質(zhì)量計劃匯編規(guī)范

1、11/11質(zhì)量打算編制規(guī)定1目的： 規(guī)范質(zhì)量打算的編制依據(jù)和內(nèi)容，落實質(zhì)量打算編制的崗位職責(zé)。2適用范圍：本規(guī)定適用于項目部質(zhì)量打算編制治理。3職責(zé)3.1項目部建立后，項目部質(zhì)量治理部依照合同及質(zhì)量打算編制背景材料，修訂經(jīng)營開發(fā)部移交的質(zhì)量打算，并負責(zé)質(zhì)量打算的出版、公布及治理3.2質(zhì)量打算的審批權(quán)限應(yīng)同施工組織設(shè)計保持一致。4編制規(guī)定：4.1質(zhì)量打算的格式和詳細程度， 與顧客要求、操作方式和項目的復(fù)雜性相適應(yīng)。4.2 如標書或合同有規(guī)定，質(zhì)量保證打算應(yīng)提交顧客評審。4.3 依照產(chǎn)品、合同與項目的變化情況修改質(zhì)量打算。5質(zhì)量打算的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容：5.1 質(zhì)量打算的結(jié)構(gòu)包括： 封面、 目的、 使用范

2、圍、 相關(guān)文件及術(shù)語、 內(nèi)容、 附錄5.2質(zhì)量打算的內(nèi)容是質(zhì)量保證體系所包括的全部內(nèi)容，具體為： 1項目概述、2 治理職責(zé) 、3 質(zhì)量打算和質(zhì)量體系 、4 合同評審 、 5 文件操縱 、 6 采購、7 顧客提供的產(chǎn)品 、8 產(chǎn)品標識和可追溯性 、9 過程操縱、10 檢驗和試驗 、11 檢驗、測量和試驗設(shè)備 、12 檢驗與試驗狀態(tài)、13不合格品的操縱 、14 糾正和預(yù)防措施、 15產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付 、16 質(zhì)量記錄、17 內(nèi)部質(zhì)量審核、 18 培訓(xùn) 、19 服務(wù)、20 統(tǒng)計技術(shù)。6 編制具體要求：6.1 封面：質(zhì)量打算封面一般提供以下信息：文件編號、打算名稱、質(zhì)量打算版次、公布單

3、位、生效日期、受控狀態(tài)。6.2批準頁：批準頁的內(nèi)容為質(zhì)量打算的編制人、審核人、批準人。6.3 公布令：公布令明確：質(zhì)量打算的性質(zhì)、作用及項目部的要求，并經(jīng)公司、項目部或二級單位經(jīng)理簽字公布。6.4 目次：目次包括質(zhì)量打算的章節(jié)編號、標題及所在的頁碼。7正文部分：7.1 目的：指明該質(zhì)量打算針對哪一個具體的產(chǎn)品、項目或合同，質(zhì)量保證打算有效性的專門例外及有效期。7.2 使用范圍：所編制質(zhì)量打算的適用領(lǐng)域。7.3引用文件及術(shù)語：指明質(zhì)量打算的相關(guān)文件及參考文件，對質(zhì)量打算中專門術(shù)語加以定義。7.4內(nèi)容部分：內(nèi)容部分能夠取的標題為“質(zhì)量保證體系”。7.4.1 項目概述：闡述項目，包括講明工程特征、質(zhì)

4、量、工期等方面的要求，所承建項目的內(nèi)容、項目所依據(jù)的施工技術(shù)及驗收標準的規(guī)定。7.4.2 治理職責(zé)：項目部應(yīng)依照工程合同、業(yè)主及公司要求，制訂滿足公司要求的項目質(zhì)量目標。通過對目標的展開、保證措施的制定、目標的考評來保證項目質(zhì)量目標順利實現(xiàn)。規(guī)定項目部組織結(jié)構(gòu)及班子成員的職責(zé)和權(quán)限，并明確落實項目部質(zhì)量職責(zé)，規(guī)定各部門、施工單位及其治理人員的職責(zé)和權(quán)限。制定“質(zhì)量體系要素職能分配表”，確定各要素的要緊責(zé)任部門和相關(guān)部門、單位。明確職能部門，以傳遞有關(guān)產(chǎn)品、項目或合同要求給所有相關(guān)職能部門、單位、分承包方和顧客，并由其組織解決（必要時提請分管經(jīng)理解決）職能部門、分承包方和顧客之間產(chǎn)生的問題。明確

5、資源配備：人員配備表，要緊生產(chǎn)及檢驗、測量、試驗設(shè)備配備表，要緊材料配備表及供應(yīng)時刻，新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的采納，重大工藝方法的落實等。項目部每年至少兩次組織對質(zhì)量打算中明確的各種審核結(jié)果進行評審，評審的目的是驗證項目部和工程質(zhì)量目標對產(chǎn)品或合同要求的持續(xù)適應(yīng)性和有效性，必要時采取糾正和預(yù)防措施來保證。7.4.3 質(zhì)量打算和質(zhì)量體系公司的質(zhì)量體系文件覆蓋火電機組，質(zhì)量打算能夠直接引用大多數(shù)文件，并在質(zhì)量打算中具體明確引用，必要時明確依照工程實際情況，增加一些文件。 7.4.4 合同評審：規(guī)定對產(chǎn)品、項目或合同的專門要求(包括增加項目、增加工作量或其它要求)，何時、何人、以何種方式進行評審。規(guī)

6、定如何將評審結(jié)果編制成文件。規(guī)定如何解決相互抵觸或模糊不清的要求。7.4.5 文件操縱：規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的哪些文件和資料在本項目中受操縱，由誰操縱以及如何操縱；項目部各部門編制適合需要的“受控文件清單”；明確何人、如何獲得法律當(dāng)局(包括所在地點)、顧客以及公司本部與產(chǎn)品、項目或合同相關(guān)的文件；規(guī)定對文件標識修改的評審、批準；7.4.6 采購：明確重要產(chǎn)品從何處采購及相應(yīng)的質(zhì)量保證要求；講明如何評價和操縱工程分承包方；對到分承包方處的產(chǎn)品驗證做出規(guī)定。7.4.7 顧客提供的產(chǎn)品：規(guī)定如何標識和操縱顧客提供的產(chǎn)品；驗證顧客提供的產(chǎn)品發(fā)覺問題后，如何將情況報告給顧客應(yīng)做出規(guī)定。必要時依照顧客要求參與對

7、顧客分承包方處產(chǎn)品的驗證；規(guī)定如何處理不合格產(chǎn)品；7.4.8 標識和可追溯性：規(guī)定追溯產(chǎn)品的范圍和程度；針對產(chǎn)品標識，工程項目具體規(guī)定操作方法；可追溯性要求要產(chǎn)生哪些記錄，如何操縱和分發(fā)這些記錄。7.4.9 過程操縱：明確產(chǎn)品或項目的作業(yè)過程，如有可能用網(wǎng)絡(luò)來表示過程，并指明哪些是關(guān)鍵工序和專門工序；從人、機、料、法、環(huán)、檢六大要素具體策劃工序，并適當(dāng)形成相應(yīng)文件；描述如何監(jiān)控過程和產(chǎn)品的特性；7.4.10 檢驗和試驗：明確檢驗和試驗打算的編制依據(jù)；明確驗證分承包方產(chǎn)品的方法；明確緊急放行的批準權(quán)限；明確如何落實顧客對產(chǎn)品或過程所選定的親自見證點或驗證點及法律當(dāng)局要求進行親臨的試驗、檢驗地。7

8、.4.11 檢驗、測量和試驗設(shè)備：確定工程的檢驗、測量和試驗項目及需要哪些檢驗、測量和試驗設(shè)備；確定從事檢驗、試驗人員的資格；明確檢驗、測量和試驗設(shè)備的操縱制度。7.4.12檢驗和試驗狀態(tài)：針對產(chǎn)品、項目特點，編制特定的檢驗和試驗狀態(tài)標識的治理文件。7.4.13 不合格品的操縱：對本工程出現(xiàn)的不合格品劃分等級；明確對不合格品標識與隔離的方法；明確對不合格品評審的權(quán)限；合同要求時，使用或返修不合格品應(yīng)向顧客提交認可申請。7.4.14 糾正和預(yù)防措施：規(guī)定收集實際和潛在的不合格信息并建立治理臺帳的部門；有效處理各種信息的規(guī)定，包括措施實施過程中及完成后的跟蹤活動，幸免不合格的重復(fù)發(fā)生。7.4.15

9、 搬運、貯存、包裝、防護和交付：確定工程項目需制定的搬運作業(yè)指導(dǎo)書；依照工程特點作出本要素的有關(guān)規(guī)定。7.4.16質(zhì)量記錄：確定所使用的質(zhì)量記錄種類及分屬的部門；確定質(zhì)量記錄的媒體形式；確定質(zhì)量記錄的交付日期及范圍。7.4.17質(zhì)量審核：依照合同、法律當(dāng)局和公司質(zhì)量體系文件的要求明確質(zhì)量審核的性質(zhì)和范圍，并規(guī)定如何利用審核結(jié)果對不足之處采取糾正措施，防止重復(fù)發(fā)生。7.4.18 培訓(xùn)：確定針對工程項目所需的培訓(xùn)；制定具體培訓(xùn)的操作方法。7.4.19服務(wù)：承諾依照合同及有關(guān)法規(guī)要求向顧客提供中意的服務(wù)；有條件時可承諾對顧客的運行操作人員實施培訓(xùn)；建立有關(guān)服務(wù)的各項記錄。7.4.20 統(tǒng)計技術(shù)：確定

10、工程項目統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的需求；制定已明確的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用方法。8相關(guān)程序：公司程序文件9附錄：a、規(guī)定引用文件一覽表b、項目部組織結(jié)構(gòu)c、項目部質(zhì)量職責(zé)分配表10本制度自公布之日起實施。文件編碼規(guī)定1 目的：規(guī)定項目各單位、各部門質(zhì)量體系文件編碼，防止文件編碼重號2適用范圍：本文適用于項目質(zhì)量體系文件編碼的規(guī)定。 3引用文件QS3-13-06-0001 公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定4 具體規(guī)定4.1 質(zhì)量體系文件編碼的“文件層次碼”的使用，依據(jù)“QS3-09-06-0001 公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定”的規(guī)定執(zhí)行。4.2 質(zhì)量體系文件編碼的“單位代碼”采納復(fù)合碼，其結(jié)構(gòu)為： . . 公司規(guī)定 部門及單

11、位的內(nèi)部組織碼注：內(nèi)部組織碼由項目部依照本項目組織機構(gòu)，及承擔(dān)本項目工程的專業(yè)公司而定4.3 文件層次碼為QS1、QS2的文件的文件分類碼由公司確定使用，文件層次碼為QS3的文件（如工程治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、打算等）的文件分類碼項目部統(tǒng)一規(guī)定使用，見下表：文件分類碼文件類不備 注0110依照公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定執(zhí)行1119制度2049打算打算種類不同采納不同的文件分類碼5079作業(yè)指導(dǎo)書系統(tǒng)不同可采納不同的文件分類碼8099其它4.4 層次代碼為QS4的質(zhì)量記錄文件其分類碼規(guī)定如下：分類碼內(nèi) 容01合同評審治理類記錄02文件和資料操縱類記錄03技術(shù)文件審批類記錄04檢驗、測量和試驗設(shè)備治理類記錄05工程分包類記錄06顧客提供產(chǎn)品類記錄07產(chǎn)品標識記錄08過程操縱類記錄09施工圖紙會審類記錄10施工技術(shù)交底類記錄11金屬焊接治理類記錄12生產(chǎn)設(shè)備治理類記錄13檢驗治理類記錄14空碼15物資采購類記錄16試驗治理類記錄17檢驗和試驗狀態(tài)標識類記錄18不合格品的操縱類記錄19糾正和預(yù)防措施治理類記錄20產(chǎn)品搬運和貯存治理類記錄21產(chǎn)品防