花卉生產(chǎn)基地建設項目可行性分析報告

1、花卉生產(chǎn)基地建設項目可行性分析報告花卉生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告 PAGE 5第一章總論項目名稱及單位項目名稱：花卉生產(chǎn)基地建設項目項目單位：某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司項目負責人：羅某某建設性質：新建建設地址 ：某某市小店區(qū)黃陵鄉(xiāng)某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)可行性研究報告的編制依據(jù)及主要內容項目可行性研究報告的編制依據(jù)國家發(fā)展計劃委員會全國生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃；國家發(fā)展計劃委員會投資項目可行性研究指南；國家林業(yè)局全國林業(yè)種苗工程建設總體規(guī)劃（19992003）；原某某省計劃委員會、 某某省建設廳發(fā)布的 某某省建設工程其他費用暫行標準；中國農(nóng)業(yè)工程研究設計院、北京農(nóng)業(yè)工程大學、 農(nóng)業(yè)出版社編著的農(nóng)業(yè)工程項目可

2、行性研究 ；農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、 農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計研究院、 建設部標準定額研究所編著的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊；有關法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程。項目可行性研究報告的范圍及主要內容項目建設必要性及市場分析；建設規(guī)模及建設方案論證； 環(huán)境保護與節(jié)能措施；企業(yè)組織與勞動定員；投資估算、資金籌措及經(jīng)濟效益分析。建設規(guī)模本項目擬建設規(guī)?；?、專業(yè)化的，以生產(chǎn)蝴蝶蘭、紅掌等名優(yōu)花卉盆花、種苗為主的現(xiàn)代化花卉生產(chǎn)企業(yè)。項目建成以后，年產(chǎn)高檔盆花 30 萬株，種苗 500 萬株。建設內容本項目新增建筑總面積 25736m2，其中現(xiàn)代化智能連棟溫室20736m2，多功能綜合廠房 2500m2，鍋爐房、辦公等輔助設施 250

3、0m2。項目引進現(xiàn)代化溫室 10 棟及相關設備 10 套，自走式澆水車 10臺，播種生產(chǎn)線1 條，鍋爐等輔助設備5 臺（套），污水處理設備1套，保溫車 2 輛，客貨車 2 輛。總投資與資金籌措項目總投資 4500 萬元。其中企業(yè)自籌 2500 萬元， 申請銀行貸款2000 萬元。投資使用計劃項目建設期固定資產(chǎn)投資 3500 萬元，包括：建筑工程費用 799萬元；設備購置費用2402 萬元，其中溫室及配套生產(chǎn)設備購置費用2050 萬元，辦公設備、車輛購置費用160 萬元，其他設備購置費用192 萬元；安裝工程費用164 萬元，其他費用75 萬元，建設期利息60 萬元。投產(chǎn)后流動資金1000 萬元

4、。財務效益項目正常年銷售收入3100 萬元，包括盆花銷售收入1350 萬元， 種苗銷售收入1750 萬元；本項目銷售稅金及附加155 萬元，利潤總額為萬元，所得稅萬元，稅后利潤萬元。投資利潤率%，財務內部收益率所得稅后為 %，所得稅前為 %，稅務凈現(xiàn)值（ Ic=12%）所得稅后萬元，所得稅前萬元；投資回收期所得稅后為年，所得稅前為年。借款償還期年。1.10 主要經(jīng)濟技術指標表 1-1主要經(jīng)濟技術指標表序號1指標生產(chǎn)規(guī)模單位數(shù)量備注1.1盆花萬株301.2種苗萬株5002總投資萬元45002.1固定資產(chǎn)投資萬元34402.2建設期利息萬元602.3流動資金萬元10004定員合計人1065全年生產(chǎn)

5、天數(shù)天3656主要原料消耗6.1盆花萬元285含：種苗、花盆、基質等6.2種苗萬元96含：營養(yǎng)缽、生長素、肥料等7燃料動力7.1水萬噸8.957.2電萬度93.57.3煤萬噸1.038總運行成本萬元9年銷售收入萬元31009.1盆花萬元13509.2種苗萬元175010銷售稅金及附加萬元15511所得稅萬元12稅后利潤萬元13投資利潤率%14財務內部收益率%稅后15財務內部收益率%稅前16財務凈現(xiàn)值（Ic=12% ）萬元稅后17財務凈現(xiàn)值（Ic=12% ）萬元稅前18投資回收期年稅后19投資回收期年稅前20借款償還期年1.11 技術支持和協(xié)作單位中國花卉協(xié)會某某農(nóng)業(yè)大學某某省農(nóng)科院園藝所中國農(nóng)

6、業(yè)大學園藝系花卉生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告 PAGE 24第二章項目背景項目提出的理由我國是一個農(nóng)業(yè)大國，幅員遼闊，但土地資源相對缺乏，干旱、缺水、低產(chǎn)值、 低收入等問題嚴重制約我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展。因此我國特別是某某省應抓住產(chǎn)業(yè)結構調整的契機，大力發(fā)展優(yōu)質、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)，全面依靠科技進步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要明確 指出“農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調整，要面向市場，依靠科技，以農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)為主體” ，“以優(yōu)化品種、提高質量、增加效益為中心，積極調整種植業(yè)作物結構、品種結構和品質結構，發(fā)展優(yōu)質高產(chǎn)高效種植業(yè)”?！昂侠碚{整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域布局，發(fā)展特色農(nóng)

7、業(yè)，形成規(guī)模化、專業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率” ?！安扇∝斦?、稅收、信貸等方面的優(yōu)惠政策，扶持一批重點龍頭企業(yè)加快發(fā)展”。某某省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要指出“加強農(nóng)業(yè)基礎地位， 重點實施特色農(nóng)業(yè)工程” ，“依靠科技創(chuàng)新，促進產(chǎn)品上檔次、上水平，形 成一批名牌產(chǎn)品”，“推行可持續(xù)發(fā)展， 重點實施生態(tài)環(huán)境質量改善工程”。某某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要也指出“根據(jù)地域特點和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，在清徐、小店、晉源等平川地區(qū)實施溫室戰(zhàn)略，在陽區(qū)、婁煩、古交和其它縣區(qū)的丘陵山區(qū)實施牧林戰(zhàn)略，重 點扶持和壯大蔬菜、林果、 畜牧和花卉四大特色產(chǎn)業(yè)” ?！盎ɑ軜I(yè)要加快基地建設，適當擴大種植規(guī)模

8、，增加花色品種，提高品質”?！肮膭钷r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育一批在全國、全省有影響力的龍頭企業(yè)”。全國花卉業(yè)“十五”規(guī)劃指出“我國發(fā)展花卉業(yè)的指導思想是： 以發(fā)展為主題，以市場為導向，以結構調整為主線，以質量為核心， 以科技為動力， 以提高效益為根本出發(fā)點” ，“培育具有國際競爭力的名特優(yōu)新產(chǎn)品，實現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)，全面提高品質和生產(chǎn)率水平”，“積極推廣先進技術，促進花卉業(yè)向優(yōu)質高產(chǎn)高效發(fā)展，利用區(qū)域優(yōu)勢， 形成特色經(jīng)濟和比較優(yōu)勢，減少投資風險，提高經(jīng)濟效益”，“推動我國花卉業(yè)健康快速發(fā)展” 。中國花卉協(xié)會會長江澤慧在第五屆花博會上指出“中國發(fā)展花卉業(yè)具有多種優(yōu)勢： 一是種質資源優(yōu)勢， 我國是世界上野生

9、花卉資源和園林植物資源最為豐富的國家之一，被譽為世界園林之母； 二是氣候優(yōu)勢，適合多種類型花卉生長；三是勞動力資源優(yōu)勢，我國勞動力充 裕，成本相對較低，經(jīng)濟效益顯著；四是市場優(yōu)勢，我國有13 億人口，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地增長和人民生活水平的不斷提高，中國本身就是一個巨大的花卉消費市場；五是花卉文化的優(yōu)勢， 我國歷史悠久，花文化源遠流長，內涵十分豐富，中國人民素有養(yǎng)花、賞花、 愛花的優(yōu)良傳統(tǒng)”?！皬漠斍靶蝿菘?， 中國花卉業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展條件已基本成熟”。江澤慧進一步指出“我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，人 民生活水平上達到小康水平，將會有力拉動花卉消費市場； 實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整， 花卉業(yè)成為重點開

10、發(fā)領域； 西部大開發(fā)和生態(tài)環(huán)境建設，為花卉業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間；我國加入WTO 后，花卉業(yè)的國際交流更加廣泛， 有利于我們學習和引進國外先進的花卉生產(chǎn)技術，設施設備、 經(jīng)營理念和管理模式，有利于提高我國花卉生產(chǎn)的整體技術水平和市場競爭力” 。根據(jù)我國花卉業(yè)發(fā)展趨勢，中國花卉協(xié)會提出的初步設想是“到 2005 年，基本實現(xiàn)花卉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，使我國成為世界花卉生產(chǎn)大國和出口大國” 。參加 1999 年昆明世博會花卉研討會的200 多位中外花卉專家預言， 21世紀的花卉大國將在亞洲出現(xiàn)，而且主要是中國。 出席研討會的荷蘭、 日本等國的專家認為，目前世界上主要的幾個花卉生產(chǎn)大國由于土地資源、勞動力

11、成本、 環(huán)境保護等方面的壓力與限制， 花卉生產(chǎn)的空間日漸狹小， 花卉生產(chǎn)已呈下降趨勢。因此，世界花卉生產(chǎn)中心的轉移是必然的，所以，中國的花卉發(fā) 展面臨著一個前所未有的好機遇。名優(yōu)盆花生產(chǎn)基地建設項目的提出我國是世界花卉種植面積最大的國家，但從單位面積產(chǎn)量、 產(chǎn)值、效益比較， 還處于低水平階段。 2001 年，我國花卉種植面積達到24.6 萬 hm2，占世界花卉種植面積的13，產(chǎn)值 215.8 億元；荷蘭花卉種植面積只有 8450 公頃，但其年產(chǎn)值卻達到40 多億美元。目前，荷蘭花卉業(yè)平均產(chǎn)值為48 萬美元/hm2，以色列為 13 萬美元/hm2， 而我國只有 1.07 萬美元/hm2。這說明我

12、國花卉業(yè)還只處在高速低效的數(shù)量擴張階段， 花卉產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢還未轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。今后我國花卉業(yè)發(fā)展的重點不應是單純面積的擴大，而應重視產(chǎn)業(yè)結構的調整，挖掘生產(chǎn)潛力，在提高單位面積產(chǎn)量、效益上下功夫。近年來，隨著設施農(nóng)業(yè)技術、生物技術的推廣應用，花卉生產(chǎn)中心已開始向北轉移，加之我國北方地區(qū)土地遼闊、光熱資源充裕、勞動力資源豐富、 產(chǎn)業(yè)結構調整要求迫切等， 都具備了該產(chǎn)業(yè)在北方發(fā)展的客觀因素和條件。某某素有“表里河山”之稱，地理環(huán)境復雜， 具有氣候多樣性。我省大同、雁北地區(qū)氣候冷涼，適宜發(fā)展百合等球 根類花卉的生產(chǎn)；朔州、呂梁地區(qū)地形復雜，具有很好的自然隔離條 件，適宜發(fā)展花卉制種；晉中、晉南地區(qū)

13、氣候條件優(yōu)越，光照充足，可發(fā)展高檔盆花的生產(chǎn)。 因此我們應根據(jù)各地的氣候條件、 資源狀況、地域環(huán)境、市場需求等情況選擇合適的主導產(chǎn)品，形成地方特色?；ɑ墚a(chǎn)業(yè)是一個競爭十分激烈的行業(yè)，荷蘭之所以能夠始終站在該領域的前列， 這是因為荷蘭非常重視花卉的品種改良和品種的多樣化，采取高度的專業(yè)化生產(chǎn)，并且建立了嚴格的質量控制體系、技術 服務體系和快速高效的花卉市場營銷體系。因此，要提高我國花卉業(yè)在國際市場的競爭力， 實現(xiàn)花卉種植面積大國向真正的花卉強國的轉變，應加強新品種的培育和引進，積極推廣花卉設施栽培及配套栽培技術，研究花卉文化，培育、擴大花卉消費市場。加入 WTO 以后，國外花卉產(chǎn)品大量涌入國內市

14、場，國內花卉企業(yè)如不盡快提高產(chǎn)品質量、增加科技含量，必將被淘汰出局。目前， 某某尚沒有規(guī)模化、專業(yè)化的花卉生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質量差，缺乏市場 競爭力。因此建設具有高新技術內涵的花卉生產(chǎn)企業(yè)，對促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整和某某花卉產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展發(fā)展具有積極的意義。規(guī)?；?、專業(yè)化花卉生產(chǎn)設施引進項目的提出我國花卉生產(chǎn)企業(yè)主要是在農(nóng)戶及國有苗圃的基礎上發(fā)展起來 的，以分散經(jīng)營、 小農(nóng)經(jīng)濟為主體的格局仍未根本改變，企業(yè)生產(chǎn)組織形式普遍表現(xiàn)為 “大而全 ”或“小而全 ”，生產(chǎn)設施、技術水平落后，規(guī)模小、專業(yè)化程度低，市場競爭能力弱。大多數(shù)花卉生產(chǎn)企業(yè)缺乏 自己的特色和拳頭產(chǎn)品， 只能在低水平上相互競爭， 經(jīng)營路子

15、越走越窄。規(guī)?；I(yè)化是花卉產(chǎn)業(yè)化的重要標志，是形成、參與國際競 爭與合作的前提條件。 規(guī)?；梢杂行Ы档蜕a(chǎn)成本又便于栽培和管理；專業(yè)化能夠有效地集中技術力量進行專項研究和攻關，形成自己的特色產(chǎn)品， 創(chuàng)造自己的專業(yè)品牌， 為保證產(chǎn)品質量奠定了堅實的基礎。加入 WTO 以后，花卉行業(yè)的競爭日趨激烈。因此我們必須借鑒發(fā)達國家成功的經(jīng)驗，擴大生產(chǎn)規(guī)模，實施專業(yè)化生產(chǎn)，向規(guī)?；?、 專業(yè)化尋求效益。西班牙是世界著名的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，其設施農(nóng)業(yè)的發(fā)展居于世界領先地位。某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)過多方面的考慮與論證，計劃從西班牙引進國際先進的溫室及配套生產(chǎn)設備。某某公司與西班牙 ACM OLIVE溫室工程公

16、司建立了良好的合作關系，為本項目的實 施奠定了堅實的基礎。主導產(chǎn)品及選定依據(jù)隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民物質文化生活水平的提高，人們的消費向多元化、 高層次發(fā)展， 近年來我國花卉消費以每年20% 30% 速度增加。近年來，隨著居住條件的改善和文化品位的提升，我國花 卉消費持續(xù)增長，蝴蝶蘭、紅掌、大花蕙蘭、仙客來、鳳梨等中高檔 盆花深受消費者歡迎。2003年春節(jié)，各地年宵花市場銷售火爆，大花蕙蘭、蝴蝶蘭售價多在150300 元/盆，紅掌、仙客來等花卉的價格也比平時上漲1/3 左右，且呈供不應求的態(tài)勢。某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司會同有關科研單位對某某及周邊地區(qū)花卉業(yè)的現(xiàn)狀、市場前景及技術支持進行充分細致

17、的研究和論證 后，選定蝴蝶蘭、紅掌、大花蕙蘭、仙客來、天竺葵五種花卉作為先期的主導產(chǎn)品。產(chǎn)品簡介如下：蝴蝶蘭蝴蝶蘭， 又稱蝶蘭， 蘭科蝴蝶蘭屬植物，屬多年生草本單基軸熱帶氣生蘭類，原產(chǎn)于熱帶森林，喜高溫多濕的環(huán)境，花期長達3 個月以上。蝴蝶蘭花形別致，全形似蝴蝶，故得蝴蝶蘭之名。最適栽培溫 度白天 2528，夜間 18 20。忌陽光直射，應給予良好的遮蔭條件。蝴蝶蘭花色艷麗， 花期長， 是目前國際市場上發(fā)展的最快最普遍的蘭花種屬之一。大花蕙蘭大花蕙蘭， 又稱東亞蘭、虎頭蘭，系蘭科蕙蘭屬多年生復莖蘭類， 根據(jù)形態(tài)特征和生態(tài)習性分大花種和小花種。 大花蕙蘭具有較強的耐寒性，是最耐低溫的一類蘭花。生

18、長發(fā)育的最適溫度 1525，喜陽光充足、四季分明且晝夜溫差大的生長環(huán)境。大花蕙蘭花色繁多，類型多姿多彩，具有獨特的幽香，是近年來國內蘭花市場的佼佼者。紅掌紅掌，又稱安祖花、花燭，系天南星科花燭屬，為多年生附生草 本植物，要求高溫高濕的生長環(huán)境。生長最低溫度15，生長適溫2030，空氣濕度 70 80 為宜。紅掌因其花形獨特、 花色艷麗、 周年開花而成為人們倍受歡迎的高檔花卉，在全球熱帶花卉貿(mào)易中，銷量僅次于蘭花。紅掌可作切花和盆栽觀賞，目前以切花為主。近幾年，由于不斷培育出新的多花品種，其盆栽市場的需求量正急劇上升。仙客來仙客來，又名蘿卜海棠、兔子花，系報春花科仙客來屬多年生球根花卉。開花時花

19、瓣向上反卷而扭曲，形如兔耳，故名兔子花。喜陽 光充足，冷涼濕潤的氣候，生長適溫10 20，忌高溫，溫度超過30即進入休眠。仙客來花色艷麗，花期持久，從10 月至翌年 4 月，極適盆栽點綴室內，是目前國內市場重要的盆花種類。天竺葵天竺葵，牦牛兒科天竺葵屬植物，半灌木狀多年生草本花卉。喜冷涼氣候，生長適溫10 25，夏季高溫季節(jié)呈半休眠狀態(tài)。喜陽光，但開花期避免陽光直射。天竺葵花色豐富，從1 5 月陸續(xù)開花，花朵數(shù)量大，花期長， 深受歡迎，是近年來一些重要景點布置或美化花壇的新流行觀賞花 卉。項目建設的必要性近幾年，某某花卉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的發(fā)展勢頭， 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大， 并基本形成了鮮切花、 盆花和

20、觀葉植物協(xié)調發(fā)展的生產(chǎn)格局。據(jù)某某花卉協(xié)會的統(tǒng)計資料，2001 年全省花卉種植面積約667hm2，生產(chǎn)各種盆花 1000 萬盆，鮮切花200 多萬支，產(chǎn)值6300 萬元。 2001 年， 某某花卉業(yè)單位面積產(chǎn)值9.45 萬元/hm2，河北為 11.54 萬元/hm2， 廣東則達到 24.83 萬元/ hm2。盡管某某花卉產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅速，但與國內其它省份相比還存在很大差距。目前，某某花卉產(chǎn)業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品無特色、技術含 量低、管理粗放等一系列問題，導致產(chǎn)品缺乏市場競爭力，也難以體 現(xiàn)花卉產(chǎn)業(yè)高投入、高產(chǎn)出、高效益的特點。北京申奧成功以后，對 周邊省市花卉產(chǎn)品的市場需求越來越大，但其

21、質量要求也很高。 花卉是科技含量較高的產(chǎn)品， 對生產(chǎn)技術、生產(chǎn)手段和管理水平要求很高。以某某花卉業(yè)的現(xiàn)狀，去搶占北京花卉市場的“大蛋糕”，還存在很大的差距。某某花卉要走出去，必須提高技術含量，實施品牌戰(zhàn)略， 這樣才能占領市場。本項目的建成將成為某某省花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的標志項目的建成將使我省擁有國內一流的花卉生產(chǎn)企業(yè)，從根本上解決某某省中高檔盆花主要從外省市調進的不利局面。項目實施以后將成為某某省花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的標志，并以此為基礎打造某某花卉產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，推動我省花卉產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)的 轉變，從而帶動某某花卉產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。本項目的建設可以進一步豐富當?shù)鼗ɑ苁袌?，滿足人們物質

22、文明和精神文明不斷提高的需要隨著生活水平的不斷提高， 人們越來越重視生活環(huán)境的改善，越來越多的花卉產(chǎn)品走進人們的生活。就目前某某省花卉的數(shù)量和質量 來看，都處于低水平階段， 70%的花卉產(chǎn)品是從云南、 廣州等地調入。我省現(xiàn)有花卉種植企業(yè)規(guī)模小，品種單調，硬件設施差，產(chǎn)品缺乏市 場競爭力，急需建立一個規(guī)?；I(yè)化、現(xiàn)代化的花卉生產(chǎn)企業(yè)。 項目建成以后，利用先進的生產(chǎn)設施、技術進行花期調控，實現(xiàn)名優(yōu) 花卉的周年生產(chǎn)、周年供應，不斷豐富人們的物質文化生活。通過本項目的實施組建某某省花卉生產(chǎn)示范基地2000 年 1 月，國家林業(yè)局和中國花卉協(xié)會在各地逐級推薦、審核，并征求有關專家意見的基礎上，將北京

23、市花鄉(xiāng)盛芳園花卉種植基地、天津市花卉產(chǎn)業(yè)中心等71 家單位命名為“全國花卉生產(chǎn)示范基地”。此舉旨在推動我國花卉產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，通過基地的帶動作用， 全面提高我國花卉業(yè)的科技含量，增強國際競爭力。目前，某某尚沒 有自己的花卉生產(chǎn)示范基地，這說明某某的花卉生產(chǎn)水平還比較低。 因此通過項目的實施， 組建某某省花卉生產(chǎn)示范基地，對我省農(nóng)村經(jīng)濟結構調整和花卉產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展具有積極的意義。本項目的示范、輻射、帶動作用本項目通過引進國際先進的溫室設備、生產(chǎn)設施、技術，可帶動 某某省特別是某某市花卉產(chǎn)業(yè)朝著高科技方向發(fā)展，走規(guī)?；?專業(yè)化生產(chǎn)的路子。項目建成以后，充分發(fā)揮公司的龍頭效應，通過生物 技術和優(yōu)質

24、種子種苗的引進、繁育，向周邊地區(qū)提供市場緊缺的種子種苗，并輸出先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術， 提高農(nóng)民的生產(chǎn)技能和綜合素質， 形成一定區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)業(yè)特色。項目所在地基本情況某某市位于東經(jīng) 111 30113，北緯 32 2738 25之間，地處某某高原中部，某某盆地北端，南北最長約107 公里，東西最寬114 公里，總面積6988 平方公里。平均海拔高度800 米左右，屬北溫帶大陸性季風氣候，夏無酷暑，冬無嚴寒，年平均氣溫9.5，一月份平均氣溫 6.4，七月份平均氣溫23.5，霜凍期從十月中旬 至次年四月中旬，無霜期140190 天，年平均降水量500mm。某某市現(xiàn)有耕地 197.2 萬畝，主要作物有小麥

25、、水稻、玉米、谷子、高粱、薯類等，主要經(jīng)濟作物有蔬菜、棉花、油料、甜菜、藥材等。目前本區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的科技含量還不夠高，缺乏農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動， 尚處于傳統(tǒng)的、小規(guī)模的，以農(nóng)戶分散經(jīng)營為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。項目承擔單位某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“某某公司”），創(chuàng)建于 2000 年 4 月，是應國家產(chǎn)業(yè)結構調整，發(fā)展現(xiàn)代高科技農(nóng)業(yè)的需求， 為探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新途徑而設立的科技型股份制企業(yè)。公司主要致力于運用現(xiàn)代生物技術繁育各種名優(yōu)林果、花卉、中藥材種苗。公司現(xiàn)已投資建成2000m2 的植物組培工廠，年產(chǎn)優(yōu)質林果、花卉、中藥材脫毒種苗1000 萬株。某某公司抓住農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整及退耕

26、還林工程的全面啟動的機遇，以市場為導向，依靠科技，引進并成功 繁育出樹莓、美國紅櫨、蝴蝶蘭等十余種高附加值的新產(chǎn)品，并通過“公司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式， 帶動周邊農(nóng)民走上致富之路。某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是某某市重點扶持的農(nóng)業(yè)高新技術 企業(yè)， 2001 年 8 月，公司被某某省認定為首批農(nóng)業(yè)高新技術企業(yè)；2002 年公司生產(chǎn)基地被評為某某市十大農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)之首。公司銀行信用等級為AA 級。某某公司在經(jīng)營管理上， 運用現(xiàn)代組織管理理念， 探索和制訂集約化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理模式和規(guī)范化生產(chǎn)標準體系，同時著力于市場的開發(fā)與拓展，以培育市場、開拓市場為切入點，以市場為導向，合理進 行技術、人

27、員、 資源的配置，創(chuàng)造企業(yè)良好的品牌形象和優(yōu)質的品牌產(chǎn)品。某某公司以“成功來自不斷的設計、創(chuàng)新與完善”為自身經(jīng)營管理理念， 吸引了一批專業(yè)型人才和有識之士投身于高新生物技術、工廠化農(nóng)業(yè)等事業(yè)中來， 同時還和許多相關院校、 科研單位建立了合作伙伴關系， 為企業(yè)的健康發(fā)展提供了強有力的技術保證。隨著各種產(chǎn)業(yè)化項目的不斷推進， 某某公司將吸納更多的專業(yè)技術人才充實到企業(yè)中來。2002年8月，某某公司與某某農(nóng)業(yè)大學、某某省農(nóng)科院等相關院所合作，在某某國家高新技術開發(fā)區(qū)成立了某某某某生物工程研究 所，主要致力于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等領域科研成果的研究、開發(fā)與轉化工，為公司的不斷發(fā)展作技術儲備及創(chuàng)新。在各級

28、政府及各界同仁的支持下，某某公司將本著“穩(wěn)健求實、自我超越”的經(jīng)營方針，決心為促進農(nóng)業(yè)科技進步、農(nóng)業(yè)結構調整及周邊地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展努力貢獻自己的一份力量，并努力成為現(xiàn)代化設施農(nóng)業(yè)發(fā)展的典范。第三章市場分析國際花卉市場現(xiàn)狀和前景花卉作為商品進行大規(guī)模生產(chǎn)，是在第二次世界大戰(zhàn)之后。20世紀 50 年代，世界花卉貿(mào)易總額不足50 億美元； 1985 年發(fā)展到 150 億美元； 1990 年為 305 億美元； 1992 年達到 1000 億美元。此后，以每年 10%的速度遞增，2001 年，世界花卉貿(mào)易總額達到2000 億美元。加入 WTO 以后，我國花卉市場逐漸融入國際花卉市場，花卉對外貿(mào)易逐年遞

29、增。據(jù)中華人民共和國海關總署的統(tǒng)計資料，2000 年我國花卉出口創(chuàng)匯 2830 萬美元， 2001 年達到 8000 萬美元， 2003 年超過1 億美元。花卉消費水平隨著社會富裕程度的提高而不斷提高。經(jīng)濟越發(fā)展，人們越富裕， 花卉消費的檔次就越高， 比重也越大。 據(jù)資料顯示， 挪威年人均花卉消費已達155 美元，瑞士 142 美元，日本 133 美元。就鮮切花消費來說，世界人均消費額為3 美元，西歐、北美人均年消費額在 100 美元左右。目前世界花卉消費格局已形成歐洲、美國、日本三大花卉消費中心。西歐北美市場前景廣闊、容量大，美國為新崛起的花卉消費大國， 其產(chǎn)銷已非常現(xiàn)代化； 美國著名的國際

30、電話電報購花公司 FTC 的花店就達 2 萬多家，從其龐大的銷售網(wǎng)絡便可窺見其花卉市場發(fā)展之迅速。 日本是我國的近鄰， 也是屈指可數(shù)的花卉消費大國，年消費額達130 多億美元，其中進口花卉10 億美元。目前，日本進口花卉主要由遠隔重洋的肯尼亞、毛里求斯、荷蘭等國供應。， 目前，我國對日本花卉出口額約為1500 萬美元，僅占日本花卉進口額的 1.5%；從數(shù)量方面來看，中國對日花卉出口占日本整體進口花卉數(shù)量的 55.7%，反差十分明顯。據(jù)日本進口花卉商品檢驗統(tǒng)計資料， 從中國進口的花卉中， 價格極低的楊桐葉、 欞木葉的數(shù)量就占93.4%， 而價格較高的菊花僅有43 萬枝，石竹花 20.7 萬枝，玫

31、瑰 0.89 萬枝。我國與日本近在咫尺，具有鮮花貿(mào)易中最大的優(yōu)勢低成本運輸，只是由于目前國內花卉產(chǎn)品的品質、均衡供應能力不足， 無法實現(xiàn)大規(guī)模出口。在花卉產(chǎn)品的國際貿(mào)易中， 發(fā)達國家占絕對優(yōu)勢， 其花卉貿(mào)易占世界花卉貿(mào)易的80%。荷蘭是世界最大的鮮切花出口國，占世界鮮切花貿(mào)易的 63%，也是世界最大的種球、 盆花出口國， 是世界花卉貿(mào)易中心。荷蘭全國用于鮮切花生產(chǎn)的溫室面積約3000 公頃，年產(chǎn)鮮切花 100 億枝，創(chuàng)匯 26 億美元。目前，泰國、韓國、中國臺北等國家和地區(qū)正在努力鞏固、擴大其國際市場，一些發(fā)展中國家如墨西哥、 肯尼亞也在積極的參與國際市場競爭，包括我國在內也在注重花卉的發(fā)展并

32、爭取國際市場。國內花卉市場隨著人民生活水平的提高和居住環(huán)境的改善，人們對花卉產(chǎn)品的需求日漸增長。 1996 年，我國花卉業(yè)產(chǎn)值為48 億元， 2002 年達到215 億元，并仍以每年25 30%的速度遞增。在廣東、云南、江蘇等地，花卉業(yè)已成為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，北京、上海和廣州是中國最主要的花卉消費市場。2002年，北京鮮切花的消費量在3 億支左右、盆花近3000 萬盆；春節(jié)期間，北京市場的年宵花總量超過了1000 萬盆，比上年增加約20%， 增加的數(shù)量主要是蝴蝶蘭、鳳梨、一品紅、仙客來等目前年宵花市場 上流行的品種， 其中本地生產(chǎn)的各類年宵花達到350 萬盆， 各種進口盆花約 50

33、 萬盆。據(jù)北京萊太、玉泉營、花鄉(xiāng)等八大花卉市場統(tǒng)計， 元旦至春節(jié)期間，花卉銷售額達2 億元，其中年宵花銷售額約1.3 億元，高峰期日銷售額超過1000 萬元。目前，北京花卉銷售體系建設規(guī)模不斷擴大，檔次逐步提高，功能不斷完善，全市大型花卉批發(fā)市 場發(fā)展到 15 家，銷售網(wǎng)點 1500 多個，年交易額 5 億元。廣州是我國最具傳統(tǒng)的花卉消費城市，同時也是華南最大的生產(chǎn)基地和集散中心。廣州是我國最具傳統(tǒng)的花卉消費城市，同時還是華南最大的生產(chǎn) 基地和集散中心。 2001 年廣州年銷鮮切花1.5 億枝，種苗 8000 萬株， 蔭生觀賞植物 1300 萬盆，總交易額達8 億多元。 2002 年，廣東迎春

34、花市交易額超過4 億元，比上年增長 30%左右。近年來， 上海逐步成為我國第一大花卉消費城市。 2001 年，上?；ɑ苌a(chǎn)面積約1.5 萬畝， 銷售產(chǎn)值 6 億元。據(jù)上海市花卉協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2002 年上海的鮮切花消費量達 4.5 億支，人均花卉消費量居全國第一。2002年，從各地花卉市場反饋的信息看，組合盆栽將是年宵花 市場上的消費熱點，購買禮品花的消費群體絕大多數(shù)選擇組合盆栽。 北京、上海等地的消費者比以往更加看重組合及包裝的藝術性。據(jù)上海新藝花行介紹， 4 株冠徑 20cm 的杜鵑組合在白色酒杯形花盆中，外套色彩亮麗的禮品盒，售價130 元， 2 株組合的蝴蝶蘭外帶包裝盒300 元，雖

35、然價格不菲卻十分搶手。近兩年，某某省花卉消費需求量近乎以每年100%的速度遞增， 同時進入家庭的花卉檔次也明顯提高。省內規(guī)模較大的花卉生產(chǎn)科研基地某某省農(nóng)科院園藝所1995 年生產(chǎn)花卉僅 1000 多盆，主要是瓜葉菊、櫻草等草本花卉；2002 年，該所年產(chǎn)量約10 萬盆。目前， 某某省的花卉自給率只有30%左右， 其他部分都是從廣東、 江蘇、云南等地長途販運而來， 無形中造成產(chǎn)品價格的增加，而且產(chǎn)品質量也得不到保證。我國的花卉市場具有起點低、增長速度快的特點， 這是我國花卉產(chǎn)業(yè)難得的發(fā)展機遇。近年來，我國花卉消費水平雖然有所提高，但 與發(fā)達國家相比還有相當大的差距。就鮮切花消費來說， 荷蘭年人

36、均消費達 150 支，法國 80 支，美國 30 支，而我國按城鎮(zhèn)人口計，人均只有 11 支。目前上海是國內花卉消費水平最高的城市，但人均消費量不足 20 元；經(jīng)濟發(fā)達的香港特區(qū)人均年鮮花消費也不足100 港元，與發(fā)達國家相比仍存在較大的差距。因此， 我國花卉消費的增長空間十分巨大，前景廣闊。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國的花卉消費市場將會穩(wěn)步擴大。 目前，全國各地在農(nóng)業(yè)結構調整和發(fā)展“兩高一優(yōu) ”農(nóng)業(yè)中紛紛把花卉產(chǎn)業(yè)作為新的增長點來培育。我國政府已將花卉商品化生產(chǎn)正式列為產(chǎn)業(yè)； 外經(jīng)貿(mào)部也將花卉出口作為擴大對外貿(mào)易的重要內容來抓； 西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施， 廣大西部地區(qū)對

37、花卉、苗木的需求劇增， 這一系列有利條件給我國花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機。第四章項目選址及建設條件項目選址本項目選址在某某市小店區(qū)黃陵鄉(xiāng)某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司農(nóng)業(yè)示范園區(qū)。園區(qū)地處城鄉(xiāng)結合部， 是某某市農(nóng)業(yè)集約化程度較高、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速的地區(qū)， 勞動力資源相對豐富， 農(nóng)業(yè)基礎設施比較完善。建設條件氣候條件項目所在地小店區(qū)氣候類型屬溫帶大陸性氣候，年平均降水量485mm，光照充足，四季分明，年平均氣溫9，一月份最冷，平均氣溫 2，七月份最熱，平均氣溫25.4，極端最低氣溫 22， 極端最高氣溫 38，無霜期 165 天。交通通訊條件項目區(qū)屬某某市區(qū)范圍，地理條件優(yōu)越，交通十分便利。小店區(qū)

38、境內有全省唯一的航空港某某民航機場，同蒲鐵路、石太路、大 運路、太舊高速公路等交通干線縱橫交錯，連接全省 8 地市及周邊省市。項目所在地處于某某市通信網(wǎng)絡覆蓋范圍之內，可直接與國內、外進行聯(lián)系，通訊暢通。水、電、煤供應條件項目所在地目前有深井2 眼，每小時供水能力100 噸，有自備100 千瓦變壓器一臺。項目區(qū)周圍煤炭資源豐富，煤炭采購價格低。第五章項目技術方案項目設計原則促進我省花卉業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程根據(jù)某某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要中“花卉業(yè)要加快基地建設，適當擴大種植規(guī)模，提高品質”的指導方向，抓住 機遇，通過名優(yōu)盆花規(guī)?；a(chǎn)基地的建設，打破限制我省花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，即花卉生

39、產(chǎn)規(guī)模小、品種雜、品質差的問題。項目建成 后，通過其示范、 輻射、引導作用， 將促進某某花卉業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程， 推動我省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。農(nóng)業(yè)高新技術與現(xiàn)代化管理技術的綜合運用本項目全面引進西班牙ACM OLIVE溫室工程公司一流的溫室設施及配套生產(chǎn)設備，還將引進世界最大的種苗供應商美國speedling公司的先進的生產(chǎn)技術。在管理上采用ISO14001 環(huán)境管理體系認證以及ISO9000質量管理體系認證，保證生產(chǎn)和管理的先進 性。項目總體規(guī)劃項目功能項目建成以后將具備以下功能商貿(mào)功能：不斷開發(fā)、引進先進科技成果，進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與推廣，成為某某名優(yōu)花卉生產(chǎn)基地和交易中心；展示功能：展示各類名、特、

40、優(yōu)花卉品種及先進的農(nóng)業(yè)技術；科技創(chuàng)新功能： 研究開發(fā)農(nóng)業(yè)高新技術成果，培育具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品；教育培訓功能：對干部、技術員、農(nóng)民及學生進行技術培訓；服務功能：為社會提供技術及信息服務；觀光休閑功能： 為游客提供一個感受現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及現(xiàn)代生物技術的景點。項目特色工廠特色以“高科技、高起點、高效益”為宗旨，建設規(guī)?；?、專業(yè)化、現(xiàn)代化的花卉生產(chǎn)基地。市場特色根據(jù)市場對資源配置起基礎作用的原則，以培育市場、 開拓市場為切入點。技術特色實現(xiàn)現(xiàn)代生物技術、 信息技術、 農(nóng)業(yè)工程技術及自動控制等多學科的交融、滲透，使花卉產(chǎn)業(yè)成為技術密集型、知識密集型的產(chǎn)業(yè)。管理特色采用先進的現(xiàn)代化企業(yè)管理，進行資源配置，重

41、視人才，建立規(guī)范化、制度化生產(chǎn)標準體系。建立符合 ISO14000 環(huán)境體系要求的環(huán)境保護體系花卉生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告 PAGE 30在項目建設中按照ISO14000 環(huán)境管理體系要求進行建設，并根據(jù)本項目的具體情況，建設符合ISO14000 環(huán)境管理體系要求的環(huán)境管理模式。其一是為了在項目建設過程中，作好環(huán)境管理工作；其二 是項目建成投產(chǎn)后實現(xiàn)對產(chǎn)品、環(huán)境的無污染生產(chǎn)； 其三是為企業(yè)通過 ISO14000 環(huán)境管理體系認證建立基礎。本項目建立的環(huán)境管理體系， 首先是納入本公司高層的總體管理體系當中， 作為公司持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分；項目實施以后將過去傳統(tǒng)的注重“尾端”治理轉向全

42、過程的污染控制；以預防為主， 持續(xù)改進； 莊重承諾愛護環(huán)境， 保護環(huán)境，不對環(huán)境造成污染及危害。通過在企業(yè)內部建立一套科學規(guī)范的環(huán)境管理體系，提高環(huán)境管理水平，持續(xù)改進環(huán)境狀況，收到節(jié)能降耗減少污染的效果，同時有利于提高企業(yè)形象和開拓產(chǎn)品市場，將環(huán)境保護和市場直接聯(lián)系起 來。設備選型采購表 5-4-1：溫室型號及規(guī)格型號JT-V10.8-C規(guī)格410.84M跨度10.8 M屋頂形式紋絡型2檐高4M脊高4.9M柱距4M建筑面積2073.6mJT-V10.8-C 型溫室的總體尺寸為43.2m48m。本項目擬建設 JT-V10.8-C 型溫室 10 棟，每棟建設面積 2073.6m2， 溫室總建設面

43、積20736m2。每棟溫室的系統(tǒng)及造價如下表：表 5-4-2：序號系統(tǒng)及設備面積（數(shù)量）單價（元）總價（元）1骨架結構22073.6m125.00259200.002側墻716.2m2210.00150402.003覆蓋材料22496m210.00524160.004水簾63m2350.0022050.0025防蟲裝置163m20.003260.006側窗1 套18000.0018000.007風機8 臺4000.0032000.008天窗系統(tǒng)2073.6m235.0072576.009固定上噴2073.6m215.0031104.0010內遮陽保溫系統(tǒng)2073.6m250.00103680.

44、0011外遮陽2073.6m270.00145152.0012苗床2073.6m285.00176256.0013供暖系統(tǒng)2073.6m260.00124416.0014系統(tǒng)配電1 套20000.0020000.0015給排水系統(tǒng)1 套40000.0040000.0016園藝地布21200m5.506600.0017硫磺熏蒸器20 臺120.002400.0018CO2 發(fā)生器1 臺4500.004500.0019補光系統(tǒng)2073.6m235.0072576.0020光度計1 個900.00900.0021PH 計1 個638.00638.0022EC 計1 個538.00538.0023自動

45、肥料稀釋機1 臺3500.003500.0024澆水噴頭及把手3 套220.00660.0025計算機監(jiān)控系統(tǒng)1 套20000.0020000.0026氣候控制系統(tǒng)1 套20000.0020000.00合計1854568.00其他輔助生產(chǎn)設備購置如下：序號設備名稱數(shù)量單價（元）總價（元）1自走式澆水車10 臺75000.00750000.002播種機1 套1158560.001158560.003基質粉碎機1 臺14800.0014800.004高壓彌霧機1 臺5000.005000.005推釘式種苗分離機1 臺19560.0019560.006發(fā)芽車8 輛800.006400.00合計195

46、4320.00表 5-4-3總計人民幣 2050 萬元。建筑內容本項目建筑工程的發(fā)包擬進行招標，建筑物資由工程承包單位按合同要求直接采購。建筑設施包括：溫室基礎、多功能綜合廠房、辦 公樓、供水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)?？偨ㄔO面積25736m2,其中溫室基礎20736m2，多功能綜合廠房2500m2，其他建筑面積 2500m2。公用工程供水系統(tǒng)本項目所在地目前有深井2 眼，每小時供水能力100 噸，需新建水塔一座和配套供水設備，可滿足生產(chǎn)、生活用水。供電本項目所在地目前有100KVA 變壓器一臺，還需配置 100KVA 變壓器一臺，并配套配電設施，即可滿足生產(chǎn)、生活用電需要。供熱系

47、統(tǒng)本項目供熱系統(tǒng)主要用于冬季溫室生產(chǎn)及生活取暖，需配備4T常壓鍋爐一臺，并配套相應設備總平面布局項目將本著充分利用場地、 生產(chǎn)便利、安全衛(wèi)生的要求進行布局。主要有：合理布局，劃分生產(chǎn)、辦公及生活區(qū)；建筑結構完善， 保證生產(chǎn)的連續(xù)性、便捷性；項目區(qū)道路暢通，便于機動車通行及 原料、產(chǎn)品的運輸；對生活區(qū)、道路、邊角地帶進行綠化，創(chuàng)造良 好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。第六章環(huán)境保護與節(jié)能環(huán)境保護主要污染源本項目有可能對環(huán)境產(chǎn)生的污染為：鍋爐運行所排放的煙塵、 爐渣；生產(chǎn)過程中化肥、農(nóng)藥的施用可能對土壤及地下水造成污染；生 活污水。主要治理措施本項目設計時即對上述污染物采取措施予以綜合治理，使各種污染物的排放達

48、到國家有關規(guī)定的標準。本項目鍋爐所產(chǎn)生煙氣經(jīng)陶瓷多管除塵器處理后，由45 米高煙囪排入大氣，所排煙氣達到國家鍋爐大氣污染物排入標準（ GBI327191）的規(guī)定要求；爐渣噴淋后及時拉運，做建筑材料或鋪路。溫室基礎作防滲處理，對含有化肥、農(nóng)藥的污水進行回收處理， 處理后的水作到循環(huán)利用。生活污水基本不含有害物質可直接排放。節(jié)能本項目設計中考慮的主要節(jié)能措施包括：一是溫室的墻體及覆蓋材料采用具有良好保溫性能的PC 板，可降低能耗 20%左右；二是配套污水凈化處理設備， 對廢水處理后循環(huán)利用； 三是加強設備的保養(yǎng)與維修，減少能源浪費；四是對員工加強節(jié)能教育與宣傳，使職工樹 立節(jié)能意識。第七章項目實施

49、進度本項目為新建項目， 計劃在一年內完成全部建設內容。為保證工程實施的順利進行，縮短建設工期，力爭早日投入使用，必須對工程 進度進行科學、合理的安排。首先應做好資金籌措，設備選型等前期 工作。引進溫室及生產(chǎn)設備由供應商實行交鑰匙工程。項目實施進度見表：項目實施進度序項目345678910111212號可研編制及審批初步設計與施工圖設計施工準備土建施工設備引進、安裝人員招聘培訓竣工驗收第八章企業(yè)組織、勞動定員與人員培訓8.1 企業(yè)組織某某市某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為現(xiàn)代股份制企業(yè)，實行企業(yè)化管理，責任制經(jīng)營。本項目建成后，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，機構設置 如圖：董事會總經(jīng)理銷售部生運花卉市種苗市產(chǎn)輸場

50、場部部銷售部銷售部綜行設合財政備事部 務事維業(yè)部業(yè)修部部部勞動定員定員合計 106 人，詳見下表。序號部門定員1財務部42行政事業(yè)部53生產(chǎn)部784銷售部105運輸部56設備維修部4合計106人員來源及培訓本項目由總經(jīng)理負責， 管理人員從本公司內或從社會上選聘具有豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗的人員， 技術人員擬從科研單位、 知名花卉生產(chǎn)企業(yè)及大中專院校招聘， 生產(chǎn)工人從本公司內調劑或從社會上招聘具有高中以上文化程度且具有一定愛崗敬業(yè)精神的下崗職工。項目擬在建設期聘請有關專家對管理人員和技術人員集中培訓，生產(chǎn)工人上崗前集中培訓 15 天左右，經(jīng)培訓合格后持證上崗。本項目要求技術人員應具有一定的理論水平和實踐

51、經(jīng)驗， 以便能夠隨時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題。 為了保證生產(chǎn)順利進行， 將會有計劃、有目的地對生產(chǎn)、技術、管理人員進行對口培訓。第八章投資估算與資金籌措估算依據(jù)設備價格是在項目選定的廠家和供應商報價基礎上，進行 協(xié)商確定后的成交價格進行估算。進口設備價格中含關稅、 保險等費用，國內運輸及安裝費用另計。花卉生產(chǎn)基地建設項目可行性研究報告 PAGE 36土建工程按某某省建委、某某省計委頒發(fā)的土建工程概算現(xiàn)行有關規(guī)定，并參照建設同類生產(chǎn)建筑的實際造價進行估算。其他工程和費用按某某省建筑工程其他費用暫行收費標準，并結合項目實際情況進行估算。水、電、煤等能源消耗標準和費用按項目實施地現(xiàn)行收費標準和同類企

52、業(yè)消耗定額估算。投資估算項目總投資 4500 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3500 萬元（含建設期利息 60 萬元），鋪底流動資金1000 萬元?？偼顿Y估算表詳見表9-1。鋪底流動資金占全部投資額的%。建設期銀行借款利息按平均年息6%計。資金籌措項目申請銀行貸款2000 萬元，某某市某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司自籌 2500 萬元。第九章財務評價單位成本和總成本本項目設計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)蝴蝶蘭、紅掌等名優(yōu)花卉盆花 30 萬盆、種苗 500萬株，年產(chǎn)值 3100萬元。主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本詳見表9-2。產(chǎn)品總成本本項目投產(chǎn)后，即可達設計生產(chǎn)能力，正常年份的總成本費用萬元，其中經(jīng)營成本萬元，詳見表9-3。9.2產(chǎn)品成本估算依據(jù)外購種苗按 6元/株的平均價格估算。燃料、動力價格按本項目設備標準消耗指標和同類企業(yè)消耗定額確定估算。工資工資標準依項目生產(chǎn)地及同類企業(yè)標準，生產(chǎn)工人平均工資為600-1200 元/月不等（依工作崗位不同有所區(qū)別），銷售人員工資主要根據(jù)銷售業(yè)績計提報酬。年工資總額為106萬元人民幣。折舊和攤銷）項目可折舊的固定資產(chǎn)投資萬元，殘值預計為固定資產(chǎn)原值的 5%，綜合折舊率4.75%，年折舊額 1