部門基本情況

1、,附件102017年新興縣車崗鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算一、人員構(gòu)成情況 2017年度我鎮(zhèn)政府列入部門預(yù)算編制的編制人數(shù)（含機(jī)關(guān)、事業(yè)）為 84名，2015年末實有在職人員為68名，離退休人員16名。二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)（一）收入預(yù)算說明收入預(yù)算總規(guī)模、各項收入預(yù)算。格式如下：2017年收入預(yù)算965.42萬元，其中：財政撥款收入965.42萬元，其他收入 0萬元。（二）支出預(yù)算說明2017年支出預(yù)算965.42萬元，其中：財政撥款支出 948.42萬元，其他支出17萬元.2017年財政撥款支出按用途劃分支出948.42萬元。1、工資福利支出 948.42萬元。其中：（1）基本工資 153.37

2、萬元；（2）統(tǒng)一崗位津貼補(bǔ)貼 307.54萬元；（3）節(jié)日補(bǔ)貼 54.4萬元；（4） 年終一次性獎金 23.17萬元；（5）月均獎 23.25 萬元；（6）社保繳費(fèi)（財政負(fù)擔(dān)部分）82.53萬元；（7）其他工資福利支出12.66萬元。2、商品和服務(wù)支出127.24萬元。其中：（1）公用經(jīng)費(fèi) 100.64萬元。（2）車輛經(jīng)費(fèi)8萬元。3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 164.26 萬元。其中：（1）離退休費(fèi) 67.24萬元；（2）離退休人員節(jié)日補(bǔ)貼11.2萬元；（3）醫(yī)療費(fèi) 25.97萬元；（4）住房公積金 59.85萬元。4、其他專項支出17萬元。其中：（1）電費(fèi)、垃圾處理和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)12萬元

3、；（2）兼職消防辦公經(jīng) 5 萬元。2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算說明2017年新興縣車崗鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共 13.44萬元，具體情況如下： 1、因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 8萬元，其中公務(wù)用車購置 0 萬元，主要用于因參加會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動而發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、保險費(fèi)等支出。3、公務(wù)接待費(fèi) 5.44萬元。主要用于接待前來參加會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動的人員，按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費(fèi)用。 ,一、人員構(gòu)成情況, 2017年度我鎮(zhèn)政府列入

4、部門預(yù)算編制的編制人數(shù)（含機(jī)關(guān)、事業(yè)）為 84名，2015年末實有在職人員為68名，離退休人員16名。,二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù),（一）收入預(yù)算說明,收入預(yù)算總規(guī)模、各項收入預(yù)算。格式如下：,2017年收入預(yù)算965.42萬元，其中：財政撥款收入965.42萬元，其他收入 0萬元。,（二）支出預(yù)算說明,2017年支出預(yù)算965.42萬元，其中：財政撥款支出 948.42萬元，其他支出17萬元.,2017年財政撥款支出按用途劃分支出948.42萬元。,1、工資福利支出 948.42萬元。,其中：,（1）基本工資 153.37萬元；,（2）統(tǒng)一崗位津貼補(bǔ)貼 307.54萬元；,（3）節(jié)日補(bǔ)貼 5

5、4.4萬元；,（4） 年終一次性獎金 23.17萬元；,（5）月均獎 23.25 萬元；,（6）社保繳費(fèi)（財政負(fù)擔(dān)部分）82.53萬元；,（7）其他工資福利支出12.66萬元。,2、商品和服務(wù)支出127.24萬元。,其中：,（1）公用經(jīng)費(fèi) 100.64萬元。,（2）車輛經(jīng)費(fèi)8萬元。,3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 164.26 萬元。,其中：,（1）離退休費(fèi) 67.24萬元；,（2）離退休人員節(jié)日補(bǔ)貼11.2萬元；,（3）醫(yī)療費(fèi) 25.97萬元；,（4）住房公積金 59.85萬元。,4、其他專項支出17萬元。,其中：,（1）電費(fèi)、垃圾處理和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)12萬元；,（2）兼職消防辦公經(jīng) 5 萬元。,2017年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算說明,2017年新興縣車崗鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共 13.44萬元，具體情況如下： , 1、因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。,2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 8萬元，其中公務(wù)用車購置 0 萬元，主要用于因參加會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動而發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)