采購管理工作程序

1、 HYPERLINK / 1. 目的對采購過程進(jìn)行有效操縱，確保所采購的物品滿足規(guī)定的采購要求。適用范圍直接用于公司產(chǎn)品的所有原輔材料，外協(xié)件,生產(chǎn)設(shè)備及治具的采購。3. 工作職責(zé)3.1 生產(chǎn)打算部按照客戶合同需求及庫存狀況，負(fù)責(zé)制定材料請購單，明確采購物品的名稱、圖號、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。3.2 技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供擬所需購買材了的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)（包含客戶的環(huán)保采購要求），并不斷更新。3.3 采購部門負(fù)責(zé)按材料請購單及技術(shù)要求查找供應(yīng)商，組織采購，并進(jìn)行全過程跟蹤。3.4 倉庫接收處對送達(dá)的采購物品接收和送驗，并安排合格品入庫。3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對倉庫接收處送檢的采購物品進(jìn)行檢驗和試驗，并判定合格

2、與否。4. 相關(guān)程序文件4.1 CQM:質(zhì)量手冊4.2 CQP-WH-01:倉庫料品收發(fā)操縱程序4.2 CQP-QC-01:來料檢驗作業(yè)程序書4.3 CQP-PR-02: 廠商選擇與評估程序書 5. 定義5.1 ERP:Enterprise Resources Planning Computer System. （企業(yè)資源打算電腦系統(tǒng)） 5.2 PE:Product Engineer.（產(chǎn)品工程師） 5.3 GM:General Manager.(總經(jīng)理)5.4 R&D:Research and Resign Engineer.（研發(fā)工程師）6工作程序61 采購打算及需求的編制6.1.1 對原

3、物料購買，技術(shù)部門（PE或RD）提供物品材料清單，制造工藝（包含客戶的環(huán)保采購要求），采購提供材料交貨周期.標(biāo)準(zhǔn)包裝及最小定單量。打算部再依據(jù)客戶合同要求及庫存狀況在ERP里編制材料請購單，材料請購單打算部主管批準(zhǔn)后交給采購部實施。6.1.2 對生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)設(shè)備及治具、外協(xié)件，由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提出采購要求申請，采購申請經(jīng)GM批準(zhǔn)后交給生管實施采購。6.1.3當(dāng)采購打算和要求更改時，生管須在請購單上備注增加或者刪除并簽名。6.2 供應(yīng)商的選擇與操縱參照CQP-PR-02程序文件6.3 原材料采購訂單（合同）簽訂及審批.6.3.1由經(jīng)辦采購員按材料請購單在ERP制訂出采購訂單（合同）6.3.2

4、關(guān)于新材了，研發(fā)部需要發(fā)行產(chǎn)品承認(rèn)書給供應(yīng)商。6.3.3所有訂單必須在GM批準(zhǔn)后發(fā)行給供應(yīng)商6.4 輔料及設(shè)備外協(xié)件訂單（合同）簽訂及審批6.4.1由生管部文員按請購單與廠商進(jìn)行議價，并制訂出采購訂單（合同）6.4.2所有訂單必須在GM批準(zhǔn)后發(fā)行給供應(yīng)商6.5 采購的實施與跟蹤6.5.1采購員依照批準(zhǔn)的采購訂單通知供應(yīng)商組織生產(chǎn)及供貨，并進(jìn)行全程跟蹤.6.5.2必要時采購部門與技術(shù)部、質(zhì)檢部應(yīng)協(xié)助指導(dǎo)供方進(jìn)行有關(guān)的生產(chǎn)活動，以確保采購過程順利進(jìn)行.6.5.3采購員在收到廠商簽字回傳的訂單以后，必須妥善何管這些定單至少一年時刻。 6.5.4 對外協(xié)加工件，生管人員應(yīng)負(fù)責(zé)追蹤物流進(jìn)程.6.6 訂單

5、更改6.6.1當(dāng)采購數(shù)量、交貨時刻等需要變更時.其定單必須蓋上定單修改章，并簽名到采購經(jīng)理。6.6.2價格變更時必須蓋上定單修改章，并需要采購經(jīng)理簽名.6.7 材料驗收入庫6.7.1采購件的送驗由倉庫同意處負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部承擔(dān)原材料具體檢驗，生產(chǎn)部門承擔(dān)輔料，生產(chǎn)設(shè)備及工治具的檢驗。具體參照倉庫料品收發(fā)操縱程序以及進(jìn)貨檢驗程序6.7.2經(jīng)檢驗合格的材料，倉庫保管員接收入庫.并負(fù)責(zé)將收貨單交財務(wù)部報帳。RMB發(fā)票由廠商直接跟供應(yīng)商對賬并將發(fā)票在規(guī)定的時刻內(nèi)付給供應(yīng)商。外幣發(fā)票由采購在物資出港口時將所有資料（發(fā)票，裝箱清單及提單等資料）同時發(fā)送給進(jìn)出口，財務(wù)及倉庫。6.7.4經(jīng)檢驗為不合格的采購件，由倉庫退還廠商.7. 文件表單（另附）7.1 原材料請購單.7.2 采購申請單.7.3采購訂單.附件1：原材料采購訂單流程圖流程圖 負(fù)責(zé)人 相關(guān)文件原材料采購打算預(yù)備生管 原材料請購單請購單批準(zhǔn) N 生管主管 原材料請購單Y預(yù)備訂單 采購員 訂單訂單批準(zhǔn) 采購經(jīng)理 訂單訂單對供應(yīng)商發(fā)放及回簽采購員 訂單訂單保存 采購員 訂單交期監(jiān)控 采購員 訂單海外采購資料專發(fā)相關(guān)部門采購員 發(fā)票、裝箱單、提單材料驗收及入庫庫房及品管 材料收貨單附近2：輔料及設(shè)備、外協(xié)采購訂單流程圖流程圖 負(fù)責(zé)人 相關(guān)文件請購單預(yù)備 生產(chǎn)部或其它需求部門 采購申請單申請單批