有限公司的質(zhì)量辦法

1、65/65受控狀態(tài) 受控 非受控部門編號(hào)使用部門持有人有限公司質(zhì)量手冊 實(shí)施日期：2003年1月20日 MH-A-01質(zhì)量手冊版 本：A0頁 數(shù)：34編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20修訂記錄版次：A0第 1頁 共 34 頁 更改記錄版本章節(jié)頁碼日期內(nèi) 容備 注A0全文2003-01-20新版發(fā)行和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20目 錄版次： A0第 2頁 共 34 頁修訂記錄1目錄2/3手冊公布令 41公司簡介52任命書63權(quán)責(zé)列表70. 4質(zhì)量手冊治

2、理和操縱8/91.總則 102.引用標(biāo)準(zhǔn) 103.術(shù)語和定義 104.品質(zhì)治理系統(tǒng) 114.1一般要求 114.2文件化要求124.2.1一般要求124.2.2品質(zhì)手冊124.2.3品管系統(tǒng)文件管制124.2.4品質(zhì)記錄管制135.治理責(zé)任 145.1治理者承諾145.2顧客導(dǎo)向 145.3品質(zhì)政策 14/155.4品質(zhì)治理系統(tǒng)規(guī)劃 165.4.1品質(zhì)目標(biāo)165.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程165.5責(zé)任、職權(quán)與溝通17/215.5.3內(nèi)部溝通235.6治理審查 235.6.1概述 235.6.2審查的輸入 235.6.3審查的輸出 236.資源治理 246.1資源的供應(yīng) 246.2人力資源 246

3、.3基礎(chǔ)建設(shè) 246.4工作環(huán)境 247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 25和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20目 錄版次:A0第 3 頁 共 34頁7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 257.2顧客相關(guān)的過程 257.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的確認(rèn) 257.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查 257.2.3客戶溝通 267.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 267.4采購 277.4.1采購過程 277.4.2采購資訊 277.4.3采購物料的質(zhì)量驗(yàn)證 277.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng) 277.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 27/287.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn) 287.5.3鑒不和追溯 287.5

4、.4客戶財(cái)產(chǎn) 297.5.5產(chǎn)品防護(hù) 29/307.6量測和測試儀器的管制 308量測、分析和改善 318.1概述 318.2量測和監(jiān)控 318.2.1客戶中意度 318.2.2內(nèi)部審核 318.2.3過程的量測和監(jiān)控328.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控 328.3不合格品的操縱 32/338.4資料分析 338.5改善 348.5.1持續(xù)改善 348.5.2糾正行動(dòng) 348.5.3預(yù)防行動(dòng) 34和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20手冊公布令版次:A0第 4頁 共34 頁 手冊公布令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量治理體系，和興彩印有限公司依照I

5、SO9001：2000要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂“質(zhì)量手冊”，“質(zhì)量手冊”是本公司一切質(zhì)量治理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)公布，于2003年1月20日起實(shí)施。 和興彩印有限公司總經(jīng)理：2003年1月20日和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20公司簡介版次:A0第5 頁 共 34 頁1公司簡介和興彩印有限公司坐落在風(fēng)景如畫的廣州市,環(huán)境舒適,交通便利,宏偉矗立的廠房，機(jī)聲轟鳴。公司占地面積近4萬平方米，總投資3千萬元人民幣，擁有德國POLAR切紙機(jī)、臺(tái)灣OPP油性復(fù)膜機(jī)、德國天馬曬版機(jī)、德國羅蘭雙色、四色、六色印刷機(jī)、上海全自動(dòng)磨切壓痕機(jī)

6、、磨光過油機(jī)、臺(tái)灣全自動(dòng)裱紙、粘盒機(jī)、全自動(dòng)金銀卡紙生產(chǎn)線等全套先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。專業(yè)承?。簳?、出版物、商標(biāo)、各類精美彩色畫冊、包裝裝潢、掛歷、臺(tái)歷、喜慶賀卡、宣傳單張、電腦打印紙、產(chǎn)品講明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類不干膠標(biāo)簽及其他紙類用品印務(wù)。本公司以質(zhì)量精湛、交貨及時(shí)、收費(fèi)合理取信于客戶；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)態(tài)度，配合引進(jìn)一系列先進(jìn)的高效能的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和檢驗(yàn)儀器，令產(chǎn)品在國內(nèi)同業(yè)中處于領(lǐng)先地位，能夠滿足當(dāng)今市場最新的殷切需求。在以后的進(jìn)展打算中，為迎合時(shí)代的需求，公司將不斷的引進(jìn)新的技術(shù)拓展新的市場，與我們精明的客戶攜手進(jìn)展更加美好的事業(yè)。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003

7、-01-20生效日期：2003-01-20任命書版次:A0第 6頁 共 34 頁0.2任命書任命書為保證全面貫徹 ISO9001:2000版質(zhì)量治理體系，嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊完善本公司質(zhì)量治理體系的治理，現(xiàn)任命公司常務(wù)副總經(jīng)理兼行政經(jīng)理畢偉鈞先生為本公司的質(zhì)量體系治理者代表。其要緊職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量體系。2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理： 2003年1月20日和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20權(quán)責(zé)列表版次:A0第

8、 7頁 共34 頁0.3權(quán)責(zé)列表ISO要素/部門名稱 ABCDEFGHI4.1 一般要求4.2 文件化要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件和資料操縱4.2.4質(zhì)量記錄操縱5.1治理者承諾5.2顧客導(dǎo)向5.3品質(zhì)政策5.4質(zhì)量規(guī)劃5.5權(quán)責(zé)與溝通5.6治理評(píng)審6.1資源的供應(yīng)6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2顧客相關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7.6量測和監(jiān)控儀器的操縱8.1量測分析和改善概述8.2量測和監(jiān)控8.2.1顧客中意度8.2.2內(nèi)部稽查8.2.3過程的量測和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.3不合格品操縱8.4資料分析8.5改善

9、：要緊權(quán)責(zé)部門 ：相關(guān)部門. A：總經(jīng)理B：治理者代表C：采購部D：人事部E：印刷部F：加工部 G：品管部H：物料部I：業(yè)務(wù)部和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質(zhì)量手冊的治理和操縱版次:A0第 8 頁 共34頁0.4質(zhì)量手冊的治理和操縱1.0格式 1.1現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，假如變更，視作修訂。 1.2手冊全冊采納版本治理，而每個(gè)章節(jié)采納版次治理。2.0編寫 本質(zhì)量手冊由治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，依照公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。3.0審批 3.1本手冊由治理

10、者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門治理人員共同審核定稿。 3.2本手冊經(jīng)公司最高治理者批準(zhǔn)后生效并公布實(shí)施。4.0發(fā)行 4.1本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料操縱”整個(gè)運(yùn)作過程。 4.2本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各部門。5.0使用 本手冊展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)顧客信心，對(duì)內(nèi)可提高經(jīng)營治理的效能。概述可作為如下用途： 5.1作為公司內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作以及所有質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。 5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。6.0修訂 6.1質(zhì)量手冊的修訂由治理者代表負(fù)責(zé)，依照下列情況考查質(zhì)量

11、體系并適時(shí)修訂。 6.1.1.符合性：質(zhì)量體系必須符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 6.1.2有效性：質(zhì)量體系必須適合于公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)果必須是有效的。 6.1.3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：A0A1A9;章節(jié)版次更新至A9后，則手冊全冊更新一個(gè)版本：AB，依次類推。 6.3質(zhì)量運(yùn)作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0版權(quán)本手冊版權(quán)為和興彩印有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)同意復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質(zhì)

12、量手冊的治理和操縱版次A0第 9頁 共 34頁80質(zhì)量手冊操縱發(fā)行名單部門發(fā)行編號(hào)總經(jīng)理副總經(jīng)理治理者代表行政經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理采購部人事部業(yè)務(wù)部印刷部版 房加工部品管部物料部0102030405060708091011121314和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20體系總則、范圍及術(shù)語版次:A0第10頁 共 34頁總則1目的：本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)治理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2）透過系統(tǒng)的有效運(yùn)用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證

13、符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客中意度的目的。2適用范圍 本手冊策劃的質(zhì)量治理體系適用于本公司印刷產(chǎn)品。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定3. 術(shù)語和定義本手冊采納ISO9001 :2000版的術(shù)語和定義3.1持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，目的是依照組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。3.2質(zhì)量治理體系：全部治理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.3治理體系審核：客觀的獵取證據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以推斷一個(gè)組織的質(zhì)量治理體系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過程

14、，并將這一結(jié)果呈報(bào)給治理者。3.4質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體能夠量化質(zhì)量目的。3.5相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量阻礙的個(gè)人或團(tuán)體。3.6組織：具有自身職能和行政治理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，不管是合法法人團(tuán)體、公營或私營。3.7產(chǎn)品：活動(dòng)或制程的結(jié)果3.8質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質(zhì)治理系統(tǒng)版次：A0第11頁 共 34 頁4.品質(zhì)治理系統(tǒng)4.1一般要求，公司運(yùn)用質(zhì)量治理體系所需要的過程及相互關(guān)系表

15、質(zhì)量體系環(huán)節(jié)質(zhì)量操縱功能條款職責(zé)部門相關(guān)部門客戶要求顧客導(dǎo)向、顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評(píng)審5.2 7.5.47.2.1 7.2.2業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門客戶投訴及退貨處理7.2.3業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門顧客溝通、客戶服務(wù)7.2.3業(yè)務(wù)部客戶中意度調(diào)查8.2.1業(yè)務(wù)部文件治理文件治理質(zhì)量記錄治理423424人事部各部門采購質(zhì)量要求供應(yīng)商資格鑒定及評(píng)估7.4.1采購部品管部、生產(chǎn)部門采購治理運(yùn)作程序7.4.2采購部各部門進(jìn)料檢驗(yàn)與管制7.4.3品管部采購部、物料部物料運(yùn)作要求物料鑒不及追溯7.5.3生產(chǎn)部品管部、物料部搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付運(yùn)作7.5.5物料部生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程要求生產(chǎn)打算、

16、安排與操縱/發(fā)外加工7.5.1 4.1生產(chǎn)經(jīng)理專門過程操縱、制程檢驗(yàn)與管制7.5.2 8.2.4品管部生產(chǎn)部門過程的量測和監(jiān)控8.2.3生產(chǎn)部各部門不合格品操縱8.3品管部生產(chǎn)部門質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理8.5品管部各部門生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境治理7.5.1品管部生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)過程操縱8.4品管部各部門出貨質(zhì)量要求出貨檢驗(yàn)8.2.4品管部生產(chǎn)部門可靠性測試及量測儀器7.6品管部生產(chǎn)部門系統(tǒng)運(yùn)作改善職責(zé)權(quán)限及溝通/治理評(píng)審運(yùn)作5.5 5.6總經(jīng)理治理者代表資源提供質(zhì)量方針目標(biāo)承諾5.1 5.3總經(jīng)理治理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序8.2.2治理者代表教育培訓(xùn)實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)境6.2 6.3 6.4人事部各部

17、門和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質(zhì)治理系統(tǒng)版次：A0第12頁 共 34頁生效日期：2003-01-20品質(zhì)治理系統(tǒng)版次：AO第13 頁 共34 頁4.2.3.3.6 人事部按照文件制訂部門要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標(biāo)識(shí)然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時(shí)必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達(dá)到追溯。4.2.3.3.7各部門依照工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦理。生產(chǎn)

18、部等部門應(yīng)依照工作需要及時(shí)正確地制訂各類文件，經(jīng)治理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。4.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。 4.2.3.3.9詳細(xì)參考文件和資料操縱程序。4.2.4品質(zhì)記錄管制4.2.4.1各質(zhì)量記錄責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)質(zhì)量記錄的收集、識(shí)不、歸檔、儲(chǔ)存、處理。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.2.4.2定義 質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果的書面證明。4.2.4.3質(zhì)量記錄的作用4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.2.4.3.2作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。4.2.4.4運(yùn)作4.2.4.4.1各部門按照

19、質(zhì)量體系要求運(yùn)作并記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門按照運(yùn)作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。 4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標(biāo)識(shí)，保證查找時(shí)易于找到。 4.2.4.4.2.2采納妥善的保存方法，在儲(chǔ)存的同時(shí)良好地保管，防止丟失、毀壞。要保存至相應(yīng)運(yùn)作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3關(guān)于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有專門要求的情況下能夠銷毀。當(dāng)因?qū)ｉT要求而要延期保存時(shí)，按照上述所述另行分開保存。4.2.4.5 參考文件質(zhì)量記錄操縱程序和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理

20、責(zé)任版次：A0第14頁 共34 頁5.治理責(zé)任5.1治理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動(dòng)，進(jìn)展和實(shí)施品質(zhì)治理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。5.1. 1產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個(gè)階層。表現(xiàn)在：產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評(píng)審產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評(píng)審產(chǎn)品符合使用及交期的評(píng)審詳情參考業(yè)務(wù)合同評(píng)審操縱程序5.1.2制定品質(zhì)政策5.1.3訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾5.1.4實(shí)施治理審查5.1.5確保資源的可用性。5.2顧客導(dǎo)向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶中意度。業(yè)務(wù)部每半年對(duì)客戶實(shí)施中意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為：服務(wù)中意度品質(zhì)技術(shù)中意度交期中意度價(jià)格中意度5.3品質(zhì)

21、政策。 概述質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量治理的政策和質(zhì)量活動(dòng)的大方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個(gè)方面。質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高治理層決策制訂并經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)并書面發(fā)行。經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和完全地貫徹執(zhí)行。制成標(biāo)語等形式在會(huì)議室、車間等場所張貼、懸掛。通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。透過量化目標(biāo)治理及治理評(píng)審以保證有效實(shí)施。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理責(zé)任版次：A0第 15頁 共34頁質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量

22、的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對(duì)顧客所做出的承諾。本公司開展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實(shí)施而進(jìn)行。本公司質(zhì)量方針為：客戶至上，質(zhì)量第一，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量承諾 遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格治理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供中意的產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)每月成品合格率 98%每月不準(zhǔn)時(shí)交貨率4次每月客戶投訴不超過5次客戶中意度 80分（滿分100分）批 準(zhǔn)： _ （總經(jīng)理）和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理責(zé)任版次：A0第16頁 共 34頁5.4品質(zhì)治理系統(tǒng)規(guī)劃5

23、.4.1品質(zhì)目標(biāo)（見 5.3）5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程品質(zhì)治理系統(tǒng)規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實(shí)施變更時(shí)的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖：業(yè)務(wù)部/市場訂單生產(chǎn)部/打算外發(fā)加工采購來料檢驗(yàn)退供應(yīng)商/加工商讓步接收拒收 否 MRB 接 是 收倉庫 不 合 格返工（修理）生產(chǎn) 不合格 合 合 格成品檢驗(yàn)格 拒收 接 收倉庫倉庫(交貨)服務(wù)和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理責(zé)任版次：A0第17頁 共34頁5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)具有足夠的人力資源作為保證。5.5.1.1.2明確

24、清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運(yùn)作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.1.2公司組織架構(gòu) 5.5.1.2.1公司組織結(jié)構(gòu)圖規(guī)劃了質(zhì)量體系功能部門劃分，在日常運(yùn)作中，各部門據(jù)此和所述的工作職責(zé)制訂各部門組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。 5.5.1.2.2.各部門的組織結(jié)構(gòu)與工作職責(zé)需經(jīng)相應(yīng)上司批準(zhǔn)，以確保獲得足夠的人力資源?？偨?jīng)理副總經(jīng)理治理者代表品管部品管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料部財(cái)務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理采購部人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理維修部加工部版 房印刷部注：財(cái)務(wù)部不納入認(rèn)證范圍和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-

25、20治理責(zé)任版次：A0第18頁 共 34頁5.5.1.3. 職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。 收集各個(gè)方面的資訊，制訂公司各個(gè)時(shí)期的決策。制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。定期主持治理評(píng)審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。領(lǐng)導(dǎo)市場經(jīng)營。監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部與各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證各個(gè)部門具有高的效率和效能。 組織治理市場預(yù)測，以保證市場信息的有效性。組織對(duì)供應(yīng)商的選擇。采購資料的批準(zhǔn)。副總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運(yùn)作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。執(zhí)行總經(jīng)理決議

26、，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。熟悉和掌握公司情況，及時(shí)向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。負(fù)責(zé)實(shí)施公司ISO質(zhì)量治理體系的組織實(shí)施和檢查評(píng)估、考核工作。協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理托付權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級(jí)職員的任免、薪金、獎(jiǎng)懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。協(xié)助總經(jīng)理決定對(duì)成績顯著的職員予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)薪和晉升，對(duì)違紀(jì)職員的處分、辭退。完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。治理者代表依照公司政策及I

27、SO9001國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級(jí)目標(biāo)。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理責(zé)任版次：A0第19頁 共34頁組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報(bào)告。組織治理評(píng)審工作。外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識(shí)。生產(chǎn)經(jīng)理全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的工藝技術(shù)問題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備治理、維護(hù)與保養(yǎng)。負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶中意度調(diào)查。負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)打算、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)

28、施。負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)治理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量打算的實(shí)施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測設(shè)備的檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量治理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工 作。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會(huì)議，解決存在的問題。行政經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事治理事宜。負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)治理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。審批采購資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理制定部門月、季度、年度銷售打算目標(biāo)。正確傳達(dá)上級(jí)指示。領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正常回籠。

29、監(jiān)督檢查部門職職員作、按公司制度和程序?qū)ο录?jí)進(jìn)行績效考核和評(píng)估。全面治理部門日常事務(wù)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理責(zé)任版次：A0第 20頁 共34 頁品管經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。制定儀器校正打算及儀器臺(tái)帳。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器，認(rèn)真填寫記錄，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。對(duì)生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量操縱，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用操縱。負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)治理和操縱。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測原材料，認(rèn)真填寫記錄，

30、如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶中意度調(diào)查。采購部領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。負(fù)責(zé)對(duì)公司年度物資供應(yīng)的打算。做好供應(yīng)商的評(píng)估工作。負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格的監(jiān)控。負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運(yùn)作的監(jiān)控。組織對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊。采購資料的預(yù)備。交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)治理。負(fù)責(zé)公司采購物料的采購和退換。依照各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購打算，及時(shí)購進(jìn)所需物料。了解市場行情，做好物料市場價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價(jià)格合理化，操縱采購成本。做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的供應(yīng)商。建立合格供應(yīng)商名冊。物料部負(fù)責(zé)本公司倉庫的治理。依照公司

31、經(jīng)營總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場訂單情況，制定物料采購打算，報(bào)批后執(zhí)行。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理責(zé)任版次：A0第21頁 共34頁操縱物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。完善倉庫治理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格操縱成本。倉管員負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常治理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)倉庫物資的保存、治理，做到物資擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見。負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)依照物資的進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工

32、作。負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。人事部負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保存各部門職員培訓(xùn)記錄。協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。保證文件操縱的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。負(fù)責(zé)公司文件和資料的治理。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的治理。生產(chǎn)部門主管全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的落實(shí)和執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記治理。負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之操縱與返工工作

33、。督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之操縱工作。指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。操縱直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。參與供應(yīng)商的評(píng)估。負(fù)責(zé)合同評(píng)審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理責(zé)任版次：A0第22頁 共34頁車間主管收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。制訂車間的生產(chǎn)打算。監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的預(yù)備、生產(chǎn)中的治理及生產(chǎn)后的總結(jié)。確保生產(chǎn)按打算、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。做到高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨的生產(chǎn)要求。做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的治理。負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備

34、、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。操縱間接物料的耗用，制程合格率的提高。內(nèi)審員依照內(nèi)審打算執(zhí)行內(nèi)部審核工作。對(duì)內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。配合外部質(zhì)量審核工作。需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員依照作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。依照主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗(yàn)員依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證不誤用或流入下道工序。對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20治理責(zé)任版次：A0第23頁 共34頁 5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實(shí)施質(zhì)量要求、

35、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源；1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、治理評(píng)審。3公司常務(wù)工作會(huì)議。詳細(xì)參考內(nèi)部溝通操縱程序。5.6治理審查5.6.1確保通過公司最高治理層對(duì)質(zhì)量體系定期的審查評(píng)定，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。5.6.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開和主持治理評(píng)審會(huì)議。各職能部門負(fù)責(zé)預(yù)備治理評(píng)審所需的資料參與評(píng)審和負(fù)責(zé)治理評(píng)審之后的糾正措施的有效實(shí)施。5.6.3運(yùn)作 5.6.3.1正常情況下，每半年召開一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適時(shí)召開。 5.6.3.2總經(jīng)理在召開會(huì)議前一周

36、發(fā)出治理評(píng)審會(huì)議通知到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。5.6.3.3治理評(píng)審的議題內(nèi)部稽核結(jié)果客戶投訴及退貨，客戶中意度。過程積效和產(chǎn)品的合格率預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議以往治理審查結(jié)果的改善狀況可能阻礙質(zhì)量治理系統(tǒng)之打算變動(dòng)-改善的建議5.6.3.4各相關(guān)部門接到通知后需收集相關(guān)資料，在會(huì)議上提報(bào)審查評(píng)定。 5.6.3.5依照評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會(huì)議上落實(shí)具體的執(zhí)行要求。對(duì)資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。對(duì)產(chǎn)品的改善要求。對(duì)質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。5.6.3.6參考治理評(píng)審操縱程序和興彩印有限公司質(zhì)

37、量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20資源治理版次：A0第24頁 共34頁6.資源治理6.1資源的供應(yīng)總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)治理體系和客戶中意：6.2人力資源 確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運(yùn)作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求打算及年度培訓(xùn)打算，治理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)打算執(zhí)行，具體參考人力資源治理操縱程序6.2.1人員招聘各部門因正常運(yùn)作需要人力資源，可用職位空缺申請(qǐng)表形式隨時(shí)向人事部提早半月申請(qǐng)，

38、經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部依照各崗位資格要求實(shí)施招聘。6.2.2培訓(xùn)6.2.2.1人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室以及必須的器材。6.2.2.2培訓(xùn)種類分為以下兩種： 6.2.2.2.1入職培訓(xùn)：人事部安排對(duì)新入職職員進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。 6.2.2.2.2打算培訓(xùn)：依照年度培訓(xùn)打算而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)能夠分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。6.2.2.3各部門于每年年底之前填寫培訓(xùn)需求申請(qǐng)表向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部依照各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)打算并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.2.4人事部關(guān)于每次培訓(xùn)都必須提早通知相應(yīng)的部門以協(xié)調(diào)、確定時(shí)刻、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。必要

39、時(shí)，能夠與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估。6.2.2.5關(guān)于專門崗位人員不但要培訓(xùn)，而且要通過考核并取得資格。6.2.3參考文件人力資源治理操縱程序6.3基礎(chǔ)建設(shè)治理者應(yīng)依照公司正常運(yùn)作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4工作環(huán)境治理者依照產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：A

40、0第25頁 共34 頁7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃:A訂單/客戶需求評(píng)審B工藝策劃C質(zhì)量操縱策劃D生產(chǎn)/服務(wù)治理策劃E物料供應(yīng)策劃7.1.1本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的過程參考4.1.7.1.2本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控采納企業(yè)自己訂定的標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)規(guī)定參考公司內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。7.1.3實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的資源參考“6.資源治理”。7.1.4對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的分析驗(yàn)證活動(dòng)參考“8.量測、分析和改善”。7.1.5對(duì)相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考質(zhì)量記錄操縱程序。7.2顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識(shí)不客戶如下要求顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件客戶盡管沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)

41、到的條件國家法令法規(guī)提出的要求公司為提升客戶中意度所附加的條件。7.2.2 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查7.2.2.1 確保所有的訂單在受理前均通過適當(dāng)?shù)脑u(píng)審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。7.2.2.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單的評(píng)審或組織相關(guān)的人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)有需要時(shí)，品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評(píng)審。7.2.2.3運(yùn)作7.2.2.3.1業(yè)務(wù)部有責(zé)任對(duì)所有客戶訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目要緊包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品/服務(wù)名稱/項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無誤并確保能夠達(dá)成。 7.2

42、.2.3.2關(guān)于口頭訂單，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時(shí)傳真客戶認(rèn)可，同時(shí)評(píng)審。 7.2.2.3.3可參考公司產(chǎn)品/服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。關(guān)于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評(píng)估。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第26頁 共34頁 7.2.2.3.4關(guān)于訂單的變更，業(yè)務(wù)部依照具體情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。7.2.2.3.5訂單評(píng)審記錄于合同評(píng)審記錄內(nèi)，并隨時(shí)更新業(yè)務(wù)合同一覽表。 7.2.2.3.6經(jīng)評(píng)審后而受理的訂單，在工程單內(nèi)詳細(xì)注明客戶的要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)打算通知生產(chǎn)車間、預(yù)

43、備生產(chǎn)，生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)打算后，安排相關(guān)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)。生產(chǎn)部及車間必須跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，以確保訂單達(dá)成。7.2.2.4參考業(yè)務(wù)合同評(píng)審操縱程序或客戶溝通操縱程序7.2.3顧客溝通公司應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和客戶有效的溝通，并參照如下程序作好相關(guān)的服務(wù)7.2.3.1客戶投訴 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶投訴的信息，填寫CAR（Corrective Action Request：改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶，直至客戶中意。參考糾正和預(yù)防措施操縱程序。7.2.3.2客戶退貨客戶退貨交由品管部，品管部收集客戶退貨報(bào)告及不良品樣板，作退貨有效期及缺陷鑒定，記錄

44、于客戶退貨鑒定報(bào)告內(nèi)，關(guān)于客戶退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并執(zhí)行。 7.2.3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶之間的聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效解決問題及客戶中意.7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 因本公司要緊依照客戶的規(guī)定要求進(jìn)行印刷、裝訂，菲林由客戶提供，故本公司無設(shè)計(jì)和開發(fā)要求。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第27頁 共34頁7.4采購7.4.1確保采購選擇合格的供應(yīng)商/加工商并能及時(shí)地采購符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)物料。7.4.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商送樣評(píng)估；采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查評(píng)估,所有的采購活動(dòng)以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)

45、絡(luò)協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對(duì)供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評(píng)估。7.4.2.1供應(yīng)商/加工商的選擇采購部部必須本著降低成本及提高質(zhì)量的目的，不停地開發(fā)新的供應(yīng)商/加工商，通過選擇，目標(biāo)確定后，采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商作調(diào)查。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查要緊包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。調(diào)查評(píng)審?fù)ㄟ^后即要求送樣給品管部評(píng)估，作為供應(yīng)商/加工商資格證明。送樣評(píng)估后同意的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。對(duì)送樣評(píng)估合格的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，記錄于“合格供應(yīng)商/加工商名冊”內(nèi)。品管部每月對(duì)所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書面報(bào)告的形式知會(huì)采購部，采購部即組織相關(guān)活動(dòng)以

46、處理。參考供應(yīng)商治理操縱程序 7.4.2.2采購治理 依照需要，在合格供應(yīng)商名冊中選取供應(yīng)商/加工商，采購部列印采購?fù)ㄖ蛴嗀浐贤蚬?yīng)商/加工商采購。采購?fù)ㄖ蛴嗀浐贤斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)。采購?fù)ㄖ蛴嗀浐贤毥?jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人批準(zhǔn)后方可發(fā)出。參考采購治理操縱程序 7.4.3采購物料的質(zhì)量驗(yàn)證 對(duì)原材料的檢驗(yàn)，質(zhì)檢員依照免檢清單，對(duì)免檢清單以外的原材料參考內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行記錄、并交品管部主管批準(zhǔn)。 當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此報(bào)告通知采購部，由采購部依照物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，

47、并要求供應(yīng)商/加工商改善。 品管部每月需對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購主管。7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)公司必須確保對(duì)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。參考生產(chǎn)過程操縱程序。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制7.5.1.1公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第 28頁 共34頁7.5.1.2必要時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位應(yīng)該制定作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.1.3要選擇合適的裝備，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。7.5.1.4要對(duì)生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。7.5.1.5要對(duì)產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。7.5

48、.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)7.5.2.1確保制程過程符合事先的打算安排，符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符合客戶要求；確保制程過程有效，達(dá)到“提供稱心中意的產(chǎn)品以滿足客戶要求”的目的。7.5.2.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程分析，制訂制程操縱圖表，確定專門過程，明確關(guān)鍵操縱點(diǎn)并通知品管部。7.5.2.3運(yùn)作 7.5.2.3.1生產(chǎn)操縱培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。做好設(shè)備、治具的治理。做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。依照制程操縱圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程，及時(shí)發(fā)覺異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考生產(chǎn)過程操縱程序。及時(shí)掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢

49、并按打算進(jìn)行。7.5.2.3.2生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境生產(chǎn)部門依照生產(chǎn)設(shè)備依照產(chǎn)品要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果。7.5.2.3參考生產(chǎn)設(shè)備治理操縱程序7.5.3鑒不與追溯7.5.3.1確保物料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個(gè)時(shí)期均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)能夠進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及可不能被誤用。7.5.3.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；7.5.3.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.5.3.4生產(chǎn)部門及倉庫負(fù)責(zé)對(duì)物料標(biāo)識(shí)。7.5.

50、3.5運(yùn)作 材料倉關(guān)于入倉的物料一律采納存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時(shí)刻等項(xiàng)目。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第29頁 共34頁同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時(shí)，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識(shí)其入倉時(shí)刻，以區(qū)分不同批次。存卡標(biāo)識(shí)的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。關(guān)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹埂?/p>

51、成品在成品的包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可通過其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)刻及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等，以保證能夠采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識(shí)在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)期需依照需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。在制程過程中需依照需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。在成品時(shí)期需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1保證所有顧客提供的物品得到合理的操縱及用于新產(chǎn)品或產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)上。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，品管部負(fù)責(zé)對(duì)顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部

52、門負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。7.5.4.2運(yùn)作7.5.4.2.1當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)在公司管制使用時(shí)，必須小心保管。7.5.4.2.2公司必須鑒不、驗(yàn)證、愛護(hù)和保全客戶所提供的財(cái)產(chǎn)7.5.4.2.3若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須立即報(bào)告給客戶并記錄。 參考顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照倉庫治理操縱程序運(yùn)作。75.5.2 運(yùn)作搬運(yùn)和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第 30

53、頁 共34頁現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。貯存所有物料，倉管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場地或庫房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。包裝關(guān)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以愛護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，幸免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過程中受損。防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特不合同要求時(shí)，相應(yīng)采納隔離、識(shí)不和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。交付出貨時(shí)倉管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來明確愛護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。參考倉庫治理操縱程序7.6量測和監(jiān)控儀器的操縱7.6.1

54、確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測量儀器得到適當(dāng)?shù)闹卫?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測力。倉庫負(fù)責(zé)治理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。7.6.2運(yùn)作品管部依照產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準(zhǔn)確度及周密度）的儀器并定義于制程操縱圖表內(nèi)。品管部建立檢測及測量儀器臺(tái)帳及周期檢定表對(duì)所有檢測儀器進(jìn)行治理。品管部按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測能力。品管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，關(guān)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。關(guān)于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平

55、。品管部依照需要按儀器講明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門依照此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第 31頁 共34頁8. 量測、分析和改善8.1公司將采取包括治理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來對(duì)過程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)治理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。8.2量測和監(jiān)控8.2.1客戶中意度8.2.1.1業(yè)務(wù)部將定期對(duì)客戶中意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。參考文件客戶

56、溝通操縱程序。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1確保定期地、有打算地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的打算，從而保證質(zhì)量體系的有效性。治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性的評(píng)估并將結(jié)果報(bào)告給治理評(píng)審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)以及對(duì)改善和預(yù)防的跟進(jìn)。8.2.2.2定義不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果不符合預(yù)先的打算（質(zhì)量手冊、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。要緊不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)峻不符或全然不符事先的打算安排。次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的打算安排。8.2.2.3內(nèi)部質(zhì)量審核的時(shí)機(jī)原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。IS

57、O9001國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。外部機(jī)構(gòu)或最高治理者的要求。重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時(shí)。當(dāng)總經(jīng)理指示需要時(shí)。8.2.2.4內(nèi)審員資格公司內(nèi)部各部門要緊治理人員或其他服務(wù)一年以上的治理人員。通過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。8.2.2.5運(yùn)作8.2.2.5.1治理者代表按照以上所述指派合格的內(nèi)審員，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提早一周制訂審核打算，發(fā)放至相關(guān)人員以作預(yù)備。8.2.2.5.2 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時(shí)必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報(bào)告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20量測

58、、分析和改善版次：A0第32頁 共34頁8.2.2.5.3被審部門關(guān)于發(fā)覺的不符合項(xiàng)必須制訂措施。8.2.2.5.4當(dāng)有一個(gè)或以上的要緊不符合項(xiàng)時(shí)，治理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。8.2.2.5.5治理者代表總結(jié)質(zhì)量體系的有效性并向治理評(píng)審報(bào)告。8.2.2.5.6詳細(xì)運(yùn)作請(qǐng)參考內(nèi)部質(zhì)量審核操縱程序8.2.3過程的量測和監(jiān)控：8.2.3.1確保對(duì)品質(zhì)體系和生產(chǎn)過程監(jiān)控并進(jìn)行有效的操縱。8.2.3.2運(yùn)作生產(chǎn)部依照客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。品管部對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保持記錄。檢驗(yàn)中發(fā)覺的不良品按照不合格品操縱程序進(jìn)行處理。體系的監(jiān)控采納內(nèi)部品質(zhì)審核、治理評(píng)審、日常例會(huì)、主管審核部下記錄、主管對(duì)部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.2.4.1確保對(duì)成品/交付時(shí)期