通信公司集團產(chǎn)品銷戶流程

1、 通信公司集團產(chǎn)品銷戶流程目的為進一步規(guī)范集團客戶部工作流程，規(guī)避風險，建立集團客戶產(chǎn)品銷戶流程，合理確保集團客戶產(chǎn)品銷戶經(jīng)過適當授權(quán)，符合公司規(guī)定；確保集團客戶產(chǎn)品銷戶及時、準確的執(zhí)行。范圍AA移動集團客戶部。AA移動區(qū)縣分公司。職責集團客戶根據(jù)公司相關規(guī)定，集團客戶負責集團產(chǎn)品銷戶申請及相關證明的提交和產(chǎn)品銷戶成功的確認等。區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人職責根據(jù)公司相關規(guī)定，分公司集團中心負責人負責集團產(chǎn)品銷戶審批和審核的操作流程。區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理職責根據(jù)公司相關規(guī)定，集團客戶經(jīng)理負責集團產(chǎn)品銷戶審批、產(chǎn)品銷戶類型判斷、銷戶受理和確認的操作流程。區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理(

2、稽核員)職責根據(jù)公司相關規(guī)定，分公司集團客戶稽核人員負責集團產(chǎn)品銷戶操作稽核。IT支撐綜合業(yè)務系統(tǒng)。流程圖流程節(jié)點簡要說明步驟編號部門崗位流程步驟步驟描述關鍵控制點說明操作時間（天）10集團客戶走訪流程區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理通過走訪摸底集團客戶需求0.220區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理確認合作合同終止，根據(jù)集團客戶需求提出銷戶申請（部門聯(lián)系單）客戶經(jīng)理根據(jù)集團客戶需求在OA系統(tǒng)通過部門聯(lián)系單形式提出銷戶申請集團客戶終止與我公司合作要求銷戶，需要客戶經(jīng)理核對集團客戶賬號是否欠費，如欠費需要集團客戶補繳欠費，方可提出銷戶申請0.230區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人審核區(qū)縣分公司集團客戶中心

3、負責人審核申請銷戶的集團客戶銷戶手續(xù)是否齊全是否符合要求，符合要求則進入步驟40審核；不符合要求則進入到步驟200.340集團客戶部系統(tǒng)管理員審核審核要求銷戶的集團客戶集團是否符合銷戶標準，符合標準，則進入步驟50，將審核通過結(jié)果告知客戶經(jīng)理；不符合標準，則返回步驟20將審核通過結(jié)果以郵件形式告知客戶經(jīng)理進行下一步操作0.350區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理刪除即將銷戶的集團內(nèi)集團產(chǎn)品、集團成員經(jīng)理接到市公司集團客戶部系統(tǒng)管理員通知后，將即將銷戶的集團內(nèi)的集團產(chǎn)品、集團成員刪除0.560集團客戶部系統(tǒng)管理員Boss系統(tǒng)集團客戶銷戶市公司集團客戶部系統(tǒng)管理員根據(jù)分公司集團客戶中心集團客戶經(jīng)理反饋

4、結(jié)果，在BOSS系統(tǒng)對集團客戶進行銷戶操作0.370集團客戶部系統(tǒng)管理員BOSS系統(tǒng)集團客戶銷戶，并將結(jié)果反饋給客戶經(jīng)理集團客戶部系統(tǒng)管理員在BOSS系統(tǒng)進行集團銷戶操作，并將結(jié)果反饋給提出需求的客戶經(jīng)理只有授權(quán)到 操作人員才能在BOSS系統(tǒng)中進行操作1小時80區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理(稽核員)稽核簽字稽核員對集團銷戶手續(xù)進行稽核，稽核銷戶手續(xù)是否齊全及銷戶操作規(guī)范性，如符合規(guī)范則進入步驟90由區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人審核簽字，不符合則進入步驟20定期由獨立于集團客戶業(yè)務受理人員的稽核人員對集團客戶入網(wǎng)流程的合理規(guī)范性進行稽核工作，并在集團客戶業(yè)務受理單中簽字確認，發(fā)現(xiàn)問題由相關部門進行改進0.5小時90區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人審核簽字由區(qū)縣分公司集團客戶中心負責人審核稽核記錄是否通過，通過則進入步驟100集團客戶經(jīng)理歸檔，不通過則進入步驟800.1100區(qū)縣分公司集團客戶中心客戶經(jīng)理歸檔客戶經(jīng)理將區(qū)縣分公司集