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文檔簡介
1、食品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范.目的按期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評論,實時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不切合狀況并立刻采納整頓舉措,保證我公司食品安全。.范圍食品生產(chǎn)安全自查范圍包含現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。.職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、改正、更新。質(zhì)管部組織人員每個月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。生產(chǎn)部、質(zhì)管部分別指派1名以上管理人員構(gòu)成食品安全自查小組,每半年度對公司的食品安全整體狀況檢查評論一次,并向公司管理辦公司提交自查報告。.食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程現(xiàn)場檢查規(guī)程一、原輔料(包含食品原料、食品增添劑、食品有關(guān)產(chǎn)品)采買進(jìn)貨檢驗落真相況。檢查項目:原輔料寄存;專庫管理;標(biāo)簽表記
2、;索證索票;制度具備狀況;現(xiàn)場記錄。(一)原輔料寄存.原輔料寄存能否離地、離墻。外包裝能否完好,并做好防備。檢查規(guī)程:查察原輔料寄存狀況,能否切合寄存要求要點說明:原輔料堆放能否離地10cm以上,離墻20cm以上,并應(yīng)有防備蟲害 侵入的裝置。.庫房能否切合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程:查察現(xiàn)場衛(wèi)生狀況。.原輔料庫房內(nèi)能否有過期原輔料,過期原輔料清理及記錄能否切合要求。檢查規(guī)程:查察能否有過期原料,能否有處理記錄。.生產(chǎn)過程頂用到的危險化學(xué)品,寄存能否切合要求。檢查規(guī)程:查察能否有危險化學(xué)品,能否切合寄存要求。要點說明:需切合危險化學(xué)品的安全管理要求;.生產(chǎn)用原輔料能否與有毒有害物質(zhì)一同寄存。檢查規(guī)程:查察
3、能否有毒有害物質(zhì)與原輔料一同寄存。要點說明:庫房內(nèi)不得寄存易燃易爆、有毒有害等物件。.原輔料庫房內(nèi)能否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其余物件。檢查規(guī)程:查察庫房內(nèi)能否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其余物件。要點說明:原輔料庫房內(nèi)不該堆放非生產(chǎn)用物件,專庫專用,防備交錯污染。(二)專庫管理.食品增添劑能否專庫或?qū)9癖4?,并有專人管理。檢查規(guī)程:查察能否有食品增添劑專庫,咨詢管理人員。要點說明:查察能否有專人專管。.內(nèi)包裝資料能否有專庫或特意地區(qū)寄存。檢查規(guī)程:查察能否有內(nèi)包裝資料庫房。要點說明:原料、包裝資料等應(yīng)依照性質(zhì)的不一樣分設(shè)儲存場所、或分地區(qū)碼放, 并有明確表記。(三)標(biāo)簽表記.原輔料(除農(nóng)副產(chǎn)
4、品)標(biāo)簽?zāi)芊裼挟a(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì) 期和儲藏條件等內(nèi)容。檢查規(guī)程:抽查起碼 3種原輔料,不足 3種的所有檢查,查察標(biāo)簽內(nèi)容。要點說明:直接向花費者供給的預(yù)包裝食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包含食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和(或)經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、儲存條件、食品生產(chǎn)允許證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其余需要標(biāo)示的內(nèi)容。.進(jìn)口原輔料能否有中文標(biāo)簽。檢查規(guī)程:查察進(jìn)口原料能否有中文標(biāo)簽,標(biāo)簽內(nèi)容能否切合法律要求。要點說明:要切合國內(nèi)法律法例要求,有進(jìn)口商有關(guān)信息。.原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。檢查規(guī)程:查閱抽查的原輔料索證索票狀況,能否與現(xiàn)場的原輔料產(chǎn)品一致。要點說明
5、:應(yīng)該檢驗供貨者的允許證和產(chǎn)品合格證明文件。(四)索證索票.公司直接采買國內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品增添劑、食品有關(guān)產(chǎn)品能否討取原輔料生產(chǎn)商有效的允許證復(fù)印件(指依照有關(guān)法律法例規(guī)定,應(yīng)該獲得允許的)和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報告。檢查規(guī)程:查察討取的資料能否反應(yīng)現(xiàn)場抽查的原輔料狀況。要點說明:應(yīng)該檢驗供貨者的允許證和產(chǎn)品合格證明文件;對沒法供給合格證明文件的食品原料,應(yīng)該依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。.公司直接采買進(jìn)口的食品原輔料、食品增添劑、食品有關(guān)產(chǎn)品,能否可以供給有效的檢驗檢疫證明。檢查規(guī)程:查察討取的資料能否反應(yīng)現(xiàn)場抽查的狀況。.公司直接從流通經(jīng)營單位采買原輔料的,能否保存保存擁有
6、流通經(jīng)營單位信息的每筆購物的憑據(jù)。檢查規(guī)程:查察討取的資料能否反應(yīng)現(xiàn)場抽查的原輔料狀況。.對沒法供給合格證明文件的食品原輔資料及包裝資料,公司能否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗或拜托檢驗,并保存檢驗記錄。檢查規(guī)程:查察原料輔料的檢驗記錄,名稱批次等信息能否與現(xiàn)場抽查的原輔料切合。(五)制度具備狀況公司能否有原輔料進(jìn)貨檢驗制度、原輔料進(jìn)出庫管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程:查閱制度能否在履行。要點說明:一定成立原輔料進(jìn)貨檢驗制度,原輔料庫管理制度。(六)現(xiàn)場記錄.公司能否有庫房溫濕度記錄(關(guān)于有儲存條件要求的原輔料)、原輔料進(jìn)貨查驗記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。檢查規(guī)程:抽查近期 1批次成品,
7、查閱相對應(yīng)的有關(guān)記錄。.進(jìn)貨檢驗記錄中能否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)目、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品允許證證號或單據(jù)號及其余合格證明文件編號等內(nèi)容,能否保存有關(guān)證件、單據(jù)及文件。檢查規(guī)程:抽查近期 1批次成品,查閱相對應(yīng)的有關(guān)記錄。.公司生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種能否與進(jìn)貨檢驗記錄內(nèi)容一致。檢查規(guī)程:抽查近期 1批次成品,查閱相對應(yīng)的有關(guān)記錄。要點說明:經(jīng)過進(jìn)貨檢驗記錄,查察索證索票。.食品增添劑使用能否有記錄檢查規(guī)程:咨詢專管人員,查閱領(lǐng)料記錄。要點說明:能否有獨立的食品增添劑領(lǐng)料記錄。二、生產(chǎn)過程控制檢查項目:廠區(qū)環(huán)境潔凈衛(wèi)生狀況;換衣室;生產(chǎn)加工場所潔凈
8、衛(wèi)生狀況;生產(chǎn)加工設(shè)備、設(shè)備潔凈衛(wèi)生狀況;公司必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備保護(hù)養(yǎng)護(hù)和沖洗消毒;產(chǎn)品投料記錄;生產(chǎn)加工過程中要點控制點的控制記錄;生產(chǎn)中人流、物流交錯污染狀況;原料、半成品、成品交錯污染狀況;設(shè)備、設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況;現(xiàn)場人員衛(wèi)生防備狀況;回收食品處理狀況。(-)廠區(qū)環(huán)境潔凈衛(wèi)生狀況1.廠區(qū)內(nèi)垃圾能否密閉寄存,能否發(fā)散出異味,能否有各樣雜物堆放檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,能否切合衛(wèi)生規(guī)范。要點說明:不得有對食品有明顯污染的地區(qū),垃圾應(yīng)實時打掃,無雜物混堆。.廠區(qū)內(nèi)能否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)備檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境,能否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)備。要點說明:查察防蠅防蟲設(shè)備安裝地點能否到位。.公司的生活區(qū)和
9、生產(chǎn)區(qū)能否分別。檢查規(guī)程:檢查廠區(qū)能否有生活區(qū),生活區(qū)能否與生產(chǎn)區(qū)有隔絕。要點說明:生活區(qū)、衛(wèi)生間等不得對生產(chǎn)地區(qū)產(chǎn)生影響;宿舍、食堂、員工娛樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適合距離或分開。.公司能否記錄潔凈衛(wèi)生狀況。檢查規(guī)程:查察能否有潔凈記錄,能否按衛(wèi)生制度履行。要點說明:有衛(wèi)生管理制度。(二)換衣室.換衣室進(jìn)口和出口設(shè)置能否變化,內(nèi)部能否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架),個人衣、鞋與工作服、靴能否分開擱置。檢查規(guī)程:查察換衣室設(shè)備,能否按規(guī)定擺放。要點說明:要有與生產(chǎn)量相般配的換衣設(shè)備,保證工作服與個人服飾及其余物件分開擱置。.換衣室內(nèi)空氣能否進(jìn)行殺菌消毒。檢查規(guī)程:查察滅菌消毒設(shè)備、設(shè)備能否能正
10、常運轉(zhuǎn),查閱滅菌消毒記錄。要點說明:可采納紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。.換衣室內(nèi)能否有完滿的非手動式洗手設(shè)備、干手器,并裝備了洗手液和消毒液檢查規(guī)程:查察洗手設(shè)備配置能否齊備,消毒液能否有配置記錄。要點說明:消毒液的配置和改換要依照使用說明和制度要求。(三)生產(chǎn)加工場所潔凈衛(wèi)生狀況.車間及庫房能否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)備。檢查規(guī)程:查察防蠅、防鼠設(shè)備能否安裝到位。要點說明:一般設(shè)置在庫房或車間進(jìn)出口。.物料能否離地離墻堆放檢查規(guī)程:查察車間里物料能否有直接靠墻堆放在地面上。要點說明:同庫房存貯要求。.生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾能否密閉寄存檢查規(guī)程:查察車間的垃圾桶能否有帶蓋。要點說明:車間內(nèi)垃圾桶(箱)應(yīng)有
11、蓋。.各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水,能否記錄潔凈衛(wèi)生狀況。檢查規(guī)程:查察車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水,查閱潔凈記錄。要點說明:車間無積水、無蛛網(wǎng)積灰等。(四)生產(chǎn)加工設(shè)備、設(shè)備潔凈衛(wèi)生狀況.生產(chǎn)加工設(shè)備、設(shè)備表面能否潔凈,無積垢。檢查規(guī)程:查察生產(chǎn)加工設(shè)備、設(shè)備表面潔凈狀況。要點說明:生產(chǎn)用設(shè)備設(shè)備需實時潔凈,并做好記錄。.公司能否記錄生產(chǎn)加工設(shè)備、設(shè)備的潔凈衛(wèi)生狀況。檢查規(guī)程:查閱設(shè)備、設(shè)備潔凈記錄。(五)公司必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備保護(hù)養(yǎng)護(hù)和沖洗消毒.公司能否能供給設(shè)備、設(shè)備的保護(hù)養(yǎng)護(hù)記錄。檢查規(guī)程:查閱設(shè)備、設(shè)備保護(hù)養(yǎng)護(hù)記錄。.公司能否有沖洗消毒記錄。檢查規(guī)程:查閱沖洗消毒記錄
12、要點說明:車間內(nèi)照明燈加裝防備罩,紫外線燈不加罩,安裝在工作臺或需消毒設(shè)備上方不大于1.5m處(有微生物要求的產(chǎn)品)。(六)產(chǎn)品投料記錄.公司能否能供給產(chǎn)品投料記錄,投料項能否有違紀(jì)增添。檢查規(guī)程:查閱產(chǎn)品投料記錄,記錄為成品庫房中抽查的同批次成品。要點說明:食品增添劑使用量和使用范圍一定切合GB 2760。.投料記錄能否包含投料數(shù)目、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。檢查規(guī)程:查閱產(chǎn)品投料記錄,一一對應(yīng)查察記錄內(nèi)容。(七)生產(chǎn)加工過程中要點控制點的控制記錄。公司能否能供給要點控制點記錄。檢查規(guī)程:查閱要點控制點記錄,能否與制度中擬訂的一致,否是按要求記錄。要點說
13、明:要點控制點能否與允許時設(shè)置一致。(八)生產(chǎn)中人流、物流交錯污染狀況人流、物流能否防止交錯污染。檢查規(guī)程:查察生產(chǎn)過程能否有交錯污染,能否采納有效舉措防止交錯污染。(九)原料、半成品、成品交錯污染狀況.原料能否經(jīng)脫包或采納其余潔凈外包辦理后進(jìn)入生產(chǎn)車間檢查規(guī)程:查察原料進(jìn)入車間前能否有脫包間或脫包地區(qū),原料能否經(jīng)過脫包或采納其余潔凈外包辦理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。要點說明:能有效降低原料衛(wèi)生狀況對產(chǎn)質(zhì)量量影響設(shè)備設(shè)備。.半成品存貯能否有防備舉措,表記信息能否清楚檢查規(guī)程:查察半成品寄存地區(qū),能否會遇到污染,能否有表記。.原料、半成品及成品能否寄存于特意地區(qū)檢查規(guī)程:看原料、半成品及成品,能否有特意地
14、區(qū)分別寄存,能否存在交錯污染。要點說明:指定地區(qū),要有表記。.儲存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備能否保持潔凈,并切合產(chǎn)品特征要求檢查規(guī)程:查察容器、工具和設(shè)備潔凈狀況,查閱與食品直接接觸的容器等能否切合衛(wèi)生要求。要點說明:生產(chǎn)用設(shè)備包含生產(chǎn)用管道和各樣周轉(zhuǎn)容器、工具一定切合食品衛(wèi)生要求。(十)設(shè)備、設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況.溫濕度控制設(shè)備能否正常開啟檢查規(guī)程:查察溫濕度控制設(shè)備能否正常開啟,有必需的話進(jìn)行現(xiàn)場檢測。要點說明:查察有關(guān)制度要求,需切合制度。.沖洗消毒設(shè)備能否正常開啟檢查規(guī)程:查察沖洗消毒設(shè)備能否正常開啟。要點說明:查察有關(guān)制度要求,需切合制度。.空氣凈化妝置能否正常開啟檢查規(guī)程:查察空氣
15、凈化妝置能否正常開啟。要點說明:查察有關(guān)制度要求,需切合制度。.其余生產(chǎn)必備設(shè)備能否發(fā)生變化檢查規(guī)程:查閱允許資料,進(jìn)行現(xiàn)場比對,檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)備有無增減。要點說明:不得任意變化,一定依照允許要求進(jìn)行生產(chǎn)。(十一)現(xiàn)場人員衛(wèi)生防備狀況.能否按要求沖洗消毒檢查規(guī)程:查察起碼 2人現(xiàn)場沖洗消毒動作能否按規(guī)定履行。要點說明:從事食品生產(chǎn)的人員,進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)該洗凈雙手;工作服應(yīng)按期沖洗消毒。采納掛鉤擱置工作服的應(yīng)在換衣室適合地點安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。.能否穿著工作衣帽及佩帶口罩檢查規(guī)程:查察起碼 2人工作衣帽及口罩能否按規(guī)定穿著。要點說明:穿著潔凈的工作衣、帽,頭發(fā)不得露于帽外。.能否佩帶金
16、飾檢查規(guī)程:查察起碼 2人上手部、頸部、耳朵能否有戴金飾。.現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等狀況能否切合要求檢查規(guī)程:咨詢起碼 2人姓名,查察其健康證和培訓(xùn)狀況。要點說明:需成立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。(十二)回收食品處理狀況.能否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工檢查規(guī)程:查察車間能否有回收食品。要點說明:正常狀況下,除內(nèi)包間外,車間內(nèi)不該由現(xiàn)有本公司成品.回收食品能否設(shè)置特意寄存地區(qū)檢查規(guī)程:查察回收食品的寄存地區(qū),能否與其余產(chǎn)品分開寄存。要點說明:查察回收食品寄存地區(qū)。.回收食品能否專人專管檢查規(guī)程:咨詢回收食品的管理人員,怎樣登記、保存、辦理回收食品的。要點說明:咨詢回收食品管理人員。.公司能否能供給
17、回收食品的處理記錄檢查規(guī)程:查閱回收食品的處理記錄,處理量能否與回收量符合。要點說明:查察回收記錄、處理記錄。三、出廠檢驗現(xiàn)場檢查檢驗項目:檢驗室設(shè)備、設(shè)備、化學(xué)試劑狀況;應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員;出廠銷售成品能否擁有出廠檢驗;拜托檢驗狀況; 產(chǎn)品留樣狀況; 成品庫成品寄存是否切合要求。(一)檢驗室設(shè)備、設(shè)備、化學(xué)試劑狀況.檢驗室場所等基本設(shè)備能否保持干凈檢查規(guī)程:查閱場所潔凈記錄。要點說明:依照衛(wèi)生管理制度履行,有潔凈記錄。.超凈工作臺能否專間擱置。檢查規(guī)程:查察超凈工作臺能否專問擱置。要點說明:依照允許要求擱置使用超凈工作臺。.大同等計量用具的擱置能否切合要求檢查規(guī)程:查察天平能否水平擱置.
18、檢驗室中的出廠檢驗必備設(shè)備能否保持齊備檢查規(guī)程:查閱允許要乞降產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),查察檢驗設(shè)備能否齊備。要點說明:化驗設(shè)備、試劑要裝備齊備、有效;計量器械應(yīng)經(jīng)過檢定(壓力表為半年一次,其余設(shè)備一般一年一次)。.檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備、協(xié)助設(shè)備能否正常使用檢查規(guī)程:抽查起碼 1個設(shè)備,能否能正常使用。.檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備檢定或校準(zhǔn)能否在有效期內(nèi)檢查依照:檢查規(guī)程:抽查起碼 1個設(shè)備,查閱其檢定或校準(zhǔn)報告,能否在有效期內(nèi)。.檢驗室中的必備化學(xué)試劑能否在有效期內(nèi)的檢查規(guī)程:抽查起碼 1個檢驗項目的試劑,查察試劑能否在有效期內(nèi)。(二)應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員.能否擁有專(兼)職檢驗人員檢查規(guī)程:咨詢檢驗人員姓
19、名,查閱勞務(wù)合同。.公司檢驗技術(shù)人員能否獲取相應(yīng)的食品檢驗職業(yè)資格證書檢查規(guī)程:查察檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書,證書上描繪的檢驗?zāi)芰δ芊袂泻袭a(chǎn)品檢驗要求。要點說明:檢驗人員要有檢驗資質(zhì)(三)出廠銷售成品能否擁有出廠檢驗.出廠檢驗項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目能否保持一致檢查規(guī)程:抽查起碼1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告,查察其項目能否與食品安全 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。要點說明:比較產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品允許審察細(xì)則,檢查出廠檢驗項目能否齊備。.出廠銷售的產(chǎn)品能否擁有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄檢查規(guī)程:抽查起碼 1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告,以及原始數(shù)據(jù)記錄。要點說明:原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產(chǎn)記錄等有關(guān)記
20、錄要相對應(yīng)。.出廠檢驗報告能否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)目、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號檢查規(guī)程:抽查起碼1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告,能否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān) 信息。.出廠檢驗記錄能否保存 2年檢查規(guī)程:查察出廠檢驗記錄。(五)拜托出廠檢驗狀況合同書中.公司能否和有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)簽署有效期起碼三年的拜托檢驗合同應(yīng)載明:檢驗項目能否切合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。檢查規(guī)程:查閱拜托檢驗合同,能否寫明拜托檢驗的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),及檢驗項目。要點說明:查察拜托檢驗合同。.拜托出廠檢驗報告能否與公司生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。檢查規(guī)程:抽查起碼1個批次產(chǎn)品的拜托出廠檢驗報告,查閱生產(chǎn)記錄能否一致(六)產(chǎn)品留樣狀況.產(chǎn)品留樣樣品能否
21、有記錄。檢查規(guī)程:抽查起碼 1個批次產(chǎn)品的留樣記錄,能否與生產(chǎn)記錄一致。.能否擁有留樣樣品寄存地區(qū)。檢查規(guī)程:查察留樣寄存地區(qū)或留樣柜,寄存空間能否與生產(chǎn)量符合。要點說明:查察留樣間或地區(qū)。(七)成品庫成品寄存能否切合要求.成品寄存能否離地、離墻。能否按地區(qū)堆放。檢查規(guī)程: 查當(dāng)作品寄存狀況,能否切合寄存要求。要點說明:產(chǎn)品堆放能否離地10cm以上,離墻20cm以上;庫房內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放,有表記。.庫房能否切合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程:查察現(xiàn)場衛(wèi)生狀況。要點說明:庫房應(yīng)以無毒、牢固的資料建成;庫房地面應(yīng)平坦,便于通風(fēng)換氣。.有儲存條件要求的成品能否依照規(guī)定儲存條件儲存,并裝備溫濕度計等設(shè)備,冷庫溫度能否達(dá)到要求。檢查規(guī)程:查察儲存環(huán)境能否切合儲存條件。要點說明:
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