合同評審管理程序

1、XXX 泵業(yè)制造有限公司2022.4.8制定日期版本/版次A/0第 PAGE 7 頁 共 7 頁XX-XX-XX-XX頁次合同評審管理程序發(fā)放范圍：總經(jīng)理、辦公室、供銷部、品質(zhì)部、生技部、財務(wù)部編制審核會簽批準(zhǔn)辦公室副總財務(wù)部供銷部（銷售）供銷部（采購）總經(jīng)理修訂版本修訂日期生效日期更改內(nèi)容修訂次數(shù)目的本程序?yàn)橥ㄟ^全面了解和充分理解顧客的需求，確保顧客明確的和隱含的要求得到滿足。適用范圍本程序適用于公司顧客與產(chǎn)品要求的確定和評審。術(shù)語和定義合同與顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求（包括顧客定單）。合同評審合同簽訂前，為了保證質(zhì)量要求規(guī)定得到合理、明確的落實(shí)并形成文件，且組織能確保實(shí)現(xiàn)。對

2、于這樣一組由組織進(jìn)行的系統(tǒng)活動，稱之為合同評審。職責(zé)供銷部與顧客進(jìn)行定單相關(guān)事項(xiàng)的溝通。組織合同評審。流程序號流程支持性文件輸出文件/記錄責(zé)任總經(jīng)理獲得顧客年度合同年度合同/供銷部初步評審總經(jīng)理/合同/協(xié)議供銷部內(nèi)部溝通和評審訂單評審記錄信息溝通控制程總經(jīng)理顧客特殊要求執(zhí)行公司經(jīng)營計劃程序序供銷部清單經(jīng)營計劃控制程總經(jīng)理序/各部門年度框架合同處理過程日常訂單處理序支持性文流程輸出文件/記錄責(zé)任號件顧客訂單/供銷部訂單評審BOM表記錄供銷部物料計劃產(chǎn) 品 安 全庫存訂單評審計劃、記錄倉管員現(xiàn)有物料計劃庫存材 料 安 全接受日常訂單庫存訂單評審計劃、記錄采購員訂單預(yù)評審材料物料計劃信庫存息及時反饋

3、倉庫評審BOM表生產(chǎn)計劃訂單評審生產(chǎn)部記錄采購評審訂單評審/供銷部記錄生產(chǎn)評審訂單登記臺帳N/能否接受A供銷部銷售/ 發(fā)貨計劃Y登錄臺帳并制定發(fā)貨計劃反饋顧客執(zhí)行制造過程及采購過程同制 造 過 程控制供銷部程序/生產(chǎn)部采 購 控 制采購程序序支持性文流程輸出文件/記錄責(zé)任號件訂單更改控制顧客要求A顧客訂單/供銷部接收信息顧 客溝通/供銷部執(zhí)行日常訂單控制程序/業(yè)務(wù)員Y變更通知/銷售/發(fā)貨計劃 變 更供銷部通知單序流程支持性文件輸出文件/記錄責(zé)任號庫存報表低于安全庫存，制定內(nèi)部訂單/內(nèi)部訂單倉庫產(chǎn)品安全庫評審內(nèi)部訂單存計劃、訂單評審記供銷部現(xiàn) 有 庫錄生產(chǎn)和供應(yīng)評審存材料安全庫登錄臺帳并制定儲備

4、計劃存計劃、訂單評審記生產(chǎn)部材 料 庫錄采購計劃執(zhí)行制造過程及采購過程同步存制造過程控制程序生產(chǎn)采購過程控/采購制程序內(nèi)部訂單管理流程工作程序定單的接收和識別客戶規(guī)定的要求：一般包括，產(chǎn)品的規(guī)格、型號、使用原材料規(guī)格要求、外觀要求、尺寸要求、包裝形式及要求、裝箱數(shù)量、品質(zhì)要求等。產(chǎn)品交付及交付后的要求客戶對產(chǎn)品交付及交付后的要求是指產(chǎn)品的交付方式、交付防護(hù)以及交付后的相關(guān)服務(wù)。評審內(nèi)容對公司的生產(chǎn)能力、交貨時期、生產(chǎn)車間負(fù)荷、設(shè)備狀態(tài)、檢測措施和能力、周轉(zhuǎn)場地、倉儲能力是否滿足定單要求進(jìn)行評審；對客戶所提供的產(chǎn)品全部要求進(jìn)行評審；對原輔材料在規(guī)定的時間內(nèi)能否及時保質(zhì)保量供應(yīng)進(jìn)行評審；對定單中含

5、有的特殊規(guī)格品種，必須經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員的評審，確認(rèn)與客戶提供的樣品是否相符，公司目前技術(shù)水平能否保證；對定單是否符合國家的法律，法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行評審；對接到的非文件（如口頭）形式定單，必須以文件形式（如通過傳真讓客戶簽字等方式） 進(jìn)行確認(rèn)和評審。識別與評審過程常規(guī)定單a 、對倉庫有庫存的，由供銷部主管直接在原始定單上注明，總經(jīng)理審批通知倉庫發(fā)貨；b、對倉庫無庫存的，公司能按期交貨的，供銷部主導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果記錄在原始定單上，下達(dá)作為生產(chǎn)安排的依據(jù)；c、對公司有生產(chǎn)能力，但由于原輔材料在規(guī)定的時間內(nèi)不能及時到貨等其它因素在定單要求的日期內(nèi)不能提供產(chǎn)品，由供銷部同客戶協(xié)商，講明不

6、能滿足定單要求的原因，以求得客戶的支持和諒解，延期執(zhí)行定單，征得客戶同意后，由供銷部將與客戶商訂的結(jié)果記錄在原始定單上注明或由顧客重新起草定單。特殊規(guī)格品種定單對特殊規(guī)格品種定單，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部就目前公司的設(shè)備狀態(tài)、技術(shù)水平、檢測措施、原材料需要的特殊要求等方面能否滿足定單要求進(jìn)行確認(rèn)與評審，并將評審結(jié)果記錄在原始定單上；客戶對延期執(zhí)行定單不同意或考慮到目前公司的技術(shù)水平和設(shè)備狀態(tài)，確實(shí)不能滿足定單要求的，生產(chǎn)部記錄評審結(jié)果，并寫明原因及對策，由供銷部同客戶講明不能滿足定單的原因，以得到客戶原諒，報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消定單。定單的更改當(dāng)客戶對定單提出更改時，供銷部按 6.3 的要求重新進(jìn)行評審。評審結(jié)果若能滿足客戶要求時，生產(chǎn)部做出相應(yīng)的調(diào)整；若不能滿足定單要求時按6.3.3 執(zhí)行；若由于公司遇特殊情況而提出對定單的更改時，由供銷部將定單的更改內(nèi)容通知客戶， 若客戶同意，供銷部應(yīng)將定單更改的內(nèi)容通相關(guān)部門；若客戶不同意，則取消或終止 定單。訂單的登記供銷部對