產(chǎn)品召回管理制度資料

1、汕頭市佳迪麗化妝品有限公司程序文件產(chǎn)品召回管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)：QP19版本狀態(tài)：0/A生效日期：2016/03/01編制批準(zhǔn)一、產(chǎn)品召回控制程序1目的建立產(chǎn)品召回程序，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)或可能出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，能迅速召回產(chǎn)品2范圍適用于本公司產(chǎn)品的召回。3職責(zé)產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。4內(nèi)容企業(yè)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明市場銷售的產(chǎn)品有質(zhì)量問題時(shí)，就迅速采 取退貨或換貨的措施，收回已售出的產(chǎn)品。根據(jù)收回產(chǎn)品的時(shí)限，收回產(chǎn)品可分為一般情況產(chǎn)品收回和緊急情況 產(chǎn)品收回。產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能傷害使用者身體健康的化妝品，采用一般情 況產(chǎn)品收回方式。產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題，可能嚴(yán)重傷害使用者身體健康的化 妝品，

2、采用緊急情況產(chǎn)品收回方式。一般情況產(chǎn)品收回程序由企業(yè)主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)指定一人負(fù)責(zé)產(chǎn)品收回工作，此人須獨(dú)立于業(yè) 務(wù)部門之外，負(fù)責(zé)產(chǎn)品收回及協(xié)調(diào)工作。收回工作負(fù)責(zé)人接到產(chǎn)品收回決定后，迅速調(diào)閱銷售記錄，制定收 回計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)，數(shù)量、發(fā)貨日期、收回單位 名稱、地址、電話（或傳真）、聯(lián)系人，收回產(chǎn)品數(shù)量、收回方式、時(shí)限、 收回原因等。把收回計(jì)劃通知銷售部門及有關(guān)人員，立即實(shí)施收回計(jì)劃。執(zhí)行人員（部門）定期報(bào)告收回工作情況及異常情況，統(tǒng)計(jì)收回差 額及收回率等。收回的產(chǎn)品進(jìn)成品倉時(shí)，啟用“退回產(chǎn)品接收工作程序”。做好產(chǎn)品收回的各項(xiàng)記錄，記錄內(nèi)容包括：品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù) 量、收回單位

3、、地址、電話、傳真，收回原因、日期，處理意見等。緊急情況產(chǎn)品收回程序經(jīng)批準(zhǔn)、決定進(jìn)行產(chǎn)品緊急收回。成立由企業(yè)主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)量管理部門及經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人組成的緊急收回領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)緊急收回全過程的領(lǐng)導(dǎo)決策和異常情況處理。成立由經(jīng)營部門為主，質(zhì)量管理部門和倉儲(chǔ)部門參加的工作小組，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品緊急收回工作。緊急收回決定下達(dá)后要在24 小時(shí)內(nèi)準(zhǔn)備如下資料：產(chǎn)品品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。產(chǎn)品批出貨記錄。產(chǎn)品停止使用說明或停止銷售說明，內(nèi)容包括：緊急回收原因，可能造成的醫(yī)療后果， 建議采取的補(bǔ)救措施或預(yù)防措施， 立即停止銷售、 使用的通知。業(yè)務(wù)部門以最快的手段和途徑通知發(fā)貨記錄中該批的客戶，把收回產(chǎn)品的資料

4、及停止銷售使用的說明和通知等發(fā)至客戶。在頒發(fā)及轉(zhuǎn)發(fā)通知的同時(shí)收回產(chǎn)品，注意收回率、收回?cái)?shù)量與規(guī)定的差額。在緊急收回過程中，工作小組應(yīng)定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告收回工作進(jìn)展情況，應(yīng) 24 小時(shí)留有值班人員，處理隨時(shí)可能發(fā)生的情況。收回的產(chǎn)品運(yùn)到廠成品庫時(shí)，啟用“退回產(chǎn)品接收工作程序” 。緊急收回的每一階段，每一參預(yù)人員均應(yīng)詳細(xì)記錄所采取的措施和時(shí)間等，收回工作結(jié)束后要整理分析并歸檔，存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案中。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)收回情況決定是否緊急收回工作結(jié)束，若可以結(jié)束，應(yīng)以書面形式宣布并通知有關(guān)部門。因質(zhì)量原因的退貨和收回的產(chǎn)品，應(yīng)分析是否會(huì)涉及其他批號(hào)，若可能會(huì)涉及其他批號(hào)時(shí)，所涉及批號(hào)的產(chǎn)品應(yīng)同時(shí)收回和退貨處

5、理。退回產(chǎn)品的接收與處理退回產(chǎn)品指銷售至市場的產(chǎn)品，由于各種原因（如：退貨或收回）退回企業(yè)的產(chǎn)品。退回產(chǎn)品接收工作程序：到庫：退回產(chǎn)品到庫，置收貨區(qū)。預(yù)接收：倉儲(chǔ)部驗(yàn)收員，業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人，質(zhì)檢部門質(zhì)檢員三方到場進(jìn)行預(yù)接收。以退貨憑單、 “退貨通知單”或“收回產(chǎn)品通知單”核對(duì)退回產(chǎn)品的品名，規(guī)格，批號(hào)，數(shù)量。檢查“退貨通知單”或“收回產(chǎn)品通知單”是否按規(guī)定經(jīng)過審批，批準(zhǔn)人是否已簽字。檢查退回產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品退貨原則。目檢外包裝的完整性和封口的嚴(yán)密性。置退回產(chǎn)品到退貨區(qū)，明顯標(biāo)志。核查質(zhì)檢部質(zhì)檢員查閱銷售記錄，觀察留樣情況，了解該批產(chǎn)品的質(zhì)量情況。財(cái)務(wù)部的查閱退回產(chǎn)品的發(fā)貨發(fā)票， 了解退回產(chǎn)品的收

6、款情況。質(zhì)檢部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人分別簽字。主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。核查結(jié)果通知銷售部門，質(zhì)檢部門，倉儲(chǔ)部及財(cái)務(wù)部門。正式接受由倉管員填寫 “退貨產(chǎn)品登記表” 中“接收日期” 和“接收人”項(xiàng)目并請(qǐng)檢。業(yè)務(wù)部門給客戶換貨。拒收4.7.24.7.24.7.24.7.2退回產(chǎn)品的處理非質(zhì)量原因退回的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)內(nèi)在質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，而且外包裝完整無損、無污染；經(jīng)質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)，把退回產(chǎn)品入庫，可再發(fā)給客戶。非質(zhì)量原因退回的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)內(nèi)在質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，但外包裝陳舊或捆扎不嚴(yán)等，不適宜于市場銷售的；經(jīng)質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)，進(jìn)行更換包裝處理。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)更換包裝，但一定要沿用原來批號(hào)，在原批號(hào)后

7、加上符號(hào)或數(shù)字，以示與原批號(hào)區(qū)別。更換包裝后，經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告單及產(chǎn)品發(fā)放單，才可辦理入庫，入庫后產(chǎn)品方可再發(fā)給客戶。因質(zhì)量原因退貨和收回的產(chǎn)品，應(yīng)作銷毀，做好銷毀記錄。5記錄出貨記錄產(chǎn)品收回記錄二、產(chǎn)品退貨及處理管理制度1目的建立產(chǎn)品退貨及處理制度，規(guī)范其操作流程。2范圍適用公司生產(chǎn)產(chǎn)品的退貨和處理。3責(zé)任質(zhì)檢部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部。4內(nèi)容客戶提出退貨時(shí)應(yīng)填寫退貨單，內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、 退貨單位、退貨人、退貨原因。退貨連同退貨單一起交往質(zhì)檢部處理， 質(zhì)檢部接到退貨和退貨單時(shí), 核對(duì)單和實(shí)物的名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、退貨單位、退貨人、退貨原 因是否一致。如有出現(xiàn)單貨不一致的情況時(shí)，知會(huì)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人同客戶 溝通，雙方達(dá)成一致協(xié)議時(shí)，質(zhì)檢部才可以處理此批退貨。質(zhì)檢部處理退貨時(shí)，根據(jù)退貨原因進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)分出合格與不合 格兩種狀態(tài)，同時(shí)作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)區(qū)分、填寫退 /換貨處理報(bào)告單。退/換貨處理報(bào)告單原件質(zhì)檢部保存，復(fù)印件分發(fā)致業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、 財(cái)務(wù)部門。經(jīng)過檢