關(guān)因素和一般因素并形成一覽表（

38、可以以工序?yàn)閱挝唬砀褚匕òl(fā)生地點(diǎn)、控制指標(biāo)、控制方式、發(fā)生時(shí)機(jī)等3做好文件控制確保各攻關(guān)文件得到控制，包括審批、發(fā)行、標(biāo)識(shí)、保存、防止誤用、廢止等4應(yīng)通過(guò)黑板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、專(zhuān)題會(huì)議、競(jìng)賽等使相關(guān)人員意識(shí)到攻關(guān)工作的重要性、個(gè)人與攻關(guān)間的關(guān)系、作用、影響和職責(zé)做到活動(dòng)的全員參與性1攻關(guān)人員要具備相應(yīng)的、通過(guò)認(rèn)可的能力并有保存相關(guān)記錄2攻關(guān)過(guò)程攻關(guān)組長(zhǎng)應(yīng)提供不少于3次的相關(guān)專(zhuān)業(yè)來(lái)滿足、達(dá)到攻關(guān)目標(biāo)要求并并保持記錄1涉及的質(zhì)量攻關(guān)相關(guān)人員不少于與一次的攻關(guān)知識(shí)培訓(xùn)2建立、實(shí)施并保持會(huì)議交流機(jī)制，用于過(guò)程中的內(nèi)部溝通以及外部交流（如會(huì)議等）并形成有效的記錄4建立、公布、保持員工意見(jiàn)建議的反饋渠道，對(duì)有效內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施和跟蹤并有反饋建議者6對(duì)關(guān)鍵的攻關(guān)因素形成具體的、有效的專(zhuān)項(xiàng)操作解決方法包括應(yīng)對(duì)的糾正、預(yù)防措施并形成文件2各相關(guān)崗位人員必須清楚崗位攻關(guān)因素的應(yīng)對(duì)措施和預(yù)防3實(shí)施并保持對(duì)各關(guān)鍵攻關(guān)因素運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量并對(duì)符合情況保持記錄2確保監(jiān)測(cè)設(shè)備是有效的以及確保有效性的措施4對(duì)每項(xiàng)不符合進(jìn)行原因調(diào)查，確定和實(shí)施糾正和糾正措施，每項(xiàng)攻關(guān)活動(dòng)不少于3項(xiàng)糾正措施4對(duì)不符合進(jìn)行評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性，并制定措施實(shí)施，每項(xiàng)攻關(guān)活動(dòng)不少于3項(xiàng)預(yù)防措施3攻關(guān)活動(dòng)結(jié)束