TS16949-采購控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-19采購控制程序 修訂: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 5 of NUMPAGES 5 Version 版 次Update 修修 訂Page頁碼Update/Modify Reason 制訂/修訂原因因Author 修修訂者Date 日 期Compile 編制Dept. 部門： Check 審核Dept.部門：Approve 批準Dept.部門：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：1.目的：要以企業(yè)的

2、發(fā)展為目標標，以公司的品質質要求為標準，以以市場的信息為宗宗旨，進一步提高高業(yè)務水平，全力力為生產部做好后后勤保障。2.適用范圍適用于生產用原輔材料料的采購管理。3.工作程序：3.1供應商評估和選選擇3.2可通過以下途徑徑了解潛在供應商商信息：公司內相關人員推薦；其它公司人員推薦；網上查詢得知；參加相關行業(yè)博覽會了了解等。3.3選擇新供應商之之前采購部門需先先作調查。管理部部采購組向潛在供供應商發(fā)出供應應商調查表，要要求供應商如實填填寫并回復。3.4根據回復的供供應商調查表采采購部門進行初步步評估篩選，符合合以下條件者優(yōu)先先考慮：A.企業(yè)獲得ISO9001質質量體系或其他質質量體系認證；B.公

3、司質量體系建立立前有多年業(yè)務往往來并且結果滿意意者；C.一般友廠、同業(yè)或或市場反應評價優(yōu)優(yōu)良者。3.5對初步選定的供供應商采購單位需需作進一步評選。根根據具體情況組織織生產部門、質檢檢部門對供應商進進行實地評鑒或供供應商送樣檢測試試用評鑒，評鑒結結果記錄于供應應商實地評鑒表或供應商樣品品評鑒表。合格格者呈部門主管批批準，作為合格供供應商。3.6對于客戶指定的的供應商直接納入入合格供應商。3.7所有合格供應商商采購單位編制合格供應商清單單，并及時更新新。3.8所有供應商均應應通過ISO9001或或類似質量管理體體系認證，尚未通通過認證的供應商商應提交計劃，限限期通過。所有供供應商都應以通過過TS

4、16949認認證為目標，并制制定認證計劃。4.采購4.1物料需求由倉庫庫管理部門根據目目前庫存狀況、產產能、訂單要求等等綜合情況提出，開開具購物申請單單。4.2采購單位根據購物申請單結結合正常采購周期期等情況制作訂訂購單，經相關關權責人員審批后后進行采購。供應應商選擇原則上必必須是合格供應商商。當有特殊情況況需臨時向非合格格供應商采購時，應應征得部門主管批批準。4.3采購單位應做好好訂購單跟催工作作，確保采購的物物料如期交貨。如如出現交貨異常應應及時協(xié)調處理。結結果記錄于訂單單跟催記錄表4.4采購產品驗證4.5產品驗證參照進料檢驗規(guī)范執(zhí)行。4.6 供應商定期評評審4.7采購部應每月對對供應商進

5、行定期期評審。組織生產產、質檢、倉庫管管理等部門對供應應商的產品質量、交付情況、價格格因素、配合度和和技術支持5個方方面進行考核?？伎己藰藴嗜缦拢篈.產品質量包括: 供應商批次合格率，等等于合格的批次 / 總的交貨批次X100%。B.交付情況按時交貨率，等于按時時交貨的批次 / 總的交貨批次次X100%。 C.價價格因素 主要包括供應商的報價價、價格下調的周周期和幅度及付款款條件。D.配合度 包括括工程變更的反饋饋速度, 質量問問題的反饋速度, 報價的反應速度度和檢驗報告的提提交等。E.技術支持當發(fā)生問題時，供應商商分析問題和解決決問題的速度和能能力。 后三項標準分四個評評定等級：不能滿足要求

6、/缺乏競競爭力 ( D, 等同于40%)正在逐步改善以滿足要要求/ 有一些競競爭力 ( C, 等同于60%)滿足要求/有競爭力 ( B, 等同同于80%)超越期望/處于行業(yè)領領先地位 ( A , 等同于100%)4.8考核結果記錄于于供應商月度評評審記錄表。對對于綜合得分低于于60分的供應商商要求其提交改善善報告，連續(xù)兩次次得分低于60分分可取消其合格供供應商資格。4.9供應商資格的取取消。當發(fā)生下列列情況時取消合格格供應商資格:客戶要求取消；無正當理由拒絕接受訂訂單；報價或議價時故意造成成疏漏或錯誤行為為；訂購原材料一再拖延交交貨或以劣質品交交貨致使本公司蒙蒙受重大損失；再三不履行交貨；拒絕于規(guī)定的時間內更更換本公司不能接接受之物料；不守商業(yè)道德有欺詐行行為；考核不合格。5.