安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化管理要素對應(yīng)資料清單(太化國俊) 2

1、PAGE22安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要素對應(yīng)資料清單第1要素：法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫清單和文本數(shù)據(jù)庫定期更新記錄法規(guī)文件發(fā)放記錄或培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價符合性評價報(bào)告、記錄不符合項(xiàng)整改記錄第2要素：機(jī)構(gòu)和職責(zé) 方針目標(biāo)發(fā)布安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的文件企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書各級組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（公司級所有部門均應(yīng)有計(jì)劃，公司的計(jì)劃應(yīng)包括安全投入計(jì)劃，也可以單列安全投入計(jì)劃）安全生產(chǎn)目

2、標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制履職情況報(bào)告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案主要負(fù)責(zé)人安全承諾書資源配備文件及使用記錄安委會會議記錄或紀(jì)要安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況 組織機(jī)構(gòu)安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件注冊安全工程師配備或委托文件安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)管理部門設(shè)置文件治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件（涉及

3、劇毒、易制毒化學(xué)品的單位）建立安全生產(chǎn)委員會（安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖）、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的書面文件安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷保險(xiǎn)憑證繳存風(fēng)險(xiǎn)抵押金或投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證第3要素：風(fēng)險(xiǎn)管理 范圍與評價方法風(fēng)險(xiǎn)評價管理制度（規(guī)定各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容、選用的風(fēng)險(xiǎn)評價方法等內(nèi)容）風(fēng)險(xiǎn)評價記錄風(fēng)險(xiǎn)評價作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)評價記錄風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價的有關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要風(fēng)險(xiǎn)控制重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價記錄，風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃風(fēng)

4、險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄隱患排查與治理隱患治理制度隱患治理臺賬隱患整改通知書（部門、隱患部位、整改措施、時限、責(zé)任人等）隱患整改驗(yàn)收及實(shí)施效果驗(yàn)證記錄重大隱患治理工作“五到位”（整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案）落實(shí)情況重大隱患項(xiàng)目檔案（隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求及“五到位”等內(nèi)容）重大事故隱患的防范措施書面報(bào)告（向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告，要說明無力解決）重大事故隱患的防范措施隱患整改計(jì)劃 重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況定期安全評價報(bào)告或安全評估報(bào)告重大危險(xiǎn)源檔案安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺賬重大危險(xiǎn)源定期評估制度重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證重大危險(xiǎn)源

5、應(yīng)急救援預(yù)案重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺賬備案資料重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施變更變更管理制度變更管理記錄（變更管理應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容： 1、變更的技術(shù)基礎(chǔ)；2、變更對員工安全和健康的影響；3、是否修改操作規(guī)程；4、為變更選擇正確的時間；5、為計(jì)劃變更授權(quán)。6、相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)進(jìn)行更新。7、有可能受變更影響的企業(yè)和承包商的員工必須在開工前被告知變更或者得到相關(guān)培 訓(xùn)。8、工藝變更相關(guān)的管理要求可參照“AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo) 則11變更管理”執(zhí)行。）變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄變更管理類別（應(yīng)包括：工藝化學(xué)品和產(chǎn)品變更、工藝/設(shè)備技

6、術(shù)變更、設(shè)備/管路變更、DCS/SIS與儀表變更、操作流程（非常規(guī)操作）變更、安全操作參數(shù)限制（不得超過操作范圍）變更.適用于對原材料、產(chǎn)品物流或操作條件（流 量、溫度、壓力以及成分）等的既定安全限制進(jìn)行變更、卸壓/安全系統(tǒng)變更建筑物占用變更、管理或法規(guī)變更）變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施變更實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告變更管理的審核應(yīng)建立變更管理程序（強(qiáng)化對化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時 性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制，確定變更的類型、等級、實(shí)施步驟等，確保人身、財(cái)產(chǎn)安 全，不破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽(yù)）風(fēng)險(xiǎn)信息更新風(fēng)險(xiǎn)評價記錄或報(bào)告作業(yè)許可證年度評審或檢查報(bào)告，或者評審記錄供應(yīng)商供應(yīng)商管理制度合格供

7、應(yīng)商名錄、檔案（包括供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審、選擇、供應(yīng)商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等資料）供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息：1.從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說明書（MSDS）；2.從項(xiàng)目工藝技術(shù)包的提供商或工程項(xiàng)目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；3.從設(shè)計(jì)單位獲得詳細(xì)的工藝系統(tǒng)信息，包括各專業(yè)的詳細(xì)圖紙、文件和計(jì)算書等；4.從設(shè)備供應(yīng)商處獲取主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊或圖紙，維修和操作指南、故障處 理等相關(guān)的 信息；5. 機(jī)械完工報(bào)告、單機(jī)和系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、消防驗(yàn)收報(bào)告等 文件和資料；4 管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制

8、度和安全操作規(guī)程清單（除通用規(guī)范要求的制度外還應(yīng)有以下規(guī)章制度：工藝管理制度、開停車管理制度、設(shè)備管理制度、建（構(gòu)）筑物管理制度、電氣管理制度、公用工程管理制度、易制毒管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、廠區(qū)交通安全管理制度、文件管理制度、檔案管理制度、動火作業(yè)管理制度（A級要素否決項(xiàng)）、受限空間管理制度（A級要素否決項(xiàng)）；以下是B級要素否決項(xiàng)：變更管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、隱患排查治理管理制度、臨時用電作業(yè)管理制度、高處作業(yè)管理制度、起重吊裝作業(yè)管理制度、破土作業(yè)管理制度、斷路作業(yè)管理制度、設(shè)備檢維修作業(yè)管理制度、抽堵盲板作業(yè)管理制度級文件檔案管理制度）要將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)

9、定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的 具體內(nèi)容，要有責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求你、可操作性等內(nèi)容企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度按規(guī)定審定或簽發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件文件發(fā)放記錄操作規(guī)程崗位操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程（1、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程；2、原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程：3、工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含關(guān)鍵工序)；4、出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)等：一崗一本有效版本崗位操作規(guī)程：1、本崗位工藝指標(biāo)、工藝操作方法、 初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常 停車、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法等各個操作階段 的操作步驟；2、 正常工況控制范

10、圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3、 安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。本崗位有毒有害允許濃度、消防器材、個體防護(hù)用品 的使用等內(nèi)容。 如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措 施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。4、交接班制度5、安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等）6、操作過程注意事項(xiàng)、設(shè)備巡回檢查規(guī)定（生產(chǎn)工藝規(guī)程：工藝技術(shù)信息至少應(yīng)包括： 1、工藝流程簡圖； 2、工藝化學(xué)原理資料； 3、設(shè)計(jì)的物料最大存儲量； 4、安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等）； 5、偏離正常工況后果的評估，包括對員工的安全和健康的影

11、響。工藝設(shè)備信息至少應(yīng)包括： 1、材質(zhì)； 2、工藝控制流程圖（P&ID)； 3、電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級區(qū)域劃分圖； 4、泄壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)； 5、通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖； 6、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范； 7、物料平衡表、能量平衡表； 8、計(jì)量控制系統(tǒng)； 9、安全系統(tǒng)（如：聯(lián)鎖、監(jiān)測或抑制系統(tǒng)）。文件發(fā)放記錄操作規(guī)程簽發(fā)文件新項(xiàng)目的操作規(guī)程修訂查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審和修訂制度（應(yīng)有評審、修訂的時機(jī)和頻次，至少每3年評審和修訂一次）查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育管理安全培訓(xùn)、教育制度安全培

12、訓(xùn)、教育需求記錄安全培訓(xùn)教育計(jì)劃（可單列，也可以納入安全工作計(jì)劃）安全培訓(xùn)、教育記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬或資金計(jì)劃從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成一個安全培訓(xùn)登記表，包括：姓名、身份、培訓(xùn)時間（開始時間、結(jié)束時間）、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容）培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄培訓(xùn)教育效果評價記錄從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案員工臺賬、檔案（用于查明員工從業(yè)資格信息）管理人員培訓(xùn)安全資格證書及培訓(xùn)檔案（主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員）安全培訓(xùn)教育檔案（其它管理人員）從業(yè)人員培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育記錄、檔案（一般從業(yè)人員）從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔

13、案、考核合格證明（新從業(yè)人員三級安全教育）特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃?；愤\(yùn)輸人員從業(yè)資格證、管理臺賬培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容（針對：新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用）其他人員培訓(xùn)教育從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（轉(zhuǎn)崗、脫崗）外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄日常安全教育安全活動計(jì)劃管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄月度安全活動計(jì)劃6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料（審查、安全條件論證）、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文件等新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目

14、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評價報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用 過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè) 施竣工驗(yàn)收意見書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評價報(bào)告”等)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)施工現(xiàn)場安全檢查記錄： 建設(shè)過程變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報(bào)告的文件、變更風(fēng) 險(xiǎn)分析記錄、安全評價報(bào)告和審查報(bào)告等工藝設(shè)計(jì)文件新

15、工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告試生產(chǎn)前安全審查1組建小組并明確職責(zé) 試生產(chǎn)前安全申查工作應(yīng)由一個有組織的小組及責(zé)任人來完成，并應(yīng)明確試生產(chǎn)前安全審查的職責(zé)是確保新建項(xiàng)目或重大工藝變更項(xiàng)目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故的發(fā)生。小組的成員和規(guī)模根據(jù)具體情況而定。2 準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作包括但不限于以下內(nèi)容：a） 明確試生產(chǎn)前安全檢查的范圍、日程安排；b） 編制或選擇合適的安全檢查清單；c） 組建試生產(chǎn)前安全檢查小組，明確職責(zé)。檢查小組應(yīng)該具備如下知識和技能：1） 熟悉相關(guān)的工藝過程；2） 熟悉相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；3） 熟悉相關(guān)設(shè)備，能夠分辨設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝是否符合設(shè)計(jì)意圖；4） 熟悉工廠的生產(chǎn)和維修活

16、動；5） 熟悉企業(yè)/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。3 現(xiàn)場檢查 檢查小組根據(jù)檢查清單對現(xiàn)場安裝好的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進(jìn)行目視檢查，確認(rèn)是否已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求完成了相關(guān)設(shè)備、儀表的安裝和功能測試。檢查小組應(yīng)確認(rèn)工藝危害分析報(bào)告中的改進(jìn)措施和安全保障措施是否已經(jīng)按要求予以落實(shí)；員工培訓(xùn)、操作程序、維修程序、應(yīng)急反應(yīng)程序是否完成。4 編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告 現(xiàn)場檢查完成后，檢查小組應(yīng)編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告，記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項(xiàng)的狀態(tài)。在裝置投產(chǎn)后，項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人還需要完成“試生產(chǎn)后需要完成檢查項(xiàng)”。在檢查清單中所有的檢查項(xiàng)都完成后，對試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告進(jìn)行最后更新，得到最終版本，

17、并予以保留試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告的審核安全設(shè)施安全設(shè)施管理臺賬（每個安全設(shè)施要有專人負(fù)責(zé)）安全設(shè)施管理檔案安全設(shè)施管理制度安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄安全閥、壓力表校驗(yàn)記錄（可制成表格形式，壓力表校驗(yàn)記錄表應(yīng)包括：名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗(yàn)時日期、紅線位置內(nèi)容；安全閥校驗(yàn)記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗(yàn)日期、下次校驗(yàn)日期等內(nèi)容）設(shè)備檢維修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢修計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)做到“五定”）安全設(shè)施檢維修記錄安全設(shè)施拆除、停用資料監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告校驗(yàn)和維護(hù)記錄特種設(shè)備特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備臺賬和定

18、期檢驗(yàn)報(bào)告（臺賬應(yīng)包括：設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代碼、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)檢日期等）特種設(shè)備臺賬和檔案（檔案：特種設(shè)備原始設(shè)計(jì)技術(shù)資料、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安全技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄； 特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附件儀器儀表定期日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料）特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄（維護(hù)保養(yǎng)和檢查要有頻次）特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器

19、定期校驗(yàn)報(bào)告和檢修記錄定期檢驗(yàn)申請資料特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)工藝安全員工培訓(xùn)記錄壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄緊急停車系統(tǒng)（工藝若有抑制系統(tǒng)）分布圖及維護(hù)記錄監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)說明書和維護(hù)、調(diào)試記錄各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等工藝控制流程圖及自動化控制資料風(fēng)險(xiǎn)評價記錄崗位操作規(guī)程生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄裝置開車方案操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案操作人員培訓(xùn)記錄開車前隱患排查與整改記錄停車方案停車操作記錄操作規(guī)程、操作記錄工藝操作記錄及交接班記錄關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)

20、部位管理制度（體現(xiàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制和聯(lián)系人（承包人、承包點(diǎn)）的職責(zé)、頻次及考核要求）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬干部對聯(lián)系點(diǎn)監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄（干部對聯(lián)系點(diǎn)監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任包括：1.指導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn) 2.監(jiān)督與聯(lián)系點(diǎn)有關(guān)的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實(shí)情況 3.定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題 4.督促事故處理原則的落實(shí) 5.解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等）聯(lián)系點(diǎn)活動記錄（聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度（建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級組織、各專業(yè)部門的職責(zé)；定期進(jìn)行監(jiān)督檢查并形成記錄）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案關(guān)鍵裝置、重

21、點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案演練記錄（至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時熟練的處理各種事件及事故）企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施預(yù)防性維修程序，對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的工藝設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的測試和檢驗(yàn)。及早識別工藝設(shè)備存在的缺陷，并及時進(jìn)行修復(fù)或替換，以防止小缺陷和故障演變成災(zāi)難性的物料泄漏，釀成嚴(yán)重的工藝安全事故。預(yù)防性維修包括但不限于以下內(nèi)容：1、檢驗(yàn)壓力容器和儲罐、校驗(yàn)安全閥，對換熱器管程測厚或進(jìn)行壓力試驗(yàn)；2、清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件；3、測試消防水系統(tǒng)、對可燃/有毒氣體報(bào)警系統(tǒng)/緊急切斷閥/報(bào)警和聯(lián)鎖進(jìn)行

22、功能測試；4、監(jiān)測壓縮機(jī)的振動狀況、對電氣設(shè)備進(jìn)行測溫分析等。檢維修設(shè)備檢維修管理制度檢維修記錄年度綜合檢維修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、計(jì)劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度）檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄檢維修方案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等拆除和報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄拆除計(jì)劃或拆除方案設(shè)施拆除交接手續(xù)拆除作業(yè)前的分析、驗(yàn)收合格證明資料7 作業(yè)安全作業(yè)許可危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程作業(yè)許可證警示標(biāo)志安全標(biāo)志一

23、覽表，載明每個安全標(biāo)志使用的場所。警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬職業(yè)危害因素檢測記錄作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可證承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議，及現(xiàn)場檢查記錄有關(guān)機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證承包商承包商管理制度承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄（檔案包括承包商資格預(yù)審、選擇、承包商開工前準(zhǔn)備的 確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價（目前和以往的安全表現(xiàn)和目前安全管理方面的信息）、續(xù)用等 資料）安全協(xié)議書（多個承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議可寫入合同中）現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料：1、承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料（入場證管理、培

24、訓(xùn)教育管理（應(yīng)確保工人接受與工 作有關(guān)的工藝安全培訓(xùn)；確保工人知道與他們作業(yè)有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有 害方面的信息和應(yīng)急預(yù)案，確保工人了解設(shè)備安全手冊，包括標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程在內(nèi)的安 全作業(yè)規(guī)程。承包商應(yīng)保存上述培訓(xùn)記錄，記錄應(yīng)該包括個人資料、培訓(xùn)時間、考核 情況等。）、 各種作業(yè)活動相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動保護(hù)用品管理、安全設(shè)施 管理、安全聯(lián)席會議管理、安全檢查管理等）2、承包商為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修、安裝等多種類型的作業(yè)，企業(yè)的工藝安全管 理應(yīng)包括對承包商的特殊規(guī)定，確保每名工人謹(jǐn)慎操作而不危及工藝過程和人員的安 全。3、企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒

25、有害方面的信息， 進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，全過程控制風(fēng)險(xiǎn)；定期評估承包商表現(xiàn)；保存承包商在工作過程中 的傷亡、職業(yè)病記錄。相關(guān)管理要求參照“AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理 體系導(dǎo)則 承包商管理”執(zhí)行。第8要素：職業(yè)健康 職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào) HYPERLINK t _parent 職業(yè)病危害因素識別記錄清單 HYPERLINK t _parent 職業(yè)病危害因素申報(bào)表、批復(fù)資料 作業(yè)場所職業(yè)危害管理 HYPERLINK t _parent 職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案（計(jì)劃可納入年度安全工作計(jì)劃） HYPERLINK t _parent 職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1.職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表 2.職業(yè)衛(wèi)

26、生管理制度 3. 職業(yè)病防治操作規(guī)程和職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案（措施） 4.職業(yè)病防治工作計(jì)劃和實(shí)施方案 5.職業(yè)病危害因素監(jiān)測、評價結(jié)果（報(bào)告） 6.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺賬 7.勞動者個人防護(hù)用品臺賬） HYPERLINK t _parent 安全應(yīng)急設(shè)施的檢查記錄（范圍包括：報(bào)警裝置、沖洗設(shè)備、防護(hù)現(xiàn)場急救用品專柜（對有放射性工作場所和同位素的單位，用人單位必須配置防護(hù)設(shè)備、報(bào)警裝置和保證接觸放射線的工作人員佩戴個人劑量計(jì)）、應(yīng)急撤離通道、必要的泄險(xiǎn)區(qū)） HYPERLINK t _parent 職業(yè)危害監(jiān)測制度職業(yè)危害監(jiān)測報(bào)告職業(yè)病危害的設(shè)備、化學(xué)品、放射性材料的中文說明書、警示標(biāo)識和中文警

27、示說明職業(yè)危害 HYPERLINK t _parent 整改計(jì)劃（因檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，要進(jìn)行整改，如果檢測結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的則不需要職業(yè)危害 HYPERLINK t _parent 整改計(jì)劃） HYPERLINK t _parent 健康查體報(bào)告（崗前、崗中、離崗） 勞動防護(hù)用品 HYPERLINK t _parent 個體防護(hù)用品臺賬（發(fā)放領(lǐng)用和更新臺帳）（按防護(hù)用途分類：1.防止傷亡事故為目的安全護(hù)品2.預(yù)防職業(yè)病為目的的勞動衛(wèi)生護(hù)品） HYPERLINK t _parent 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬第9要素：危險(xiǎn)化學(xué)品管理 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 HYPERLINK t _parent 化學(xué)

28、品普查表 HYPERLINK t _parent 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案（1.名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；2、數(shù)量、危險(xiǎn)性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽等） 化學(xué)品分類 HYPERLINK t _parent 化學(xué)品普查表 HYPERLINK t _parent 化學(xué)品鑒別分類報(bào)告 HYPERLINK t _parent 化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單（化驗(yàn)室使用的化學(xué)試劑分類清單）矩陣表（為了防止生產(chǎn)過程中誤將不相容的化學(xué)品混合，宜將企業(yè)范圍內(nèi)涉及的化學(xué)品編制成化學(xué)品互相反應(yīng)的矩陣表；通過查閱矩陣表確認(rèn)化學(xué)品之間的相容性。） 化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽危化品“ HYP

29、ERLINK t _parent 一書 HYPERLINK t _parent 一簽”（危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)志） HYPERLINK t _parent 采購的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄對不是危險(xiǎn)化學(xué)品的化學(xué)品的理化特性和危害進(jìn)行登記。 化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話危化品“ HYPERLINK t _parent 一書 HYPERLINK t _parent 一簽”上的應(yīng)急咨詢服務(wù)電話或委托應(yīng)急機(jī)構(gòu)代理 危險(xiǎn)化學(xué)品登記 HYPERLINK t _parent 危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料 危害告知勞動合同及宣傳資料 HYPERLINK t _parent 培訓(xùn)教育記錄 儲存和運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度（

30、危險(xiǎn)化學(xué)品儲存要符合GT15603-1995、中華人民共和國國務(wù)院令第591號危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等要求）常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存禁忌物配存表危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施表（符合安全、消防要求的圖表；安全標(biāo)志、通訊和報(bào)警裝置一覽表；液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖一覽表（專人管理）檢查記錄（對危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫核查登記的定期檢查）巡線記錄（危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線記錄） HYPERLINK t _parent 劇毒化學(xué)品安全管理制度（劇毒化學(xué)品存放要符合GA1002-2012、中華人民共和國國務(wù)院令第591號危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等要求；設(shè)立專用倉庫獨(dú)立存放并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度

31、） HYPERLINK t _parent 劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬劇毒化學(xué)品備案資料（按公安部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求備案，其內(nèi)容包括：儲存 劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況等） HYPERLINK t _parent 危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度（符合中華人民共和國國務(wù)院令第591號危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等要求） HYPERLINK t _parent 裝車前后安全檢查記錄（對危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛GPS的安裝、使用情況的檢查記錄；其內(nèi)容：檢查定位、行駛路線、行駛速度、監(jiān)控、記錄、警示、信息通訊、指揮調(diào)度等綜合功能的檢查）危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的 HYPERLINK t _

32、parent 危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件、備案文件（處置方案報(bào)縣級政府有關(guān)部門備案）10事故與應(yīng)急應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援器材臺賬消防設(shè)施、器材臺賬應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬（有毒有害崗位）防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄應(yīng)急救援預(yù)案與演練應(yīng)急救援預(yù)案（按照AQ/T 9002編制）風(fēng)險(xiǎn)評價報(bào)告或評價記錄重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報(bào)告應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)向周邊居民的宣傳材料（重大危險(xiǎn)源）搶險(xiǎn)與救護(hù)應(yīng)急預(yù)案事故臺賬和

33、調(diào)查報(bào)告事故或事件后，對預(yù)案評審的報(bào)告事故調(diào)查報(bào)告事故報(bào)告事故管理制度事故臺賬和調(diào)查報(bào)告事故報(bào)告程序事故調(diào)查事故調(diào)查報(bào)告（報(bào)告至少包括以下內(nèi)容： （1）事故等基本情況：包括單位名稱、日期、類別、地點(diǎn)、傷亡人數(shù)、傷亡人員情況、經(jīng) 濟(jì)損失、事故等級等。（2）事故經(jīng)過（3）事故原因分析，包括直接原因和間接原因（4）事故的預(yù)防措施（5）事故責(zé)任者及對責(zé)任者的處理意見（6）調(diào)查組成員名單及調(diào)查組成員簽字（7）附件，包括圖表、照片、技術(shù)鑒定等資料規(guī)定如何跟蹤、落實(shí)事故調(diào)查小組提出的改進(jìn)措施。在實(shí)際執(zhí)行改進(jìn)措施的過程中， 可能會發(fā)現(xiàn)因?yàn)榭陀^條件的限制，某些最初提出的改進(jìn)措施難以實(shí)際落實(shí)，或者有更 好的方案可

34、以采用，都需要有書面的說明和記錄調(diào)查報(bào)告保存期限重大事故報(bào)告永久保存，一般事故至少保存5年。除政府要求的報(bào)告外， 企業(yè)應(yīng)對事故報(bào)告保存的期限予以明確。）事故管理規(guī)定（成立事故調(diào)查組，事故調(diào)查組成員2項(xiàng)條件，事故調(diào)查組6項(xiàng)職責(zé)，事故調(diào) 查處理的4項(xiàng)原則，事故調(diào)查處理的4不放過原則） （企業(yè)應(yīng)制定未遂事故或事件管理程序，鼓勵員工報(bào)告未遂事故/事件，組織 對未遂事故/事件進(jìn)行調(diào)查、分析，找出事故根源，預(yù)防事故發(fā)生。 完成事故、未遂事故調(diào)查后，企業(yè)要組織開展內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流，同時應(yīng)注重外 部事故信息和教訓(xùn)的引入，提高風(fēng)險(xiǎn)意識和控制水平。）事故管理臺賬（事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援

35、過程、事故原因及責(zé)任分析、事故教訓(xùn)、防范措施及處理意見、“四不放過”處理等內(nèi)容，人身事故要有當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種及事故概況等）事故檔案11檢查與自評安全檢查（1、任務(wù)與要求2、形式與內(nèi)容3、隱患整改）安全檢查管理制度安全檢查計(jì)劃（每次綜合檢查機(jī)專項(xiàng)檢查前，年初應(yīng)有個總計(jì)劃可納入安全工作計(jì)劃中；明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人）各種安全檢查表要明確編制單位、審核人和批準(zhǔn)人（公司級、廠級綜合檢查(查思想、查崗位責(zé)任制、查管理制度、查措施、查設(shè)備設(shè)施、查安全教育培訓(xùn)、查重點(diǎn)部位、查工作環(huán)境、查操作行為、查防護(hù)用品的使用、查隱患整改、查傷亡事故的處理等每季度不少于1次）、車間級綜合檢查（

36、每月不少于1次）、專業(yè)檢查（每半年不少于1次）、節(jié)假日檢查（應(yīng)包括安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面）、季節(jié)性檢查和日常檢查（崗位操作工巡回檢查表、各級管理人員日常檢查表）的安全檢查表，檢查表應(yīng)至少包含檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式等，專業(yè)檢查應(yīng)至少包含檢查時間、內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表（應(yīng)包括工藝流程圖及工藝參數(shù)安全檢查表、生產(chǎn)操作運(yùn)行管理安全檢查表、關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全檢查表、壓力容器安全檢查表、危險(xiǎn)品安全檢查表、風(fēng)機(jī)安全檢查表、管道及安全附件安全檢查表、電氣裝置安全檢查表（高壓開關(guān)柜安全檢查表、變壓器安全檢查表、電

37、氣試驗(yàn)與續(xù)電保護(hù)安全檢查表、電氣設(shè)施觸電保護(hù)安全檢查表）、監(jiān)測儀器（可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器等）安全檢查表、壓力表安全檢查表、安全閥安全檢查表、液位計(jì)安全檢查表、聯(lián)鎖安全檢查表、構(gòu)建筑安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防塵防毒安全檢查表、消防組織管理訓(xùn)練安全檢查表、消防設(shè)施設(shè)備安全檢查表危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營安全檢查表（應(yīng)包括石油庫重點(diǎn)部位安全檢查表、加油站重點(diǎn)部位安全檢查表、煤氣儲罐安全檢查表、液化石油氣站安全檢查表）危險(xiǎn)化學(xué)品儲存安全檢查表（油品罐區(qū)安全檢查表、液化石油氣球罐區(qū)安全檢查表、倉庫儲存安全檢查表、物料裝卸安全檢查表、泵房安全檢查表、電氣管理安全檢查表、防靜電安全檢查表、防雷安全檢查表）危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸安全檢查表（廠區(qū)道路及車輛安全檢查表）危險(xiǎn)廢棄物安全檢查表（供排水系統(tǒng)安全檢查表、污水處理安全檢查表、空分裝置安全檢查表、供氮系統(tǒng)安全檢查表、水質(zhì)處理安全檢查表）職業(yè)危害及防治安全檢查表（作業(yè)環(huán)境安全檢查表、有毒有害因素檢測與控制安全檢查表、工業(yè)衛(wèi)生管理檢查表、醫(yī)療急救安全檢查表、女工保護(hù)安全檢查表、防護(hù)設(shè)