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文檔簡介
1、第 PAGE10 頁 共 NUMPAGES10 頁2023年最新的高校內(nèi)部審計工作總結(jié) 去年的工作已經(jīng)完畢,做好工作總結(jié)才有利于后續(xù)工作的進行,那么高校內(nèi)部審計的工作總結(jié)怎么寫呢?下面是由小編為您整理的“高校內(nèi)部審計工作總結(jié)”,僅供參考,歡迎大家前來閱讀! 高校內(nèi)部審計工作總結(jié)(一) 20 xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會三個代表重要思想和十六大會議精神,一如既往地貫徹和落實審計法、審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和
2、服務職能,為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了經(jīng)濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和三育人工作先進個人。 一.基礎建設 200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,
3、健全審計機構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。 1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。 2.在學校機構(gòu)改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。 3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。 二.學習及培訓 強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政
4、治素質(zhì),使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。 1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。 2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。 3.加強自身業(yè)務素質(zhì)的學習,積極進行學術研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。 三.參與后勤改革 隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并
5、結(jié)合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。 四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革 科教興國和發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。 五.
6、參與各項招投標工程及政府采購 隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。 六.具體審計工作 認真
7、貫徹落實三個代表重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。 1.開展決算審計2項,通過對200*年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關意見和建議,進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。 2.開展財務收支審計和專項審計調(diào)查4項,提出合理化建議20余條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。 3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資
8、產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。 4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額
9、160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。 5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。 6.全面開展審計工作,對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項,糾正不合理費用支出2萬多元,并在后勤通訊上加以公告,切實維護了廣大教職工的利益,開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法,受到了全校教職工的好評。 7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外
10、高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。 七.工作體會 1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。 2.健全的審計機
11、構(gòu),合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下,審計機構(gòu)不斷得到完善,辦公環(huán)境大大改觀,工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?,F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,其中高級會計師1名,高級審計師1名,會計師和工程師2名,今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。 3. 內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結(jié)合學校
12、實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。 總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益,為自己贏得了很多榮譽,審計處的工作也受到了領導的認可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進一步深入,我們將面臨許多新問題:審計工作急需與國際接軌,審計制度有待進一步完善,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在十六大精神指導下,努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,結(jié)合十六大報告提出的
13、發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想,聯(lián)系本單位的實際情況,努力使工作再上新臺階! 高校內(nèi)部審計工作總結(jié)(二) 20 xx年審計處認真貫徹黨的十八大及十八屆五中全會精神,按照省教育廳關于做好20 xx年度教育內(nèi)部審計工作的通知精神和安排部署,緊緊圍繞建設特色鮮明的高水平應用型大學這一中心工作,在學校黨政領導下,解放思想,求真務實,圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務。全年完成審計項目246項,審簽60余項,提出審計建議50多條,審計金額12980.68萬元,促進增收節(jié)支316.11萬元。 一、財務審計工作 1.實施了20 xx年度學校綜合預算審計調(diào)
14、查工作 今年重點對學校綜合預算編制與調(diào)整情況、預算執(zhí)行情況進行了跟蹤審計,通過審計調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問題,提出審計建議,進一步規(guī)范預算編制,強化預算剛性約束,在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20 xx年綜合預算跟蹤審計調(diào)查工作,為教育廳逐步組織開展高校預算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎。 2.積極開展二級學院績效審計試點工作。 根據(jù)年度工作計劃,經(jīng)過反復調(diào)研,對土木工程與建筑學院、藝術學院20 xx年度經(jīng)費收支及資產(chǎn)設備情況進行了績效審計,審計金額3831.75萬元。通過績效試點審計,對二級學院重點經(jīng)費、重要設備、重大項目的論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行了全面了解,評價其執(zhí)行效率、使用效益和產(chǎn)
15、生效果,為學校綜合改革提供了決策依據(jù)。 3.實施了校工會20 xx年度的財務收支審計。 對校工會20 xx年度歸口管理的校本級預算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行了財務審計,為學校教代會工會經(jīng)費審查工作提供了依據(jù),達到了預期的要求,審計金額210.21萬元。 4.穩(wěn)步推進科研項目經(jīng)費審計試點工作。 今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費使用情況試點審計,對柑橘抗寒基因研究、紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機理的研究、宋朝事實校箋、基于金屬表面等離子體效應的平板光學元件的設計、制作和表征等4個縱向科研項目的經(jīng)費使用情況進行了試點審計,審計金額47.8萬元。對秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應研究
16、、陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其Hog1基因資源研究2個項目進行了審簽,審簽金額49.0萬元,較好地對科研經(jīng)費的合規(guī)使用進行了監(jiān)管。 5.加強對專項經(jīng)費的跟蹤審計。 對能源化工創(chuàng)新實驗室項目、大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進實驗室平臺建設項目、陜西理工學院教師教育平臺建設項目等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計,審計金額600萬元。審計結(jié)果表明,項目經(jīng)過建設,在各方面都取得了一定的成果,實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題、遇到的新情況,提出改進完善的意見和建議。 二、加強對基建工程和修繕項目的效益審計 今年以控制工程造價、規(guī)范工
17、程過程管理、落實質(zhì)量責任為重點,繼續(xù)加強對建設工程、維修項目的立項論證、招標管理、合同簽訂、變更簽證、隱蔽性項目、竣工驗收、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計,充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用。全年審計基建、修繕工程、綠化項目139項,審計金額3464.21萬元,凈核減316.11萬元,最大限度降低工程成本,提高了資金使用效益。 (1)自審基建、修繕工程項目132項,送審金額1523.33萬元,凈核減129.19萬元; (2)參與并委托外審基建修繕工程項目7項,送審金額1940.88萬元,凈核減186.92萬元。 三、繼續(xù)開展對領導干部經(jīng)濟責任審計工作 受黨委組織部的委托,實施了對7名
18、處級干部任期經(jīng)濟責任審計。通過對因晉升、輪崗、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室、院長辦公室、組織部、三村建設辦公室、思政部、經(jīng)濟與法學學院、管理學院等部門原負責人在管理職責范圍內(nèi)履行經(jīng)濟責任情況的審計,及時披露了領導干部任職期間工作開展情況、資產(chǎn)財務狀況和經(jīng)費管理使用等情況,總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性、普遍性、傾向性問題,為干部的考核、任免、獎懲提供科學翔實的依據(jù)。 四、加強政府采購等活動的審計監(jiān)督 20 xx年繼續(xù)做好物資設備采購的審計工作,督促有關部門嚴格按照學校物資設備采購的相關規(guī)定及程序辦事,對物資設備按照經(jīng)濟屬性進行分類監(jiān)管,協(xié)助有關部門做好經(jīng)濟合同審核、大宗物資、儀器設備、教材圖書
19、等采購招投標方面的審計監(jiān)督工作,完成采購項目審計監(jiān)督114項,審計金額5352.12萬元。參加政府采購監(jiān)督28批(次)98項,其中,教學儀器設備采購合同價4346.29萬元、其他采購項目合同價286.12萬元;完成圖書購置招標及審計5大項,圖書18728種52828冊、數(shù)據(jù)庫11個,累計審計金額719.71萬元。通過審計監(jiān)督,促進資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理有效結(jié)合,切實維護好學校的合法權(quán)益,在確保采購質(zhì)量的前提下,最大限度地降低采購成本。 五、開展了對各類經(jīng)濟活動的過程監(jiān)督 一年來,審計工作能夠牢固樹立服務意識,主動承擔起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責,做到學校發(fā)展資金
20、運用到哪里,內(nèi)部審計就跟進到哪里。除了做好常規(guī)審計工作外,還參與了基建、維修、綠化、圖書資料、數(shù)據(jù)庫、專用軟件、學生用品、教學用具、食堂廚具、消耗材料、安防系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、后勤水電設備、辦公設備、物業(yè)外包、招標代理等項目的論證、考察、立項、招投標、詢價、談判、議價、現(xiàn)場實測、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督,為加強財經(jīng)管理、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務性工作。全年累計參與上述活動200余次。 六、配合上級部門做好交辦的審計工作 按照省教育廳委托,審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學校20 xx年度財務收支情況進行了審計。通過審計,披露了相關重大事項,找出了問題,提出了建議,為教育廳及時出具了審計報
21、告,較好地完成了該項審計任務。同時,審計處還對校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務及財務遺留問題進行了清理核實,并監(jiān)督辦理相關移交手續(xù),保證了資金安全,規(guī)范了財務管理。 一年來,通過推進財務審計、績效審計、基建和維修項目審計、物資設備采購審計、經(jīng)濟責任審計、專項審計等審計工作,真抓實干,認真履職,敢于監(jiān)督,較好地完成了各項工作任務。在新的一年里,審計處將繼續(xù)解放思想,與時俱進,不斷規(guī)范管理行為,提高管理水平,充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能,認真做好各項審計工作,為學校的改革與發(fā)展做出新的貢獻。 高校內(nèi)部審計工作總結(jié)(三) 2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,審計室在院黨委和行政的
22、領導下,緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心,認真履行內(nèi)部審計“五項”職責,發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務職能,促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展,為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。 一、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設 1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,為了搞好這項工作,審計室強化了制度建設,擬定了xx學院審計室工作職責、xx學院審計室主任工作職責、xx學院審計室工作人員職責。明確了審計室的職責范圍和工作重心。 2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定,結(jié)合學院的實際擬定了xxx學院內(nèi)部審計工作規(guī)定。進一步明確了工作要點,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強
23、了工作的責任感,使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。 二、求真務實、切實履行內(nèi)部審計職責 1、認真全面地做好了學院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作,制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點、積極配合上級審計部門進點審計,同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務,切實保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。 2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理,審計室負責清理基建工程項目,共清理大小項目87項,合計金額5644.29千萬元。 3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目,審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證,堅持貨比三家,把好質(zhì)量關和價格關。審計室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次,累計金額為:元,為學院節(jié)省資金約
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