產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

1、產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法（一）總則1 為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查、控制和管理，切實(shí)做到不合格原料不 投產(chǎn)，不合格的毛坯、零件不流入下工序，不合格的產(chǎn)品不出廠，不斷 提高公司的質(zhì)量信譽(yù)，特制訂本辦法。2 本辦法規(guī)定了質(zhì)量管理的內(nèi)容與要求，以及公司各類人員的產(chǎn)品質(zhì) 量責(zé)任制。3 本辦法適用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量的管理工作。（二）產(chǎn)品質(zhì)量的管理內(nèi)容與要求4 產(chǎn)品質(zhì)量的分類：41 合格品：滿足全部規(guī)定要求的產(chǎn)品。4 2 不合格品：不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。421 返修品：不合格品經(jīng)過(guò)返工回修仍可使用的產(chǎn)品。422 超差品（次品）：質(zhì)量不滿足規(guī)定要求，但仍能按原定用途使用 的產(chǎn)品。4 23 廢品：質(zhì)量不滿足規(guī)定要求，且不

2、能按原定用途使用的產(chǎn)品， 其修復(fù)在技術(shù)上是不可能的，或技術(shù)上雖有可能但經(jīng)濟(jì)上是不合算的。424 漏工序品：因某道工序未加工流至下道工序被發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品。5質(zhì)量檢查的類型：51 自檢 生產(chǎn)工人對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品必須按圖紙、工藝技術(shù)規(guī)定要求進(jìn)行認(rèn)真檢 查，將不符合規(guī)定要求的不合格品做好標(biāo)記，并報(bào)告質(zhì)量檢查人員。52 專檢由專職質(zhì)量檢查人員按圖紙和工藝技術(shù)規(guī)定要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查， 并對(duì)該產(chǎn)品作出合格與不合格的判斷。53 首檢 生產(chǎn)工人每天生產(chǎn)的首件產(chǎn)品或更換產(chǎn)品型號(hào)、工序、工裝夾具時(shí)生產(chǎn) 的首件產(chǎn)品必送給巡檢檢查，經(jīng)確認(rèn)合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。54 末件檢 每車末件完工產(chǎn)品必須進(jìn)行檢驗(yàn)，并由巡檢在流轉(zhuǎn)卡片

3、上簽名。5. 5 全檢 產(chǎn)品裝配前必須進(jìn)行全檢，并簽字確認(rèn)做好標(biāo)識(shí)。6質(zhì)量檢查責(zé)任制61 生產(chǎn)工人對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合工藝技術(shù)規(guī)定要求負(fù)責(zé)。6 2 巡檢和成檢對(duì)發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)。6 3 技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝方案方案制定的正確性、合理性負(fù)責(zé)；檢 查、督促、指導(dǎo)生產(chǎn)工人執(zhí)行工藝技術(shù)紀(jì)律；配合做好產(chǎn)品質(zhì)量的售后技 術(shù)服務(wù)工作。6 4 質(zhì)量部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工產(chǎn)品進(jìn)行記錄，完成產(chǎn)品的品質(zhì)追溯，牽頭做好 產(chǎn)品質(zhì)量的售后服務(wù)工作。6 5 生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行管理，確保本辦法正常實(shí) 施。66 銷售部對(duì)產(chǎn)品售后質(zhì)量信息的及時(shí)收集和反饋負(fù)責(zé)， 并會(huì)同技術(shù)部、 質(zhì)檢部從速妥善處理產(chǎn)品售

4、后的質(zhì)量問(wèn)題，提高用戶的滿意程度。7 質(zhì)量檢查的規(guī)定：71 生產(chǎn)工人開(kāi)工前要認(rèn)真熟悉圖紙和工藝技術(shù)規(guī)定要求， 嚴(yán)格按規(guī)定要 求生產(chǎn)，不行任意顛倒、增減工序，如確有好的工藝方法，應(yīng)向技術(shù)部提 出建議，經(jīng)批準(zhǔn)后方可修改工藝方法。72 生產(chǎn)工人對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行自檢， 特殊要求崗位還須進(jìn)行標(biāo)色， 沒(méi)有進(jìn)行自檢標(biāo)色造成的損失由該生產(chǎn)工人自己承擔(dān)。工人自檢發(fā)現(xiàn)不合 格品應(yīng)主動(dòng)通知巡檢或成檢，不得隱瞞不報(bào)。73 生產(chǎn)工人未送檢而發(fā)生不合格品由該生產(chǎn)工人承擔(dān)損失。 74生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，巡檢根據(jù)流轉(zhuǎn)卡片的追溯到責(zé)任人，如 無(wú)法追溯到責(zé)任人， 則由造成該不合格品加工工序的所有人同等分擔(dān)責(zé)任。75

5、生產(chǎn)過(guò)程中一時(shí)無(wú)法判定的質(zhì)量問(wèn)題，由巡檢提出并由質(zhì)檢部會(huì)同技 術(shù)部商討，直到查清原因，追溯到責(zé)任人。76 完工檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由成檢按流轉(zhuǎn)卡片追溯到責(zé)任人。成檢 必須認(rèn)真填寫(xiě)工件報(bào)廢填報(bào)單 。77 完工檢驗(yàn)中抽檢項(xiàng)目出現(xiàn)批量（ 5%/車）不合格品，由操作者對(duì)該車 不合格項(xiàng)目進(jìn)行全檢，成檢負(fù)責(zé)抽查及數(shù)據(jù)記錄，上報(bào)質(zhì)檢部，成檢數(shù)據(jù) 不齊全，造成損失由成檢賠償。78 返工產(chǎn)品責(zé)任人在接到通知后 24 小時(shí)內(nèi)仍沒(méi)有返工的按廢品處理 （責(zé) 任人請(qǐng)假等特殊情況由車間另個(gè)安排人員返工。但返工發(fā)生的工資及返工 現(xiàn)在的廢品由責(zé)任人承擔(dān)） ，特殊工序報(bào)生產(chǎn)批準(zhǔn)后可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間， 成檢 要對(duì)延時(shí)的返工登錄臺(tái)帳

6、，以備查核，如成檢沒(méi)有通知當(dāng)事人，查實(shí)后作 為成檢員的廢品責(zé)任處理， 質(zhì)量部要及時(shí)對(duì)成檢查出的待處理品進(jìn)行清理。 79 產(chǎn)品出廠前的抽檢程序7 91 質(zhì)檢部必須對(duì)每批已裝箱的待出廠產(chǎn)品隨機(jī)開(kāi)箱抽檢，并做好抽 檢記錄。7 92 每批產(chǎn)品根據(jù)不同的生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行不定數(shù)的抽檢，但必須做到每 批產(chǎn)品都要抽檢到位，不得漏檢。7 93 抽檢記錄必須真實(shí)有效，無(wú)論產(chǎn)品是否合格，都要如實(shí)記錄，對(duì) 超差品在放行的同時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，以便日后追溯。7 10 檢查出的不合格品均應(yīng)由巡檢，成檢做出明顯標(biāo)記，判定確認(rèn)的廢 品，應(yīng)做出廢品標(biāo)記，統(tǒng)一隔離存放，以免混淆或混用，導(dǎo)致影響公司產(chǎn) 品質(zhì)量。7 11 在加工或運(yùn)輸過(guò)程中，

7、對(duì)工作應(yīng)輕拿輕放，防止工件碰傷。嚴(yán)禁將 精加工產(chǎn)品堆放或?qū)⒐ぜ?dāng)工具使用。712 報(bào)廢產(chǎn)品批量的確定一次性報(bào)廢 50 只以內(nèi)為小批量報(bào)廢； 50100 只為中批量報(bào)廢； 100200 只為大批量報(bào)廢； 200 只以上為特大批量質(zhì)量事故。發(fā)生中批量及以上報(bào) 廢質(zhì)量事故，質(zhì)量部必須進(jìn)行原因分析，并訊速報(bào)告總經(jīng)理。8 產(chǎn)品質(zhì)量的獎(jiǎng)罰細(xì)則8 1返工品責(zé)任人扣款 5 元/只。8 2 漏工序品責(zé)任人扣款 5 元/只，如因漏工序造成無(wú)法返工或后道工序 報(bào)廢的按廢品責(zé)任扣款。8 3超差品責(zé)任人扣款 5 元/只。84 廢品責(zé)任人的處理8 41 由工人自檢檢出的廢品按以下規(guī)定扣款：A)152、 154型按毛坯價(jià)格

8、的 70% 加上工時(shí)費(fèi)扣款。B)160、168 型按毛坯價(jià)格的 70% 加上工時(shí)費(fèi)扣款。C )非以上型號(hào)由財(cái)務(wù)核算后進(jìn)行扣款。842 生產(chǎn)工人未自檢由成檢檢出的明顯是廢品按以上規(guī)定雙倍扣款。8 43 發(fā)生客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退貨，操作者按 8。4。1 款扣款；成檢 視責(zé)任大小處以 20-300 元的扣款85 將產(chǎn)品摔打堆放或?qū)a(chǎn)品當(dāng)工具使用者扣款20 元/次，屢教不改者辭退處理。86 在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的報(bào)廢品未及時(shí)主動(dòng)交出者罰款50 元。（最遲當(dāng)班下班交出）87 返修件不能掛在機(jī)床及工作區(qū)域內(nèi)，發(fā)現(xiàn)按報(bào)廢處理。88 包裝箱號(hào)只能貼和產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的商標(biāo)，如標(biāo)識(shí)與實(shí)物不符或有兩個(gè)型號(hào)，發(fā)現(xiàn)一次罰款 1

9、0 元。由此原因造成的損失由相關(guān)人員負(fù) 50%。89 加工過(guò)程中造成批量不合格品，由檢驗(yàn)員報(bào)告質(zhì)檢部技術(shù)部處理，如 可以通過(guò)后工序調(diào)整加工保證整體尺寸合格，按每件 3 元罰款。如通過(guò)后 工序加工不合格按報(bào)廢處理。810 操作者不送首檢一次罰款 30 元，造成的損失中由操作者賠償。8 11嚴(yán)禁跳序加工發(fā)現(xiàn)一次罰款 30 元。812 嚴(yán)禁私藏廢品發(fā)現(xiàn)一次罰款 100 元。8 13 檢驗(yàn)在巡檢中發(fā)現(xiàn)操作者加工產(chǎn)品不合格，操作者應(yīng)馬上整改。拒 絕整改后加工的全視不廢品。814 全月未違反各項(xiàng)質(zhì)量制度，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題者獎(jiǎng)勵(lì)150 元。（三）產(chǎn)品質(zhì)量售后技術(shù)服務(wù)9產(chǎn)品質(zhì)量售后技術(shù)服務(wù)是指為確保產(chǎn)品的使用效果，

10、 在產(chǎn)品銷售后為用 戶進(jìn)行技術(shù)咨詢與服務(wù)、質(zhì)量事故分析與處理、質(zhì)量信息反饋管理的技術(shù) 服務(wù)活動(dòng)。10銷售人員在產(chǎn)品售出后，要加強(qiáng)與用戶的聯(lián)系，了解公司產(chǎn)品的使用 效果，了解用戶的迫切需要，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)記錄，匯總歸納，并及時(shí)向公司反 饋，因反饋不及時(shí)造成公司損失由責(zé)任人賠償。11嚴(yán)格執(zhí)行“三包” ，發(fā)生售后質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，銷售部要及時(shí)會(huì)同質(zhì)檢部，技術(shù)部進(jìn)行處理，用戶要求退、換貨者，可辦理退貨或換貨手續(xù)，并請(qǐng)用戶評(píng)價(jià)服務(wù)質(zhì)量，從速妥善解決問(wèn)題，努力做到用戶滿意，質(zhì)檢部要做好產(chǎn)品售后質(zhì)量反饋處理過(guò)程中各種相關(guān)資料的收集、編號(hào)、歸案保管 以及臺(tái)賬明細(xì)的登記工作。每月 3 日前應(yīng)將上月公司質(zhì)量情況小結(jié)呈報(bào)總 經(jīng)

11、理。12“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)” ，經(jīng)常走訪用戶，邀請(qǐng)用戶上門(mén)傳經(jīng)，及時(shí)處理用 戶來(lái)電、來(lái)函，廣泛收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，銷售部要建立用戶檔案，做好各 種資料記錄，針對(duì)用戶提出的意見(jiàn)和要求，認(rèn)真分析研究及時(shí)提出整改措 施，不斷改進(jìn)提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和熱情周到的服務(wù)贏 得用戶的信賴，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。（四）產(chǎn)品退貨分析及處理13 退貨產(chǎn)品移交手續(xù)客戶退回的產(chǎn)品由銷售部牽頭，會(huì)同質(zhì)檢部，技術(shù)部分析原因后由質(zhì)檢部 填寫(xiě)退貨原因分析表 ，返工后可利用的交質(zhì)檢部會(huì)同生產(chǎn)部及時(shí)返修入 庫(kù)，已成廢品的做破壞性處理，轉(zhuǎn)交廢品庫(kù)并簽收、隔離。14 退貨原因分析退貨產(chǎn)品必須進(jìn)行全面的檢測(cè)，包括其外部尺寸及內(nèi)

12、部結(jié)構(gòu)參數(shù)，分析其 退貨原因，做到退貨一批，分析一批，由質(zhì)檢部如實(shí)填寫(xiě)退貨原因分析 表，公司經(jīng)理對(duì)該表作不定時(shí)抽查， 決不允許有徇私舞弊現(xiàn)象， 如有發(fā)現(xiàn)， 按一次 100 元處罰，連續(xù)三次者另行嚴(yán)肅處理。15處理辦法根據(jù)退貨原因分析表所反映的事實(shí)，對(duì)涉及到的人或部門(mén)進(jìn)行處罰， 并上報(bào)總經(jīng)理。15 1 由于技術(shù)部門(mén)的產(chǎn)品測(cè)繪錯(cuò)誤及工裝夾具的誤差等造成產(chǎn)品退貨， 由該部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)主要責(zé)任，視輕重給予 100-300 元。15 2 由于生產(chǎn)部門(mén)在加工工序上的按排錯(cuò)誤造成產(chǎn)品退貨的由該部門(mén)負(fù) 責(zé)人負(fù)主要責(zé)任，視輕重給予 100-300 元。153 由于外加工及采購(gòu)的配件不合格， 造成產(chǎn)品退貨，退貨原因分析表 移交到采購(gòu)人處，由采購(gòu)人員出面與外協(xié)單位交涉，向其索賠一切損失。 未入廠檢驗(yàn)罰款 50 元。154 不合格品未被檢出來(lái)混入合格品中并包裝出庫(kù)， 給公司造成退貨的， 檢驗(yàn)員罰款 10 元 /件。155 由于外部裝配修理工