產(chǎn)品召回管理制度

1、產(chǎn)品召回管理制度1 目的為能夠安全、 及時(shí)地召回被確定為不安全批次的終產(chǎn)品， 滿足產(chǎn)品安全相關(guān)的法律法規(guī)要求， 防止不合格品的非預(yù)期使用， 保護(hù)消費(fèi)者的人身安全， 特制定 本管理流程。適用范圍適用于所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。職責(zé)與分工總經(jīng)理對(duì)召回申請(qǐng)、產(chǎn)品處理申請(qǐng)、改善方案進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)召回申請(qǐng)、產(chǎn)品處理申請(qǐng)、改善方案進(jìn)行審核。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)交付的產(chǎn)品調(diào)查和評(píng)估食品危害 , 評(píng)價(jià)是否召回產(chǎn)品，并提出 申請(qǐng)。負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品召回過程的有效性。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品召回涉及的產(chǎn)品質(zhì)量、召回程序提出改善方案。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品召回并處理召回產(chǎn)品。負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品召回改善方

2、案。工作程序產(chǎn)品召回的時(shí)機(jī)如遇下列情況：a)我公司人員發(fā)現(xiàn)批量不安全產(chǎn)品；b)消費(fèi)者反映我公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；c)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品品質(zhì)問題并責(zé) 令召回。公司員工一旦接到此類信息立即報(bào)告品質(zhì)保證部，由品質(zhì)保證部立即收集不合格產(chǎn)品信息(品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等) 。停止銷售產(chǎn)品品質(zhì)保證部立即通知營(yíng)銷中心，由營(yíng)銷中心銷售管理部通知分公司市場(chǎng)部要求門店或經(jīng)銷點(diǎn)立即停止相應(yīng)產(chǎn)品的銷售，標(biāo)識(shí)后暫時(shí)在銷售點(diǎn)隔離存放。待原因查明之后再做相應(yīng)的處理。產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn)品安全危害評(píng)估品質(zhì)保證部、生管中心、營(yíng)銷中心銷售管理部負(fù)責(zé)組織分公司門店管理人員、門店督導(dǎo)、品控人員到相

3、應(yīng)銷售點(diǎn)調(diào)查，檢查同批次留樣產(chǎn)品、統(tǒng)計(jì)庫(kù)存 同批次產(chǎn)品（如有）并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。判定已經(jīng)隔離的產(chǎn)品是否屬于不安全產(chǎn)品，并將信息以電話、傳真或電子郵件方式立即通知品質(zhì)保證部。 由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行產(chǎn)品安全危害調(diào)查 和產(chǎn)品安全危害評(píng)估。 4.3.3 產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估后，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行處理：確認(rèn)問題原因是原材料產(chǎn)生的， 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商取得聯(lián)系， 查找有問題的原材料是否還存在于其他批次， 如果有， 未出廠的原料需要在供應(yīng)商庫(kù)房全部封存； 已出廠的需要提供所有有問題的原材料批次， 品質(zhì)保證部要查出涉及到該批原材料的所有產(chǎn)品 批號(hào)、數(shù)量、廠家及使用時(shí)間，未使用的原材料通知采購(gòu)部和生管中心封

4、存。 4.3.4 經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全產(chǎn)品的，品質(zhì)保證部組織生管中心評(píng)價(jià)產(chǎn)品召回的級(jí)別，根據(jù)產(chǎn)品安全危害的嚴(yán)重程度，將產(chǎn)品召回等級(jí)分為三級(jí)：a） 一級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑嚴(yán)重超標(biāo)、微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、食品 中摻入非食品物質(zhì)或人為投毒等已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、 食源性疾病等對(duì)人體 健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的， 或者流通范圍廣、 社會(huì)影響大的不安全產(chǎn)品的召 回；b）二級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑、微生物指標(biāo)小幅超標(biāo)等已經(jīng)或可能引 發(fā)食品污染、 食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害， 危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全產(chǎn)品的召回；c）三級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)鹽分

5、超標(biāo)、凈含量、包裝標(biāo)識(shí)等錯(cuò)誤已經(jīng)或可能引 發(fā)食品污染、 食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害， 危害程度輕微的， 或者屬于含 有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽上未予以標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全、 不明確的不安全產(chǎn)品的召回。召回計(jì)劃品質(zhì)保證部根據(jù)產(chǎn)品召回的級(jí)別及確定所有受到影響的產(chǎn)品品種、 規(guī)格、 數(shù)量、批號(hào)等，制定產(chǎn)品召回計(jì)劃 。 4.4.2 自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之時(shí)起， 產(chǎn)品召回計(jì)劃 應(yīng)在規(guī) 定的時(shí)間內(nèi)得到批準(zhǔn)： 一級(jí)召回應(yīng)在2 小時(shí)內(nèi) , 二級(jí)召回應(yīng)在3 小時(shí)內(nèi) , 三級(jí)召回應(yīng)在 4 小時(shí)內(nèi)， 由品質(zhì)保證部編制產(chǎn)品召回計(jì)劃及產(chǎn)品召回申請(qǐng)表向分管領(lǐng)導(dǎo)及 總經(jīng)理提交審批。 4.5 實(shí)

6、施召回品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)施召回，通知的內(nèi)容如下：a) 召回的原因b)召回的產(chǎn)品類別：名稱、編號(hào)和生產(chǎn)日期等。與召回有關(guān)的數(shù)量 (被召回的食品在公司的擁有數(shù)量， 在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。 )被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市列明銷售地的名稱和地址。召回過程各相關(guān)管理部門的職責(zé)和權(quán)限。4.5.2 實(shí)施產(chǎn)品召回自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之時(shí)起，在以下時(shí)間內(nèi)完成召回：一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在8 小時(shí)內(nèi) , 二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在10 小時(shí)內(nèi) , 三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在14 小時(shí)內(nèi)， 營(yíng)銷中心銷售管理部通過大眾媒體或其他渠道通知有關(guān)銷售者停止銷售， 通 知消費(fèi)者停止消費(fèi)。

7、b)工廠倉(cāng)庫(kù)根據(jù)批號(hào)將未發(fā)出的產(chǎn)品隔離在廠內(nèi)封存。營(yíng)銷中心銷售管理部通知分公司市場(chǎng)部根據(jù)銷售點(diǎn)名單和具體數(shù)量負(fù)責(zé)為客戶進(jìn)行問題產(chǎn)品調(diào)換或辦理退貨， 并記錄產(chǎn)品調(diào)換或退貨的產(chǎn)品批次、 數(shù)量、 比例、結(jié)果等等。分/子公司市場(chǎng)部以負(fù)責(zé)為消費(fèi)者進(jìn)行問題產(chǎn)品的解釋。物流計(jì)劃部負(fù)責(zé)通知分/ 子公司按照物流路線收回各個(gè)門店的不安全批次產(chǎn)品，召回過程保存召回記錄，主要內(nèi)容包括收回產(chǎn)品的品名、批次、數(shù)量、比例、結(jié)果等。產(chǎn)品召回過程的檢查自召回實(shí)施之時(shí)起， 一級(jí)召回每 1 日， 二級(jí)召回每2 日， 三級(jí)召回 3 日，由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展。對(duì)召回計(jì)劃有變更的，品質(zhì)保證部應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)部門下發(fā)通知。并向

8、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理以及市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局匯報(bào)產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展。召回產(chǎn)品的處理召回產(chǎn)品的處理， 品質(zhì)保證部通知分/ 子公司品控部對(duì)回收和封存的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)， 如果產(chǎn)品確系召回批號(hào)產(chǎn)品， 由工廠倉(cāng)庫(kù)將召回的產(chǎn)品進(jìn)行隔離， 單 獨(dú)定點(diǎn)存放。品質(zhì)保證部通知分/ 子公司品控部對(duì)召回的問題產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，如確有問題，提出召回產(chǎn)品處理申請(qǐng)單 , 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，需要銷毀的產(chǎn)品要立即組織銷毀； 如果檢測(cè)產(chǎn)品未有問題， 立即送往國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，在其確認(rèn)及許可下，可將產(chǎn)品重新投放市場(chǎng)。召回評(píng)估與監(jiān)督產(chǎn)品召回后， 品質(zhì)保證部需對(duì)事件發(fā)生的過程進(jìn)行整理， 編制 產(chǎn)品召回報(bào)告 ，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)立即提出改善方案，經(jīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)通過后進(jìn)行實(shí)施，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評(píng)估有效性。召回記錄的存檔品質(zhì)保證部應(yīng)建立和保存對(duì)召回產(chǎn)品的執(zhí)行情況的記錄，包括：通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀