貨物驗(yàn)收管理制度

1、 PAGE 第 PAGE 3頁(yè)，共 NUMPAGES 3頁(yè)貨物驗(yàn)收管理制度貨物驗(yàn)收管理是成本控制管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，收貨控制的好壞直接影響到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局成本的控制和效益,根據(jù)開發(fā)區(qū)財(cái)務(wù)管理制度，特制定本制度.一、貨物品名、等級(jí)、規(guī)格、單位的填寫要求1、貨物品名必須采用學(xué)名、標(biāo)準(zhǔn)名稱，如沒(méi)有學(xué)名或標(biāo)準(zhǔn)名稱的（如訂造貨物等)使用通用名稱,而且必須保持前后一致.2、等級(jí)分類應(yīng)按下列順序優(yōu)先執(zhí)行：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3、規(guī)格應(yīng)標(biāo)注每一個(gè)計(jì)量單位的重量、體積、容積，并標(biāo)注與可再細(xì)分之計(jì)量單位的比例.如：以箱為單位物品,應(yīng)標(biāo)注每箱的瓶數(shù)和每瓶的容量，以箱為單位的鮮貨等應(yīng)標(biāo)注每箱的重

2、量等.4、計(jì)量單位應(yīng)采用領(lǐng)用時(shí)的計(jì)量單位(基本單位）,嚴(yán)禁收貨與發(fā)貨采用不同的單位.如果是重量、體積、容積等必須使用公制單位或通用單位,如噸、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作為計(jì)量單位的必須標(biāo)明規(guī)格，并使用規(guī)范的書面語(yǔ)言，避免使用口語(yǔ)單位.貨物的品名、等級(jí)、規(guī)格、計(jì)量單位是物資管理的基礎(chǔ)資料，必須做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。并保持前后一致，嚴(yán)禁一物多名或多物一名。收貨程序采購(gòu)員將已審批的物品申購(gòu)單交一聯(lián)給驗(yàn)收員，作為收貨之憑據(jù)。1、驗(yàn)收人員員根據(jù)已審批的物品申購(gòu)單,分供應(yīng)商、部門和貨物類別預(yù)先填制貨物驗(yàn)收單，將使用部門、供應(yīng)商、日期,以及貨物的品名、規(guī)格、單位、計(jì)劃申購(gòu)數(shù)量填入貨物驗(yàn)收

3、單，為收貨做好準(zhǔn)備.2、供應(yīng)商根據(jù)訂貨單要求的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，按時(shí)、按質(zhì)、按量將貨物送到指定的收貨地點(diǎn)。3、先由驗(yàn)收人員根據(jù)物品申購(gòu)單、貨物驗(yàn)收單的內(nèi)容，對(duì)貨物實(shí)施點(diǎn)收。所謂點(diǎn)收,即對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量核點(diǎn),檢查質(zhì)量，核實(shí)價(jià)格,以及有效保質(zhì)期等是否符合要求.4、貨物驗(yàn)收后,由驗(yàn)收人員在貨物驗(yàn)收單上正確填寫驗(yàn)收的數(shù)量、單價(jià)、金額，并正確記錄、核實(shí)供應(yīng)商名稱、收貨日期等。驗(yàn)明后,開出驗(yàn)收單，驗(yàn)收單一式三份，財(cái)務(wù)、驗(yàn)收人員存底和會(huì)計(jì)入賬。5、驗(yàn)收人員共同簽名確認(rèn)貨物驗(yàn)收單作貨款結(jié)算之憑據(jù)。采購(gòu)員憑發(fā)票、驗(yàn)收單、填寫費(fèi)用報(bào)銷表，進(jìn)行貨款結(jié)算。6、倉(cāng)管員及時(shí)根據(jù)驗(yàn)收單做好進(jìn)銷存帳務(wù)處理，并定期與財(cái)務(wù)核

4、對(duì)。7、對(duì)于需要提供保修服務(wù)的物品，采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系。保修時(shí)各有關(guān)部門需給予協(xié)助。正常的保修由綜合部負(fù)責(zé).收貨規(guī)定1、必須入倉(cāng)的貨物，使用部門根據(jù)需要到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，以控制成本費(fèi)用及加強(qiáng)物資的統(tǒng)籌管理.2、倉(cāng)管員預(yù)先根據(jù)業(yè)務(wù)狀況和工作需要編制“物資用量預(yù)算表”,如有變更或特殊需要,應(yīng)及時(shí)書面通知倉(cāng)庫(kù)，以確保貨物之供應(yīng)。3、必須在指定的收貨地點(diǎn)集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作,特殊情況除外。4、配置好收貨用具,如地磅、臺(tái)磅、尺及填制單據(jù)之文具等。5、由各部門事先提供有關(guān)收貨授權(quán)人員的名單，否則所簽的貨物驗(yàn)收單無(wú)效。6、必須嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定之收貨程序。7、驗(yàn)收問(wèn)題的處理：(1）驗(yàn)收人員在點(diǎn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)迅速知會(huì)采購(gòu)員研究解決方法。（2）經(jīng)確認(rèn)貨物不符合要求的，驗(yàn)收人員有權(quán)拒收，并及時(shí)知會(huì)采購(gòu)員通知供應(yīng)商退貨或換貨。 （3）對(duì)于驗(yàn)收合格入庫(kù)的貨物再發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,驗(yàn)收人員應(yīng)積極主動(dòng)與采購(gòu)人員聯(lián)系，以期有效的處理.8、各部門保管好有關(guān)資料，包括：物品申購(gòu)單、貨物驗(yàn)收單、等。9、驗(yàn)收人員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，掌握物資的有關(guān)知識(shí)。10、對(duì)專業(yè)物品應(yīng)與驗(yàn)收人員應(yīng)與有關(guān)部門的專業(yè)人員一起驗(yàn)收。11、驗(yàn)收人員應(yīng)秉公辦事，切實(shí)執(zhí)行局的有關(guān)制度。如串通使用部門、供應(yīng)商弄虛作假，或工作馬虎、敷衍