安全生產(chǎn)事故隱患管理規(guī)定

1、 - 13 - 安全生產(chǎn)事故隱患管理規(guī)定 第一章 總 則第一條 為切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立xx有限公司（以下簡稱公司）事故隱患排查治理的長效機(jī)制，及時排查、消除事故隱患，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本管理規(guī)定。第二條 適用范圍本規(guī)定明確了公司隱患排查、治理和監(jiān)督等管理要求，適用于公司各部門隱患排查與治理工作。第三條 定義（一）設(shè)備隱患的定義：凡正式投產(chǎn)的設(shè)備，由于老化、失修或設(shè)計、制造質(zhì)量等原因，可引發(fā)事故，故障以及人員傷亡的缺陷;其中包括因土建原因引發(fā)的各類缺陷。（二）工藝隱患的定義：凡正式投產(chǎn)的生產(chǎn)裝置，由于工藝設(shè)計、工藝審核、工藝布局、工藝控制等原因，可引發(fā)

2、的事故、故障及人員傷亡的缺陷。（三）安全環(huán)保類隱患的定義：除上述定義外，違反國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)規(guī)章、制度的規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)過程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷及環(huán)境影響的各類缺陷。（四）隱患按級別分為：班組級（A級）、車間級（B級）和公司級（C級）隱患。班組級隱患：利用班組現(xiàn)有資源能立即整改的事故隱患；車間級隱患：車間利用現(xiàn)有資源能及時協(xié)調(diào)解決的事故隱患；公司級隱患：經(jīng)屬地單位申報、專業(yè)部門審核、安全生產(chǎn)委員會決定，利用公司現(xiàn)有資源能解決的事故隱患。（五）隱患專業(yè)管理：即設(shè)備專業(yè)（S）、工藝專業(yè)（G）、安全專業(yè)（Q）。第四條 基本

3、要求及原則隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“四全”的原則，明確專業(yè)管理、分級設(shè)置、部門負(fù)責(zé)、層級管控等管理要求。第五條 相關(guān)依據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理導(dǎo)則 xx安全生產(chǎn)事故隱患排查治理條例 xx重大事故隱患標(biāo)準(zhǔn) xx安全生產(chǎn)打非治違和隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定（征求意見稿）第二章 工作職責(zé)第六條 安全環(huán)保處（一）安全環(huán)保處是本規(guī)定的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、修訂，并組織實施。（二）負(fù)責(zé)對各類隱患的辨識、評價、申報、治理整改、效果驗證、應(yīng)急控制等過程進(jìn)行監(jiān)督管理。（三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的公司級安全、環(huán)保、消防事

4、故隱患治理方案的組織審核與確定、整改資金的落實與執(zhí)行。（四）負(fù)責(zé)公司級事故隱患的統(tǒng)計與建檔工作。第七條 生產(chǎn)技術(shù)處（一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)工藝類隱患的辨識、評價、申報、治理整改、效果驗證、應(yīng)急控制等過程的監(jiān)督管理。（二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)公司級生產(chǎn)工藝事故隱患治理方案的組織審核與確定、整改資金的落實與執(zhí)行，并報安全環(huán)保處備案。（三）負(fù)責(zé)公司級生產(chǎn)工藝事故隱患的統(tǒng)計與建檔工作。第八條 機(jī)械動力處（一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)設(shè)備類隱患的辨識、評價、申報、治理整改、效果驗證、應(yīng)急控制等過程的監(jiān)督管理。（二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)公司級設(shè)備事故隱患治理方案的組織審核與確定、整改資金的落實與執(zhí)行，并報安全環(huán)保處備案。（三）

5、負(fù)責(zé)公司級設(shè)備事故隱患的統(tǒng)計與建檔工作。第九條 財務(wù)處（一）負(fù)責(zé)各類隱患控制、治理的資金保證。（二）負(fù)責(zé)對隱患控制和治理資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。第十條 其他部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)本部門事故隱患排查與治理的管理工作。（二）負(fù)責(zé)本部門各類隱患的辨識、評價與治理方案的制定。（三）負(fù)責(zé)隱患治理方案、控制措施和應(yīng)急管理的具體執(zhí)行。（四）負(fù)責(zé)本部門隱患排查與治理的統(tǒng)計與建檔工作。第三章 工作程序和要求 第十一條 隱患的判定依據(jù)（一）不符合國家及行業(yè)的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，以及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。（二）可能導(dǎo)致人身傷害、火災(zāi)爆炸、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染事故，或可能造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)工藝、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等

6、。（三）不符合職業(yè)衛(wèi)生評價、安全評價、消防審查、環(huán)境影響評價的相關(guān)要求。（四）同行業(yè)發(fā)生過事故，本單位也存在類似問題或發(fā)生過類似事故，但安全控制措施沒有得到改進(jìn)。（五）存在嚴(yán)重“三違”行為的。第十二條 隱患分級、基本要求、治理原則、排查方式及頻次（一）公司隱患分為班組級、車間級、和公司級三級見第三條。（二）基本要求及治理原則見第四條。（三）排查方式及頻次: 定期辨識與不定期辨識相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期辨識是指公司每年定期開展的危害辨識、環(huán)境因素識別、各類安全檢查；不定期辨識是指在日常工作中通過崗位巡查、外部檢查、安全評價、內(nèi)外部審核等方式，對隱患進(jìn)行辨識。第十三條 隱患的治理（一）隱患的治理整堅

7、持“能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理”的原則。（二）班組級隱患，由班組負(fù)責(zé)人組織安排隱患的治理整改；車間級的隱患，由車間負(fù)責(zé)人組織安排隱患的治理整改，公司級的隱患，由公司專業(yè)主管部門組織安排隱患的治理整改，并報公司安全環(huán)保委員會。（三）對于隱患治理整改難度較大，需進(jìn)行安全條件論證、制定整改方案、增加資金投入的隱患，由上一級隱患主管部門以隱患整改通知單（附件二）的形式下發(fā)隱患所屬部門。（四）隱患所屬部門必須按隱患整改定方案、定措施、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成期限的“五定”原則，落實隱患的治理整改工作。在隱患消除前，隱患所屬部門要采取臨時有效的防范措施。（五）隱患整改方案、措施以

8、及臨時防范措施應(yīng)報隱患主管部門審查，并由隱患主管部門按方案督察責(zé)任部門按期落實治理整改事項。第十四條 隱患治理的效果驗證（一）班組級隱患由值班長負(fù)責(zé)組織效果驗證，車間專業(yè)管理人員進(jìn)行抽查。（二）車間級隱患由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織效果驗證，公司級專業(yè)管理處室組織抽查。（三）公司級的隱患由公司安全環(huán)保委會負(fù)責(zé)組織效果驗證。（四）下發(fā)隱患整改通知單的隱患在治理整改完成后，由下單的隱患專業(yè)主管部門負(fù)責(zé)，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行效果驗證，并填寫驗證結(jié)果，并將驗證結(jié)果報備主管部門。第十五條 隱患的控制和應(yīng)急管理（一）隱患一經(jīng)辨識和確認(rèn)，在沒有完成治理整改之前，為防止隱患失控而導(dǎo)致事故發(fā)生，隱患所屬部門必須制定切實

9、可行的控制措施和臨時應(yīng)急預(yù)案。（二）控制措施和臨時應(yīng)急預(yù)案應(yīng)納入公司應(yīng)急體系進(jìn)行統(tǒng)一管理。1.班組級隱患由班組負(fù)責(zé)制定控制措施和應(yīng)急預(yù)案，報車間審批后執(zhí)行。2.車間級隱患由車間負(fù)責(zé)組織制定控制措施和應(yīng)急預(yù)案，報主管處室審批后執(zhí)行。3.公司級事故隱患由公司專業(yè)主管部門負(fù)責(zé)，公司安全環(huán)保委員會制定控制措施和應(yīng)急預(yù)案，審批后執(zhí)行。（三）隱患所屬部門必須嚴(yán)格落實控制措施、應(yīng)急預(yù)案；隱患主管部門負(fù)責(zé)督察隱患控制措施、應(yīng)急預(yù)案的落實、執(zhí)行情況。第十六條 隱患臺帳的管理要求（一）依據(jù)隱患級別的不同，分別由公司專業(yè)主管處、車間建立隱患臺帳，登記隱患管理臺帳（附件三）。（二）隱患管理臺帳填寫要求項隱患都必須設(shè)置

10、唯一的隱患編號，隱患編號按如下格式設(shè)置。 （專業(yè)）年號 隱患編號 隱患級別 車間編號 部門編號部門編號：取部門名稱的首位字母代表，如電石一車間為SXDS1；原料車間為SXYL；專業(yè)：設(shè)備（S）工藝（G）安全（Q）三個專業(yè)。年號：為隱患辨識、確認(rèn)的年份，如2015、xx。隱患級別：班組級隱患為A、車間級隱患為B、公司級隱患為C。隱患編號：依順序?qū)Ρ孀R出的隱患進(jìn)行位數(shù)編號。例如：電石一車間設(shè)備專業(yè)xx年車間級的第二十三項隱患編號為SXNHDS1S-xxB023。1.隱患名稱及部位：填寫隱患存在的具體設(shè)備、設(shè)施的部位。2.隱患影響：描述隱患可能導(dǎo)致的影響與后果（應(yīng)與問題嚴(yán)格進(jìn)行區(qū)分）。3.隱患級別：

11、隱患的具體管理級別。4.確認(rèn)時間：隱患辨識后經(jīng)評價、確認(rèn)隱患級別的時間。5.臨時防范措施：防止發(fā)生事故的防范措施和臨時應(yīng)急預(yù)案。6.治理整改措施：隱患治理、整改的具體方案、計劃、措施等。7.整改負(fù)責(zé)人：隱患整改的責(zé)任部門、責(zé)任人員。8.完成時間：隱患整改完畢時間。9.效果驗證：隱患整改完畢后的效果評價。10.備注：填寫各欄未盡事項。（三）根據(jù)事故隱患“一患一檔”的管理要求，對于公司級、車間級事故隱患必須逐項建立隱患檔案。（四）公司、車間級事故隱患的檔案內(nèi)容包括：隱患申報表、隱患整改通知單、隱患整改治理臺帳，以及隱患治理整改的安全條件論證、設(shè)計圖紙、技術(shù)資料、施工方案、防范措施等。（五）隱患整改

12、治理臺帳的填寫參照隱患管理臺帳執(zhí)行，并保持填寫內(nèi)容一致。隱患整改治理臺帳中需著重說明隱患的整改治理措施，并可附設(shè)計圖紙、施工方案、安全論證、效果評價等資料。（六）各部門對辨識出的事故隱患應(yīng)及時、規(guī)范填寫隱患管理臺帳，并及時補(bǔ)充、完善各級事故隱患的檔案內(nèi)容。（七）各部門每月25日前將車間級、公司級隱患管理臺帳報公司專業(yè)主管部門。公司各專業(yè)主管部門負(fù)責(zé)對上報隱患的治理整改情況進(jìn)行監(jiān)督管理。第十七條 隱患的動態(tài)管理（一）隱患實行動態(tài)管理，各級安全部門組織，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則落實隱患治理責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人員，并定期向主管部門上報隱患的治理、整改情況；（二）隱患的治理整改工作完成，并經(jīng)上級主管部門驗收后，應(yīng)及時更新隱患信息。第四章 附 則第十八條 本規(guī)定由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。附件1：隱患申報表附件2：隱患整改通知單附件3：隱患管理臺帳附件4：隱患整改治理臺帳附件1：隱患申報表 記錄編號Q/ZTR 28.25.01申報部門申報日期隱患名稱及部位隱患影響隱患級別臨時防范措施治理整改方案預(yù)計資金投入額主管部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見附件2：隱患整改通知單 記錄編號Q/ZTR 28.25.02編 號隱患編號被檢部門整改部門隱患內(nèi)容治理費(fèi)用隱患影響整改措施整改要求效果驗證完成期限完成時間簽發(fā)部門整改負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期 年 月 日反饋日期 年 月 日簽發(fā)部門填寫欄整改部門填