2022年行政物資采購管理規(guī)定

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年行政物資采購管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范集團行政采購行為,加強對采購過程的管理和監(jiān)控,本著“保證質(zhì)量、節(jié)約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。第二條基本原則一、遵循公開、公平、公正原則，維護公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。二、采購應當符合節(jié)能和環(huán)境保護的要求，優(yōu)先采購低能耗低污染的貨物和工程。三、行政部作為采購工作的管理和執(zhí)行部門，須詳細進行采購物資的成本核算，有權根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產(chǎn)品價位，降低物資成本。四、在物資采購過程中要做到采購經(jīng)手人員、保管人員、審

2、批人員分離制衡。第三條適用范圍一、本辦法適用集團及直屬全資子公司辦公用品、辦公設備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產(chǎn)材料及生產(chǎn)設備的采購)，集團控股公司參照執(zhí)行。二、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實行集中采購：1、單價在_萬元，批量在_萬元以上的辦公設備、辦公用品和家具;2、合同價值_萬元以上公共工程按工程招標、投標辦法執(zhí)行。3、合同價值_萬元以上的服務項目。第二章采購方式第四條集中采購原則上統(tǒng)一到集團指定的采購定點單位實施采購;如果沒有集中的采購定點單位，則由各企業(yè)行政部與使用單位共同確定專人組成不少于_人的采購小組，按采購規(guī)定及程序?qū)嵤┎少彛稚?/p>

3、采購由各企業(yè)行政部根據(jù)本企業(yè)情況組織采購。第五條行政采購以競爭性談判采購、詢價采購為主，同時，可根據(jù)實際，采取公開招標采購、邀請招標采購和直接采購等方法。一、公開招標采購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標。二、邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購。四、詢價采購是對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保競爭性價格的采購。五、直接采購是指采購人向供應商(廠家)直接購買的方式。第六條實行競爭性談判采購的項目，應當遵循下列基本程序：一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內(nèi)容、定

4、標準等。二、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應商名單。三、參加談判的所有供應商應在規(guī)定時間內(nèi)提出最后報價及有關承諾，談判人據(jù)此確定中標供應商。第七條實行詢價采購的項目，應當遵循下列基本程序：一、定詢價小組成員、價格構(gòu)成、定標準等。二、詢價人擬定合同條款，提出報價供應商名單。三、詢價活動必須公平進行，詢價人應要求供應商書面一次報出不得更改的價格，詢價人確定的中標人是符合采購要求且報價最低的供應商。第八條采購員對于小額物品的采購,應盡量去正規(guī)商場采購,并做到貨比三家,嚴格控制采購物品的質(zhì)量價格及售后服務。第三章采購程序第九條采購計劃與申請一、屬行政采購項目，申請部門須擬訂本部門年度采購計劃

5、，并附采購項目的名稱、數(shù)量、估計價值、供貨時間等有關材料，報行政部審核。二、行政部對申請部門上報的年度采購計劃進行審核后，制定公司年度采購計劃預案。三、公司年度采購計劃須經(jīng)總裁批準方可實施。四、根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，分別需經(jīng)行政部負責人、主管領導、總裁按權限簽批核準。五、屬于臨時采購項目，申請部門須提供按權限簽批核準的申購單，并附采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時間等有關資料，報行政部辦理。第十條采購實施一、采購員收到被批復后的請購單或采購計劃，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、規(guī)格型號、報價、數(shù)量、性能指標等情況整理填寫

6、報行政負責人，行政部負責人填寫采購意見報財務部及主管領導審批。二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。三、報價審批獲準后，如需簽定合同，采購員即與供應商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負責人、財務部負責人、主管領導及總裁按權限簽批核準。四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務部備案，行政部留復印件。采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，支付給供應方。五、采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯(lián)系人手機號碼營

7、業(yè)執(zhí)照復印件及資信情況等)應建立一個完整的供應商檔案,報行政部備案。七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調(diào)查了解,掌握市場信息,善于收集相關資料,及時采購到質(zhì)好價廉的物品,建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫,做為核價的依據(jù)。第十一條驗收與結(jié)算一、貨到，采購員會同使用部門進行驗收,清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫驗收報告。二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購員將貨物退回供應方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管領導處置。四、驗收合格的貨物及時運抵

8、倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記建賬工作。五、采購員持請購單、入庫單及有關發(fā)票到財務部銷帳;財務部作好資產(chǎn)登記入帳工作。六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時,需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準后實施采購。第四章采購監(jiān)督第十二條財務部結(jié)合采購付款、報銷及年度盤點實施監(jiān)督;審計部結(jié)合財務審計或?qū)ｍ梼?nèi)部審計實施監(jiān)督。第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。第十四條有下列行為之一的，將根據(jù)有關法律法規(guī)，追究有關負責人的責任;觸犯刑律的，將移交司法機關追究法律責任。一、采購活動中拒絕監(jiān)督，或招標采取走過

9、場，明招暗送，泄露標底的;二、與投標者相互串通，阻撓、排擠其他投標者公平競爭或干擾招標活動，使招投標不能正常進行的;三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的;四、采購過程中，接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等，私自參與供貨方組織的活動的;五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的;六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的;七、不履行或不正確履行職責，購進的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的;八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進行采購，逃避上述條款約束的。第十五條行政采購接受各部門的監(jiān)督。任何部門和個人有權對采購活動中的違法行為進行控告和檢舉。第五章附則第十六條本辦法由集

10、團行政部負責解釋，自發(fā)布之日起施行。2022年行政物資采購管理規(guī)定（二）1.根據(jù)集團行政管理制度、流程和政策，制訂商場行政管理制度，并推進落實執(zhí)行;2.統(tǒng)籌負責商場行政管理工作，制定并執(zhí)行年度行政工作計劃，如：會務管理、車輛管理、差旅管理、資產(chǎn)管理、檔案合規(guī)等，提升管理效能降低行政管理費用;3.維護、拓展協(xié)調(diào)相關社會資源，提升企業(yè)影響力，構(gòu)建和諧社企工作;_組織、制定商場年度整體員工關懷推進目標及規(guī)劃，并有效落地推進，提高員工整體滿意度及歸屬感;5.確保本部門所有員工_年職業(yè)創(chuàng)業(yè)規(guī)劃，有效落實員工的培養(yǎng)與培訓職責;6.擬定并完善下屬的績效設計(包含但不限于指標設定、目標值確定、評價標準設定，激

11、勵方案匹配等)，促使下屬自發(fā)自動，高績效產(chǎn)出;7.承擔反腐、違規(guī)的督查職責;8.負責協(xié)調(diào)商場各部門互聯(lián)網(wǎng)行政相關工作;9.完成上級領導交辦的其他工作。2022年行政物資采購管理規(guī)定（三）1.據(jù)集團和未來工廠的戰(zhàn)略規(guī)劃，參與制定和實施智慧園區(qū)的戰(zhàn)略方針;2.制定和實施智慧園區(qū)后勤模塊的方針計劃3.學習、吸收和內(nèi)化智慧園區(qū)的頂層設計方案和總體設計方案4.嘉興地區(qū)行政后勤類項目試點及問題點完善;5.負責行政后勤類項目落地，與咨詢老師、合作伙伴積極溝通;2022年行政物資采購管理規(guī)定（四）1.負責辦公室行政事務管理，處理日常行政事務;_公司后勤管理，組織大型會議、年會項目;3.員工福利策劃，員工企業(yè)文

12、化建設宣推;4.庫房管理，日常出入登記工作，庫房優(yōu)化，成本控制。2022年行政物資采購管理規(guī)定（五）1、負責公司日常行政管理工作;2、負責公司年度行政費用預算，監(jiān)督執(zhí)行情況并按照規(guī)定控制費用;3、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)公司行政后勤保障支持等各項工作，組織管理下屬人員完成本職工作;4、負責起草、傳遞、處理公司相關文件和資料文檔;5、負責公司檔案管理、合同管理、辦公室后勤管理、固定資產(chǎn)管理、會務服務車輛管理等工作;6、負責制定計劃并開展員工關懷、員工活動，改善組織氛圍，提升團隊凝聚力;7、負責開展對各部門、各項目的行政工作檢查，規(guī)范提升辦公室環(huán)境管理、員工著裝與行為規(guī)范等;8、協(xié)助總裁處理日常事務;9、

13、負責領導交代的其他工作。2022年行政物資采購管理規(guī)定（六）1、負責開拓和維護公司與政府、商業(yè)團體、物業(yè)等良好關系維護;2、負責區(qū)域總經(jīng)理布置工作在門店落實情況檢查，下店督導檢查;3、負責辦理公司證照辦理與新增，負責相關資料收集與備案;4、負責固定資產(chǎn)的盤存;5、協(xié)助各部門、門店使用公司公章的審核及用印;6、協(xié)助公司財產(chǎn)險、公眾責任險的辦理;7、負責公司車輛管理、后勤宿舍管理、安全管理;8、負責公司整體員工工服的統(tǒng)計審核、與增補計劃等;9、負責公司領導差旅票務及酒店預訂;10、負責各類會議的相關工作溝通;11、完成上級交辦的其他工作。2022年行政物資采購管理規(guī)定（七）1、組織主持部門日常全面工作，編制本部門年、季、月工作計劃的分解和落實完成;2、構(gòu)建和完善符合公司實際情況的人力資源架構(gòu)、人事行政管理制度及企業(yè)文化建設，并嚴格監(jiān)督運行;3、負責員工的考核、評議，擬訂人事培訓計劃，并組織實施;4、負責人員的考選、任聘、培訓、考核、獎懲、升遷、福利、離職等事項的審核與辦理;5、負責公司的日?？记诠ぷ?，辦公設備、公共設施的日常管