檢測與校準實驗室能力體系文件-32 A-0 計算機控制程序

1、計算機控制程序XXXXXX有限公司檢測中心文件編號：XXX-LQP-32頁數(shù)： PAGE 3/3發(fā)行日期：2021-2-28版本：A/0修 訂 記 錄序號修訂章節(jié)修訂內(nèi)容修訂批準日期1 目的保護電子存儲數(shù)據(jù)及測試用計算機軟件的安全、準確及可靠，其過程符合質(zhì)量手冊和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求、保證計算機軟件系統(tǒng)應(yīng)用的正常運行。2范圍適用于計算機軟件、電子存儲和傳輸、電子資料發(fā)布的控制。3 職責3.1 設(shè)備管理員負責計算機軟硬件系統(tǒng)和日常維護的組織。3.2 資料管理員負責技術(shù)、質(zhì)量文件的管理。3.3 相關(guān)責任人員負責具體實施。4 工作程序4.1 檢測設(shè)備的計算機管理4.1.1 用計算機控制的測量設(shè)備，必須提

2、供有效軟件及其說明，經(jīng)驗證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。4.1.2 設(shè)備使用人員必須熟悉操作應(yīng)用軟件、嚴格按規(guī)定操作測試軟件。4.1.3 所有用于測試的軟件、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及電子數(shù)據(jù)應(yīng)實時備份，由公司網(wǎng)絡(luò)管理人員協(xié)助設(shè)備管理員標識存檔。4.1.4 檢測中心內(nèi)用于數(shù)據(jù)采集、處理、計算、記錄、報告、存儲的軟件應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)采集的完整性和數(shù)據(jù)處理的正確性。4.1.5 設(shè)備控制計算機所采集、處理、存儲的數(shù)據(jù)，作為原始數(shù)據(jù)應(yīng)在計算機中保留至少三個月，每三個月制作副本進行光盤刻錄由資料管理員保存，保存期限10年。4.1.6 檢測中心設(shè)備上的操作系統(tǒng)軟件必須在技術(shù)負責人審核、檢測中心主任批準

3、后，由設(shè)備廠商的專業(yè)人員進行修改，并作好記錄，任何人不得擅自修改或卸載系統(tǒng)軟件。修改后軟件要重新履行審批手續(xù)。4.1.7 檢測中心每年度由技術(shù)負責人組織對檢測數(shù)據(jù)處理軟件進行一次審核，以確保數(shù)據(jù)處理的正確性，審核的方法為同類軟件或手工計算比對。如有異常應(yīng)立即更換處理軟件并按4.1.1要求重新進行驗證，同時追查該異常軟件之前計算的數(shù)據(jù)。4.2 檢測中心網(wǎng)絡(luò)的管理與維護程序4.2.1 檢測中心網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一由公司網(wǎng)絡(luò)管理人員進行管理與維護。4.2.2 檢測中心使用的辦公自動化軟件、客戶關(guān)系管理軟件等，由公司網(wǎng)絡(luò)管理人員負責維護和升級更新。4.2.3 局域網(wǎng)中與國際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)的計算機必須在公司人事總務(wù)課備

4、案；4.2.4 嚴禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；4.2.5 未經(jīng)檢測中心主任同意，不得將有關(guān)服務(wù)器、工作站上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳遞到檢測中心外。4.3 網(wǎng)絡(luò)電子信息的發(fā)布和管理4.3.1 公司統(tǒng)一采用正版軟件對網(wǎng)絡(luò)資料進行編輯和修改，以保證資料的穩(wěn)定性和準確性；4.3.2 面向公眾（外部版）的質(zhì)量/技術(shù)信息、資料，由質(zhì)量負責人/技術(shù)負責人審核，檢測中心主任審批，由公司網(wǎng)絡(luò)管理人員發(fā)布于公司官網(wǎng)上。4.3.3 面向公司內(nèi)部（內(nèi)部版）非受控質(zhì)量/技術(shù)資料，由質(zhì)量負責人/技術(shù)負責人審核，檢測中心主任審批，由資料管理員以電子檔形式在內(nèi)部局域網(wǎng)范圍內(nèi)發(fā)布，電子檔必須為安全格式（如PDF）；4.3.4 為了保證網(wǎng)絡(luò)資料的實時性和符合檢測中心管理體系，公司網(wǎng)絡(luò)管理人員及時更改網(wǎng)頁信息，所有未經(jīng)證實或確認的信息、文件不得發(fā)布；4.4 設(shè)備管理員協(xié)助公司人事總務(wù)課提供計算機或自動化設(shè)備正常開展測試工作所必需的環(huán)境和工作條件。5 相關(guān)記錄無6 支