芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、PAGE PAGE 6芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算情況說明第一部分 單位概況一、主要職能2017年芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院在上級(jí)主管部門和鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，開展與其功能相適應(yīng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，使用適宜技術(shù)、適宜設(shè)備和基本藥物。承擔(dān)當(dāng)?shù)鼐用窠】禉n案、健康教育、計(jì)劃免疫、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。承擔(dān)常見病、多發(fā)病的門診和住院診治，開展院內(nèi)外急救、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等，提供轉(zhuǎn)診服務(wù)。此外，還受縣級(jí)人民政府行政部門委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理職能，負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)。二、部門基本情況納入201

2、7年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院，單位基本性質(zhì)為事業(yè)單位。部門在職在編實(shí)有人數(shù)32人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)32人；車輛1輛編制，實(shí)有車輛2輛。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。第二部分 2017年度部門決算表（見附件）第三部門 2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2017年芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總收入762.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入439.84萬元，占總收入的57.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入320.06萬元，占總收入的39.75%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2.56萬元，占總收入的

3、0.34%。二、支出決算情況說明2017年芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算總支出753.91萬元，其中：基本支出753.91萬元，占總支出的100；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0。（一）基本支出情況。2017年用于保障芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出753.91萬元，比2016年增加107.43萬元，增長率為16.61%?？傊С鲋谢竟べY，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的39.19；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的50.91；退休人員工資占基本支出7.04%；其他資本性支出占2.86%。（二）項(xiàng)目支

4、出情況。2017年用于芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。比2016年減少0萬元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.84萬元,占本年支出合計(jì)64.69%。與上年增加21.61萬元，上升5.16%。主要原因是2016年撥付大量以前年度基本藥物補(bǔ)助中央及省級(jí)基金和重大公共衛(wèi)生資金在本年發(fā)放。按支出功能分類主要用于以下方面：（一）社會(huì)保障就業(yè)支出38.00萬元，主要用于本單位退休人員工資支出；（二）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出401.84萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；四、

5、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明2017年芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額2.22萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.22萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2016年決算數(shù)增加0.71萬元，增加的主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)2017年無因公出國（境）費(fèi)用支出。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬元，比2016年決算增加0.71萬元，主要用于保障衛(wèi)生院開展下鄉(xiāng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)

6、、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)2017年無公務(wù)接待費(fèi)支出。五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明（一）其他重要事項(xiàng)情況說明無需要說明的其他重要事項(xiàng)。（二）相關(guān)口徑說明1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)

7、及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指市級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，衛(wèi)生院資產(chǎn)總額631.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)309.97萬元，固定資產(chǎn)321.09萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加60.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加42.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況表單位：萬元項(xiàng)目行次資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)對外投資/有價(jià)證券在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)小計(jì)房屋構(gòu)筑物汽車單價(jià)200萬以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)欄次123456