秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民武裝部

1、秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民武裝部2017年預(yù)算公開二一七年五月目 錄秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民武裝部2017年度部門預(yù)算情況說明第一部分 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算安排總體情況第三部分 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況第四部分 財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況第五部分 績效預(yù)算信息情況第六部分 政府采購預(yù)算情況第七部分 國有資產(chǎn)信息第八部分 名詞解釋第九部分 其他需要說明的事項秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民武裝部2017年度部門預(yù)算公開表部門預(yù)算收支總表部門預(yù)算收入總表部門預(yù)算支出總表部門預(yù)算財政撥款收支總表部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財政

2、撥款支出表部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算總表(以上九張公開表格見2017年武裝部部門預(yù)算公開表)秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民武裝部2017年度預(yù)算信息公開 按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省預(yù)決算公開操作實施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將2017年部門預(yù)算公開如下： 第一部分 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：1.掌握本區(qū)地形和軍事設(shè)施，搜集整理兵要地志資料，搞好國防潛力調(diào)查，維護管理國防工程，檢查指導(dǎo)民兵戰(zhàn)備工作，組織軍警民聯(lián)防和戰(zhàn)備執(zhí)勤； 2.負(fù)責(zé)民兵和預(yù)備役組織建設(shè)，承辦部隊和民兵武器裝備、軍事實力統(tǒng)計，兵役登記和預(yù)備役登記、統(tǒng)計工作； 3.負(fù)責(zé)征兵工作；4

3、.組織實施機關(guān)后勤保障，會同其他部門搞好兵員征集、動員和民兵、預(yù)備役集中訓(xùn)練時的各項保障； 5.協(xié)助有關(guān)部門接收安置退伍軍人，并承辦退伍軍人檔案的整理與保管工作； 6.擬制軍事訓(xùn)練計劃，負(fù)責(zé)本部人員和民兵預(yù)備役人員的軍事訓(xùn)練； 7.擬制武器裝備調(diào)配計劃，承辦武器、彈藥和裝備器材的請領(lǐng)、保管使用和安全工作； 8.協(xié)助有關(guān)部門抓好人防、城防及交通戰(zhàn)備工作；9.開展國防教育工作。部門機構(gòu)設(shè)置：無第二部分 部門預(yù)算安排總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。主管部門及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明 反映本部門當(dāng)年全部收入，2

4、017年預(yù)算收入 20.76 萬元，其中非限額補助20.76萬元。支出說明 收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)武裝部部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017年部門支出預(yù)算為 20.76 萬元；項目支出 20.76 萬元，全部為本級支出。3、比上年增減情況2017年部門預(yù)算同2016年持平。第三部分 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 本單位無機關(guān)運行經(jīng)費第四部分 財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 本單位無三公經(jīng)費預(yù)算信息第五部分 績效預(yù)算信息情況總體績效目標(biāo)：（一）民兵組織整頓落實“三室一庫”“六有”“兩掛”完善組織建設(shè)、戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、政治工

5、作、裝備工作。（二）應(yīng)急力量建設(shè)完善戰(zhàn)備器材庫建設(shè)，加強民兵隊伍對專業(yè)救援器材知識的掌握，提高操作本領(lǐng)。（二）征兵直招士官工作；新兵征集工作；做好兵役登記工作和大學(xué)生征集工作（三）國防教育工作年內(nèi)重要時間節(jié)點的國防教育宣傳；兵員征集宣傳；領(lǐng)導(dǎo)干部軍事日教育。（四）重點軍事設(shè)施保護工作開展國防工程的維護，保護區(qū)內(nèi)重點設(shè)施軍事設(shè)施的安全和使用效能，提高國家的防衛(wèi)能力。（五）重要節(jié)日走訪與駐區(qū)部隊在“軍事日”等項工作中加強合作，應(yīng)急救援等遂行任務(wù)中積極協(xié)助配合；駐區(qū)現(xiàn)役士兵家庭走訪。（六）培訓(xùn)和考核按照省軍區(qū)、秦皇島軍分區(qū)的有關(guān)要求，參加武裝工作培訓(xùn)學(xué)習(xí)，評價專項工作完成情況。職責(zé)分類績效目標(biāo)：掌握

6、本區(qū)地形和軍事設(shè)施，搜集整理兵要地志資料，搞好國防潛力調(diào)查，維護管理國防工程，檢查指導(dǎo)民兵戰(zhàn)備工作，組織軍警民聯(lián)防和戰(zhàn)備執(zhí)勤；負(fù)責(zé)民兵和預(yù)備役組織建設(shè)，承辦部隊和民兵武器裝備、軍事實力統(tǒng)計，兵役登記和預(yù)備役登記、統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)征兵工作；組織實施機關(guān)后勤保障，會同其他部門搞好兵員征集、動員和民兵、預(yù)備役集中訓(xùn)練時的各項保障；協(xié)助有關(guān)部門接收安置退伍軍人，并承辦退伍軍人檔案的整理與保管工作；擬制軍事訓(xùn)練計劃，負(fù)責(zé)本部人員和民兵預(yù)備役人員的軍事訓(xùn)練；擬制武器裝備調(diào)配計劃，承辦武器、彈藥和裝備器材的請領(lǐng)、保管使用和安全工作；協(xié)助有關(guān)部門抓好人防、城防及交通戰(zhàn)備工作；開展國防教育工作。實現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目

7、標(biāo)的保障措施嚴(yán)格落實黨管武裝制度，突出政治建設(shè)、能力提升、強化保障。結(jié)合開發(fā)區(qū)武裝工作特點，遵循軍民融合式發(fā)展思路，鞏固應(yīng)急處置能力建設(shè)，扎實推進民兵組織整頓工作。抓好國防動員和后備力量建設(shè)，加強國防教育宣傳，增強國防觀念。確保武裝工作與開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)同頻共振，為開發(fā)區(qū)的跨越發(fā)展貢獻力量。（一）緊跟政治教育步伐，持續(xù)加強理論學(xué)習(xí)2017年要繼續(xù)把政治理論學(xué)習(xí)活動作為全年開展武裝工作的基礎(chǔ)。一是高度關(guān)注政治教育導(dǎo)向，落實上級政治教育思路和要求，安排學(xué)習(xí)黨中央、省、市的各項方針政策、重要文件精神；注重學(xué)習(xí)領(lǐng)會工委、管委文件精神，制定開發(fā)區(qū)人民武裝部年度工作學(xué)習(xí)計劃，進一步提高專武干部的政治理論

8、素養(yǎng)；二是著力完善聯(lián)動學(xué)習(xí)機制，落實班子成員和黨員干部日常學(xué)習(xí)制度，定期對學(xué)習(xí)情況進行督導(dǎo)檢查，保證學(xué)習(xí)活動不走過場，使學(xué)習(xí)成果真正轉(zhuǎn)化為推動武裝工作發(fā)展的動力。（二）以訓(xùn)為要，不斷夯實民兵整組工作成效嚴(yán)格落實民兵整組工作，抓好民兵應(yīng)急訓(xùn)練，提升民兵隊伍應(yīng)急能力。不斷提高民兵的政治思想覺悟和法制意識，使其自覺履行職責(zé)。編實民兵隊伍，并加強對區(qū)民兵應(yīng)急連專項技能的培訓(xùn)。結(jié)合轄區(qū)應(yīng)急任務(wù)實際，按照“急用先訓(xùn)、弱項補訓(xùn)”原則，科學(xué)制定訓(xùn)練計劃，把應(yīng)急處突行動實際案例與帶實戰(zhàn)背景的拉動演練結(jié)合起來，以實戰(zhàn)理論指導(dǎo)訓(xùn)練演練，切實提高遂行應(yīng)急處突任務(wù)能力。（三）扎實做好兵役登記，保質(zhì)保量完成征兵工作任務(wù)進

9、一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)登記，掌握兵員潛力，開展廣泛的宣傳教育，強化公民的國防意識，增強依法服兵役的觀念?；诓筷爩χR層次高、自身素質(zhì)強青年的需求，突出針對大學(xué)生的宣傳動員工作，鼓勵高學(xué)歷青年獻身國防建設(shè)。嚴(yán)格依法征集，開展廉潔教育，為部隊輸送合格青年，杜絕發(fā)生違法違紀(jì)行為。（四）加強國防教育，組織開展好“軍事日”活動提升各級領(lǐng)導(dǎo)正確處理國防建設(shè)與經(jīng)濟建設(shè)的關(guān)系，適應(yīng)不斷變化的國際國內(nèi)形勢，把國防教育內(nèi)容納入機關(guān)理論學(xué)習(xí)計劃，繼續(xù)加強黨對國防教育工作的指導(dǎo)，使各級領(lǐng)導(dǎo)干部體驗普通士兵的生活，增強憂患意識和國防意識，強化支持部隊的責(zé)任感，牢固樹立經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的觀念，為進一步推進國防教育的普及

10、和深化提供保障。（五）注重素質(zhì)教育，提高武裝干部軍事工作水平組織開展對全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和非公企業(yè)武裝部長集中培訓(xùn)活動，以黨的創(chuàng)新理論、武裝工作基礎(chǔ)知識和相關(guān)軍事技能為重要內(nèi)容，突出戰(zhàn)備訓(xùn)練、維穩(wěn)處突、搶險救災(zāi)援建行動的組織指揮，強化和提高武裝干部履行崗位職責(zé)所必需的能力和素質(zhì)。 部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：888秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民武裝部單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差涉軍工作20.76 掌握區(qū)內(nèi)地形和軍事設(shè)施，搜集整理兵要地志資料和國防潛力調(diào)查，維護管理國防工程，指導(dǎo)民兵戰(zhàn)備工作。負(fù)責(zé)民兵、預(yù)備役組織建設(shè)，承辦民兵武器裝備和軍事實力統(tǒng)計，兵役登記和

11、預(yù)備役登統(tǒng)工作；負(fù)責(zé)征兵工作；國防教育宣傳工作；擬制軍事訓(xùn)練計劃，負(fù)責(zé)本部人員和民兵預(yù)備役人員的軍事訓(xùn)練；擬制武器裝備調(diào)配計劃，承辦武器、彈藥和裝備器材的請領(lǐng)、保管使用和安全工作做好民兵和預(yù)備役訓(xùn)練的后勤保障工作；協(xié)助安置退伍軍人工作，承辦退伍軍人和士兵的檔案接收管理工作；協(xié)助有關(guān)部門抓好人防、城防及交通戰(zhàn)備工作。駐區(qū)軍事設(shè)施的保護，建檔立冊嚴(yán)格落實黨管武裝制度，全力抓好國防動員和后備力量建設(shè)，穩(wěn)步推進民兵組織整頓工作，加強應(yīng)急能力建設(shè)，促進國防后備力量建設(shè)和開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。100%80%70%60%民兵組織整頓工作2.00落實“三室一庫”“六有”“兩掛”完善組織建設(shè)、戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動

12、員、政治工作、裝備工作。培養(yǎng)民兵隊伍軍事素質(zhì)完成訓(xùn)練任務(wù)100%80%70%60%應(yīng)急力量建設(shè)工作完善戰(zhàn)備器材庫建設(shè)，加強民兵隊伍對專業(yè)救援器材知識的掌握，提高操作本領(lǐng)。提高應(yīng)急隊伍的救援能力達(dá)到專業(yè)救援標(biāo)準(zhǔn)100%80%70%60%征兵工作8.901、直招士官工作；2、新兵征集工作；做好兵役登記工作和大學(xué)生征集工作完成軍事機關(guān)賦予的征集任務(wù)初審初檢合格率上站體檢完成率征集任務(wù)完成率初審初檢合格率上站體檢完成率95%80%60%10%國防教育工作1.80年內(nèi)重要時間節(jié)點的國防教育宣傳；兵員征集宣傳；領(lǐng)導(dǎo)干部軍事日教育。全民國防意識逐步提高國防意識知識知曉率100%80%70%60%區(qū)內(nèi)重點設(shè)施

13、和軍事設(shè)施保護4.36開展國防工程的維護，保護區(qū)內(nèi)重點設(shè)施軍事設(shè)施的安全和使用效能，提高國家的防衛(wèi)能力。維護并定期檢查設(shè)施完好率100%80%70%60%重要節(jié)日走訪2.00與駐區(qū)部隊在“軍事日”等項工作中加強合作，應(yīng)急救援等遂行任務(wù)中積極協(xié)助配合；駐區(qū)現(xiàn)役士兵家庭走訪了解走訪對象思想需求，更好的開展工作走訪率100%80%70%60%培訓(xùn)和考核1.70按照省軍區(qū)、秦皇島軍分區(qū)的有關(guān)要求，參加武裝工作培訓(xùn)學(xué)習(xí)，評價專項工作完成情況工作能力不斷提高考核率100%80%70%60%第六部分 政府采購預(yù)算情況 本單位無政府采購預(yù)算情況第七部分 國有資產(chǎn)信息上年末固定資產(chǎn)金額為 萬元（詳見下表）。20

14、16年資產(chǎn)構(gòu)成情況表填報單位：武裝部固定資產(chǎn)類別行次實有數(shù)數(shù)量原值欄次1718合計1270069.39一、土地、房屋及構(gòu)筑物2 其中：房屋3二、通用設(shè)備4270069.39 其中：汽車5三、專用設(shè)備6四、文物和陳列品7 其中：文物8 陳列品9五、圖書檔案10 其中：圖書資料11六、家具、用具、裝具及動植物12 其中：家具用具13第八部分 名詞解釋財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公