e版質量管理體系文件編制大綱

1、PAGE 9E版質量管理體系文件編制大綱1總則按ISO9001：2000標標準的要求：“質量管理體系文文件應包括：a) 形成文件的質質量方針和質量目目標；b) 質量手冊；c) 本標準所要要求的形成文件的的程序；d) 組織為確保保其過程的有效策策劃、運行和控制制所需的文件；e) 本標準所要求求的記錄。注1：本標準出現“形成文件的程序序”之處，即要求建建立該程序，形成成文件，并加以實實施和保持。注2：不同組織的質量量管理體系文件的的多少與詳略程度度取決于：a) 組織的規(guī)模和活活動的類型；b) 過程及其相互互作用的復雜程度度；c) 人員的能力力。注3：文件可可采用任何形式或或類型的媒體”。為控制產品

2、質量所產生的的文件均是質量管理體系文文件，即除質量手手冊、程序文件、作業(yè)文件外，還還包括院下發(fā)的紅紅頭文件，各部門門的作業(yè)指導書、各專業(yè)工作大綱綱、計劃、適用的的規(guī)程規(guī)范和國家家的法律法規(guī)等。2編制原則 E版質量管理體體系文件，按照“看得懂、行得通通、有實效”的編制原則，采取先“自下而上”，再“自上而下”的方式進行編寫寫。主要任務是流程改造，重點解決流程程中的“規(guī)定動作”，按管理流程、生產流程、工作流流程來編制，把ISO9001：2000標準的的要求融會貫通到到各個流程之中。在D版質量管理體系文件運行實踐總結基礎上，“講昆明院話”，不照搬照套其它企業(yè)的做法，以我為主，用看得懂的文字編制出適合我

3、院的管理規(guī)定。使E版質量管理體系文件成為我院質量管理的一部共同遵守的法典。3編制要求3.1依據ISO9001:：2000質量量管理體系標準進進行編制。3.2E版質量管理理體系文件覆蓋我我院勘測、設計、科研、監(jiān)理、工工程咨詢五大業(yè)務務，分三個層次（即即質量手冊、程序序文件、作業(yè)文件件）進行控制。3.3各部門第一責責任者要對所涉及及的管理規(guī)定進行行進一步細化后編編制出相應的文件件。3.4各分院要從自自己專業(yè)的角度來來認識如何進行質質量控制，編制出出描述詳細、操作作性強的作業(yè)文件件，為E版質量管理體體系文件重要組成成部分。3.5 本次質量管管理體系文件改版版，理清接口關系系是最重要的。各各分院應重視

4、接口口關系的描述，我我院的接口關系可可分為以下三種類型型：即內部接口（分分院內部各專業(yè)之間的接口口）、外部接口（分分院與其它分院各各專業(yè)的接口）、院對外接口。各專業(yè)應按大、中、小小型工程規(guī)模進行行劃分，按預可研研、可研、招標設設計、施工詳圖四個階段進行組組合，根據“以專業(yè)建設為基基礎，以項目管理理為核心”的原則，祥細描描述內、外接口關關系。各分院必須須把外部接口關系系描述清楚，明確確向上序求供什么么資料、向下序提提供什么資料，并并形成文件。各專專業(yè)應提出詳細的的遵守的相關法律法法規(guī)、規(guī)程規(guī)范名名錄。3.6 各設計分院院（水工設計分院、施工設計分院、機電設計分院、規(guī)劃分分院、水庫環(huán)保工工程分院及

5、建筑設設計分院、地質分分院、工程造價中中心）應按設計策策劃、設計接口、設計輸入、設計計驗證、設計評審審、設計輸出、設設計更改、設計確確認、不合格品控控制等幾個方面對對本專業(yè)及相應子子專業(yè)的設計過程程進行描述，對于于需要詳細說明與與控制的部分，可可以形成多個相應應的作業(yè)指導文件件進行描述。3.7在文件編制過過程中，建議多采采用圖、表的形式式來描述相關內容容。3.8文件按GB/T1.12000標準化化工作導則第1部部份：標準的結構構和編寫規(guī)則的的格式進行編排，頁面設置為為：A4，頁邊距：上3cm、下2.5cm、左3cm、右2.5cm，行距距18榜。4進度計劃各分院在2006年3月月10日前將內部部

6、接口、外部接口口、擬編制的作業(yè)業(yè)文件目錄提交科科技質量管理部；各部門承擔編制的質量管管理體系文件初稿稿于2006年4月月15日前交科技質量管理理部。5E版質量管理體系文件結結構及參考目錄6各責任部門編制內容6.1科技質量管理部部序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件10 前言21 KHIDI概況32 KHIDI 質量量方針及質量目標標43 KHIDI 組織織機構圖54 各部門質量職能分分配表65 對全院文件及記錄錄的要求75.1 文件控制程序序85.2 記錄控制程序序96 管理職責106.1 管理承諾 116.2 以顧客為關注注焦點126.3 質量方針136.4 策

7、劃146.5 職責權限與溝溝通156.6 管理評審167 本部門職責范圍及及崗位職責179 測量、分析與改進進189.1 監(jiān)視與測量控控制程序199.2 內審控制程序序209.3 管理評審程序序219.4 改進控制程序序二作業(yè)文件1技術質量管理責任分解解劃分細則2產品質量考核管理辦法法序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）3質量檢查實施細則 4質量管理獎評選辦法5科技項目管理辦法6科技項目經費管理辦法法7科學技術進步獎獎勵辦辦法8院級獎項報獎管理辦法法9優(yōu)秀學術論文評選獎勵勵辦法10勘測設計科研材料歸檔檔制度11勘測設計科研檔案借閱閱制度12計算機及網絡系統(tǒng)管理理辦法13計算機及網絡軟

8、件管理理辦法6.2 總工辦序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責210.4項目管理控制制程序310.6設計控制程序序410.11不合格品控控制程序二作業(yè)文件1設計控制程序配套作業(yè)業(yè)文件6.3 院長工作部序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責28.2 院基礎設施及及工作環(huán)境資源管管理程序6.4 人力資源管理部序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責28.1 人力資源管理理控制程序6.5 計劃經營部序號編寫內容（對應質量手

9、冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責210.1 經營管理控控制程序310.2 計劃管理控控制程序410.3 外委分包項項目控制程序510.4 項目管理控控制程序二作業(yè)文件1合同管理規(guī)定2勘測設計管理辦法3勘測設計計劃管理辦法法4外委專題研究項目管理理辦法5基礎資料收集管理辦法法二作業(yè)文件6獎勵經費分配辦法7現場設代處（組）工作作管理規(guī)定6.6 財務資產管理理部序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責28.3 設備采購及管管理控制程序6.7 勘察分院序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量

10、手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責28.4 監(jiān)視和測量設設備控制程序310.3 外委分包項項目控制程序410.5 勘測控制程程序510.10 巖土工程程控制程序二作業(yè)文件1勘測控制程序配套作業(yè)業(yè)文件2巖土工程控制程序配套套作業(yè)文件6.8 各設計分院序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責210.6 設計控制程程序310.11 不合格品品控制程序二作業(yè)文件1設計控制程序配套作業(yè)業(yè)文件6.9 科學研究分院院序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責28.4 監(jiān)視和測量設設備控制程序410.3 外委分包項項目控制程序310.7 科研試驗控控制程序二作業(yè)文件1科研試驗控制程序配套套作業(yè)文件6.10 監(jiān)理管理部序號編寫內容（對應質量手冊、程序序文件章節(jié)號）一質量手冊及程序文件17 本部門職責范圍及及崗位職責28.4 監(jiān)視和測量設設備控制程序310.8 監(jiān)理控制程程序二作業(yè)文