有限公司供應商樣品承認管理辦法

1、程序文件文件編號生效日期供應商樣品承認管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第1頁共9頁.目的為確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足客戶要求，保證產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，及時發(fā)現(xiàn)問題并檢討、改善, 保證樣品初期認定的品質(zhì)水準。.范圍本公司供應商提供的生產(chǎn)用物料樣品（不包括塑膠原料）均適用。.權責研發(fā)中心（結構）負責新產(chǎn)品開發(fā)階段（試生產(chǎn)前）所需樣品的請購；負責樣品圖紙、技術資料的制作；負責樣品可靠性、尺寸等測試申請的提出；負責樣品結構、尺寸、外觀等確認；負責樣品承認書及樣品的簽署；負責保存簽署完成的樣品承認書。研發(fā)中心（射頻）負責樣品功能、性能等確認；負責樣品承認書的簽署。PM 部負責新產(chǎn)品試生產(chǎn)通知單的發(fā)放。工程部程序文件文件

2、編號生效日期供應商樣品承認管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第2頁共9頁負責五金料帶樣品圖紙、技術資料的制作；負責五金料帶樣品可靠性、尺寸等測試申請的提出；負責五金料帶樣品結構、尺寸、外觀等確認；負責五金料帶樣品承認書及樣品的簽署；負責保存簽署完成的五金料帶樣品承認書。采購部負責新產(chǎn)品所需樣品的采購；負責要求供應商提供合格樣品的樣品承認書，并追回;負責將簽署完成的樣品承認書返還給供應商。品管部負責新產(chǎn)品所需樣品的尺寸、可靠性等項目的測試；負責樣品尺寸、可靠性、外觀等項目的確認；負責樣品環(huán)保測試，并判定是否符合標準要求；負責簽署樣品承認書；負責保存簽署完成的樣品承認書。DCC負責將樣品承認書交研發(fā)中心

3、、品管部簽署；負責將簽署完成的樣品承認書交采購，并保存一份。四、定義程序文件文件編號生效日期供應商樣品承認管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第3頁共9頁無五、工作程序樣品承認書格式樣品承認書必須按信維格式提供，具內(nèi)容包括圖紙、尺寸檢測報告、外觀檢驗 報告、功能、性能檢測報告、可靠性檢測報告、有害物質(zhì)調(diào)查表、均一材質(zhì)第三方環(huán)保報告（含鹵素測試）、均一材質(zhì)MSDS報告、材質(zhì)證明、REACH調(diào)查表;有特殊要求時還必須按特殊要求執(zhí)行；具體按樣品承認書要求執(zhí)行；樣品承認書一式四份，加蓋制作商的公章。樣品承認時機結構部試生產(chǎn)BOM正式發(fā)出后且PM試生產(chǎn)申請表發(fā)出時；當采購部 簽署到PM的試生產(chǎn)申請表時，就立即通

4、知供應商在1-2個工作日提供樣品承認書 給公司；逾期未提交樣品承認書采購部不能下采購單給該供應商購買該款產(chǎn)品。樣品承認流程采購部收到供應商提供的樣品承認書后轉(zhuǎn)交給 DCC ;DCC收到樣品承認書后登記在供應商樣品承認書記錄表內(nèi)，將樣品承認 書交研發(fā)中心結構部對應工程師簽收；如果是五金料帶則交工程部負責人；結構部工程師或工程部負責人收到樣品承認書后對樣品進行確認，并提出尺 寸、環(huán)保、可靠性測試申請單連同樣品一起交品管部測試；品管部收到測試申請單后登記在尺寸類測試記錄表、環(huán)境類測試記錄表、機械類測試記錄表和環(huán)保類程序文件文件編號生效日期供應商樣品承認管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第4頁共9頁測試記錄

5、表內(nèi)；測試完成后將測試報告交品管部環(huán)保專員和對應QE,環(huán)保專員和QE依據(jù)測試結果判定此樣品是否合格，如合格則在樣品和樣品承認書上簽署時間和姓名， 并將樣品和樣品承認書交送檢人；如不合格則寫明不合格原因?qū)悠泛蜆悠烦姓J 書交送檢人；結構部工程師或工程部工程師依據(jù)測試結果判定此樣品是否合格，如合格則在樣品和樣品承認書上簽署時間和姓名，五金料帶的樣品承認書還需交工程部分管 領導批準，并將樣品和樣品承認書返還給 DCC;如不合格則直接將樣品和樣品承 認書返還給DCC,并寫明不合格原因；樣品確認時間為 3-5個工作日；五金料帶 樣品確認時間為1-3個工作日；如需射頻部確認RF性能時則由結構工程師交1-2

6、個樣品連同樣品承認書一起 給對應的RF工程師進行確認，如確認合格則在樣品和樣品承認書上簽署時間和姓 名，并將樣品和樣品承認書返還給對應的結構工程師；如不合格則寫明不合格原 因?qū)悠泛蜆悠烦姓J書返還給結構工程師；不管合格或不合格，結構工程師都要 將樣品和樣品承認書返還給 DCC;樣品確認時間與結構確認時間同步進行，即包 涵在5.3.4條款規(guī)定的確認時間內(nèi)；DCC接到研發(fā)中心結構部返還的樣品承認書后，如確認結果為合格的，則將 承認書交研發(fā)中心技術總監(jiān)或其代理人簽署，登記在供應商樣品承認書記錄表內(nèi)；程序文件文件編號生效日期供應商樣品承認管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第5頁共9頁DCC將簽署好的承認書各

7、分發(fā)一份給品管部IQC、研發(fā)中心結構部，五金料帶的則分發(fā)給工程部，再保存一份在 DCC處，另一份返還給采購部，由采購部返還給供應商，分發(fā)時登記在文件發(fā)放回收記錄表內(nèi)，并要求接收人簽字；樣品承認書包涵的內(nèi)容及樣品數(shù)量的規(guī)定具體見樣品承認書；當各部門意見不一致時由研發(fā)中心技術總監(jiān)最終裁決，五金料帶的則由工程部分管領導做最終裁決，各部門按最終裁決結果執(zhí)行。不合格處理如確認結果為不合格的，DCC則將樣品承認書和樣品一起返還給采購部，登記在供應商樣品承認書記錄表內(nèi)；采購部接收到DCC返還的不合格樣品承認書后，將其返還給供應商，并要求供應商在1-3個工作日內(nèi)再次送樣品承認書給信維承認，承認流程同5.3;如連續(xù)3次送樣不合格則淘汰此供應商生產(chǎn)此產(chǎn)品的資格。六、參考文件記錄管制程序文件控制程序七、相關記錄樣品承認書BOM試生產(chǎn)申請表程序文件文件編號生效日期供應商樣品承認管理辦法修訂狀態(tài)A.0頁 碼第6頁共9頁供應商樣品承認書記錄表測試申請單尺寸類測試記錄表環(huán)境類測試記錄表機械類測試記錄表環(huán)保類測試記錄表文件發(fā)放回收記錄表八、流程圖見下頁程序文件文件編號生效日期供