某食油廠山茶油擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、PAGE 27PAGE 27項(xiàng)目制作作：上饒饒市中小小企業(yè)局局 江西省XXX縣精精制食油油廠年產(chǎn)產(chǎn)萬噸精精制山茶茶油擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00三三年三月月目 錄第一章 總論論1.1 項(xiàng)目名名稱及承承辦單位位1.2 可行性性研究工工作概況況1.3 結(jié)論及及建議第二章 建設(shè)設(shè)依據(jù)與與建設(shè)規(guī)規(guī)模2.1 資源保保證情況況2.2 市場前前景與需需求分析析2.3 建設(shè)規(guī)規(guī)模 第三章章 廠廠址選擇擇與建設(shè)設(shè)條件3.1 選擇依依據(jù)3.2 廠址位位置3.3 建設(shè)條條件第四章 產(chǎn)品品方案與與建設(shè)條條件4.1 產(chǎn)品方方案與建建設(shè)條件件4.2 設(shè)備選選擇及土土建工程程4.3 總平面面布置4.4 工藝技技術(shù)方案案第五

2、章 環(huán)境境保護(hù)及及其它5.1 環(huán)境保保護(hù)5.2 勞動保保護(hù)5.3 工業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生5.4 節(jié) 能能第六章 組織織機(jī)構(gòu)與與定員6.1 管理模模式6.2 組織機(jī)機(jī)構(gòu)6.3 定 員員6.4 人員培培訓(xùn)第七章 項(xiàng)目目實(shí)施進(jìn)進(jìn)度第八章 投資資估算與與資金籌籌8.1 投資估估算8.2 資金籌籌措第九章 經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益評評價9.1 基本數(shù)數(shù)據(jù)9.2 財(cái)務(wù)評評價第十章 社會效效益分析析第一章 總論1.1 項(xiàng)目目名稱及及承辦單單位1.1.1 項(xiàng)目名名稱江西XXX縣精制制食油廠廠年產(chǎn)11萬噸精精制山茶茶油擴(kuò)建建項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總負(fù)負(fù)責(zé)人：李碧霞霞技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人：黃黃弟友經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)責(zé)人：張張高鵬1.1.3 項(xiàng)目承

3、承辦單位位項(xiàng)目由江江西XXX縣精制制食油廠廠負(fù)責(zé)承承辦。江江西XXX縣精制制油廠位位于江西西上饒市市XX縣縣城西工工業(yè)區(qū)“全國鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)業(yè)東西合合作示范范區(qū)”內(nèi)，企企業(yè)法人人代表李李碧霞。企業(yè)于于19994年籌籌建，119955年建成成投產(chǎn)，占地面面積70000平平方米，建筑面面積5000平方方米，綠綠化面積積30000平方方米，生生產(chǎn)生活活設(shè)施齊齊全配套套，擁有有固定資資產(chǎn)4113萬元元，流動動資產(chǎn)990萬元元，年生生產(chǎn)能力力（精制制山茶油油）10000噸噸，在XXX縣農(nóng)農(nóng)村建有有山茶油油原料基基地411萬畝。企業(yè)現(xiàn)有有職工338人，其中具具有中級級以上職職稱的技技術(shù)和管管理人員員14人人，

4、并聘聘請同濟(jì)濟(jì)大學(xué)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)業(yè)科學(xué)與與工程研研究院博博士生導(dǎo)導(dǎo)師徐立立鴻教授授等為顧顧問、整整體素質(zhì)質(zhì)較高。企業(yè)主要要生產(chǎn)“得爾樂樂”牌精制制食用山山茶油，采用LLY5型型油脂精精煉配套套設(shè)備，經(jīng)過對對無污染染、天然然茶籽榨榨出毛油油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工工藝，生生產(chǎn)出精精制油質(zhì)質(zhì)量達(dá)到到GB/T177757719999高級級烹調(diào)油油通用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和GGB2771685衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，不含含黃曲霉霉素，膽膽固醇、防腐劑劑，油性性平、色色澤好、無異味味、無油油煙，已已申報(bào)綠綠色食品品，暢銷銷江、浙浙、閩、滬、贛贛等省市市，并有有部分出出口海外外。年生生產(chǎn)銷售售37000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)值逾億億元。1.2

5、 可行行性研究究工作概概況1.2.1 可行性性研究工工作負(fù)責(zé)責(zé)人總 負(fù)負(fù) 責(zé)責(zé) 人人：李碧碧霞市場預(yù)測測負(fù)責(zé)人人：周時時清工程技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人：黃弟弟友經(jīng)濟(jì)評價價負(fù)責(zé)人人：姚燕燕玲1.2.2 研究工工作指導(dǎo)導(dǎo)思想、原則堅(jiān)持以經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益為中心心，社會會效益和和環(huán)境效效益為重重點(diǎn)指導(dǎo)導(dǎo)思想，以技術(shù)術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可可行為原原則，立立足XXX、面向向全國、著眼未未來、造造福社會會，促進(jìn)進(jìn)農(nóng)民受受益、企企業(yè)增效效、國家家增收，把XXX縣精制制食油廠廠建成全全省乃至至全國聞聞名的現(xiàn)現(xiàn)代食品品工業(yè)企企業(yè)。1.2.3 研究工工作依據(jù)據(jù)、范圍圍研究工作作主要依依據(jù)為：（1）國國家和省省、市、縣關(guān)于于加快發(fā)發(fā)展以食

6、食品工業(yè)業(yè)為龍頭頭的農(nóng)副副產(chǎn)品深深加工的的政策；（2）國國家有關(guān)關(guān)促進(jìn)農(nóng)農(nóng)民增收收，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化政政策和全全國食品品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)規(guī)劃要求求；（3）國國家關(guān)于于發(fā)展綠綠色食品品，促進(jìn)進(jìn)人民身身心健康康政策；（4）XXX縣及及周邊德德興市、婺源縣縣、上饒饒縣、橫橫峰縣等等縣市豐豐富山茶茶油資源源優(yōu)勢；（5）有有關(guān)食用用油加工工建設(shè)規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、要要求等。研究工作作范圍主主要是資資源分布布及擁有有量，產(chǎn)產(chǎn)品性能能、市場場前、建建設(shè)規(guī)模模、技術(shù)術(shù)方案、工藝技技術(shù)要求求、組織織管理、投資估估算及經(jīng)經(jīng)濟(jì)、社社會、環(huán)環(huán)境效益益評價等等。1.3 結(jié)論論及建議議1.3.1 建設(shè)依依據(jù)充分分 （1）

7、資源分分布廣泛泛，并著著手建設(shè)設(shè)原料生生產(chǎn)基地地；（2）產(chǎn)產(chǎn)品性能能獨(dú)特，市場前前景看好好；（3）廠廠址地理理位置優(yōu)優(yōu)越，交交通運(yùn)輸輸便利，建廠條條件良好好；（4）符符合國家家產(chǎn)業(yè)要要求。1.3.2 建設(shè)規(guī)規(guī)模及投投資 根據(jù)研研究比較較，以建建設(shè)年產(chǎn)產(chǎn)1萬噸噸精制山山茶油生生產(chǎn)線方方案最優(yōu)優(yōu)，項(xiàng)目目總投資資50000萬元元，其中中原料基基地18886萬萬元，精精制廠固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資117000萬元，流動資資金14414萬萬元。1.3.3 技術(shù)方方案 生產(chǎn)精精制純山山茶油，采用連連續(xù)式高高噴油精精煉成套套設(shè)備，通過脫脫磷、脫脫酸、脫脫色、脫脫臭四道道工序精精煉出高高檔食用用油。只只需在原原加工廠

8、廠內(nèi)擴(kuò)建建而成，投資小小，見效效快，不不影響環(huán)環(huán)境。1.3.4 組織管管理 擴(kuò)建后后企業(yè)采采用直線線參謀式式管理模模式，總總定員9940人人，其中中山茶油油原料基基地8550人，精制加加工廠990人。1.3.5 經(jīng)濟(jì)批批標(biāo) （1）項(xiàng)目總總投資550000萬元，建設(shè)期期1年。（2）凈凈利潤自自投資第第二年起起為13388萬萬元，第第三年為為22661萬元元，第四四年為331355萬元，第五年年為31151萬萬元，第第六年開開始為331677萬元。（3）項(xiàng)項(xiàng)目壽命命期為投投產(chǎn)后220年，累計(jì)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金金流量5582773萬元元。（4）項(xiàng)項(xiàng)目投資資利潤率率為600.6%，靜態(tài)投投資回收收期三年年四個

9、月月，內(nèi)部部收益率率35.17%。綜上所述述，該項(xiàng)項(xiàng)目是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)小，見效快快，經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，社會效效益良好好項(xiàng)目，技術(shù)合合理，經(jīng)經(jīng)濟(jì)可行行。1.3.6 建議 （1）由于項(xiàng)項(xiàng)目投資資規(guī)模較較大。既既有加工工廠又有有原料基基地，應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)管管理，合合理安全全工程進(jìn)進(jìn)度，做做到早建建成早見見效。（2）山山茶油原原料基地地見效有有3年至至5年期期限，在在這期間間應(yīng)注意意搞好原原材料采采購，以以防停工工待料，盡量提提高設(shè)備備利用率率。（3）該該項(xiàng)目產(chǎn)產(chǎn)品單一一，雖市市場前景景良好，但易受受競爭對對手打擊擊，故應(yīng)應(yīng)多開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品，避免免單打一一。（4）茶茶葉樹的的種子也也可榨成成茶油，但其味味不佳，企來科科研

10、機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)作好好研究，努力開開發(fā)，為為企業(yè)拓拓寬原料料資源。第二章 建設(shè)依依據(jù)與建建設(shè)規(guī)模模2.1 資源源保證情情況 精制山山茶油原原料為取取自山茶茶科植物物油茶樹樹的種子子經(jīng)提煉煉而成的的毛油，是中國國南方特特有的一一種純天天然高級級食用油油，南方方各省均均有分布布。2.1.1 資源量量及分布布山茶樹主主要分布布在我國國南方丘丘陵及中中低山區(qū)區(qū)、集中中于江西西、湖南南、浙江江、福建建、廣東東、廣西西等省，為野生生山茶科科植物。山茶油油取其種種子（茶茶籽）經(jīng)經(jīng)烘烤榨榨取提煉煉而成。山茶樹樹可人工工播種，一般335年即即有收成成，不需需施肥，打農(nóng)藥藥，且產(chǎn)產(chǎn)量高于于天然野野生，是是退耕還還林、保保

11、護(hù)水土土有效手手段，值值得大力力推廣，經(jīng)調(diào)查查，江西西省有油油茶林種種植面積積17550萬畝畝，居全全國第二二位。除除此外，臨近浙浙江開化化縣年產(chǎn)產(chǎn)油茶毛毛油50000噸噸，江山山市年產(chǎn)產(chǎn)油茶毛毛油8000噸，我國現(xiàn)現(xiàn)在年產(chǎn)產(chǎn)茶籽約約60萬萬噸，可可生產(chǎn)毛毛茶油115萬噸噸左右。上饒市市有油茶茶山199113360畝畝，可年年產(chǎn)毛茶茶57334噸，加上周周邊縣（市）及及鄰省，一萬噸噸原料油油可以完完全保證證。同時時，XXX縣已把把山茶油油作為支支柱產(chǎn)業(yè)業(yè)扶持，在全縣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建建立一批批原料基基地，以以確保加加工廠的的原料供供應(yīng)。計(jì)計(jì)劃在全全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)建立一一批原料料基地，以確保保加工廠廠的原料料供

12、應(yīng)。計(jì)劃在在全縣山山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)建立山山茶籽油油原料基基地共計(jì)計(jì)41萬萬畝，每每畝投資資46萬萬元，合合計(jì)總投投資為118866萬元。對老茶茶籽林進(jìn)進(jìn)行墾復(fù)復(fù)更新，低產(chǎn)改改造，并并培育觀觀音桃、三角楓楓、霖降降紅皮、三水桃桃、白皮皮中籽、贛無11號、贛贛無111號等穩(wěn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)產(chǎn)良種，基地建建成后，至第四四年起每每年穩(wěn)定定畝產(chǎn)毛毛油300公斤，總產(chǎn)為為123300噸噸，加上上從周邊邊縣市及及外省收收購部分分，完全全可以保保證本廠廠原料需需要。油茶樹一一般冬初初開花，形成小小果實(shí)，經(jīng)冬春春夏到第第二年霖霖降前后后成熟，生產(chǎn)期期整整一一年。俗俗稱吃四四季露水水的油料料作物，營養(yǎng)特特別豐富富，由山山茶籽提

13、提煉而成成山茶油油不飽和和脂肪酸酸含量高高達(dá)900%左右右，具有有特殊的的清香味味，耐貯貯存，易易吸收，是一種種高品位位、高營營養(yǎng)價值值、純天天然綠色色保健食食用油。據(jù)本本草綱目目、中華藥藥液、綱目目拾遺等記載載，長期期食用山山茶油，有“明目亮亮發(fā)、潤潤腸通便便、清熱熱化濕、殺蟲解解毒”之功效效，能“抗暑、抗癌、降溫、降壓”等，中國醫(yī)醫(yī)藥寶典典、中國藥藥志和和農(nóng)政政全書又載，山茶油油含山茶茶苦（柑柑）素，脂肪油油、玉蕊蕊醇A、茶皂醇醇AB等等，可防防癌、潤潤肺清肝肝、解毒毒、整腸腸、降壓壓、止癢癢、降膽膽固醇，調(diào)平人人體器官官機(jī)能運(yùn)運(yùn)作，增增強(qiáng)人體體免疫功功能，是是調(diào)味、食療保保健食用用佳品，

14、又能癬癬疥、防防蚊蟲叮叮蛟、除除疣、防防曬去皺皺等外用用。它的的主要成成分與世世界流行行食用油油橄欖欖油相似似（如下下表）：脂肪酸組組成（%）山 茶 油橄 欖 油14:00 肉肉豆冠酸酸0.10.2216:00 棕棕櫚酸7111716618:00 硬硬脂酸-2.0018:11 油油 酸酸718876588518:22 亞亞油酸714441552.1.2 精制山山茶油開開發(fā)情況況我國山茶茶油大部部分為農(nóng)農(nóng)村采用用傳統(tǒng)土土法即在在榨坊榨榨出毛茶茶油就直直接食用用。只有有江西、湖南、浙江、廣西等等主產(chǎn)省省份部分分采用現(xiàn)現(xiàn)代工藝藝進(jìn)行精精煉，作作為高檔檔食用油油進(jìn)入消消費(fèi)市場場。年產(chǎn)產(chǎn)量僅22萬噸左左

15、右，目目前全國國大部分分城市尚尚無精制制山茶籽籽油上市市，隨著著人民生生活水平平的提高高，消費(fèi)費(fèi)觀念的的改變，以及三三清山旅旅游業(yè)的的發(fā)展，精制山山茶油將將被越來來越多的的消費(fèi)者者接受，具有相相當(dāng)大的的市場空空間。中中國加入入WTOO以后，出口量量也將大大量增加加，與國國際上流流行的橄橄欖油相相媲美，國際市市場前景景也非常常好看。就目前前全國山山茶籽油油產(chǎn)量而而言，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足足不了市市場需求求。2.2 市場場前景與與需求分分析2.2.1 食品油油市場行行情精制山茶茶油產(chǎn)量量小，主主要銷往往北京、上海、長沙、深圳、杭州、南昌等等城市，市場份份額小。近些年年雖有出出些口，也受產(chǎn)產(chǎn)量限制制，增速速慢

16、。故故市場中中以深圳圳產(chǎn)“金龍魚魚”牌、福福建產(chǎn)“仙鷺、寶鷺”牌調(diào)和和茶油為為多，雖雖價廉但但檔次不不高，無無法與精精制純山山菜油相相比。2.2.2 精制山山茶油市市場前景景近年來，世界消消費(fèi)圈內(nèi)內(nèi)形成一一種食用用橄欖油油新時尚尚，橄欖欖油已在在國際上上被廣泛泛地推崇崇和喜愛愛。而精精制山茶茶油具有有與橄欖欖油相似似性能和和特質(zhì)，作為一一種低價價高質(zhì)保保健食用用油必交交很快在在我國形形成消費(fèi)費(fèi)新時尚尚。一是是適應(yīng)人人們生活活水平提提高，廚廚房革命命需要；二是順順應(yīng)人們們追求身身心健康康、要求求保健，作為綠綠色食品品需要；三是高高品位低低價格符符合人們們消費(fèi)心心理需要要。只要要鎖定城城市中高高收

17、入階階層居民民，以上上海為中中心由華華東而輻輻射全國國，建立立新的經(jīng)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，并拓拓寬出口口渠道、擴(kuò)大出出口量，年銷售售1萬噸噸完全可可行。2.3 建設(shè)設(shè)規(guī)模根據(jù)資源源擁有量量、市場場預(yù)測及及經(jīng)濟(jì)合合理原則則，擬擴(kuò)擴(kuò)建一條條年產(chǎn)11萬噸精精制山茶茶油生產(chǎn)產(chǎn)線，以以壯大企企業(yè)規(guī)模模，提高高經(jīng)濟(jì)效效益，促促進(jìn)農(nóng)民民增收，滿足市市場需求求。第三章 廠址選選擇與建建設(shè)條件件3.1 選擇擇依據(jù)（1）靠靠近原廠廠址，便便于管理理，充分分利用現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)，提高高資產(chǎn)利利用率；（2）交通運(yùn)運(yùn)輸條件件較好；（3）場場地達(dá)九九通一平平以上，自然條條件較好好；（4）周周邊沒有有有害物物質(zhì)排放放源。3.2 廠址址位

18、置廠址擬建建在原精精制食油油廠內(nèi)，即擴(kuò)建建生產(chǎn)線線設(shè)在原原車間前前方，充充分利用用原車間間及二樓樓作為包包裝和成成品倉庫庫。此外外，還有有充分空空地作為為原料倉倉儲場地地。3.3 建設(shè)設(shè)條件3.3.1 交通運(yùn)運(yùn)輸條件件 3200國道由由西往東東在廠大大門前通通過，在在建滬昆昆高速公公路（3311）經(jīng)過廠廠區(qū)北側(cè)側(cè)，距浙浙贛鐵路路XX火火車站不不足2公公里，交交通非常常便捷。3.3.2 廠廠址自然然條件 （1）氣象條條件：XXX縣位位于江西西東北部部，處于于長江中中下游丘丘陵山地地，屬中中亞熱帶帶季風(fēng)性性濕潤氣氣候，四四季分明明，日照照充足，夏熱冬冬冷，春春秋溫暖暖，無霜霜期長。年平均均氣溫為為

19、17.9。雨量量充沛，年平均均降雨量量15000mmm。（2）水水文條件件：XXX城西工工業(yè)區(qū)平平均海拔拔均高出出縣城周周邊的文文成、橫橫街等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加加之本廠廠址又位位于小山山坡上，歷史最最高洪水水位從未未及于此此，故無無洪水之之害。（3）地地質(zhì)條件件：原建建廠時已已進(jìn)行土土地平整整，基底底為紅色色泥質(zhì)粉粉砂巖，上覆厚厚度不等等粘質(zhì)粉粉土及素素填土。完全適適合生產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)設(shè)。（4）地地震條件件：根據(jù)據(jù)國震發(fā)發(fā)（19992）1600號文件件，按國國家地震震局中中國地震震列度區(qū)區(qū)劃圖（19990）50年年超越概概率100%，XXX縣地地震基本本烈度小小于6度度。（5）其其它條件件：原生生產(chǎn)線建建

20、設(shè)中已已征70000平平方米土土地，現(xiàn)現(xiàn)存空地地完全可可以滿足足擴(kuò)建生生產(chǎn)線之之需，且且已達(dá)到到九通一一平，是是較理想想建設(shè)之之地。第四章 產(chǎn)品方方案與工工藝技術(shù)術(shù)4.1 產(chǎn)品品方案4.1.1 主、副副產(chǎn)品生產(chǎn)的主主要產(chǎn)品品為精制制山茶籽籽油，副副產(chǎn)品為為皂腳。4.1.2 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行行GB/T177757719999高級級烹調(diào)油油通用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GBB27116-885衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)。主要產(chǎn)產(chǎn)品精制制山茶油油質(zhì)量內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為：項(xiàng) 目標(biāo) 準(zhǔn)透明度澄清、透透明氣滋味氣味、口口感好色澤（羅羅維朋比比色槽1133.4mmm）黃10、紅1水分及揮揮發(fā)物（%）0.110雜 質(zhì)質(zhì)（%）0酸 價價（mggko

21、HH/g）0.55過氧化值值（meeg/kkg）8不皂化物物（%）1煙 點(diǎn)（） 22054.1.3 包裝要要求對主產(chǎn)品品包裝采采用中小小規(guī)格并并舉辦法法，繼續(xù)續(xù)使用專專用食用用油包裝裝塑料桶桶，按55斤、110斤兩兩種規(guī)模模包裝的的同時，逐漸推推行1斤斤和半斤斤小包裝裝，最終終達(dá)到“一等質(zhì)質(zhì)量、一一等包裝裝、一等等價格”具競爭爭能力的的要求。產(chǎn)品圍繞繞人們消消費(fèi)觀念念轉(zhuǎn)變，跟蹤國國際市場場趨勢達(dá)達(dá)到綠色色、保健健、時尚尚要求。4.2 設(shè)備備選擇及及土建工工程根據(jù)資源源狀況、市場前前景及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求，選用目目前國際際最先進(jìn)進(jìn)的連續(xù)續(xù)式日產(chǎn)產(chǎn)50噸噸高噴油油精煉成成套設(shè)備備，配套套4噸鍋鍋爐一

22、臺臺及部分分毛油、計(jì)量檢檢測設(shè)備備等也采采用目前前國際最最先進(jìn)的的設(shè)備，并建設(shè)設(shè)生產(chǎn)車車間、毛毛油庫、鍋爐房房、化驗(yàn)驗(yàn)室等，廠房設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)范范，布局局合理，造型美美觀，為為花園式式環(huán)保小小區(qū)。4.2.1 生生產(chǎn)設(shè)施施 成套設(shè)設(shè)備占地地面積228m10m，擬建建一層式式混凝土土鋼架結(jié)結(jié)構(gòu)平房房，建筑筑面積440m20m。4.2.2 輔助生生產(chǎn)設(shè)施施（1）鍋鍋爐房1120mm2 鋼混結(jié)結(jié)構(gòu) 鍋爐44噸（2）檢檢測室2200mm2 磚混結(jié)結(jié)構(gòu)（3）原原油庫110000m2 磚磚混結(jié)構(gòu)構(gòu) 毛毛油筒44個（4）罐罐裝房4400mm2 磚混結(jié)結(jié)構(gòu) 罐裝設(shè)設(shè)備一套套（5）包包裝設(shè)備備 一（利用原原車間）（6）

23、成成品庫8800 m2（7）電電力設(shè)施施：變電電設(shè)備及及線路（8）其其它設(shè)施施4.3 總平平面布置置4.3.1 基本要要求總體符合合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動保保護(hù)、交交通運(yùn)輸輸、節(jié)約約用地、便利生生產(chǎn)等要要求，做做到功能能分區(qū)明明確、工工藝流程程合理、運(yùn)輸線線路便捷捷、生產(chǎn)產(chǎn)安全保保障、管管理協(xié)調(diào)調(diào)方便要要求。4.3.2 功功能分區(qū)區(qū) 生產(chǎn)區(qū)區(qū)設(shè)在原原車間北北側(cè)，與與原本車車間平行行。東端端設(shè)成品品庫，西西端為鍋鍋爐房。檢測室室設(shè)施在在西側(cè)。4.3.3 給排水水及供配配電4.3.4 綠化、道路及及其它 除新建建建筑物物外，綠綠化、道道路及大大門、圍圍墻均保保留原貌貌不變。各功能能區(qū)之間間及

24、節(jié)余余空地仍仍以喬灌灌結(jié)合綠綠化布置置，以凈凈化空氣氣、美化化環(huán)境。4.4 工藝藝技術(shù)方方案4.4.1 工藝流流程粗濾毛油化 驗(yàn)計(jì)量 堿液熱鹽水 二二級 廢水水 洗分 離沉 淀中 和真空干燥分離真空脫色半精油皂腳油鹽 析中性油冷卻脫臭過濾一級精油精濾 活性白白土渣4.4.2 工藝重重點(diǎn)分解解生產(chǎn)工藝藝主要包包括四道道工序：（1）脫脫磷：將將原毛油油放進(jìn)堿堿煉鍋中中，加入入比原毛毛油濕高高510的熱鹽鹽水，使使原毛油油中的磷磷脂、蛋蛋白質(zhì)、膠粘物物質(zhì)吸水水膨脹而而分離出出業(yè)。（2）脫脫酸：根根據(jù)原油油酸價，選擇不不同濃度度的酸液液，按原原油重量量的一定定比例加加入堿煉煉鍋內(nèi)中中和油酸酸，使之之形

25、成皂皂粒，經(jīng)經(jīng)過沉淀淀后排出出。（3）脫脫色：將將脫酸后后的中性性油在真真空的脫脫色鍋中中加熱干干燥后，加入油油重3%左右的的活性白白土，吸吸附油脂脂中的色色素，再再用過濾濾機(jī)把白白土過濾濾分離出出來。（4）脫脫臭：將將脫色油油在真空空的脫臭臭鍋中加加熱到1150以上，注入適適量的水水蒸氣，在氣液相相接觸的的表面，水蒸汽汽被揮發(fā)發(fā)出的臭臭味所飽飽和，并并按其分分壓出的的比率逸逸出，被被真空泵泵抽出。脫臭后后的油冷冷卻便是是精制食食用油。第五章 環(huán)境保保護(hù)及其其它5.1 環(huán)境境保護(hù)江西XXX縣精制制食油廠廠附近無無污染源源，生產(chǎn)產(chǎn)過程不不會產(chǎn)生生太多廢廢氣，無無粉塵，無噪音音。生產(chǎn)產(chǎn)中排出出的廢

26、水水、鍋爐爐煤渣、煙氣及及生活污污水會對對環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生影響響，故建建設(shè)中應(yīng)應(yīng)做到環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)和安全全衛(wèi)生設(shè)設(shè)施與主主體工程程同時設(shè)設(shè)計(jì)，同同時施工工、同時時投產(chǎn)。生產(chǎn)廢水水和生活活污水不不直接排排入稻田田，而是是通過沉沉淀池沉沉淀后再再過溝渠渠滲入地地下，通通過自然然過濾凈凈化。由由于生產(chǎn)產(chǎn)廢水無無毒無害害，不會會影響環(huán)環(huán)境。鍋爐煤油油及時清清理，按按XX縣縣要求統(tǒng)統(tǒng)一運(yùn)送送至垃圾圾堆放地地點(diǎn)。5.2 勞動動保護(hù) 為保障障職工的的人身安安全與身身心健康康，采取取一定有有效措施施予以防防范。5.2.1 總平面面布置把廠區(qū)按按功能進(jìn)進(jìn)行分區(qū)區(qū)，各區(qū)區(qū)之間盡盡量采用用喬木綠綠化等措措施進(jìn)行行隔離，減少

27、交交叉干擾擾。同時時，按照照國家、行業(yè)和和地方規(guī)規(guī)定，做做到消防防間距、消防通通道、防防護(hù)間距距等均能能滿足規(guī)規(guī)范及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。5.2.2 防爆、防火油類是易易燃易爆爆物，必必須采取取以下措措施嚴(yán)加加防范。（1）經(jīng)經(jīng)常檢查查消防設(shè)設(shè)施是否否完好，消防通通道是否否堵塞；（2）嚴(yán)嚴(yán)禁火源源、火花花接近車車間、倉倉庫；（3）經(jīng)經(jīng)常打掃掃衛(wèi)生，保持地地面、墻墻面及設(shè)設(shè)備表面面的清潔潔；（4）所所有電氣氣設(shè)備和和裝置均均采用相相應(yīng)防爆爆電氣設(shè)設(shè)備類；（5）室室內(nèi)設(shè)備備應(yīng)進(jìn)行行防靜電電接地；（6）重重視安全全工作，貫徹安安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制制，加強(qiáng)強(qiáng)安全教教育，實(shí)實(shí)行安全全生產(chǎn)崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)制。5.3 工業(yè)業(yè)

28、衛(wèi)生5.3.1 采采購、儲儲存、生生產(chǎn)、包包裝山茶茶油均應(yīng)應(yīng)符合國國家質(zhì)量量和衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)。5.3.2 經(jīng)經(jīng)常清理理、清掃掃儲油設(shè)設(shè)備及加加工生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)施，以防有有毒物品品、污染染物品污污染食油油。5.4 節(jié)能能 按照國國家規(guī)定定，做到到合理利利用能源源和節(jié)約約能源。5.4.1 工藝方方面要求求（1）在在滿足工工藝作業(yè)業(yè)條件下下，盡可可能縮短短工藝線線路；（2）在在滿足產(chǎn)產(chǎn)量情況況下，選選用性能能穩(wěn)定、操作可可靠和維維修保養(yǎng)養(yǎng)簡單、耗能低低的先進(jìn)進(jìn)設(shè)備，配備合合理的裝裝機(jī)容量量。（3）精精心操作作，提高高設(shè)備利利用率。5.4.2 電氣要要求 按節(jié)約約能源和和長期運(yùn)運(yùn)行效果果最佳化化原則進(jìn)進(jìn)行變電電

29、設(shè)施設(shè)設(shè)計(jì)、選選型，選選用節(jié)能能型電氣氣設(shè)備；搞好用用能考核核，減少少無功損損耗；節(jié)節(jié)約非生生產(chǎn)性用用電，注注意綜合合利用。5.4.3 土建要要求在設(shè)計(jì)、建設(shè)過過程中，注意合合理性與與節(jié)能相相結(jié)合。第六章 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)與定員員6.1 管理理模式 采用直直線參謀謀制管理理模式6.2 組織織機(jī)構(gòu)企業(yè)下設(shè)設(shè)1車間間、2車車間、童童坊基地地、南山山基地、樟村基基地、臨臨湖基地地、必姆姆基地七七個二級級核算單單位，并并設(shè)辦公公室、品品管處、財(cái)務(wù)處處、業(yè)務(wù)務(wù)處、保保衛(wèi)處、研發(fā)處處、公關(guān)關(guān)部、基基地辦八八個職能能部門。如下圖圖： 總經(jīng)理理財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理 生生產(chǎn)副總總經(jīng)理 總總經(jīng)理助助理研 品 業(yè)業(yè) 公公 辦

30、公室室 財(cái)財(cái) 基 保發(fā) 管 務(wù)務(wù) 關(guān)關(guān) 務(wù)務(wù) 地 衛(wèi)處 處 處處 部部 處處 辦 處1車間 2車間間 童坊坊基地 南山基基地 職能能組 職能能組 11班 22班 3班 崗位個個人 崗位個個人 崗位位個人6.3 定員員6.3.1 編制原原則 （11）工序序要求；（2）生生產(chǎn)車間間、鍋爐爐房等生生產(chǎn)工作作按3班班倒計(jì)算算；（3）非非一線生生產(chǎn)人員員按正常常班計(jì)算算；（4）基基地員工工按出工工日2000天計(jì)計(jì)，不足足2000天臨時時工補(bǔ)足足后計(jì)算算；6.3.2 實(shí)際定定員 企業(yè)勞勞動定員員9400名，其其中生產(chǎn)產(chǎn)工人446人，業(yè)務(wù)員員18人人，管理理人員118人（其中研研發(fā)6人人），后后勤服務(wù)務(wù)8人

31、，基地8850人人。6.4 人員員培訓(xùn) 除現(xiàn)有有企業(yè)職職工388個外，其余員員工上崗崗前均應(yīng)應(yīng)根據(jù)崗崗位要求求分別進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)。其中中新建生生產(chǎn)線上上設(shè)備操操作人員員由設(shè)備備制作廠廠家負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)，基地工工人由各各基地進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場培訓(xùn)。第七章 項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施進(jìn)度為縮短項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)周期，盡快完完成擴(kuò)建建工程，要求設(shè)設(shè)施、施施工、安安裝等各各個環(huán)節(jié)節(jié)采取得得力措施施，做到到統(tǒng)籌兼兼顧，使使項(xiàng)目在在可研報(bào)報(bào)告批準(zhǔn)準(zhǔn)后122個月內(nèi)內(nèi)完成全全部工程程的建設(shè)設(shè)工作。項(xiàng)目實(shí)施施進(jìn)度計(jì)計(jì)劃表如如下：日期項(xiàng)目名稱稱20011年20022年1011121234567891011項(xiàng)目批準(zhǔn)準(zhǔn)立項(xiàng)初設(shè)與審審批施工圖設(shè)設(shè)計(jì)主

32、體土建建施工附屬土建建設(shè)備采購購設(shè)備安裝裝竣工驗(yàn)收收第八章 投資估估算與資資金籌措措8.1 投資資估算8.1.1 編制方方法 根據(jù)江江西省建建筑工程程概算定定額，結(jié)結(jié)合XXX縣目前前建筑市市場價格格，參與與相關(guān)類類似工程程對本項(xiàng)項(xiàng)目工程程進(jìn)行初初步估算算。工藝藝及非工工藝設(shè)備備通過向向有關(guān)設(shè)設(shè)備廠家家詢價而而來。8.1.2 估算投投資范圍圍 包括新新擴(kuò)建生生產(chǎn)線及及其配套套生產(chǎn)性性、非生生產(chǎn)性建建設(shè)項(xiàng)目目和新建建山茶籽籽油基地地4處、擴(kuò)建山山茶籽油油基地11處。8.1.3 編制結(jié)結(jié)果 本擴(kuò)建建工程估估算總價價值為550000萬元，具體見見總投資資估算匯匯總表。8.2 資金金籌措企業(yè)自籌籌150

33、00萬元元，銀行行貸款110000萬元，利用外外資10000萬萬元，要要求上級級支持115000萬元。 第九章 經(jīng)濟(jì)效效益評價價9.1 基本本數(shù)據(jù)9.1.1 銷售收收入估算算 根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度度安排，該項(xiàng)目目建設(shè)期期為一年年，第二二年開始始投入運(yùn)運(yùn)行，達(dá)達(dá)產(chǎn)率550%，第三年年達(dá)產(chǎn)率率75%，第四四年及以以后達(dá)產(chǎn)產(chǎn)率1000%。按照目目前售價價每公斤斤36元元估算，第二年年實(shí)現(xiàn)銷銷售收1180000萬元元，第三三年2770000萬元，第四年年及以后后每年3360000萬元元。副產(chǎn)產(chǎn)品皂腳腳收入占占比重不不大，忽忽略不計(jì)計(jì)。9.1.2 基地收收益估算算 基地自自投資后后第三年年開始有有少量收收益，

34、到到第六年年開始基基本穩(wěn)定定，扣除除投入成成本及支支付農(nóng)民民工資外外，估算算第三年年、四、五年收收益分別別為366萬元、72萬萬元、996萬元元，第六六年及以以后每年年1200萬元。9.1.3 成本估估算（1）基基本收益益已單獨(dú)獨(dú)計(jì)算，故成本本計(jì)算中中原毛油油全部按按外購計(jì)計(jì)算，外外購價目目前為每每噸1330000元，消消耗量為為每1.1.224噸毛毛油精制制成1噸噸精制油油。（2）固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊按按照國家家規(guī)定設(shè)設(shè)備類為為1618年年，房產(chǎn)產(chǎn)類為33540年年，為便便于計(jì)算算按綜合合20年年計(jì)提。（3）財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用中僅計(jì)計(jì)算精制制加工流流動資產(chǎn)產(chǎn)部分，基地投投資已獨(dú)獨(dú)立核算算不計(jì)在在內(nèi)。（

35、4）車車間管理理費(fèi)按直直接材料料、直接接人工、燃料動動力與設(shè)設(shè)備折舊舊費(fèi)之和和的1%計(jì)。（5）銷銷售費(fèi)用用和管理理費(fèi)用按按銷售成成本3%和1%計(jì)。經(jīng)計(jì)算企企業(yè)總成成本費(fèi)用用投產(chǎn)當(dāng)當(dāng)年1666122萬元，次年為為247775萬萬元，投投資第四四年開始始基本穩(wěn)穩(wěn)定在3329337萬元元至3229533萬元之之間。9.1.4 利潤預(yù)預(yù)算經(jīng)測算，企業(yè)擴(kuò)擴(kuò)建項(xiàng)目目第二年年凈利潤潤13888萬元元，第三三年22261萬萬元，第第四年331355萬元，第五年年31551萬元元，第六六年開始始穩(wěn)定在在31667萬元元，詳細(xì)細(xì)見企業(yè)業(yè)利潤計(jì)計(jì)算表。9.2 財(cái)務(wù)務(wù)評價9.2.1 現(xiàn)金流流量企業(yè)利潤潤測算表表人民幣

36、：萬元 年份成本項(xiàng)目目第二年第三年第四年第五年第六年第七年以以后一、產(chǎn)品品銷售收收入180000270000360000360000360000360000減：產(chǎn)品品銷售成成一149224221884294443294443294443294443其中：直直接材料料143776215664287552287552287552287552直接人工工125125125125125125燃料動力力166166166166166166制造費(fèi)用用257329400400400400產(chǎn)品銷售售費(fèi)用54081010800108001080010800產(chǎn)品銷售售稅金及及附加260390520520520520

37、二、產(chǎn)品品銷售利利潤227663616649577495774957749577加：基地地收益/367296120120減：管理理費(fèi)用149222294294294294財(cái)務(wù)費(fèi)用用565656565656三、利潤潤207113374446799470334727747277減：所得得稅6831113315444155221560015600四、凈利利潤138882261131355313553167731677現(xiàn) 金 流 量量 表年份項(xiàng)目123456-200211、流入入180000270336360772360996361220365886 1.銷售收收入180000270000360000

38、360000360000360000 2.固定資資產(chǎn)余值值66 3.流動資資金回收收367296120520二、流出出50000165002246665328227328335328443328443 1.固定資資產(chǎn)投資資22000 2.流動資資金投資資280003.經(jīng)營營成本1555592316623076633076633076633076634.稅 金9431503320644207222080020800三、凈現(xiàn)現(xiàn)金流量量-50000149882371132455326113277737433四、累計(jì)計(jì)凈現(xiàn)金金流量-50000-35002-11331211445375554533058

39、2773從現(xiàn)金流流量表可可知，自自投入第第二年開開始有現(xiàn)現(xiàn)金流入入，并逐逐年增加加，第66至200年趨于于穩(wěn)定。設(shè)項(xiàng)目目壽命期期（生產(chǎn)產(chǎn)期）為為20年年，累計(jì)計(jì)現(xiàn)金凈凈流量為為582273萬萬元。9.2.2 投資利利潤率項(xiàng)目總投投資利潤潤為600.6%，大于基基準(zhǔn)投資資利潤率率指標(biāo)，項(xiàng)目可可行。由由于投資資大頭在在基地建建設(shè)上，所以，固定資資產(chǎn)投資資利潤率率、產(chǎn)值值利潤率率均較高高，分別別達(dá)1337.77%和8.8%。9.2.3 投資回回收期靜態(tài)投資資回收期期=3.35年年，即三三年四個個月。動態(tài)投資資回收期期（i=100%），為3.69年年，小于于基準(zhǔn)回回收期88.3年年，項(xiàng)目目可行。9.2

40、.4 內(nèi)部收收益率經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目目內(nèi)部收收益率為為35.17%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食食品行業(yè)業(yè)基準(zhǔn)收收益率116%，項(xiàng)目可可行。財(cái)務(wù)內(nèi)部部收益率率計(jì)算表表年份凈現(xiàn)金流流量萬元凈現(xiàn)值i=366凈現(xiàn)值i=3551-50000-50000-50000214988809.97821.95323711942.47963.57432455948.5977.07532611700.79727.206-20032777累計(jì)14423.96累計(jì)15529.6121374224.4995.244總計(jì)582773-1699.82224.664項(xiàng)目投資資估算表表 人民幣幣：萬元元序號項(xiàng) 目目投資金額額占項(xiàng)目總總投資比例（%）備 注項(xiàng)目總投投資50000100.001固定資產(chǎn)產(chǎn)1700034.0001.1靜態(tài)部分分1536630.7721.1.1建筑工程程費(fèi)用2595.1881.1.2設(shè)備及工工器具購購置費(fèi)87817.5561.1.3安裝工程程費(fèi)用1272.5441.144工程建設(shè)設(shè)其它費(fèi)費(fèi)1723.4441.1.5基本預(yù)備備費(fèi)1002.0001.2動態(tài)部分分1643.2881.2.1漲價預(yù)備備費(fèi)80.881.6221.2.2建設(shè)期利利息83.221.6662基地建