項目部管理規(guī)章制度管理辦法管理規(guī)定匯編

1、項目部治理制度、治理方法、治理規(guī)定匯編編 制： 審 核:批 準(zhǔn): 2010 年 6月 5日 目 錄1.項目部治理制度12.工程合同治理方法1發(fā)包工程治理方法18勞動紀(jì)律及各項制度05.工程財務(wù)報銷治理規(guī)定226工程貨幣資金治理方法257工程材料治理方法.78工程油料治理方法.329施工技術(shù)部工作治理制度.3410.項目部技術(shù)治理工作獎懲方法.61質(zhì)量監(jiān)督處罰條例.1質(zhì)量治理方法4313HSE治理制度414.工程會議制度6915.工程領(lǐng)導(dǎo)班子分工及責(zé)任7116.工程項目部人員外出規(guī)定21.工程業(yè)務(wù)招待費治理方法73.工程車輛治理制度7419.外雇生產(chǎn)指揮車治理規(guī)定720工程辦公用設(shè)備、消耗品治理

2、方法7621工程設(shè)備治理方法72工程施工打算治理方法23工程值班員治理制度841項目部治理制度1.1項目經(jīng)理崗位責(zé)任制1.全面負責(zé)組織工程的實施,對工程的質(zhì)量、進度和H負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1.12組織編制項目施工實施打算，確保按期完工。113 組織對全體施工人員進行質(zhì)量及HE培訓(xùn)。1.14組織制定項目經(jīng)濟責(zé)任制及其它制度,并確保事實上施。1.1組織調(diào)動各施工單位的人員、設(shè)備，解決施工中的重大問題。1.1.6組織協(xié)調(diào)與業(yè)主、監(jiān)理、地點及其它施工單位的關(guān)系。.項目書記崗位責(zé)任制.2.1 協(xié)助項目經(jīng)理搞好施工工作。1.2.2 組織對職工進行政策、法規(guī)教育，做好職工的思想工作。1.2.3 參與項目重大問題的討

3、論和決策。12.4組織黨員參加黨的各項活動，發(fā)揮黨員的先鋒榜樣帶頭作用。.25組織安排好后勤保障工作。12.6 負責(zé)配合業(yè)主與當(dāng)?shù)卣k理征地手續(xù)。1.項目副經(jīng)理崗位責(zé)任制31負責(zé)項目施工組織與現(xiàn)場治理。13.2參與項目重大問題的討論與決策。3.3組織各項施工預(yù)備工作。13.4按項目實施打算組織現(xiàn)場施工，組織解決現(xiàn)場施工問題。13.5組織協(xié)調(diào)各部施工，合理調(diào)配施工人員和設(shè)備,組織平衡、調(diào)整施工打算。.36參與組織竣工檢查、驗收，組織編制保投產(chǎn)打算，并組織實施。1總工程師崗位責(zé)任制1.4.1對技術(shù)、質(zhì)量進行專業(yè)治理。1.4.參與項目重大問題的討論與決策。1.4.3組織對施工人員進行技術(shù)和質(zhì)量培訓(xùn)

4、。14.4組織編制項目施工實施打算、質(zhì)量治理打算,制定各專業(yè)治理制度,并組織實施、檢查和調(diào)整。1.4.5組織處理解決現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量問題。1.4.組織項目技術(shù)、質(zhì)量檢查。14.7組織整理、編制各項竣工資料,參與組織竣工驗交。1.5土地治理崗位責(zé)任制為加強項目部土地征用治理,確保管道施工用地需要,依照中華人民共和國土地治理法及地點政府有關(guān)文件要求，做好征用治理工作。1.1積極貫徹執(zhí)行國家土地法規(guī)、政策及項目部的有關(guān)規(guī)定。1.52搞好土地占用的治理,堅持原則，實事求是地作好調(diào)研工作，丈量數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，記錄清晰、齊全；按規(guī)定管好用好土地,并采取有效措施，防止多用、亂用土地的發(fā)生。對不合理的收費有權(quán)拒絕，

5、并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。1.5.3積極做好當(dāng)?shù)貐f(xié)調(diào)工作,隨叫隨到,確保施工正常進行。.54管線作業(yè)帶清理應(yīng)操縱在業(yè)要緊求的范圍內(nèi)進行，依照業(yè)主的土地征用方案,詳細對被征用方土地進行清點(包括耕地、地面附著物和生長植物）,起草土地占用協(xié)議書,并妥善保管文書檔案。1.5.5監(jiān)督檢查施工機組的土地使用情況,嚴(yán)格操縱土地的使用,不準(zhǔn)超占地。1.5.對施工占地情況進行監(jiān)督,關(guān)于超占地的，應(yīng)予以糾正；對確實需要超占的土地,需請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后,補辦征地有關(guān)手續(xù),并進行補償。.6值班崗位責(zé)任制加強項目部的施工治理，強化施工生產(chǎn)運行，保證政令和信息暢通，使項目部施工正常有序進行。1.61值班實行24小時值班

6、制，要堅守工作崗位，不準(zhǔn)脫崗.1.2做好施工治理信息的上傳和項目部生產(chǎn)指令的下達,確保施工生產(chǎn)正常運行。1.3做好車輛使用平衡表和電話記錄，登記車輛設(shè)備進出場臺帳、甲供主材到貨臺帳、施工進度臺帳，編制施工進度報表.1.6.4及時、準(zhǔn)確掌握項目部施工生產(chǎn)動態(tài),作好信息反饋工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。.5抓好生產(chǎn)車輛設(shè)備治理,依照施工現(xiàn)場實際情況,按照工程進展的輕重緩急,綜合平衡，合理利用。6.6掌握運輸車輛裝車地點到卸車地點的里程及高速公路收費標(biāo)準(zhǔn),負責(zé)路單的審核結(jié)算。1.施工部崗位責(zé)任制1.1組織內(nèi)部圖紙會審和技術(shù)交底，緊密結(jié)合設(shè)計要求，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定詳實施工方案，指導(dǎo)現(xiàn)場施工,操縱工程

7、成本。1.7.2辦理設(shè)計變更，處理現(xiàn)場技術(shù)問題,參與質(zhì)量、安全事故的分析與處理,熟悉施工現(xiàn)場,制定結(jié)合現(xiàn)場實際的施工卡，指導(dǎo)和約束現(xiàn)場的施工。1.7.監(jiān)督現(xiàn)場施工過程施工卡和施工方案的執(zhí)行和落實情況，同時依照現(xiàn)場施工方案的執(zhí)行情況給相關(guān)人員給予一定獎懲。1.4與施工預(yù)算人員配合，做好施工過程的變更簽證以及索賠工作，及時對上述工作按照既定程序運行,檢查、監(jiān)督所屬施工單位的原始技術(shù)資料填寫及現(xiàn)場簽證情況,盡量增加簽證方面的經(jīng)濟效益。1.技術(shù)部崗位責(zé)任制1.8.1治理現(xiàn)場表格填寫的規(guī)范化,配合QHE部的質(zhì)量治理部門檢查現(xiàn)場資料。1.2自始至終要對竣工資料進行嚴(yán)格治理,技術(shù)部派相關(guān)專業(yè)人員進行治理,機

8、組的資料必須嚴(yán)格按照項目部的要求進行如實整理。183關(guān)于施工技術(shù)部出具的技術(shù)文件,按照等級進行發(fā)放治理，需要操縱的必須要進行操縱,同時要執(zhí)行“編制審核批準(zhǔn)”的手續(xù)，禁止隨意發(fā)文件。1.84按照油建二公司以及項目部的質(zhì)量治理手冊要求做好技術(shù)部的相關(guān)工作，按照標(biāo)準(zhǔn)要求治理日常的事務(wù)。8.5組織工程檢查、驗交，參與組織保投產(chǎn)工作，整理、匯編竣工資料。1. QHS部崗位責(zé)任制1.1編寫項目質(zhì)量手冊、質(zhì)量打算和質(zhì)量程序文件,確定項目質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、治理職責(zé)、合同評審等全部質(zhì)量體系要素的操縱原則。1.92對整個施工過程進行質(zhì)量操縱，定時進行質(zhì)量體系審核;建立健全嚴(yán)格的質(zhì)量獎懲制度。.93參與組織對施工

9、人員進行質(zhì)量培訓(xùn),定期組織召開質(zhì)量會議，解決施工中出現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量問題。1.收集質(zhì)量信息,為解決施工中的質(zhì)量問題、提高工程施工質(zhì)量提供可靠保障。1.9.建立HE治理網(wǎng)絡(luò),編寫有針對性且有用的項目HSE體系文件。1.9.6全面負責(zé)整個項目的H培訓(xùn)、審核和監(jiān)督檢查。1.9制訂并實施工程應(yīng)急反應(yīng)打算,對項目交通安全進行嚴(yán)格治理。1.98針對沿線的生態(tài)環(huán)境及文物古跡特點,編寫環(huán)境評估報告,并提出相應(yīng)的風(fēng)險削減措施。1.組織編制項目HS治理打算及保證措施,制定專業(yè)治理制度，并組織實施、檢查和調(diào)整。1.8.0負責(zé)收集、傳達有關(guān)健康、安全與環(huán)境方面最新的法律、法規(guī)和國家政策信息，并監(jiān)督實施。1911負責(zé)對與項

10、目部健康安全與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備、設(shè)施、污染源、作業(yè)現(xiàn)場等進行監(jiān)測。9.12負責(zé)評價風(fēng)險削減措施、應(yīng)急打算，對分包商進行HE治理。1.9.13檢查、督促項目部各單位按照HSE“兩書一表”和質(zhì)量治理體系內(nèi)容的規(guī)定開展工作。1.9.1貫徹執(zhí)行國家、地點、集團公司、業(yè)主、監(jiān)理單位等有關(guān)質(zhì)量工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度,結(jié)合工程實際制定相應(yīng)的規(guī)章制度和措施，并組織實施。1.9.1負責(zé)組織項目質(zhì)量治理工作的優(yōu)秀成果、先進集體、先進個人的考核工作,并向項目經(jīng)理匯報。1.16負責(zé)該工程項目質(zhì)量監(jiān)督和最終檢驗評定工作，對采購物資質(zhì)量進行監(jiān)督、檢驗和放行。有權(quán)處理工程施工、采購物資出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題,并進行緣

11、故分析、評價和處罰。不受任何部門和個人干預(yù)。19.17在項目實施過程中開展全員質(zhì)量教育,編制教育教學(xué)大綱，負責(zé)對質(zhì)量治理和質(zhì)量檢驗人員的培訓(xùn)工作。1.9組織開展各種形式的質(zhì)量治理活動。.9.1分配項目的質(zhì)量治理職責(zé),協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量治理工作。1.9.0完成項目經(jīng)理交辦的其它質(zhì)量治理工作。1.1經(jīng)營治理部崗位責(zé)任制1.制訂項目經(jīng)濟責(zé)任制，并負責(zé)具體實施。1.0.2負責(zé)工程的預(yù)決算編制及治理，負責(zé)項目簽證、索賠工作。1.10.3負責(zé)整個項目費用的操縱。.10按勞動工資治理規(guī)定進行日常勞資治理,并做好人員培訓(xùn)和資質(zhì)治理。1.10.負責(zé)合同的起草、簽訂及治理工作。1.1.編制項目物資治理打算，并負

12、責(zé)具體實施。1.10.7制定項目目標(biāo)成本操縱打算,并負責(zé)具體實施。1.10.8組織經(jīng)濟活動分析,并提出改進措施。.10.建立項目分配、勞動定額治理、人員動態(tài)治理、勞動紀(jì)律、考勤制度等方法并負責(zé)貫徹落實。.1.10負責(zé)項目勞動力資源總體平衡及配備。1.10.11負責(zé)項目勞動定額的編制，機組勞動定額的審定。.112負責(zé)項目分配與兌現(xiàn)工作。依照現(xiàn)場生產(chǎn)實際情況，及時調(diào)整計件單價、難度系數(shù)，搞好項目分配。1.113負責(zé)項目勞務(wù)用工及土方開挖的治理。1.014負責(zé)項目人員的進出場的操縱，搞好勞動力動態(tài)治理。1.10.15負責(zé)項目職工考勤工作。1.6搞好上線職工資質(zhì)證件的預(yù)備及收集工作。1.10.7經(jīng)常深

13、入施工生產(chǎn)現(xiàn)場,掌握機組勞動定額完成情況、工時利用情況，積存第一手資料，為分配提供充足可靠的依據(jù)。.11建立健全各種原始記錄及統(tǒng)計臺帳，及時準(zhǔn)確齊全的報送各種報表.101負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各機組的分配。.11采辦部崗位責(zé)任制.1.1編制項目物資治理打算，并負責(zé)具體實施。1.1.嚴(yán)格按公司物資治理方法的規(guī)定進行物資的采購、驗收、保管與發(fā)放。1.11.實行限額領(lǐng)料制度,各種工程用料要按打算發(fā)放。1.11.4監(jiān)督、檢查所屬各單位材料的保管及使用情況。1.11.5組織物資的統(tǒng)計與核銷,并及時上報。1.綜合部崗位責(zé)任制1.2.1全面負責(zé)整個項目部的文件操縱和信息治理工作，在項目部建立嚴(yán)格的文件操縱制度，規(guī)范

14、收發(fā)文程序；112負責(zé)項目部與公司總部、業(yè)主、監(jiān)理及當(dāng)?shù)卣块T的文件傳送及接收工作;11.3負責(zé)項目部內(nèi)部的文件發(fā)放及接收工作,對項目部的傳真、文件、電子郵件進行統(tǒng)一治理、歸檔。1.24安排項目部組織召開的各類會議，負責(zé)項目部日常接待招待工作。112.5負責(zé)工程項目的宣傳報道工作。2.6負責(zé)項目部機關(guān)的后勤治理工作.11工長、副工長崗位工作責(zé)任制1.1.1依照項目部施工打算安排，按照HSE治理體系要求、濟青線輸氣管道工程滹沱河穿越工程施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范組織施工。1.11.抓好勞動紀(jì)律，科學(xué)組織施工，合理安排施工人員、設(shè)備及材料,達到最合理利用。.13搞好工序銜接,掌握施工進度。1.1.4提高焊接

15、一次合格率,降低工程成本,提高經(jīng)濟效益。111.5做好現(xiàn)場施工治理,進行現(xiàn)場文明施工。11.6督促和檢查HE執(zhí)行情況。1.1.對工程質(zhì)量及各項經(jīng)濟指標(biāo)負責(zé)。1.11.8對本機組的安全工作負責(zé)。1.1110對本機組現(xiàn)場文明施工負責(zé)。1.11.10對本機組的人員、設(shè)備、材料有調(diào)配權(quán)。1.11.11對本機組內(nèi)的依照完成的工作情況，有進行獎勵和懲處權(quán)。1.12機組技術(shù)治理崗位責(zé)任制2.1熟悉和掌握本工程項目所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程,嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織施工。.12參加工程項目的圖紙自審、會審工作,做好機組人員的技術(shù)交底工作。.2.3組織機組人員嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙組織施工,發(fā)覺問題及時解決。遇有重大技術(shù)問

16、題及時與項目部匯報。1.124對施工過程中可能出現(xiàn)的與招標(biāo)文件、合同、施工圖紙不符，如:地質(zhì)條件變化、施工難度增加、誤工、出現(xiàn)自然災(zāi)難等情況及時與項目部相關(guān)人員及監(jiān)理、設(shè)計代表聯(lián)系確認,填寫設(shè)計變更單予以確認。.125及時準(zhǔn)確地收集和填寫各項工程治理資料,資料隨工程進度進行收集和填寫。.12.6需業(yè)主或監(jiān)理認證的工序，及時請業(yè)主或監(jiān)理到到現(xiàn)場檢查認證。1.12.7做好施工日志及負責(zé)區(qū)段的施工總結(jié)。12.8健全技術(shù)治理資料臺賬、現(xiàn)場技術(shù)治理到位、工程資料準(zhǔn)確及時。對出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題及時向相關(guān)人員匯報解決。1.1.9有權(quán)制止對違反施工程序的工作予以糾正。2.工程合同治理方法第一條 為加強項目部合

17、同治理,規(guī)范合同簽約、履行、結(jié)算行為，有效幸免項目部對外經(jīng)濟活動的法律風(fēng)險,依法維護公司的合法權(quán)益，依照上級有關(guān)文件規(guī)定和公司的要求，結(jié)合項目部實際情況，制定本規(guī)定。第二條 項目部對合同治理實行“統(tǒng)一治理、歸口審查、專業(yè)操縱”的治理原則。統(tǒng)一治理,即經(jīng)營治理部為合同主管部門。簽訂的合同必須由合同主管部門按本規(guī)定,統(tǒng)一組織合同審查、簽約和結(jié)算審批。項目經(jīng)理部設(shè)置兼職合同經(jīng)辦人員，代表公司合同治理部門，負責(zé)項目經(jīng)理部的合同文本保管、合同訂立、合同結(jié)算、合同臺帳等各項治理工作。項目實施完畢后,將合同正本、合同結(jié)算資料和合同臺帳移交公司合同治理部門。歸口審查，即在簽約和結(jié)算時,由合同主管部門依照合同類

18、不、內(nèi)容確定審查的相關(guān)部門,各相關(guān)部門依據(jù)自身職能對合同進行審查、審批。專業(yè)操縱，即依照合同類不，分不由項目部有關(guān)的職能部室作為專項合同的業(yè)務(wù)主管部門進行歸口治理和操縱。第三條合同訂立應(yīng)遵守以下差不多原則：（一)合同應(yīng)當(dāng)事前訂立，不得事后補簽。確實不能按時簽訂合同的,在實施前,經(jīng)辦部門必須向項目經(jīng)理和合同主管部門履行告知義務(wù)，批準(zhǔn)后方可提早實施。(二）項目部對外訂立合同，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同會簽審批制度。依照規(guī)定程序履行會簽審批手續(xù)，無合同會簽審批單一律不得訂立合同。（三）項目部辦理合同結(jié)算,必須嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算會簽審批制度。依照規(guī)定程序辦理結(jié)算報告手續(xù)，無合同結(jié)算報告單,財務(wù)部門不得結(jié)算付款。第四條

19、合同訂立、履行、變更、解除、終止，必須遵守合同法及相關(guān)法律法規(guī)。第五條 項目經(jīng)理部相關(guān)職能部室負責(zé)專項合同的歸口治理,是專項合同業(yè)務(wù)主管部門，對歸口治理合同的訂立、履行、結(jié)算負責(zé)。項目部各類合同的歸口治理部門如下:經(jīng)營治理部：預(yù)結(jié)算人員:負責(zé)建筑安裝工程施工合同及土方工程施工、合同房屋租賃合同、辦公用品合同的歸口治理；勞資人員:負責(zé)外雇勞務(wù)合同的歸口治理；（二）施工部：負責(zé)設(shè)備租賃合同、設(shè)備修理合同、外雇運輸合同、外雇施工機械設(shè)備和項目部外雇值班車輛合同的歸口治理;負責(zé)臨時設(shè)施租賃、供暖、供電、供水及物業(yè)合同的歸口治理;負責(zé)非標(biāo)設(shè)備(配件）外加工合同和工程材料購銷（外委加工）合同的歸口治理;第

20、六條項目部對外發(fā)生經(jīng)濟往來（除金額在1萬元以下并按責(zé)權(quán)發(fā)生制原則即時結(jié)清者),必須訂立書面合同。采納公司法律合同部門統(tǒng)一制定的合同文本。第七條 在訂立書面合同往常,經(jīng)辦部門及其他業(yè)務(wù)部門,不得向合同對方發(fā)出口頭或書面承諾,不得以實際行為表示承諾。第八條在訂立書面合同往常,要履行合同會簽審批程序,辦理有關(guān)手續(xù),報送有關(guān)部門審查和領(lǐng)導(dǎo)審批。具體程序是:（一）由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人員審查合同對方單位主體資格與資信等證件原件，待合同主管部門審查同意后,確定應(yīng)使用的合同文本，沒有統(tǒng)一文本的,可與對方協(xié)商擬定，并報公司合同主管部門審定。(二)經(jīng)辦部門、業(yè)務(wù)主管部門、合同主管部門與對方協(xié)商合同內(nèi)容后，由合同經(jīng)辦

21、人員填寫統(tǒng)一格式的合同會簽審批單。(三）經(jīng)辦人員填寫合同會簽審批單后，攜對方單位營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)托付書、資質(zhì)證、取費證、稅務(wù)登記證等證明文件原件和擬定的合同書,依次到合同主管部門確定的會簽部門進行會簽審批。這些部門包括：業(yè)務(wù)主管、財務(wù)、合同等治理部門。其職責(zé)要緊是：1、業(yè)務(wù)主管部門:審核合同標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；審查合同價款和計算方法;對合同對方單位的主體資格、資信及托付代理人資格初步審定。審定完畢，由部門負責(zé)人在合同會簽審批單簽字確認，對審定的內(nèi)容負責(zé)。2、財務(wù)部門：審查合同項目打算，核實資金保證情況。審定完畢，由部門負責(zé)人在合同會簽審批單簽字確認,對審定的內(nèi)容負責(zé)。3、合同主管部門:負責(zé)

22、對合同進行終審，要緊包括對合同的主體資格、資信、授權(quán)托付等手續(xù)的真實性、齊全性,合同價款的合理性、條款的完備性、內(nèi)容的合法性、文字準(zhǔn)確性等進行審查。審定完畢，由部門負責(zé)人在合同會簽審批單簽字確認,對審定的內(nèi)容負責(zé)。4、項目經(jīng)理,在合同會簽審批單簽署意見。5、合同主管部門在合同上加蓋項目經(jīng)理部公章和法定代表人章，正式訂立合同。在簽訂合同時，對方當(dāng)事人主體資格、資信情況、履約能力和法定代表人證明書或授權(quán)范圍、期限等情況不明的,不能草率簽約。合同加蓋項目經(jīng)理部公章生效后，經(jīng)辦人員應(yīng)將合同正本和對方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)托付書等其他必備證件的復(fù)印件送合同主管部門存檔。第十一條合同履行完畢,應(yīng)當(dāng)及時辦理合同結(jié)算

23、。在合同履行中，對外辦理分期付款或履行完畢結(jié)算時，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同結(jié)算報告制度，填寫合同結(jié)算報告單,項目部財務(wù)部門憑合同結(jié)算報告單辦理財務(wù)結(jié)算。不辦理合同結(jié)算報告單的，財務(wù)部門一律不予結(jié)算。對需要預(yù)留保修金等費用的合同，財務(wù)部門按合同約定辦理。第十二條合同經(jīng)辦部門負責(zé)組織驗收,經(jīng)辦人員負責(zé)填寫合同結(jié)算報告單和辦理合同結(jié)算的審核與審批手續(xù)。具體程序如下：(一)項目實施完畢，經(jīng)辦部門提請項目經(jīng)理和項目部合同主管部門同意，組織合同、業(yè)務(wù)主管等治理部門的人員進行現(xiàn)場驗收,辦理竣工驗收單。驗收合格后十日內(nèi)，必須辦理結(jié)算報告手續(xù)。(二)由經(jīng)辦人員到合同主管部門領(lǐng)取并填寫統(tǒng)一格式合同結(jié)算報告單，然后,依照合

24、同主管部門確定的結(jié)算審查部門,攜合同和現(xiàn)場驗收及結(jié)算資料等手續(xù)依次進行審核，這些部門包括：施工技術(shù)部、QS部、經(jīng)營治理部。1、施工技術(shù)部門：對合同項目的實物量和履行期限核實審定,審定完畢,由部門負責(zé)人在合同結(jié)算報告單上簽字確認,對審定的結(jié)算內(nèi)容負責(zé)。2、業(yè)務(wù)主管部門：負責(zé)合同標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)算價款計算審定,出具驗收及結(jié)算手續(xù)，審定完畢，由部門負責(zé)人在合同結(jié)算報告單上簽字確認。對審定的結(jié)算內(nèi)容負責(zé)。3、合同治理部門：對合同結(jié)算情況終審,負責(zé)合同條款執(zhí)行情況的審核。審定完畢，由部門負責(zé)人在合同結(jié)算報告單上簽字確認,對審定的結(jié)算內(nèi)容負責(zé)。、項目主管經(jīng)理在合同結(jié)算報告單上簽署結(jié)算意見。5、項目經(jīng)理在

25、合同結(jié)算報告單上簽署審批意見。、財務(wù)部門依據(jù)結(jié)算審核部門的審定和項目部領(lǐng)導(dǎo)簽署的審批意見及合同的約定予以結(jié)算。第十三條 對履行完畢的合同以及有關(guān)文本，要按文本檔案保管方式進行歸類存檔。第十四條 依照公司要求分包施工合同，納入公司合同統(tǒng)一治理，嚴(yán)格執(zhí)行會簽和結(jié)算的審批程序。并將合同及相關(guān)材料以傳真,專遞等方式報公司合同治理部門審查，批準(zhǔn)后,方可簽訂。第十五條 在合同履行中發(fā)生糾紛和爭議,由項目部與對方協(xié)商解決,項目部與對方協(xié)商達成書面協(xié)議前，必須報公司法律合同部門審查后才能簽訂。協(xié)商不成時，報公司法律合同部門處理。3. 發(fā)包工程治理方法為加強項目部治理，維護公司、項目部的經(jīng)濟利益，保證工程質(zhì)量和

26、施工安全,嚴(yán)格項目部分包工程結(jié)算程序,特制定本方法： 一、設(shè)立項目治理機構(gòu)分包單位對其承包的工程應(yīng)當(dāng)設(shè)立項目治理機構(gòu)，對該工程的施工活動進行組織治理。項目治理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具有與承包工程的規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟治理人員,其中項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、項目核算負責(zé)人、質(zhì)量治理人員、安全治理人員等必須是本單位的人員,不得臨時外借或者外聘。二、施工治理分包單位要按合同規(guī)定的時刻和項目部下達的打算順序施工，嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和工藝卡進行施工，確保工程質(zhì)量，如期完工并交付使用。分包單位必須嚴(yán)格遵守國家和地點的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定,執(zhí)行要求時以更嚴(yán)格的為準(zhǔn)。嚴(yán)格遵守合

27、同要求的健康、安全、環(huán)境規(guī)章制度。三、竣工驗收及現(xiàn)場簽證分包單位關(guān)于工程的中間驗收、竣工驗收及現(xiàn)場簽證，應(yīng)在分項工程完工并自檢合格后，向項目部提交驗收申請。項目部組織有關(guān)部門依照設(shè)計文件、施工圖講明書、國家和業(yè)主頒發(fā)的有關(guān)工程施工及驗收的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，進行竣工驗收?，F(xiàn)場簽證需由施工技術(shù)部現(xiàn)場施工治理人員按實確定工作內(nèi)容是否符合工藝卡要求,由HE部確認工程質(zhì)量，經(jīng)有關(guān)部門簽字確認后,再由主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后生效。工程完工后按照合同規(guī)定及時繪制竣工圖、編制竣工資料。關(guān)于超出3天以上的未辦理的簽證各部門有權(quán)拒絕簽字。四、結(jié)算程序1. 發(fā)包工程竣工驗收合格后，分包單位應(yīng)及時辦理竣工資料手續(xù)。資料要準(zhǔn)確、齊

28、全。并及時辦理發(fā)包工程結(jié)算手續(xù)，同時提供下列相關(guān)資料：(一）建筑安裝工程合同及與合同內(nèi)容相符的有關(guān)技術(shù)資料和竣工圖。（二)確認完畢的發(fā)包工程工程量簽證表、工程交工、驗收證書及與結(jié)算有關(guān)的其它資料。2. 發(fā)包工程竣工驗交后，分包施工單位應(yīng)及時編制結(jié)算書，并按規(guī)定程序辦理合同結(jié)算報告單。3. 分包施工單位必須在規(guī)定的時刻內(nèi)將結(jié)算書及有關(guān)資料報送打算經(jīng)營部審核，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到公司有關(guān)部門辦理結(jié)算。4. 所有甲供材料按施工圖工程量及定額含量,經(jīng)打算經(jīng)營部審批的數(shù)量為準(zhǔn)。5 凡分包施工單位在結(jié)算中有意弄虛作假，提供假資料的,一經(jīng)發(fā)覺，除扣除所得利益外，視情節(jié)輕重按其金額的1-倍予以

29、扣罰。對無正當(dāng)理由,不按期提供結(jié)算資料、不按期辦理結(jié)算手續(xù)的,每天按工程結(jié)算額的5罰款。. 辦理結(jié)算人員應(yīng)做到工作認真負責(zé)，嚴(yán)格按施工圖審查施工量，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省市及地點主管部門的有關(guān)規(guī)定，堅持原則，秉公辦事。4. 勞動紀(jì)律及各項規(guī)章制度為了認真貫徹落實公司項目治理方法及有關(guān)文件精神,提高全體參戰(zhàn)職工的整體素養(yǎng)，強化項目治理，樹立公司形象，結(jié)合本項目實際,特制定勞動紀(jì)律規(guī)章制度如下：、凡是參加大沈線工程施工的全體參戰(zhàn)人員,都必須嚴(yán)格遵守項目部的作息時刻，自覺遵守勞動紀(jì)律，工作時刻堅持不遲到、不早退，崗前和崗上禁止飲酒，上班時刻不準(zhǔn)睡覺，不串崗、脫崗，要服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，團結(jié)協(xié)作,努力完成和

30、超額完成各項工作任務(wù)。、禁止在辦公及休息地點大聲喧嘩,無理取鬧，以免阻礙他人的工作和休息。、保持寢室、辦公地點的整潔衛(wèi)生,愛護公私財物。、嚴(yán)格按規(guī)定時刻就餐，就餐時應(yīng)文明有序,做到既能吃飽吃好又不白費飯菜。5、項目部的全體人員應(yīng)遵紀(jì)守法，禁止一切形式的賭博、酗酒、打架斗毆、嫖娼。凡因以上緣故被公安機關(guān)罰款、拘留的，項目部不承擔(dān)任何責(zé)任，完全由本人負責(zé);對造成不良阻礙的，立即開除出項目部并遣回后方。、嚴(yán)格考勤制度，有病有事必須請假，履行請假手續(xù),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能離崗,否則停發(fā)工資等一切費用,情節(jié)嚴(yán)峻的，抱送公司給予紀(jì)律處分。、對違反勞動紀(jì)律,不服從工作分配的職員,立即遣回后方。8、禁止販賣

31、一切成品和廢品以及油料，一經(jīng)發(fā)覺，除給予一定數(shù)額的經(jīng)濟罰款外,立即遣回后方。9、若職員發(fā)生違紀(jì)行為，先由本部門(單位)拿出處理意見,再上報項目經(jīng)理部，經(jīng)項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)研究后作出處理決定。10、參加本項目的全體人員應(yīng)自覺維護公司聲譽，遵守國家法律法規(guī),搞好民族團結(jié)，搞好工農(nóng)團結(jié)。11、所有參戰(zhàn)人員都必須為公司的利益著想，自覺維護公司的整體利益，保守公司和項目機密，嚴(yán)格要求自己,禁止泄密和為地點出謀劃策,凡由此給公司和項目造成經(jīng)濟損失的,要追究其經(jīng)濟責(zé)任。1 本規(guī)定由經(jīng)營治理部負責(zé)解釋,從下發(fā)之日起執(zhí)行。5. 工程財務(wù)報銷治理規(guī)定一、報銷程序:1、報銷人持票據(jù)到經(jīng)營治理部審核合規(guī)性、合法性，并計算

32、出金額；2、主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字；3、項目經(jīng)理審核簽字;4、到經(jīng)營治理部報銷。二、報銷內(nèi)容:可報銷的內(nèi)容為生產(chǎn)經(jīng)營過程中經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的合理、合法、必要的支出。下列支出不在本范圍內(nèi)：1、酒、副食、飲料、保險費等；2、局規(guī)定的專控商品；3、符合固定資產(chǎn)列支范圍的支出。三、發(fā)票類型：1、一切支出均應(yīng)取得由稅務(wù)局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票；、娛樂業(yè)發(fā)票不得報銷；、發(fā)票類型與填寫內(nèi)容要求一致;4、發(fā)票內(nèi)容要填列齊全；單位名稱統(tǒng)一填寫為“遼河二建”;5、發(fā)票須經(jīng)復(fù)寫，不得涂改，否則為無效發(fā)票，不予報銷;6、各單位人員在開具發(fā)票時如有疑問應(yīng)及時與經(jīng)營治理部聯(lián)系幸免發(fā)票作廢。四、招待費：對在施工過程中發(fā)生的招待費，持有正

33、規(guī)的飲食業(yè)發(fā)票，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字，即可到經(jīng)營治理部報銷。工作人員因工作外出不能及時回駐地就餐的(如在施工現(xiàn)場到機組就餐)，就餐費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)為:中餐每人每次20元，晚餐每人每次20元,填寫外出工作用餐報銷單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字、項目經(jīng)理審核簽字，每月2日各部室長將本部室人員的報銷單收集整理后到經(jīng)營治理部報銷。五、辦公費： 辦公費用（含辦公用品、印刷費、計算機維修與耗材、會議費、項目部其他物耗)由經(jīng)營治理部統(tǒng)一辦理,非經(jīng)經(jīng)營治理部統(tǒng)一辦理的原則上不予報銷；通訊費(包括手機和固定電話）按項目部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,由經(jīng)營治理部統(tǒng)一辦理和報銷，其他單位和個人原則上不予報銷；六、差旅費: 施工人員（包括坐汽車人

34、員)由盤錦到溝幫子只能報銷車票。到錦州以外的市出差(除盤錦市外),如：葫蘆島等地出差住宿費每人每天0元，每日就餐費用50元。宿費應(yīng)有正規(guī)發(fā)票，就餐費用按第四條因工作外出不能及時回駐地就餐的規(guī)定處理。如因?qū)ｉT緣故超出標(biāo)準(zhǔn)的,必須請示項目經(jīng)理同意認可。其它地點出差費以領(lǐng)導(dǎo)審定為準(zhǔn)。 七、修理費： 項目部所有車輛設(shè)備的維修保養(yǎng)事先須填寫修理審批單，經(jīng)項目部主管人員審批，確定修理內(nèi)容、地點及金額。憑審批單、修理發(fā)票和修理明細清單按程序報銷。八、其它事項:、車輛報銷一律填寫“車輛報銷記錄單”,各項費用分不列示，并注明金額；項目部司機費用由經(jīng)營治理部進行審核后，再按程序報銷。車輛從公司動身上線及返程費用按

35、項目部指定路線的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。2、勞保和HSE費用由采辦、QH部統(tǒng)一辦理,其他單位和個人原則上不予報銷;3、各單位在駐地周圍零星支出（包括材料、小修理、加工等),要先經(jīng)項目經(jīng)理同意,報銷前經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后，再按正常程序報銷；、除差旅費和項目部安排在盤錦完成的工作外，其他的盤錦發(fā)票不予報銷;5、外雇指揮車輛由項目部經(jīng)營部統(tǒng)一安排。外雇人工由項目部經(jīng)營部勞資統(tǒng)一治理。、本規(guī)定由經(jīng)營治理部負責(zé)解釋，從下發(fā)之日起執(zhí)行。6.工程貨幣資金治理方法第一條 為進一步加強項目資金治理，提高資金使用效率,盤活資金減少經(jīng)營治理費用,做到有序治理,依據(jù)油建二公司外攬工程項目部貨幣資金治理方法制定本方法。第二條 本

36、方法規(guī)定了資金的收入、支出的方式，審批權(quán)限和辦理程序。第三條資金收入的治理。項目部的資金收入包括從甲方收取的工程預(yù)付款、進度款和結(jié)算資金。依照公司對外攬工程貨幣資金“收支”兩條線的規(guī)定,項目部每月實際可用資金為公司審批的當(dāng)月“貨幣資金用款打算”的總額。超出打算部分資金上交公司。第四條 資金支出的治理。項目部生產(chǎn)經(jīng)營過程中對外支付的各項資金,必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,經(jīng)營治理部方能辦理付款手續(xù)。在對外支付資金時,必須手續(xù)齊全。包括:1、支付貨款、料款時，要有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購打算、購銷合同、合同結(jié)算報告單、正規(guī)發(fā)票、入庫單。2、支付外雇運費、設(shè)備租金時，要有施工部開具的結(jié)算單、合同結(jié)算報告單、

37、正規(guī)發(fā)票。3、支付外委修理加工費時，要有外委修理加工審批單、合同結(jié)算報告單、正規(guī)發(fā)票、修理加工費用明細表。4、支付外雇人工費時,要有用工結(jié)算單、合同結(jié)算報告單、正規(guī)發(fā)票。5、支付發(fā)包工程款時，預(yù)付工程款時憑領(lǐng)導(dǎo)簽批的收據(jù)，結(jié)算時要有結(jié)算書、合同結(jié)算報告單、質(zhì)量驗收單、正規(guī)發(fā)票。6、如對方有帳號、開戶行必須通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。7、各部門使用資金，應(yīng)做資金打算,通過項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，須在前一天中午之前，向經(jīng)營治理部提供使用資金的金額及對方單位的賬號、開戶行、單位名稱等。在周五應(yīng)提供周六、周日兩天使用資金的打算。第五條 資金的打算治理。各部門應(yīng)在每月4日之前將次月用款打算報經(jīng)營治理部,經(jīng)營治理部綜合平衡后編

38、制項目部的次月用款打算,報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報公司，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。項目部各項支出嚴(yán)格實行打算治理,未納入當(dāng)月打算的不予付款，在以后月份打算中依照需要予以安排。第六條 備用金的治理。備用金是支付給各部門辦理業(yè)務(wù)的臨時借款。關(guān)于有經(jīng)常性采購或出差的業(yè)務(wù)部門給予一定數(shù)量的備用金周轉(zhuǎn)使用。如食堂周轉(zhuǎn)金、小車司機借款、購料借款等。其他單位人員借款在辦理完業(yè)務(wù)后七個工作日內(nèi)報銷沖賬。關(guān)于無專門理由仍有借款的人員,不得再發(fā)生借款。第七條 現(xiàn)金的治理現(xiàn)金的結(jié)算范圍:(1)職工工資、津貼；(2）個人勞務(wù)酬勞；（3)依照國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金;(4)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的

39、對個人的其他支出;(5)向個人收購的農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;（6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;（7）零星支出;除上述情況外,由于專門緣故需要支付現(xiàn)金的,須項目經(jīng)理批準(zhǔn)。第八條、本方法由經(jīng)營治理部負責(zé)解釋,從下發(fā)之日起執(zhí)行。 工程材料治理方法一、甲供材料治理采辦負責(zé)申請甲供材料的調(diào)令，負責(zé)甲供材料軟件資料的收集。（一)管材的治理1、管材拉運及保管：(1）保證運力:只要徐州采辦處的管材調(diào)令到位,必須及時按規(guī)定從德州中轉(zhuǎn)站運出,否則過期調(diào)令作廢，同時防止被其它標(biāo)段搶走。(2）裝車前自檢:裝車前采辦人員(或臨時堆管場治理人員）對管材逐根檢查，檢查內(nèi)容為：）管材的防腐層是否有劃痕、破損,假如發(fā)覺此類

40、現(xiàn)象,立即與中轉(zhuǎn)站治理人員、中轉(zhuǎn)站監(jiān)理協(xié)調(diào),假如中轉(zhuǎn)站內(nèi)有補傷情況,做好標(biāo)識。2）管材的管號、長度、防腐等級要逐根核對。（3)管材交接：1)管材由中轉(zhuǎn)站現(xiàn)場，由采辦人員開具出庫單，注明管材名稱、長度、管號、防腐等級以及運管車輛的車號、裝車地點、裝車時刻;管材到站樁號、收管人的姓名，拉運到現(xiàn)場后由機組簽字確認,所有手續(xù)完成后第一聯(lián)返回采辦，第二聯(lián)交給機組,第三聯(lián)留給司機本人(包括外雇車輛）,以便后期結(jié)算使用。)管材由中轉(zhuǎn)站堆管場現(xiàn)場，從中轉(zhuǎn)站堆管場倒管這一環(huán)節(jié),由采辦人員記錄運輸車輛所倒管材名稱、管員、長度、防腐等級、當(dāng)日倒管的根數(shù);從堆管場現(xiàn)場,堆管場的治理員按程序出具手續(xù),司機拉運到現(xiàn)場后由

41、機組確認簽字。上述1、項每天還要做到值班人員、采辦人員、運輸機組、收貨機組電話聯(lián)系核對，調(diào)度室值班人員做好拉運記錄,并儲存到電腦。（4）管材裝卸、保管:1)裝卸：防腐管裝卸使用專用吊具，接觸的表面使用軟材料襯墊,嚴(yán)禁野蠻裝卸作業(yè),并要特不注意管口的愛護，并采取有效固定措施，管子高度不能超過二層。2)保管:防腐管從中轉(zhuǎn)站運至臨時堆管廠,堆管場設(shè)置在非耕作區(qū)且方便施工的地點，場區(qū)應(yīng)平坦、壓實,管子不同意與地面接觸,管垛支撐可采納填充的軟質(zhì)物的編織袋,管子沿軸線方向傾斜度與5度防止管子積水。2、管材發(fā)放與使用管材在使用時,機組組長或技術(shù)員當(dāng)時做好原始記錄，記錄中要注明每根管號、長度,做到管材使用的可

42、追塑性，管材標(biāo)識移植準(zhǔn)確率10。管材的損耗量要力爭操縱在0.15%之內(nèi)，各機組要充分合理地利用短節(jié)。剩余的管材由機組記錄、回收，不能私自處理，由項目部統(tǒng)一處理。3、管材核銷管子下溝后,機組將管材領(lǐng)用量、節(jié)超量（與設(shè)計圖紙相比)上報采辦，采辦核對后，按節(jié)超管材金額的10%給予獎懲。（二)冷彎彎頭的治理1、打算的申請：技術(shù)部與打算經(jīng)營部結(jié)合，提供與工程進度相匹配的彎頭需求打算給采辦，打算的準(zhǔn)確率必須達到10%,項目部經(jīng)理審批后,采辦依照打算與PC采辦部及時申報、溝通、落實,做好信息反饋。2、彎頭的拉運、保管、發(fā)放、使用過程與管材的治理相同。（三）補口、補傷材料治理1、補口、補傷材料的拉運、保管:（

43、1)補口防腐材料從中轉(zhuǎn)站直接拉運到防腐機組院內(nèi)的料場，采辦人員做好記錄并填好單據(jù)(一式三份），司機拉運到料場后,由防腐機組簽字確認，返給采辦一聯(lián),交給防腐機組一聯(lián),司機留存一聯(lián)。()補口、防腐材料存放在干燥、通風(fēng)、陰涼處，上蓋下墊。2、防腐機組要保證補口質(zhì)量，操縱損耗率不超過2。3、半自動機組、下溝機組在施工中要減少防腐層損壞，減少補傷量,補傷總量操縱在最低的水平。(四）焊材的治理。1、保管:設(shè)置干燥、通風(fēng)的庫房，配置一臺溫濕度計，檢測庫內(nèi)溫度、濕度、并做好記錄。2、使用：機組要做好領(lǐng)用臺帳、并注明焊材的批號,做到焊材的可追塑性。焊材消耗定額詳見附表,節(jié)超獎懲額度為20二、自購材料治理（一）范

44、圍及采購程序：自由采購物資要緊包括液化氣、氧氣、乙炔氣、砂輪機、砂輪片及各種雜品等,在辦理采購業(yè)務(wù)時，采辦要遵循以下程序：各機組提供的材料需要打算,經(jīng)項目經(jīng)理審批,然后經(jīng)業(yè)主審核后。(水泥涵管、石英砂等還需監(jiān)理審核)。采辦執(zhí)行采購，采購時與機組長、技術(shù)員結(jié)合,按照“物美價廉”和符合市場規(guī)律的原則，嚴(yán)把質(zhì)量價格關(guān)，按時、準(zhǔn)點到貨，確保材料到貨時刻與工程進度相匹配。(二)施工用氣體的治理、施工用氣體的領(lǐng)取與使用:（1）施工用的液化氣、氧氣、乙炔等氣體屬于易燃易爆危險品,在操作上要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程去做。（）施工用的氣體在嚴(yán)把質(zhì)量的同時要從操縱成本角度動身做到節(jié)約用氣,機組長必須及時了解掌握本機組

45、每一天的用氣情況，作好測算,依照每道焊口用量匯總,提早做好需求量打算,經(jīng)項目經(jīng)理審批后,由采辦負責(zé)辦理。(3)機組長或副機組長負責(zé)本機組施工用氣的審核、測算工作,不得出現(xiàn)虛報數(shù)量的行為。2、施工用氣的核銷：施工完畢后,采辦依據(jù)預(yù)算數(shù),與實耗數(shù)對比,確認節(jié)超量,按相應(yīng)氣體的節(jié)超金額2%予以獎懲。（三)施工機具的治理方法: 1、機組在施工機具的使用上要有明確的規(guī)定、不得超出施工機具的使用范圍。對違章操做,或不按照施工機具使用方法操作造成機具損壞的，使用者或機組負責(zé)賠償。2、機組長對下發(fā)的施工機具要進行登記，施工機具應(yīng)由專人或使用者保管，有保管人簽字，出現(xiàn)丟失、損壞的由機組長負責(zé)調(diào)查緣故,并上報到項

46、目部。獎懲額度為0%，定額見附表。、關(guān)于在施工中機具自然損壞的，項目部實行交舊領(lǐng)新制度。（四）勞保的治理方法施工機組與項目部人員,每人統(tǒng)一配發(fā)工作服2套、工作帽1頂、工作靴一雙、安全帽一頂，個人保管，如發(fā)生丟失，下次領(lǐng)用時費用由領(lǐng)用者自理。（五)雜品：涉及到施工、基地建設(shè)用的雜品,各施工機組領(lǐng)用時必須經(jīng)項目經(jīng)理審批后，采辦方可辦理。（六）附表:材料消耗定額、焊材消耗定額工程油料治理方法為了加強施工期間的油料治理，實現(xiàn)節(jié)能增效，降低成本，從制度上杜絕油料治理的漏洞，特作如下規(guī)定：一、油料由采辦統(tǒng)一采購，經(jīng)使用合格后,簽訂購銷合同。各單位用油須到指定加油點加油，指定加油點后,其它任何單位不得擅自從

47、外購油（小車出外時除外），否則不予報銷。二、各單位用油憑加油卡副卡到加油點加油,加油后在主卡上簽字確認加油的數(shù)量、金額及時刻;同時加油站人員同樣在副卡上簽字確認加油的數(shù)量、金額及時刻,主副卡填寫內(nèi)容應(yīng)一致。三、油料核銷截止日為每月日，5日起統(tǒng)一使用新油卡。并將加油卡交至采辦，采辦將主、副卡核對無誤后填寫耗料單,由機組長簽字認可后轉(zhuǎn)交財務(wù)部。由經(jīng)營部按機組進各機組成本，以便考核。四、機組在認可當(dāng)月油料耗用量后,按要求填寫油料核銷表。并于簽字后一周內(nèi)上報。機組核銷應(yīng)按車輛、設(shè)備類型填寫。項目部小車油卡返回采辦，采辦填寫耗料單,司機簽字最后油卡返到經(jīng)營部考核。機組所屬輪式車輛由采辦統(tǒng)一發(fā)放油卡,由施

48、工部、機組長負責(zé)考核,考核依據(jù)為油建二公司設(shè)備耗油定額及車輛行駛里程。爬行設(shè)備由所配合的主焊機組(或小溝機組)發(fā)放油卡、加油、核銷。五、機組在滿足生產(chǎn)需要的同時應(yīng)嚴(yán)格油料治理,杜絕白費。在耗用油料時,機動員（油料治理員)應(yīng)認真計量各車輛、設(shè)備的耗用量,如實填寫油料核銷表。油料核銷表的數(shù)量、金額應(yīng)與采辦耗料單數(shù)量金額一致。六、采辦、施工部、經(jīng)營部將定期對各單位油料耗用情況進行考核，關(guān)于非正常的超出定額耗用部分,要追究責(zé)任，并與分配掛鉤。七、嚴(yán)禁各單位涉油人員在領(lǐng)用油時虛簽油卡，私賣私送，中飽私囊,一經(jīng)發(fā)覺，對相關(guān)責(zé)任人處以三倍罰款并開除出項目部。對數(shù)額較大、情節(jié)惡劣的報請相關(guān)部門追究其法律責(zé)任。

49、八、項目部對涉油違紀(jì)行為實行舉報制度。舉報電話為：17049811或140918。對舉報內(nèi)容一經(jīng)查實,項目部追回損失后,剩下的雙倍罰款全額獎勵給舉報有功人員并負責(zé)保密。九、機組不得與參與施工的外包隊或其他單位和個人提供油料或發(fā)生其他形式的經(jīng)濟往來。十、本通知由采辦、經(jīng)營治理部負責(zé)解釋。9工程技術(shù)部工作治理制度一、技術(shù)部的工作思路:緊密結(jié)合設(shè)計要求，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,制定詳實施工方案,指導(dǎo)現(xiàn)場施工，操縱工程成本。二、技術(shù)部及機組技術(shù)治理人員要認真研究圖紙,吃透圖紙的設(shè)計意圖，關(guān)于有異議之處提出自己的方法，及時與設(shè)計聯(lián)系和溝通并提出現(xiàn)場的改進意見和建議。三、學(xué)習(xí)投標(biāo)文件、施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及施工合同,

50、尤其是與以往工程的不同之處要重點掌握,并進行認真宣貫,幸免在施工過程出現(xiàn)違反現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。通過學(xué)習(xí)指導(dǎo)我們現(xiàn)場該做什么，不該做什么,盡快適應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督治理人員的治理模式。四、熟悉施工現(xiàn)場，制定結(jié)合現(xiàn)場實際的施工卡,指導(dǎo)和約束現(xiàn)場的施工。五、在需要時，組織設(shè)計進行現(xiàn)場的設(shè)計變更工作,確保設(shè)計變更及時進行，幸免阻礙機組的施工進度。六、依照現(xiàn)場的施工部署,配合經(jīng)營治理部做好材料的供應(yīng)打算，幸免因材料規(guī)格和型號不匹配而造成停工現(xiàn)象。七、監(jiān)督現(xiàn)場施工過程施工卡和施工方案的執(zhí)行和落實情況，同時依照現(xiàn)場施工方案的執(zhí)行情況給相關(guān)人員給予一定獎懲。八、與施工預(yù)算人員配合,做好施工過程的變更簽證以及索賠工作，及時

51、對上述工作按照既定程序運行，盡量增加簽證方面的經(jīng)濟效益。九、治理現(xiàn)場表格填寫要規(guī)范化，積極配合QHS部等部門檢查施工現(xiàn)場和現(xiàn)場資料。十、按照設(shè)計圖紙的要求,配合相關(guān)部門操縱作業(yè)帶清理、管溝開挖及埋深等關(guān)系到土方量的工序，使操作人員做到：有章可依,有據(jù)可查。幸免盲目施工，造成土方量人為增加。尤其是分包隊伍的治理,要特不注意操縱人為增加土方量的情況，尤其是耽擱組焊機組施工的分包單位要給予嚴(yán)峻處理。十一、自始至終要對竣工資料進行嚴(yán)格治理，使其與施工同步進行。技術(shù)部派相關(guān)專業(yè)人員進行治理，機組的資料必須嚴(yán)格按照項目部的要求進行如實整理。十二、關(guān)于技術(shù)部出具的技術(shù)文件,按照等級進行發(fā)放治理,需要操縱的必

52、須要進行操縱,同時要執(zhí)行“編制審核批準(zhǔn)”的手續(xù),禁止隨意發(fā)放文件。十三、按照油建二公司以及項目部的質(zhì)量手冊要求做好技術(shù)部的相關(guān)工作，按照標(biāo)準(zhǔn)要求治理日常的事務(wù)。0.項目技術(shù)治理工作獎懲方法為加強項目部技術(shù)治理水平,貫徹執(zhí)行各種施工方案，做到獎罰分明,特制定本方法。一、項目部技術(shù)部相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度的要求,立足本崗,服務(wù)機組,加強現(xiàn)場治理,做到獎罰分明，以身作則。二、按圖施工的治理：嚴(yán)格按照圖紙和施工方案的要求進行施工,變更處要按照施工技術(shù)部下發(fā)的設(shè)計變更單為準(zhǔn)。關(guān)于隨意更改設(shè)計圖紙的做法,視具體情況對相關(guān)責(zé)任人員給于罰款；關(guān)于嚴(yán)格按照圖紙施工的相關(guān)人員給予一定的獎勵。三、作業(yè)帶清

53、理的治理:要按照施工卡的規(guī)定執(zhí)行，關(guān)于沒有按照施工卡執(zhí)行的情況,視情節(jié)輕重給予罰款,關(guān)于作業(yè)帶清理的治理工作較好的人員給予一定的的獎勵。關(guān)于分包單位,必須嚴(yán)格執(zhí)行施工卡的要求，同時特不提醒分包單位,禁止出現(xiàn)野蠻、隨意施工、人為增加土方量的現(xiàn)象。四、管溝土方的操縱:由于本標(biāo)段管線大部分采取溝下焊接的形式，因此管溝的質(zhì)量將會制約管線施工的總體進度，管溝埋深在滿足設(shè)計要求的情況下，要平滑過渡，同時要按照溝下焊接施工卡的要求執(zhí)行，關(guān)于沒有按照施工卡施工的相關(guān)人員進行懲處，視具體情況給予罰款，關(guān)于土方量操縱較好的單位給予相應(yīng)的獎勵。五、關(guān)于障礙物的處理，已有障礙物要采取必要措施進行愛護,禁止野蠻施工,給

54、工程帶來不必要的損失。施工過程發(fā)覺地下障礙物要及時通知征地部門，待相關(guān)問題確定以后再接著施工。關(guān)于野蠻施工者視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰；關(guān)于沒有發(fā)生因為障礙物沒有愛護好而出現(xiàn)損失的人員給予獎勵。關(guān)于其它與技術(shù)有關(guān)的施工過程要按照圖紙以及技術(shù)交底的要求施工,同時聲明本規(guī)定的目的是促進施工過程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,以及加強溝通，同時鼓舞施工人員要提早發(fā)覺現(xiàn)場的問題,給解決問題提供一定的時刻。11質(zhì)量監(jiān)督處罰條例總則第一條 為了進一步增強遼河二建大沈管道工程全體參戰(zhàn)職工質(zhì)量意識,加強質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督治理工作,加大質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督力度，提高項目部的質(zhì)量治理水平,特制定本條例。第二條 本條例所稱質(zhì)量事故是指由于治理或者

55、操作工作失誤（或瀆職)而造成管道安裝工程、預(yù)制產(chǎn)品、采購物資、服務(wù)質(zhì)量不符合現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和合同等方面的要求,或造成質(zhì)量體系運行不暢等,并對項目部的信譽或經(jīng)濟狀況造成一定損失的所有質(zhì)量問題統(tǒng)稱為質(zhì)量事故。第三條 本條例所稱質(zhì)量事故的責(zé)任部門是指造成質(zhì)量事故的直接責(zé)任部門。要緊責(zé)任者是指造成質(zhì)量事故的直接責(zé)任人。次要責(zé)任者是指造成質(zhì)量事故的間接責(zé)任人或有關(guān)聯(lián)的人員。第四條 對質(zhì)量事故的處罰應(yīng)遵循的原則和程序發(fā)覺質(zhì)量問題，堅持“三不放過”，即找不到產(chǎn)生質(zhì)量問題的緣故不放過；不查清造成質(zhì)量事故的責(zé)任者不放過;不實施糾正措施不放過。.項目部HSE部負責(zé)調(diào)查質(zhì)量體系審

56、核中不符合項產(chǎn)生的緣故、過程；負責(zé)調(diào)查工程施工、產(chǎn)品、采購物資、服務(wù)等質(zhì)量事故產(chǎn)生的緣故、過程。責(zé)令產(chǎn)生問題的部門或機組限期采取糾正措施進行整改，并將調(diào)查結(jié)果上報項目部。3項目部QHSE部依照調(diào)查的緣故和過程,核實后依據(jù)本條例直接下達質(zhì)量事故處罰通知單，罰款上交經(jīng)營治理部財務(wù)。同時,項目部QHE部下發(fā)質(zhì)量事故通報。4.產(chǎn)生質(zhì)量事故的責(zé)任部門、機組和責(zé)任者接到處罰通知后，立即采取糾正措施進行整改，防止再發(fā)生，并將整改措施在兩天內(nèi)報送項目部QHSE部。5項目部QHSE部負責(zé)對實施糾正措施的部門、部位進行跟蹤復(fù)查驗證，并保存驗證記錄。第五條 對發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任部門、機組，要緊責(zé)任者，次要責(zé)任者的處

57、罰應(yīng)遵循：1凡是對我遼河二建大沈管道工程項目部信譽產(chǎn)生重大不良阻礙的質(zhì)量問題或本人態(tài)度惡劣,不服從機組或項目部的治理,除了在項目部通報批判外，還要加倍罰款,并建議公司對要緊責(zé)任者給予必要的行政處分。2.發(fā)生質(zhì)量事故后，責(zé)任部門、機組應(yīng)在兩天內(nèi)向項目部QHSE部匯報，待查明緣故后聽候處理。凡隱瞞不報者一經(jīng)發(fā)覺，對責(zé)任部門、機組、要緊責(zé)任者、次要責(zé)任者要加倍處罰。第二章 對工程質(zhì)量問題的處罰第六條 項目部各部門、各機組要按遼河二建秦沈管道工程的質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量程序操縱文件及質(zhì)量檢驗打算的要求,落實質(zhì)量責(zé)任制。加強施工現(xiàn)場的質(zhì)量治理，加強計量、檢測等基礎(chǔ)工作。抓好職工培訓(xùn)，提高項目部參戰(zhàn)人員技術(shù)素

58、養(yǎng)。依靠科技進步，廣泛采納新技術(shù),提高生產(chǎn)力。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計要求與合同規(guī)定,工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、文件的規(guī)定。第七條 對工程質(zhì)量問題的處罰除遵循第一章規(guī)定外,還應(yīng)執(zhí)行下列規(guī)定：1機組技術(shù)員或質(zhì)檢員對操作者不做技術(shù)交底，或雖已交底但內(nèi)容不詳或無交底記錄，對機組技術(shù)員或質(zhì)檢員罰款200元300元。.施工中不按要求使用檢驗、測量和試驗設(shè)備的,每發(fā)覺一臺（件)，對機組質(zhì)檢員罰款50元100元。3施工機組不按設(shè)計圖紙和規(guī)范要求及施工方案交底內(nèi)容施工而引起的質(zhì)量責(zé)任，機組在施工中不能嚴(yán)格執(zhí)行“三工序”和“三檢制”,記錄不能保證準(zhǔn)確、完整、及時,發(fā)覺一次對要緊責(zé)任人罰款20-300元，

59、對次要責(zé)任人罰款100-20元。4.在布管、組對、焊接過程中,操作人員未按規(guī)范規(guī)定和焊接工藝要求進行施工,發(fā)覺一次，對要緊責(zé)任者罰款100200元，次要責(zé)任者罰款0100元。5施工機組施工時不能保證管內(nèi)清潔無雜物，管道施工間歇時,管口不能保證有效封閉、下溝待連頭段兩端的管口未用金屬盲板滿焊封堵,發(fā)覺一次對要緊責(zé)任人罰款100-200元,對次要責(zé)任人罰款0100元。6施工機組焊接材料的使用和保管不符合要求，現(xiàn)場不按要求使用焊接材料的,對要緊責(zé)任人罰款50-00元,對次要責(zé)任人罰款0-00元。7焊接過程中,施焊人員未執(zhí)行焊接工藝評定，產(chǎn)生焊接質(zhì)量問題，對要緊責(zé)任者罰款200元300元,次要責(zé)任者罰

60、款1元200元。關(guān)于出現(xiàn)返修不合格,而導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的對機組罰款3000-5000元,對要緊責(zé)任人(工長及質(zhì)檢員）罰款300元500元,對次要責(zé)任者(焊工)罰款100元30元。8.焊接無損檢測出現(xiàn)連續(xù)不合格焊口(指一次檢測）或，周焊接一次合格率低于9,出現(xiàn)一次,對要緊責(zé)任者(工長及質(zhì)檢員)罰款0元50元,對次要責(zé)任者(焊工）罰款10元30元。9各機組在布管、下溝、組對、焊接、回填等工序時不注意防腐層的愛護,特不要注意難點地段和山區(qū)地段，野蠻施工造成鋼管防腐層破損嚴(yán)峻，發(fā)覺一次,對要緊責(zé)任者罰款200元0元，次要責(zé)任者罰款100元00元。0機組在補口補傷作業(yè)時未對鋼管防腐層進行10%的電火花檢漏補