工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢手冊(cè)

1、江西德隆工程造價(jià)咨詢有限公司 質(zhì)量治理手冊(cè)(含程序文件)(依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn))版本及修訂狀態(tài)：A/0文件編號(hào)：JXDL/Q-01-2014受控狀態(tài)：受控編制： 審核： 批準(zhǔn)：2014年8月10日公布 2014年8月10日實(shí)施目 錄 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc165983796 0.1 頒 布 令5 HYPERLINK l _Toc165983797 0.2 任 命 書(shū)6 HYPERLINK l _Toc165983798 0.3 公司簡(jiǎn)介7 HYPERLINK l _Toc165983799 0.4 質(zhì)量方針

2、、質(zhì)量目標(biāo)公布令8 HYPERLINK l _Toc165983800 質(zhì) 量 手 冊(cè)9 HYPERLINK l _Toc165983801 1、范圍9 HYPERLINK l _Toc165983802 2、引用標(biāo)準(zhǔn)9 HYPERLINK l _Toc165983803 3、術(shù)語(yǔ)和定義9 HYPERLINK l _Toc165983804 4、質(zhì)量治理體系10 HYPERLINK l _Toc165983805 4.1質(zhì)量治理體系總要求10 HYPERLINK l _Toc165983806 4.2文件要求10 HYPERLINK l _Toc165983807 4.2.1總則10 HYPE

3、RLINK l _Toc165983808 4.2.2質(zhì)量手冊(cè)10 HYPERLINK l _Toc165983809 4.2.3文件操縱程序 PAGEREF _Toc165983809 h 11 HYPERLINK l _Toc165983810 4.2.4記錄操縱程序 PAGEREF _Toc165983810 h 14 HYPERLINK l _Toc165983811 5、治理職責(zé) PAGEREF _Toc165983811 h 15 HYPERLINK l _Toc165983812 5.1治理承諾 PAGEREF _Toc165983812 h 15 HYPERLINK l _To

4、c165983813 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc165983813 h 16 HYPERLINK l _Toc165983814 5.3質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc165983814 h 16 HYPERLINK l _Toc165983815 5.4策劃 PAGEREF _Toc165983815 h 16 HYPERLINK l _Toc165983816 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc165983816 h 17 HYPERLINK l _Toc165983817 5.6治理評(píng)審 PAGEREF _Toc165983817 h 19 HYPE

5、RLINK l _Toc165983818 6、資源治理 PAGEREF _Toc165983818 h 20 HYPERLINK l _Toc165983819 6.1資源提供 PAGEREF _Toc165983819 h 20 HYPERLINK l _Toc165983820 6.2人力資源 PAGEREF _Toc165983820 h 20 HYPERLINK l _Toc165983821 6.3基礎(chǔ)設(shè)施21 HYPERLINK l _Toc165983822 6.4工作環(huán)境21 HYPERLINK l _Toc165983823 7、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn) PAGE

6、REF _Toc165983823 h 22 HYPERLINK l _Toc165983824 7.1工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc165983824 h 22 HYPERLINK l _Toc165983825 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 PAGEREF _Toc165983825 h 23 HYPERLINK l _Toc165983826 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc165983826 h 24 HYPERLINK l _Toc165983827 7.4采購(gòu) PAGEREF _Toc165983827 h 24 HYPERLINK l _T

7、oc165983828 7.5提供工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù) PAGEREF _Toc165983828 h 25 HYPERLINK l _Toc165983829 7.5.1工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供操縱程序 PAGEREF _Toc165983829 h 25 HYPERLINK l _Toc165983830 7.5.2工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) PAGEREF _Toc165983830 h 30 HYPERLINK l _Toc165983831 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc165983831 h 30 HYPERLINK l _

8、Toc165983832 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc165983832 h 30 HYPERLINK l _Toc165983833 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc165983833 h 30 HYPERLINK l _Toc165983834 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱31 HYPERLINK l _Toc165983835 8、測(cè)量分析和改進(jìn)31 HYPERLINK l _Toc165983836 8.1總則31 HYPERLINK l _Toc165983837 8.2監(jiān)視和測(cè)量32 HYPERLINK l _Toc165983838 8.2.1顧客中意（

9、市場(chǎng)部）32 HYPERLINK l _Toc165983839 8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序 PAGEREF _Toc165983839 h 32 HYPERLINK l _Toc165983840 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（技術(shù)部） PAGEREF _Toc165983840 h 35 HYPERLINK l _Toc165983841 8.2.4工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc165983841 h 35 HYPERLINK l _Toc165983842 8.3不合格品操縱程序 PAGEREF _Toc165983842 h 38 HYPERLINK

10、 l _Toc165983843 8.4數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc165983843 h 40 HYPERLINK l _Toc165983844 8.5改進(jìn)40 HYPERLINK l _Toc165983845 8.5.1持續(xù)改進(jìn)40 HYPERLINK l _Toc165983846 8.5.2糾正措施操縱程序40 HYPERLINK l _Toc165983847 8.5.3預(yù)防措施操縱程序 PAGEREF _Toc165983847 h 43 HYPERLINK l _Toc165983848 附錄1： 組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc165983848 h 46 HYP

11、ERLINK l _Toc165983849 附錄2：質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc165983849 h 47 HYPERLINK l _Toc165983850 附錄3：質(zhì)量治理體系職能分配表 PAGEREF _Toc165983850 h 48 HYPERLINK l _Toc165983851 附錄4： 建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程圖50 HYPERLINK l _Toc165983852 附錄5： 建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算作業(yè)流程圖51附錄6：招標(biāo)代理流程圖 52 HYPERLINK l _Toc165983853 附錄7：作業(yè)文件清單530.1 頒 布 令經(jīng)審查本質(zhì)量手冊(cè)符合ISO9

12、001：2008 idt GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提出了公司質(zhì)量治理體系所需過(guò)程的要求，是公司開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。公司其它文件凡與本質(zhì)量手冊(cè)相抵觸的，一律以本手冊(cè)的規(guī)定為準(zhǔn)。 總經(jīng)理：熊周蘭 2014年8月10日0.2 任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008 idt GB/T190012008質(zhì)量治理體系要求加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命聶喻女士為公司的治理者代表。其職責(zé)是：確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)、包括改進(jìn)和需求；

13、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：熊周蘭 2014年8月10日0.3 公司簡(jiǎn)介江西德隆工程造價(jià)咨詢有限公司是經(jīng)國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部批準(zhǔn)的甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)企業(yè)，是經(jīng)南昌市工商行政治理局注冊(cè)登記的咨詢單位。公司成立于2006年4月，通過(guò)多年進(jìn)展，公司已具備雄厚的專業(yè)技術(shù)力量和和擁有優(yōu)秀的治理人才，隨著國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)投入的不斷加大，公司市場(chǎng)進(jìn)展前景十分寬敞。公司要緊經(jīng)營(yíng)范圍有：建設(shè)項(xiàng)目投資估算的編制、審核及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；工程概算、工程預(yù)算、工程結(jié)算、竣工決算、工程招標(biāo)標(biāo)底價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制與審核；工程變更及合同價(jià)款的調(diào)整和賠費(fèi)用的計(jì)算與審核；工程經(jīng)濟(jì)糾

14、紛的鑒定；工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)的編制、審核；建設(shè)項(xiàng)目各時(shí)期的工程造價(jià)操縱；招標(biāo)代理。公司宗旨：適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的需要，信守職業(yè)道德，靈活經(jīng)營(yíng)，遵紀(jì)守法，不斷改善社會(huì)服務(wù)工作，努力提高建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司技術(shù)力量：我公司擁有一支高中級(jí)工程技術(shù)員。公司現(xiàn)有人員中，高級(jí)工程師占10%；造價(jià)工程師占50%；工程師、會(huì)計(jì)師占40%；98%以上具有大專學(xué)歷。具有工民建、安裝、水利、電器、消防、園林、仿古建筑、公路為主的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍。我公司治理科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)部制度健全，操作規(guī)范，辦事效率高，各類資質(zhì)齊全。嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范，承“獨(dú)立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，恪守質(zhì)量第一、服務(wù)第一、信譽(yù)第一的經(jīng)

15、營(yíng)理念，以執(zhí)著的精益求精的敬業(yè)精神，為各界提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。 公司地址：江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和中大道1368號(hào)B座606室郵 編：330029電 話 真：0791-885393990.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)公布令 質(zhì)量方針以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求進(jìn)展。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，增進(jìn)顧客中意。質(zhì)量方針的解釋：1. 以質(zhì)量求生存：質(zhì)量是企業(yè)的生命， 不合格的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)禁止出案。2以信譽(yù)求進(jìn)展：依照咨詢合同要求，按照已成熟的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)體系，滿足顧客對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的要求。按合同的各項(xiàng)條款約定，按期為顧客提供合格的工

16、程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)和技術(shù)支持。3持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，增進(jìn)顧客中意：建立符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系，結(jié)合公司的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)特點(diǎn)和顧客需求，定期進(jìn)行評(píng)審分析，消除潛在的不合格因素，逐步完善質(zhì)量體系，為顧客長(zhǎng)期提供質(zhì)量穩(wěn)定的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)，增進(jìn)顧客對(duì)公司的中意程度，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。質(zhì)量目標(biāo)上述質(zhì)量方針是公司質(zhì)量活動(dòng)的宗旨和方向，反映了公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策，體現(xiàn)了公司職員的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量要求，也是公司對(duì)顧客的質(zhì)量承諾。質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定的，要求各級(jí)人員必須熟記和理解，并將之分解至各部門，保證其按打算完成。我公司總體質(zhì)

17、量目標(biāo)：審核報(bào)告二次復(fù)審合格率95%以上，顧客中意率90%，顧客投訴處置率100%。 總 經(jīng) 理：熊周蘭 2014年8月10日 質(zhì)量手冊(cè)1、范圍為了不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，規(guī)范質(zhì)量治理活動(dòng)，有效證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)，以增強(qiáng)顧客中意，特制定本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于公司向顧客提供的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)過(guò)程操縱，也可對(duì)外做展示或提供給審核機(jī)構(gòu)審核使用，以證實(shí)公司有能力按照相關(guān)的法律法規(guī)提供顧客中意的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)。公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，對(duì)新項(xiàng)目按項(xiàng)目策劃方案予以實(shí)施，工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)

18、代理服務(wù)過(guò)程不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的責(zé)任；工程造價(jià)服務(wù)提供的每一個(gè)子過(guò)程都可通過(guò)審核/評(píng)審/復(fù)核等進(jìn)行檢驗(yàn)合格與否，也無(wú)專門過(guò)程；故對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和 7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”予以刪減，刪減不阻礙組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2、引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)在編寫(xiě)過(guò)程中引用下列標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款內(nèi)容，本手冊(cè)公布時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)均是有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，因此使用本手冊(cè)的人員應(yīng)盡可能采納下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系要求GB/T19000-2008基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。3、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納GB/T

19、19000-2008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4、質(zhì)量治理體系4.1質(zhì)量治理體系總要求4.1.1公司按照ISO9001：2008idt GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系，形成文件并采取相應(yīng)措施予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2公司的質(zhì)量治理體系明確規(guī)定了與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審、采購(gòu)、銷售、服務(wù)提供的過(guò)程順序和相互作用，制定了相應(yīng)的程序文件和驗(yàn)收準(zhǔn)則，進(jìn)行過(guò)程的質(zhì)量操縱。4.1.3通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、詢問(wèn)、顧客中意度調(diào)查等方式獲得必要的信息。4.1.4對(duì)公司的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量采取審驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等措施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4.1.5采納內(nèi)部

20、審核，治理評(píng)審，不合格品操縱，糾正和預(yù)防措施等方式，確保質(zhì)量治理體系的適宜性、符合性和有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。4.1.6本公司質(zhì)量治理活動(dòng)涉及的外包過(guò)程有：目前不涉及。4.2文件要求4.2.1總則1）為確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性和有效運(yùn)行，公司按照ISO9001：2008 idt GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立符合公司實(shí)際情況的質(zhì)量治理體系，并形成文件。2）文件內(nèi)容與規(guī)定應(yīng)該與實(shí)際運(yùn)作保持一致。文件應(yīng)該隨質(zhì)量治理體系的變動(dòng)及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化而及時(shí)修改，確保文件的適宜性、充分性和有效性。3）文件的詳略程度應(yīng)適合公司規(guī)模、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)特點(diǎn)及過(guò)程的復(fù)雜程度、職員素

21、養(yǎng)等實(shí)際情況而定。力求簡(jiǎn)捷，清晰準(zhǔn)確，便于理解和應(yīng)用。4）文件可使用任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、更改、編號(hào)等治理執(zhí)行文件操縱程序的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括：1）質(zhì)量治理體系的范圍，包括刪減合理性的講明；2）程序文件；3）質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用及接口關(guān)系的表述。4.2.3文件操縱程序1）目的對(duì)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)部門或場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。2）適用范圍適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有文件的操縱。3）職責(zé)（1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批頒布質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)。（2）治理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件的編寫(xiě)并審批程序文件

22、。（3）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審批。（4）綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的打印、發(fā)放、回收、保存和治理。（5）文件使用者負(fù)責(zé)保持文件清晰，保存完好。4）操縱程序（1）文件的分類1治理指導(dǎo)性文件：如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、治理規(guī)定等。2技術(shù)性文件：編制審核建設(shè)項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）決算操作治理暫行方法、建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程等。3外來(lái)文件。如：法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)、顧客(甲方/乙方)及供方提供的文件等。（2）文件的編寫(xiě)1質(zhì)量治理體系文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由治理者代表組織編寫(xiě)。其內(nèi)容應(yīng)覆蓋ISO9001：2008 idt GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。2技術(shù)文件由技

23、術(shù)部組織編寫(xiě)，副總經(jīng)理審批。3文件內(nèi)容應(yīng)符合所采納相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并與公司實(shí)際質(zhì)量活動(dòng)相符合，具有可操作性、可實(shí)現(xiàn)性。4文件涉及的過(guò)程的職責(zé)、權(quán)限和接口要清晰、嚴(yán)密、無(wú)漏洞、無(wú)重復(fù)。5文字應(yīng)精練、準(zhǔn)確、通順、易于理解，描述應(yīng)具體，盡量不用形容詞（因不行界定）。（3）文件的編號(hào)1文件編號(hào)以漢語(yǔ)拼音字母加數(shù)字表示，文件序號(hào)以數(shù)字表示，公布年代以該年代的數(shù)字代表，文件的版本修改以字母加右下標(biāo)表示，編號(hào)順序?yàn)椤肮久钠匆艨s寫(xiě)+文件類不的拼音縮寫(xiě)+文件序號(hào)+發(fā)文年號(hào)+文件版本及修改標(biāo)識(shí)”。如“JXJTZL01-2014-A0”中JXJT江西金泰，ZL質(zhì)量手冊(cè)（ZY作業(yè)文件 JL質(zhì)量記錄），01文件序號(hào)

24、，2014表示該文件的公布年代表為2014年，A0表示第一版，0次修改。（4）文件的審批及評(píng)審1文件公布前均由授權(quán)人審批其準(zhǔn)確性、適用性。2質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、目標(biāo)在公布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3技術(shù)文件公布前由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4公司治理文件由主管部門編寫(xiě)，相關(guān)部門會(huì)簽，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，治理者代表批準(zhǔn)。5對(duì)公司已發(fā)放的文件，適其必要性可定期進(jìn)行內(nèi)容的評(píng)審，看其是否需要進(jìn)行修改內(nèi)容、增加內(nèi)容或刪減內(nèi)容。經(jīng)更新的文件應(yīng)重新通過(guò)審批后再發(fā)放。（5）文件的標(biāo)識(shí)與發(fā)放1受控文件（受控文件為：與質(zhì)量治理體系有關(guān)的，在其發(fā)生更改或換版時(shí)需收回原文件進(jìn)行更改或換版，再重新發(fā)放的文件。）加蓋“受控”印章，注明受控編號(hào)。非受

25、控文件不作標(biāo)識(shí)。綜合部將受控文件填寫(xiě)在“受控文件清單”中，以便操縱。2文件的發(fā)放由綜合部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”后發(fā)放。記錄應(yīng)注明受控狀態(tài)。應(yīng)保證文件使用部門或區(qū)域均能得到相關(guān)的適用文件。3文件使用者應(yīng)保證文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，愛(ài)護(hù)文件不受污染或破損。（6）文件的更改與更新1文件需要更改時(shí)，由提出更改人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”講明更改緣故，更改前后內(nèi)容交部門領(lǐng)導(dǎo)審核。由原審批人批準(zhǔn)后實(shí)施更改。當(dāng)原審批人不在可由授權(quán)人審批，但應(yīng)獲得原文件的背景資料。2文件更改可采納劃改或換頁(yè)方式，更改情況應(yīng)在文件修改頁(yè)中作好相關(guān)記錄。3劃改一律用鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆或圓珠筆

26、。4當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)范圍/組織機(jī)構(gòu)/人員結(jié)構(gòu)/內(nèi)外部環(huán)境/相關(guān)法規(guī)等發(fā)生重大變化時(shí)，由治理者代表組織相關(guān)人員評(píng)議公司的質(zhì)量治理體系文件是否應(yīng)隨之更新，以保證公司質(zhì)量治理體系持續(xù)運(yùn)行有效。（7）文件的借閱復(fù)制與作廢1文件借閱應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，借閱應(yīng)登記并注明歸還時(shí)刻。2文件的復(fù)印應(yīng)辦理審批手續(xù)。受控文件復(fù)印后需重新加蓋“受控”印章。3換頁(yè)、換版或作廢的文件一律加蓋“作廢”印章，統(tǒng)一銷毀。銷毀應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4需做資料留用的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章，隔離存放。（8）外來(lái)文件操縱1外來(lái)文件由技術(shù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行適宜性審查，將結(jié)果報(bào)告綜合部，綜合部按受控文件標(biāo)識(shí)其適宜性，并按部門的需要進(jìn)行分發(fā)。外來(lái)文件

27、由綜合部登記在“外來(lái)文件清單”中。2文件主管部門應(yīng)經(jīng)常與國(guó)家及地點(diǎn)建設(shè)主管部門保持溝通，或網(wǎng)上搜尋，及時(shí)獲得有關(guān)文件資料的最新信息，以保持對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)所需標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，法律法規(guī)和其它與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)情況的及時(shí)跟蹤。3當(dāng)外來(lái)文件更新或增加時(shí)，主管部門應(yīng)及時(shí)將新內(nèi)容發(fā)到相關(guān)部門、人員，并收回作廢文件。（9）由質(zhì)量手冊(cè)及程序文件引出的三層作業(yè)文件清單見(jiàn)本手冊(cè)的附錄5。5）相關(guān)記錄（1） JXDLJL01-2014-A0受控文件清單（2）JXDLJL02-2014-A0文件發(fā)放/收回登記表（3）JXDLJL03-2014-A0文件更改申請(qǐng)單（4）JXDLJL04-2

28、014-A0外來(lái)文件清單4.2.4記錄操縱程序1）目的對(duì)工程造價(jià)、預(yù)決算審核招標(biāo)代理等質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱，為證明工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)過(guò)程及質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2）范圍適用于與公司造價(jià)咨詢質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄操縱。3）職責(zé)（1）技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄表樣的編號(hào)、保存期的規(guī)定、保管、檢查等，是記錄操縱的歸口治理部門。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)工程部與本部門工作有關(guān)的記錄表樣的設(shè)計(jì)與審批。并準(zhǔn)確填寫(xiě)所需記錄。4）操縱程序（1）記錄的編號(hào)執(zhí)行文件操縱程序的規(guī)定。記錄標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有記錄名稱、記錄編號(hào)、日期等。（2）記錄填寫(xiě)應(yīng)做到及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰，不得隨意涂改。

29、如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤等緣故需修改原記錄時(shí)，應(yīng)采納單杠劃改方式，并加蓋或簽注更改人姓名及日期。（3）記錄的貯存、愛(ài)護(hù)和檢索1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制公司“記錄清單”，對(duì)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄分類進(jìn)行匯總、編號(hào)，按記錄的可追溯時(shí)刻要求確定保存期限，并保存記錄的原始樣本。2各部門應(yīng)將記錄分類，依日期順序定期匯總、歸檔保存，以便于檢索。3記錄存放處應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、防蛀、防火。4各部門應(yīng)愛(ài)護(hù)好本部門的記錄，以免丟失。5技術(shù)部不定期檢查各部門記錄的使用和治理情況。（4）質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制1質(zhì)量記錄表格的發(fā)放由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后方可發(fā)放。2歸檔質(zhì)量記錄一般不準(zhǔn)復(fù)制或借用。確需借閱或復(fù)制的質(zhì)

30、量記錄應(yīng)經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可復(fù)制或借用。（5）質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其它緣故需要處置時(shí)，檔案治理人員應(yīng)按照規(guī)定程序填寫(xiě)“記錄處置單”交治理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處置。（6）質(zhì)量記錄格式的更改，應(yīng)經(jīng)原審批人審批。更改方式采納換頁(yè)，并應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)行修改狀態(tài)。5）相關(guān)文件（1）文件操縱程序6）記錄（1）JXDLJL05-2014-A0記錄清單（2）JXDLJL06-2014-A0記錄處置單5、治理職責(zé)5.1治理承諾公司總經(jīng)理承諾通過(guò)以下活動(dòng)發(fā)揮最高治理層在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.1按照ISO9001：2008 idt GB/T1900

31、1-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。5.1.2按照顧客要求和適宜的法律法規(guī)要求為顧客提供中意的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)和服務(wù)。公司將通過(guò)會(huì)議、文件、培訓(xùn)、宣傳等方式、提高職員的質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)要求的確定、溝通、顧客中意等條款的實(shí)施予以落實(shí)。5.1.3通過(guò)上下結(jié)合，集體討論，并以文件形式確定總公司的質(zhì)量方針，以保證質(zhì)量方針使全體職員理解和貫徹。5.1.4在質(zhì)量方針的框架上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到各有關(guān)部門。5.1.5定期進(jìn)行治理評(píng)審，以檢查和評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1.6確保為體系有效運(yùn)行和工程造價(jià)咨詢、工程招

32、標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的所有過(guò)程提供所需要的資源，包括人員、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存與進(jìn)展依存在于顧客，因此必須理解顧客當(dāng)前和以后的需求，確保顧客的要求轉(zhuǎn)化為具體實(shí)施方案，以使顧客中意。5.2.1依照相關(guān)法律法規(guī)、合同及公司其它要求，評(píng)審與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求。5.2.2通過(guò)對(duì)供方的評(píng)價(jià)，采購(gòu)過(guò)程操縱，工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程操縱等，滿足顧客的要求。5.2.3對(duì)顧客中意度進(jìn)行測(cè)量，分析以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到提高顧客中意程度。5.3質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客中意，由公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。5.3.1綜合部應(yīng)采納會(huì)議、張貼

33、等方式對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行宣傳，確保質(zhì)量方針的理解貫徹執(zhí)行。5.3.2公司的質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。5.3.3公司可通過(guò)治理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，進(jìn)行必要的修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量方針的修改執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是依照質(zhì)量方針的要求制定的在一定時(shí)期內(nèi)所要達(dá)到的質(zhì)量治理水平。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并盡量分解到各職能部門，由綜合部協(xié)助治理者代表編制每年的質(zhì)量目標(biāo)分解表，保證公司總體質(zhì)量目標(biāo)的完成。綜合部每年在治理評(píng)審前統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交治理評(píng)審予以評(píng)價(jià)。5.4.

34、2質(zhì)量治理體系策劃治理者代表策劃建立質(zhì)量治理體系并形成文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。策劃應(yīng)于實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、實(shí)施、測(cè)量、改進(jìn)等活動(dòng)相容并保持一致。當(dāng)質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)進(jìn)行變更的策劃。變更的策劃應(yīng)考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的阻礙并使之協(xié)調(diào)一致，以保證體系的完整制度。更改后策劃結(jié)果應(yīng)形成文件并貫徹執(zhí)行。質(zhì)量治理體系策劃形成的記錄由技術(shù)部保存。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1）總經(jīng)理依照實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量治理需要和體系的要求考慮治理活動(dòng)職能的獨(dú)特性，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)（附錄1）規(guī)定部門、崗位之間的接口關(guān)系并對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量職能分配（附錄2）。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管各職能部門。2）公司通過(guò)

35、質(zhì)量責(zé)任制，落實(shí)質(zhì)量職能和活動(dòng)，旨在消除“人治”的隨意性和盲目性，使質(zhì)量治理工作形成各負(fù)其責(zé)、各司其職。各職能部門職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：一、綜合部：文件治理； 記錄和檔案治理； 人力資源治理； 協(xié)助治理者代表做好內(nèi)部審核的預(yù)備和相關(guān)工作； 協(xié)助最高治理層做好治理評(píng)審和其它評(píng)價(jià)工作； 對(duì)公司和部門的質(zhì)量目標(biāo)做好統(tǒng)計(jì)考核工作；二、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)接洽業(yè)務(wù)、投標(biāo)和合同治理；負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查和處理顧客投訴；負(fù)責(zé)公司客戶關(guān)系的維護(hù)，客戶檔案的建立；負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的催繳工作。三、工程部負(fù)責(zé)公司設(shè)備維修及治理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理的策劃和質(zhì)量問(wèn)題的處理； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理的自查與評(píng)價(jià)；組織公司質(zhì)量信息的收集、傳遞、分

36、析和利用；負(fù)責(zé)質(zhì)量治理改進(jìn)和創(chuàng)新；參與投標(biāo)及合同治理；負(fù)責(zé)審計(jì)質(zhì)量的檢查工作；四、技術(shù)部負(fù)責(zé)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控；采購(gòu)、維護(hù)、治理審價(jià)軟件；配合市場(chǎng)部收集審核技術(shù)資料并作出審核初步方案。做好審核項(xiàng)目結(jié)果的復(fù)核工作，組織協(xié)調(diào)復(fù)核中的相關(guān)事宜;負(fù)責(zé)正確使用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件；5.5.2治理者代表治理者代表由總經(jīng)理任命，要緊職責(zé)為：1）組織各相關(guān)部門和人員建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)方向；3）確保在公司內(nèi)提高職員以顧客為中心的意識(shí)的形成；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.

37、3內(nèi)部溝通1）由治理者代表牽頭，綜合部負(fù)責(zé)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量治理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、目標(biāo)完成情況、體系實(shí)施的有效性和顧客中意程度等進(jìn)行溝通，形成有效的團(tuán)隊(duì)，最終高效率的滿足顧客需求。2）內(nèi)部溝通的方式可依照實(shí)際情況采納會(huì)議、文件、布告欄、交談等各種方式進(jìn)行。3）公司應(yīng)定期對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的不合格情況進(jìn)行溝通，由技術(shù)部負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。4）應(yīng)確保溝通信息的暢通，信息溝通結(jié)果應(yīng)有效。5.6治理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)在策劃的時(shí)刻間隔內(nèi)主持治理評(píng)審，一般間隔不超過(guò)12個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)可增加評(píng)審頻次：1）公司組織機(jī)構(gòu)、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)結(jié)構(gòu)、資源配置

38、發(fā)生重大變化時(shí)；2）發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時(shí)；3）與公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)；4）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；5）立即進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。治理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性作出總體評(píng)價(jià)，包括質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。5.6.2治理評(píng)審輸入技術(shù)部負(fù)責(zé)編制“治理評(píng)審打算”，由治理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，打算應(yīng)提早通知到參會(huì)人員。治理評(píng)審打算應(yīng)包括評(píng)審的目的、內(nèi)容依據(jù)、議題、時(shí)刻、地點(diǎn)、人員等。參加治理評(píng)審的人員在接到評(píng)審治理打算后，應(yīng)在3-5日內(nèi)向治理者代表提供以下資料：1）技術(shù)部提供工程造價(jià)咨

39、詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告；內(nèi)、外審報(bào)告；以往治理評(píng)審的跟蹤措施報(bào)告（第一次治理評(píng)審時(shí)可不提供）；糾正預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；2）綜合部提供質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)告；資源配置情況報(bào)告；3）市場(chǎng)部提供市場(chǎng)信息、顧客中意度、合同履行、顧客信息反饋情況及改進(jìn)需求報(bào)告。4）治理者代表提供質(zhì)量治理體系可能的變更及質(zhì)量治理體系改進(jìn)的建議。5.6.3治理評(píng)審實(shí)施及輸出治理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行。參加會(huì)議人員為公司領(lǐng)導(dǎo)層，各部門負(fù)責(zé)人等。參會(huì)人員應(yīng)在“治理評(píng)審簽到表”中簽到，公司總經(jīng)理主持治理評(píng)審會(huì)議，各部門按分工報(bào)告相應(yīng)的質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提出相應(yīng)的改進(jìn)（預(yù)防措施）建議。參會(huì)人員對(duì)治理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論

40、，總經(jīng)理對(duì)體系運(yùn)行做出綜合分析評(píng)價(jià)，并確定針對(duì)問(wèn)題的解決方法。技術(shù)部整理評(píng)審決議、形成“治理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)治理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。治理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)需改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行整改，并跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果。技術(shù)部將治理評(píng)審記錄進(jìn)行整理和保管。6、資源治理6.1資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的各個(gè)過(guò)程，滿足顧客及法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客中意，各有關(guān)部門要及時(shí)確定所需的資源，公司治理層應(yīng)及時(shí)提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、信息等。6.2人力資源6.2.1總則為提高工作質(zhì)量、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)質(zhì)量，必須提高職員素養(yǎng)，對(duì)人力資源進(jìn)行有效操縱。綜合部是人力

41、資源的歸口治理部門，應(yīng)組織各部門制定相應(yīng)的JXDLZY02-2014-A0崗位講明書(shū)中的任職要求。明確各崗位工作人員的教育程度，再培訓(xùn)技能、工作經(jīng)歷及經(jīng)驗(yàn)等要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員招聘、安排和考核的依據(jù)之一。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)1）各部門按JXDLZY02-2014-A0崗位講明書(shū)中的任職要求，對(duì)每個(gè)崗位人員能力進(jìn)行考評(píng)（每年底一次），對(duì)不能滿足崗位要求的人員首先應(yīng)明確需要實(shí)施的培訓(xùn)，報(bào)綜合部。綜合部依照培訓(xùn)需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)內(nèi)容包括滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，所從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出的貢獻(xiàn)等。2）培訓(xùn)打算及實(shí)施綜合部依照部門的培訓(xùn)要求

42、及公司進(jìn)展需要，制定“年度培訓(xùn)打算”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。綜合部針對(duì)“年度培訓(xùn)打算”的項(xiàng)目，在每次培訓(xùn)實(shí)施前，應(yīng)制定“培訓(xùn)實(shí)施打算”，內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)刻、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)教師、人員簽到情況等。培訓(xùn)結(jié)束后可針對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容可記錄在“培訓(xùn)實(shí)施打算”的背面。綜合部建立公司的“職員培訓(xùn)檔案”，用以記錄每名職員的培訓(xùn)情況，為合理的調(diào)配人力資源預(yù)備相應(yīng)的資料。培訓(xùn)記錄由綜合部按記錄操縱程序有關(guān)要求整理保存。對(duì)經(jīng)培訓(xùn)還達(dá)不到崗位需求的，可采取調(diào)崗、借用或招聘等措施，最終應(yīng)使崗位上的人員均能勝任本職工作。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1由綜合部確認(rèn)為實(shí)現(xiàn)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)符合要求所需

43、的基礎(chǔ)設(shè)施，如硬件（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）和軟件設(shè)施（計(jì)算機(jī)軟件程序）、安全保障及運(yùn)輸工具等。6.3.2由綜合部協(xié)調(diào)，治理層提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1）安排適用的辦公場(chǎng)地；2）保證水電照明及安全防護(hù)的供給；3）提供通訊和運(yùn)輸設(shè)施等。6.3.3綜合部建立公司“固定資產(chǎn)臺(tái)帳”，并實(shí)施日常治理。6.4工作環(huán)境6.4.1由綜合部確認(rèn)為達(dá)到工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的符合性要求所需的工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素，如安全規(guī)則、作業(yè)環(huán)境等要求。6.4.2工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的環(huán)境操縱要緊包括以下幾個(gè)方面：1）辦公場(chǎng)所、檔案資料貯存及公共場(chǎng)所等做到舒服、整潔、通風(fēng)、采光好、無(wú)噪音，保持適宜的溫、濕度

44、和職業(yè)衛(wèi)生；2）為職員配置適當(dāng)?shù)膭诒Ｓ闷返取?.4.3公司各級(jí)治理者應(yīng)努力營(yíng)造一個(gè)團(tuán)結(jié)、和諧的內(nèi)部工作環(huán)境，逐漸完善人員的激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)人員的工作積極性，提高工作效率，通過(guò)各部門的工作質(zhì)量來(lái)保證工作質(zhì)量，使職員能心情愉悅的發(fā)揮個(gè)人的最大才智。7、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)7.1工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)部和工程部共同負(fù)責(zé)對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，在質(zhì)量治理體系建立時(shí)，組織相關(guān)部門對(duì)公司的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的形成過(guò)程進(jìn)行策劃，形成相應(yīng)的程序文件或作業(yè)文件。經(jīng)策劃的公司常規(guī)咨詢服務(wù)的流程見(jiàn)附錄3 “工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)流程圖

45、”，質(zhì)量目標(biāo)為： 1）工程量計(jì)算準(zhǔn)確率98%；2）定額套用準(zhǔn)確率大于98%；3）要緊材料價(jià)格準(zhǔn)確度大于98%；4）托付方中意度不低于90%。實(shí)施過(guò)程、文件、檢查方式及記錄要求依據(jù)本手冊(cè)的要求進(jìn)行。7.1.1針對(duì)每個(gè)已簽約項(xiàng)目由技術(shù)部組織相關(guān)部門或人員制定“項(xiàng)目技術(shù)方案”，其內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、編/審依據(jù)、時(shí)限要求、托付單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式。7.1.2“項(xiàng)目技術(shù)方案”，由主管副總審批，由技術(shù)部交工程部一份經(jīng)審批通過(guò)的“項(xiàng)目技術(shù)方案”。7.1.3工程部依據(jù)“項(xiàng)目技術(shù)方案”，編制“項(xiàng)目實(shí)施方案”，內(nèi)容包括：編/審安排、人員安排、進(jìn)度安排等。7.1.4已完成的“項(xiàng)目技術(shù)方案”和“項(xiàng)目實(shí)施方案”一式五

46、份，交主管副總、技術(shù)部、工程部、綜合部、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各一份。7.1.5項(xiàng)目完成進(jìn)度由各作業(yè)人員自行操縱，如發(fā)覺(jué)不能按期完成，應(yīng)提早2-3天報(bào)告主管負(fù)責(zé)人，主管負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)不了時(shí)，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)不了時(shí)，報(bào)告主管副總，采取有效措施，保證完成時(shí)刻。7.1.6項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控由技術(shù)部負(fù)責(zé)，內(nèi)容包括：定額套用、工程量計(jì)算、各種費(fèi)率、工程量清單、最高限價(jià)（標(biāo)底）、評(píng)標(biāo)方法等。7.1.7各項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)做好相應(yīng)的“工程量計(jì)算書(shū)”、“洽商記錄”、“現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄”、“預(yù)/決算表”、“投標(biāo)單位資格預(yù)審資格表”、“投標(biāo)單位業(yè)績(jī)表”、“發(fā)標(biāo)登記表”、“收標(biāo)登記表”、“施工組織設(shè)計(jì)打分表”、“得

47、分匯總表”等。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求的確定1）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)不顧客對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的需求與期望，在簽訂合同前填寫(xiě)“合同評(píng)審表”中的顧客及其它要求欄，其內(nèi)容應(yīng)包括：（1）顧客提出的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)技術(shù)要求、交付要求、支持性服務(wù)（如售后服務(wù)）要求、價(jià)格要求等；（2）顧客沒(méi)有明確提出，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；行業(yè)中一些不言而喻的要求等；（3）國(guó)家或行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)制定的要求；（4）公司為提高工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)附加值而增加的其它要求（如將產(chǎn)品送至指定的地點(diǎn)等）。2）對(duì)需編制商務(wù)標(biāo)和技術(shù)

48、標(biāo)等投標(biāo)文件由工程部配合進(jìn)行編制，內(nèi)容應(yīng)涵蓋上述條款。7.2.2與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審1）在投標(biāo)、同意合同和訂單前，市場(chǎng)部應(yīng)識(shí)不顧客要求、法規(guī)及工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求、本公司確定的附加要求等，組織相關(guān)部門實(shí)施評(píng)審，并填寫(xiě)相關(guān)的“合同評(píng)審表”。2）評(píng)審的內(nèi)容有（1）顧客提出的指標(biāo)要求、工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求及其它附加要求都得到確定；（2）與往常表述不一致的合同條款或要求已予解決；（3）顧客口頭要求在同意前已轉(zhuǎn)化為文件形式并已得到確認(rèn)；（4）公司有能力滿足合同規(guī)定要求。3）合同分類簽訂與實(shí)施（1）常規(guī)合同：為本公司常規(guī)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)

49、代理服務(wù)，其審查費(fèi)為14、審減費(fèi)為2%7%標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的合同，市場(chǎng)部可自行簽定并完成，既為常規(guī)合同。（2）專門合同：顧客對(duì)公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的性能指標(biāo)、附件或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有專門要求，超出市場(chǎng)部簽定職權(quán)范圍既為專門合同。（3）常規(guī)合同的評(píng)審，由市場(chǎng)部?jī)?nèi)部完成，評(píng)審方式采取會(huì)簽。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由授權(quán)的合同簽訂人與顧客簽署正式的合同。（4）專門合同的評(píng)審由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行，并將評(píng)審內(nèi)容及結(jié)果填寫(xiě)在“合同評(píng)審表”報(bào)公司總經(jīng)理審批，對(duì)公司有能力滿足要求的合同，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，對(duì)不能滿足要求的，應(yīng)告知顧客并與顧客協(xié)商，在顧客同意的情形下，再簽署正式的合同。

50、（5）合同簽訂后市場(chǎng)部負(fù)責(zé)跟蹤合同的執(zhí)行情況，對(duì)合同的治理執(zhí)行TCZY03-2007-A0合同治理制度的規(guī)定。7.2.3顧客溝通1）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通活動(dòng)，建立顧客溝通渠道，對(duì)顧客的來(lái)電來(lái)涵，登記在“顧客來(lái)電來(lái)涵/意見(jiàn)登記表”中，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)解答或處理顧客的咨詢或要求，并將處理內(nèi)容記錄在“顧客來(lái)電來(lái)涵/意見(jiàn)登記表”的處理結(jié)果欄內(nèi)。2）當(dāng)合同需要變更時(shí)，應(yīng)與顧客達(dá)成一致并以“合同更改通知單”的形式正式通知相關(guān)部門。3）給顧客提供的售前、售中及售后服務(wù)執(zhí)行本手冊(cè)中7.5.1工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供操縱程序中的相關(guān)要求。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)該條款予以刪減。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程1）公司在

51、提供咨詢服務(wù)過(guò)程中，涉及的采購(gòu)產(chǎn)品一般為打印紙張、封皮紙、膠片、夾條、打孔器、（打印機(jī)、復(fù)印機(jī)）的耗材等一系列辦公用品。2）綜合部依照采購(gòu)物品的技術(shù)要求，到市場(chǎng)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，先試用，試用合格后，可直接將其列入“合格供方/外包方名單”中。對(duì)外包人員實(shí)施資格評(píng)定合格后，列入“合格供方/外包方名單”中。3）每年年底，市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)已給公司供貨的供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，評(píng)定內(nèi)容有質(zhì)量狀況、價(jià)格、服務(wù)等內(nèi)容。綜合部將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在“供方/外包方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”中。對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供方責(zé)令其限期糾正，或直接取消其供貨資格。4）由綜合部保留好對(duì)供方的評(píng)價(jià)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄。7.4.2采購(gòu)信息1）在采購(gòu)物品時(shí)，若采購(gòu)

52、量大時(shí)，可與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，提出質(zhì)量要求。7.4.3采購(gòu)品的驗(yàn)證采購(gòu)品到公司時(shí)，由綜合部驗(yàn)證其質(zhì)量狀況，對(duì)驗(yàn)收合格的，驗(yàn)證人在“入庫(kù)單”上簽字認(rèn)可。7.5提供工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)7.5.1工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供操縱程序1）目的為使承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)、結(jié)、決算及招標(biāo)代理的咨詢服務(wù)工作高效有序，確保工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求，特制訂本程序。2）適用范圍適用于與顧客簽訂合同的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)工作。3）職責(zé)（1）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)前期聯(lián)系項(xiàng)目、簽訂咨詢合同、收集項(xiàng)目資料并移交技術(shù)部以及后期的送報(bào)告、收款。（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)制定工程項(xiàng)目的技術(shù)方案及復(fù)審工

53、作，并負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目技術(shù)檔案的收集、保存治理工作。（3）工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，完成項(xiàng)目報(bào)告書(shū)，并將工作計(jì)算底稿、項(xiàng)目的電子文檔、與工程造價(jià)咨詢工作結(jié)論關(guān)系重大的相關(guān)竣工技術(shù)資料及時(shí)交技術(shù)部存檔。（4）綜合部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目報(bào)告書(shū)文檔的治理、后勤服務(wù)工作，每季度核算效益工資并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4）工作程序（1）工程造價(jià)咨詢文件編制1工程造價(jià)咨詢文件編制依據(jù)國(guó)家和工程項(xiàng)目所在地政府有關(guān)部門公布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與造價(jià)咨詢行業(yè)相關(guān)的文件。相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門定期公布的工程造價(jià)材料信息。經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)概算。施工圖紙、竣工圖紙。招投標(biāo)文件、施工合同。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證。

54、設(shè)備采購(gòu)合同、甲供材清單。2預(yù)備工作時(shí)期技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目所提供的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)方案的制定，技術(shù)方案中要明確對(duì)承擔(dān)項(xiàng)目（預(yù)算、結(jié)算、決算）的作業(yè)方針，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并確定咨詢服務(wù)的項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門。工程部經(jīng)理依照部門具體業(yè)務(wù)分工、業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)量分配等情況，合理配置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照項(xiàng)目資料實(shí)際情況，分析技術(shù)方案可行性，負(fù)責(zé)編制實(shí)施方案。關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施的作業(yè)工程師、時(shí)刻安排要在實(shí)施方案中確定，并報(bào)部門經(jīng)理審批，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的實(shí)施方案報(bào)請(qǐng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后即開(kāi)展工作。（見(jiàn)實(shí)施方案及技術(shù)方案） 。在咨詢服務(wù)工作實(shí)施的過(guò)程中隨著工作的進(jìn)展如發(fā)生要求更改的情況時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)部

55、門經(jīng)理及主管副經(jīng)理準(zhǔn)后，及時(shí)調(diào)整打算。 對(duì)托付方提供的圖紙、資料，按顧客財(cái)產(chǎn)的操縱程序的要求。由市場(chǎng)部資料治理員進(jìn)行驗(yàn)證登記，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照項(xiàng)目實(shí)施方案的人員分工發(fā)給咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)班子成員，并辦理好交接手續(xù)。在造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的實(shí)施中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)托付方提供的圖紙、資料組織業(yè)務(wù)班子成員進(jìn)行審核，并將欠缺資料的信息及時(shí)反饋給托付方，同時(shí)關(guān)于圖紙中的問(wèn)題匯總整理；必要時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，以使存在的問(wèn)題及時(shí)得到解決，確保咨詢服務(wù)工作的正常開(kāi)展。關(guān)于工程造價(jià)咨詢中所涉及的相關(guān)主材單價(jià)，作業(yè)工程師提出“詢價(jià)清單”，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交詢價(jià)部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)信息。4制工作時(shí)期，建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）決算的編制過(guò)程

56、依據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算/審核作業(yè)流程圖”進(jìn)行。工程預(yù)算文件編制時(shí)期a）作業(yè)工程師要依據(jù)施工圖紙及圖紙答疑紀(jì)要、經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)及設(shè)計(jì)概算準(zhǔn)確計(jì)算工程項(xiàng)目的各分部分項(xiàng)工程量。b）作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實(shí)施方案所確定的編制原則，合適準(zhǔn)確無(wú)誤的選用現(xiàn)行定額。c）關(guān)于作業(yè)工程師完成的預(yù)算文件，要實(shí)行三級(jí)復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。工程結(jié)算審核文件編制時(shí)期a）作業(yè)工程師要依據(jù)竣工圖紙，施工合同、招投標(biāo)文件、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、逐項(xiàng)審核工程項(xiàng)目的各單位、單項(xiàng)工程量。b）作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實(shí)施方案中確定的審核原則，逐項(xiàng)審核工程項(xiàng)目各單位、單項(xiàng)工程子目定額的

57、套用，及費(fèi)率的計(jì)取。c）作業(yè)工程師要依據(jù)公司詢價(jià)部門所確定的主材價(jià)格，審核工程項(xiàng)目的主材單價(jià)。d）作業(yè)工程師在審核過(guò)程中關(guān)于竣工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)簽證單交代不清的問(wèn)題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)托付方聯(lián)系施工單位，三方到現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)確定，并做好勘驗(yàn)記錄，及認(rèn)定簽字。e）關(guān)于作業(yè)工程師完成的結(jié)算審核文件，要實(shí)行三級(jí)復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。f）由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具項(xiàng)目完成報(bào)告書(shū)后，經(jīng)技術(shù)部復(fù)核及主管的審定。（2）招標(biāo)代理服務(wù)文件編制1招標(biāo)代理服務(wù)文件編制依據(jù)國(guó)家和工程項(xiàng)目所在地政府有關(guān)部門公布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢相關(guān)的文件。招標(biāo)代理托付合同相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門定

58、期公布的工程造價(jià)材料信息。經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)概算。施工圖紙。設(shè)備采購(gòu)要求、甲供材清單。2預(yù)備工作時(shí)期（同4.1.2） 3招標(biāo)代理實(shí)施時(shí)期（差不多工程招標(biāo)備案、招標(biāo)代理備案完畢）招標(biāo)代理實(shí)施過(guò)程依據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理作業(yè)流程圖”進(jìn)行。招標(biāo)公告編制、公布時(shí)期a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、工程項(xiàng)目具體情況、招標(biāo)人要求編制招標(biāo)公告，報(bào)主管副總經(jīng)理審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行不合格品操縱程序b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標(biāo)公告報(bào)招標(biāo)人審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行不合格品操縱程序。c）經(jīng)終審合格的招標(biāo)公告依照招標(biāo)公告公布要求公布。資格預(yù)審文件編制及資格預(yù)審時(shí)期a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)

59、目負(fù)責(zé)人依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、工程項(xiàng)目具體情況、招標(biāo)人要求、招標(biāo)公告編制資格預(yù)審文件，報(bào)主管副總經(jīng)理審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行不合格品操縱程序。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的資格預(yù)審文件報(bào)招標(biāo)人審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行不合格品操縱程序。c）經(jīng)終審合格的資格預(yù)審文件發(fā)售。招標(biāo)文件編制、公布時(shí)期a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、工程項(xiàng)目具體情況、招標(biāo)人要求編制招標(biāo)文件（工程量清單編制執(zhí)行4.1.3要求）報(bào)主管副總經(jīng)理審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行不合格品操縱程序。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標(biāo)文件報(bào)招標(biāo)人審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行不合格品操縱程序。c）經(jīng)終審合格的招標(biāo)文件發(fā)售。最高限價(jià)編制、公示時(shí)期a

60、）依照工程量清單編制執(zhí)行4.1.3要求執(zhí)行。b）主管副總經(jīng)理檢查各投標(biāo)單位是否接到最高限價(jià)通知。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)a）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序是否符合國(guó)家招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定；b）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)內(nèi)容是否符合招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)方法的有關(guān)規(guī)定；c）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)結(jié)果是否符合招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)方法的有關(guān)規(guī)定；5）售前服務(wù)市場(chǎng)部通過(guò)參加各種形式的展示會(huì)活動(dòng)，主動(dòng)向顧客介紹本公司工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)內(nèi)容，提供宣傳資料并解答顧客詢問(wèn)，樹(shù)立公司形象。6）售中服務(wù)（1）簽訂工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)合同是正式與顧客建立關(guān)系的起點(diǎn)，對(duì)顧客的要求在市場(chǎng)部與顧客協(xié)商后，依照實(shí)際情況，市場(chǎng)部組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)