供應商管理流程

1、供應商管理流程第1頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日供應商質量管理程序 供應商培訓課程 第2頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日潛在供應商調查定義：在潛在供應商評估之前，對新的潛在供應商作一個初步調查，以確定其是否具備基本的質量體系、合適的技術能力和良好的管理水平及必要的資源配置。目的：通過調查以確認新的潛在供應商是否有資格進行潛在供應商評估。范圍：適用于所有被認作是潛在來源的新的供應商。程序：采購部尋找、收集供應商信息，對于可能成為本公司的潛在供應商進行現(xiàn)場參觀、調查，或采用傳真或email的形式發(fā)放供應商調查表； 采購部將供應商調查結果收集、整

2、理后作為供應商進入潛在供應商評估（PSA）的依據(jù)之一。 任務：確定供應商是否有資格進行潛在供應商評估第3頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日 潛在供應商評估（PSA）定義： 現(xiàn)場評估供應商是否能達到對管理體系的最基本要求。目的：進行為期一至二天的評估以驗證新的潛在供應商是否有能力達到與本公司所開展業(yè)務的最低要求。范圍：在推薦某一供應商來開拓新的業(yè)務之前，如果該供應商未具備QS9000/TS16949認證，并且在以下任一狀態(tài)成立的情形之下，必須進行潛在供應商評審： 1該產(chǎn)品的 潛在供應商不在原有的合格供應商范圍內。 2 該項技術/ 零部件對此供應商的制造場所而言是全新的。

3、此外，當外協(xié)質?？普J為具有較高風險時，也將進行潛在供應商評審。第4頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日 潛在供應商評估（PSA）程序： 1. 對于新開發(fā)的產(chǎn)品，采購部初選3家以上的潛在供應商，并將相關信息反饋外協(xié)質?？?、工程項目組。（對公司合格供應商范圍內有新品開發(fā)能力和新品布點資格的供應商，采購部可優(yōu)先考慮新品布點) 2. 外協(xié)質?？啤㈨椖抗こ處煂撛诠踢M行評估（項目組工程師負責對潛在供應商進行技術評估（TA），即對供應商的開發(fā)能力、技術能力進行評定）。外協(xié)質保科負責潛在供應商評審（PSA），并形成潛在供應商PSA評估報告。對潛在供應商的評審依據(jù)供應商滿足質量體系要

4、求的能力及其所參與開發(fā)的產(chǎn)品風險評估來決定 ： 第5頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日 潛在供應商評估（PSA） A. 供應商已經(jīng)通過QS9000或TS16949或VDA6.1認證，配套產(chǎn)品風險又較?。ㄈ缗涮桩a(chǎn)品采取以往同類產(chǎn)品的成熟工藝、不直接影響產(chǎn)品的配合性或功能等），則不要求PSA評估；B.未經(jīng)過QS9000或TS16949或VDA6.1認證，但配套產(chǎn)品風險很小、且供應商工藝成熟，則不要求PSA評估；C.已屬于公司的合格供應商，且有相關產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗，對于新布點的產(chǎn)品可不再進行PSA評估；D. 不論QS9000或TS16949或VDA6.1認證，但配套產(chǎn)品有較大風

5、險的，必須進行PSA評估。 第6頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日技術交底和報價定義： 由工程師與潛在供應商就新產(chǎn)品進行技術交流及可行性分析。目的： 對通過PSA評審合格的供應商進行新產(chǎn)品的技術交流，進行開發(fā)和制造可行性分析，以幫助供應商正確進行產(chǎn)品報價，并做為產(chǎn)品開發(fā)要求的輸入之一。范圍： 通過PSA評審合格的供應商。程序：1. 工程部負責將待開發(fā)的外協(xié)件的圖紙、樣品和技術規(guī)范等發(fā)放到采購部。采購部對通過PSA評審，可進入產(chǎn)品報階段的供應商發(fā)放報價所需資料，并組織新品開發(fā)的項目組工程師與參與報價的供應商進行技術交底。2. 采購部組織供應商依據(jù)技術要求進行產(chǎn)品報價。供應

6、商報價資料在規(guī)定的時間節(jié)點前統(tǒng)一發(fā)送到財務部，由財務部負責開封、核價，確定最低報價的供應商，并通知采購部。第7頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日 供應商布點 采購部根據(jù)供應商的產(chǎn)品報價和對供應商的PSA評審結果，綜合工程、質量、銷售方面意見選擇條件最優(yōu)的供應商進行新產(chǎn)品布點開發(fā)。第8頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日簽訂價格協(xié)議和技術協(xié)議 采購部組織供應商就定點開發(fā)的新產(chǎn)品簽訂相關協(xié)議：1. 采購部與供應商簽訂產(chǎn)品價格協(xié)議；2.工程部與供應商簽訂新產(chǎn)品技術開發(fā)協(xié)議。協(xié)議內容包括樣品材料的規(guī)格牌號、技術、質量保證要求及交樣時間和數(shù)量等要求，協(xié)議需明

7、確供應商延期交樣的處罰規(guī)定。工程部/研發(fā)部監(jiān)督供應商嚴格按協(xié)議執(zhí)行，出現(xiàn)不符按協(xié)議規(guī)定處罰。第9頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日供應商產(chǎn)品質量先期策劃和送樣 供應商與工程部進行新產(chǎn)品的同步開發(fā)：1. 供應商按工程師提供的項目時間進度計劃進行產(chǎn)品質量先期策劃（或質量計劃），并進行產(chǎn)品的設計開發(fā)。產(chǎn)品質量先期策劃（或質量計劃）的結果應形成正式文件，必要時提交工程部認可。2. 供應商按新產(chǎn)品技術開發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時間節(jié)點，將自行鑒定合格的樣件及首批樣品檢驗報告 （包括全尺寸檢驗報告、材料及性能檢測報告、試棒）單送至外協(xié)質?？啤?. 外協(xié)質?？啤⒐こ滩浚ɑ蜓邪l(fā)部）進行

8、樣品復檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質?？瞥鼍邩悠窓z驗報告，工程部/研發(fā)部最終確認。如不合格，供應商應重新送樣直至合格。工程部/研發(fā)部對送樣合格的樣品出具外協(xié)件樣品認可批準書并歸檔，檔案室負責發(fā)放到相關供應商、采購部、工程部/研發(fā)部、質量部。外協(xié)質?？曝撠煂蛹J可結果通知供應商。 -供應商會得到提交樣件認可結果的通知：即外協(xié)件樣品認可批準書 批準 不批準 第10頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日工裝樣品（OTS）認可 定義：利用批量生產(chǎn)的工裝、檢測設備或量具、生產(chǎn)設備及設施、人員等資源制造出的樣件。目的：協(xié)助供應商識別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評估設計、制造和

9、組裝可能產(chǎn)生的影響，加速“生產(chǎn)件批準程序”的執(zhí)行。 范圍：適用時(當本公司有要求或客戶有要求時)，用于提供新樣件的所有供應商。程序：1. 供應商按新產(chǎn)品技術開發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時間節(jié)點，將自行鑒定合格的樣件及首批樣品檢驗報告 （本公司提供的表格），包括全尺寸檢驗報告、材料及性能檢測報告、試棒）送至外協(xié)質保科。2. 外協(xié)質保科、工程部（或研發(fā)部）進行樣品復檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質保科出具樣品檢驗報告，工程部/研發(fā)部最終確認。如不合格，供應商應重新送樣直至合格。工程部/研發(fā)部對送樣合格的樣品出具外協(xié)件樣品認可批準書并歸檔，檔案室負責發(fā)放到相關供應商、采購部、工程部/研發(fā)部、質量部。外

10、協(xié)質保科負責將樣件認可結果通知供應商。 -供應商提交樣件和按客戶要求等級提供文件 -供應商會得到提交樣件認可結果的通知：即外協(xié)件樣品認可批準書 批準 不批準 第11頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日生產(chǎn)件批準程序PPAP定義: 關于正式生產(chǎn)件得以批準的程序。目的: 驗證供應商的生產(chǎn)過程是否具備生產(chǎn)滿足客戶要求的批量產(chǎn) 品的潛能。范圍：在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，或當現(xiàn)有產(chǎn)品在技術、工藝上有改動或供 應商情況發(fā)生變化，都必須通過此“正式生產(chǎn)件批準”程序程序：1. 批量生產(chǎn)之前，外協(xié)質?？茖踢M行PPAP審核（或過程審核）。對于已經(jīng)成為公司的合格供應商，可根據(jù)以往供貨產(chǎn)品質量及工藝

11、情況，確定對供應商的批量能力考核方式：A. 當供應商采用以往生產(chǎn)產(chǎn)品相同或相似的成熟的工藝技術時，外協(xié)質?？茖痰纳a(chǎn)和檢測設備、模具工裝等進行現(xiàn)場考核，填寫供應商批產(chǎn)能力考核表，確保供應商具備批量能力。B.當供應商生產(chǎn)中采用新的工藝或過程時，外協(xié)質?？票仨殞ζ溥M行PPAP審核（或過程審核）。外協(xié)質?？茖PAP審核（或過程審核）結果形成書面報告，并以生產(chǎn)件批準通知（或批量認可）報告的形式發(fā)送供應商、工程部或研發(fā)部、物流部、質量部。第12頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日生產(chǎn)件批準程序PPAP 2. 采購部與具備批量生產(chǎn)能力的供應商簽訂批量生產(chǎn)前的采購總合同、倉庫租

12、賃合同等，外協(xié)質?？婆c供應商簽訂質量保證協(xié)議，明確供應商批量供貨的質量、價格和服務等要求。質量保證協(xié)議、采購總合同可在PPAP認可前簽訂，但只有在PPAP認可后生效。3. 當外協(xié)質?？朴形募峤灰髸r，供應商按外協(xié)質?？频奈募峤灰?，提供PPAP的相關文件（如FMEA、工藝流程、控制計劃、初始過程能力（Cpk）、測量系統(tǒng)分析（MSA）、機器能力研究（Cmk）等。）4. 外協(xié)質?？圃趯虒嵉豍PAP評審時，通過供應商按要求的時間或數(shù)量的連續(xù)生產(chǎn)，以驗證供應商生產(chǎn)工序是否有能力按照預定生產(chǎn)能力制造符合質量及數(shù)量要求的產(chǎn)品，以評價供應商的實際產(chǎn)能。PPAP時的產(chǎn)能驗證： 進行風險評估 通知供應

13、商安排時間 驗證實際產(chǎn)能 后續(xù)工作及進行必要的改善 第13頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日簽訂采購總合同和質量保證協(xié)議 采購部與具備批量生產(chǎn)能力的供應商簽訂批量生產(chǎn)前的采購總合同、倉庫租賃合同等，外協(xié)質?？婆c供應商簽訂質量保證協(xié)議，明確供應商批量供貨的質量、價格和服務等要求。質量保證協(xié)議、采購總合同可在PPAP認可前簽訂，但只有在PPAP認可后生效。第14頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日問題通報與解決PR/R定義：為促進解決已確認的供應商的質量問題而進行交流的程序。目的: 對已確認的供貨質量問題進行意見交換，文件記錄，跟蹤并解決。范圍：所有為

14、拓普提供外協(xié)件、原材料的供應商。程序：識別如經(jīng)現(xiàn)場人員核實，問題源于供應商不合格，立即發(fā)出問題報告與解決（PRR）單，通知供應商。 遏制 供應商必須在24小時內針對不合格品予以遏制，并在本報告發(fā)出之日起3日內做出初步整改。 整改供應商必須分析、判定問題的根源，在15天內將最終答復（即糾正和預防措施）填入質量改進措施計劃表中 ，提交外協(xié)質保科。 預防供應商必須采取措施杜絕問題復發(fā)，事發(fā)現(xiàn)場須核實這些措施的有效實施情況，以關閉PR/R。 外協(xié)質?？茖陶拇胧┑膶嵤┬ЧM行驗證，并對再次供貨的產(chǎn)品進行加嚴檢驗。 第15頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日合格供應商體系開發(fā)

15、 在體系方面，公司要求合格供應商的質量管理體系至少應符合GB/T 19001-2000 idt ISO9000:2000 質量管理體系 要求，并通過ISO90001：2000質量體系認證。 公司外協(xié)質?？茖⒎龀?、幫助合格供應商在質量管理體系方面不斷提升，在公司要求的時間節(jié)點內建立符合ISO/TS16949：2002 質量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關維修零件組織應用ISO9001：2000的特別要求的質量管理體系并通過認證。OHT3-2第16頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日產(chǎn)品審核和過程審核 外協(xié)質?？粕钊牍态F(xiàn)場對供應商的過程質量保證能力及產(chǎn)品質量進行控制。外協(xié)質保科依

16、據(jù)外協(xié)件產(chǎn)品的類別與供應商產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品的質量影響程度分為關鍵、重要、一般三級控制。在過程質量能力方面，外協(xié)質保科制定供應商年度過程審核計劃，對屬于關鍵產(chǎn)品的合格供應商每年度實施一次過程審核，對屬于重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品的合格供應商每二年進行一次過程審核；對發(fā)生重大質量問題或重復發(fā)生質量問題的供應商可隨時追加過程審核。在產(chǎn)品質量方面，外協(xié)質?？瓶删幹颇甓犬a(chǎn)品審核計劃（可結合過程審核一同進行），選取關鍵產(chǎn)品、重要產(chǎn)品或已發(fā)生重大質量問題或重復發(fā)生質量問題的產(chǎn)品進行產(chǎn)品審核（產(chǎn)品審核必須包括產(chǎn)品全尺寸檢驗、材料檢驗和性能試驗）。對一般產(chǎn)品，外協(xié)質?？瓶梢蠊堂磕甓忍峤灰压┴洰a(chǎn)品的全尺寸檢驗和性能

17、試驗報告。對供應商不按期進行整改或整改無效的，外協(xié)質?？朴袡嗵岢鰷p少其供貨比例，必要時通知采購部開發(fā)第二家供應商以減少供貨風險。對有2家以上供貨的產(chǎn)品，如供應商不按期整改或整改無效，外協(xié)質保科有權消供應商產(chǎn)品配套資格。OHT3-3第17頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日 合格供應商供貨業(yè)績監(jiān)控1. 采購部每月統(tǒng)計供應商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績（即交付正時率和準確率）；2. 外協(xié)質保科每月統(tǒng)計供應商供貨產(chǎn)品的質量業(yè)績，即供貨產(chǎn)品的PPM或合格率； 3. 采購部和外協(xié)質?？茀R總月度的供應商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績和質量業(yè)績，做為年終評定合格供應商等級的依據(jù)之一。OHT3-4第18頁，共

18、22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日合格供應商年度審核 外協(xié)質?？浦贫ü腆w系評審計劃，對關鍵產(chǎn)品的供應商每年評審一次，對重要、一般產(chǎn)品及原輔材料的供應商每二年體系評審一次。對于已取得ISO/TS16949：2002質量體系認證的供應商可免除體系評審，但需提交最近一次的第三方審核報告。OHT3-6第19頁，共22頁，2022年，5月20日，23點50分，星期日 采購部組織工程部、質量部、外協(xié)質?？频炔块T對所有合格供應商進行年度定級評定。采購部、工程部、質量部、外協(xié)質?？品謩e準備相關資料，綜合考慮對供應商各項評審得分、樣件開發(fā)能力、實物質量、交付業(yè)績（包括超額運費的統(tǒng)計）、服務、價格等，按供應商等級評定辦法進行。 等級評定標準：對