勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度

1、編號(hào)：G-ZD-TX-13-001勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度編制：綜合管理部版本/修改碼:A/0審核：劉慶章頒布日期：2019-02-26批準(zhǔn)：沈永祥發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為規(guī)范公司標(biāo)準(zhǔn)體系管理工作，使標(biāo)準(zhǔn)體系更全面、有效、合理，特制定本制度。第二條 標(biāo)準(zhǔn)是指為在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)實(shí)際或潛在問(wèn)題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則所形成的文件。第三條 本制度適用于公司各部門（車間）標(biāo)準(zhǔn)管理。第二章 細(xì)則第四條 公司標(biāo)準(zhǔn)分類公司標(biāo)準(zhǔn)體系共分為三大類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是指對(duì)需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術(shù)事項(xiàng)所制定的標(biāo)準(zhǔn)，共分為8個(gè)類別。2、管理標(biāo)準(zhǔn)是指對(duì)

2、需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理事項(xiàng)所制定的標(biāo)準(zhǔn)，共分為11個(gè)類別。3、工作標(biāo)準(zhǔn)是指對(duì)需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作事項(xiàng)所制定的標(biāo)準(zhǔn)，即崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，共分為3個(gè)類別。（二）具體標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)表見(jiàn)附件一勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表。第五條 管理職責(zé)（一）綜合管理部是公司標(biāo)準(zhǔn)體系的統(tǒng)籌管理部門,主要職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)、方針政策、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)中與公司相關(guān)的要求；2、負(fù)責(zé)構(gòu)建公司標(biāo)準(zhǔn)體系，編制公司標(biāo)準(zhǔn)體系表；3、負(fù)責(zé)制定公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的有關(guān)制度；4、負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)與標(biāo)準(zhǔn)宣貫；5、負(fù)責(zé)對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作開展評(píng)價(jià)，保持標(biāo)準(zhǔn)體系的目標(biāo)性和適應(yīng)性；6、負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理，具體職責(zé)為；（1）負(fù)責(zé)

3、組織所有管理標(biāo)準(zhǔn)以及職能部門、跨部門技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的操作性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂、審核、報(bào)批、培訓(xùn)、檢核等；（2）負(fù)責(zé)各部門（車間）管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理及執(zhí)行情況的指導(dǎo)和檢核；7、負(fù)責(zé)跟蹤、搜集與公司相關(guān)的國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)共享；8、負(fù)責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理，具體職責(zé)為：（1）負(fù)責(zé)系統(tǒng)策劃并持續(xù)提升各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性、有效性；（2）負(fù)責(zé)組織公司中高層領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員、操作人員工作標(biāo)準(zhǔn)制修訂、審核、報(bào)批、頒布、檢核、培訓(xùn)等工作。（二）各部門（車間）1、負(fù)責(zé)確保所轄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)適宜性、先進(jìn)性。對(duì)不適宜的，及時(shí)予以修訂和完善；2、負(fù)責(zé)對(duì)所轄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)

4、準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期檢核；3、負(fù)責(zé)按照公司標(biāo)準(zhǔn)管理部門要求管理所轄標(biāo)準(zhǔn)文件；4、負(fù)責(zé)參與所轄領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目申報(bào)工作。第六條 公司標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)基本原則（一）適宜性原則。公司標(biāo)準(zhǔn)在編制、優(yōu)化時(shí)要認(rèn)真策劃、實(shí)地調(diào)研，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)模擬和試行，保證所有的標(biāo)準(zhǔn)符合公司的實(shí)際情況，對(duì)工作高效運(yùn)作起到保障作用。（二）協(xié)調(diào)一致原則。標(biāo)準(zhǔn)的制修訂應(yīng)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)之間協(xié)調(diào)一致，且公司標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)之間的制修訂也須協(xié)調(diào)一致，即內(nèi)容不沖突、矛盾，不重復(fù)制定。第七條 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理（一）分層（分級(jí)）與分類管理1、管理標(biāo)準(zhǔn)均實(shí)行分級(jí)管理，分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)：（1）一級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)

5、是指管理效力或工作程序覆蓋全公司或多個(gè)部門的標(biāo)準(zhǔn)，是公司在某一個(gè)方面的基本政策或重要運(yùn)作鏈。（2）二級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)是指管理效力或工作程序僅覆蓋少數(shù)部門，或涉及多個(gè)部門某一具體業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，或作為一級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)的支持性文件。（3）三級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)是指管理效率或工作程序僅覆蓋本部門的具體業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。（4）所有管理標(biāo)準(zhǔn)均由綜合管理部歸口管理。2、工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行分層管理。公司中高層領(lǐng)崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)由綜合管理部歸口管理，各部門所轄崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)由各部門制定，綜合管理部審核統(tǒng)籌管理。3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)具體分類及內(nèi)容界定見(jiàn)附件二標(biāo)準(zhǔn)分類及類別內(nèi)容界定表。（二）命名規(guī)則1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的命名規(guī)則統(tǒng)一為“勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)

6、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/操作規(guī)程/指導(dǎo)書/標(biāo)準(zhǔn)”。2、管理標(biāo)準(zhǔn)命名規(guī)則。一級(jí)制度為“勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)管理制度”、二級(jí)制度為“勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)管理辦法”或“（單位、部門名稱）職能說(shuō)明書”、三級(jí)制度為“（部門名稱）管理規(guī)定”；一級(jí)、二級(jí)流程為“勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)流程”、三級(jí)流程為“（部門名稱）流程”。3、工作標(biāo)準(zhǔn)命名規(guī)則統(tǒng)一為“（勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)+部門名稱）（崗位）工作標(biāo)準(zhǔn)”。（三）編號(hào)原則。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)原則見(jiàn)附件三標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則。需備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)規(guī)則根據(jù)備案機(jī)構(gòu)的要求執(zhí)行。第八條 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂程序（一）立項(xiàng)與起草1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)編制部門根據(jù)日常工作管理需要，確定并組織開展

7、標(biāo)準(zhǔn)起草工作。2、標(biāo)準(zhǔn)起草人員須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)撰寫的要求，收集國(guó)內(nèi)外（包括企業(yè)）的現(xiàn)狀和發(fā)展方向、有關(guān)最新科技成果、顧客的要求和期望、生產(chǎn)過(guò)程及市場(chǎng)反饋的統(tǒng)計(jì)資料和技術(shù)數(shù)據(jù)、國(guó)內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)參考資料，并進(jìn)行整理、分析、對(duì)比、選優(yōu)完成草案，必要時(shí)進(jìn)行充分驗(yàn)證、試驗(yàn)對(duì)比和論證分析，保證所制定標(biāo)準(zhǔn)格式的規(guī)范性，內(nèi)容的科學(xué)性、合理性、適宜性，以及與公司其他管理體系文件的兼容性。3、各部門新標(biāo)準(zhǔn)的起草須與公司已有的標(biāo)準(zhǔn)文件、國(guó)家和地方有關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行比較，內(nèi)容上不得重復(fù)、相矛盾。公司已有的標(biāo)準(zhǔn)，各部門不得重復(fù)制定，直接按照公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司標(biāo)準(zhǔn)不細(xì)化、不完善、不合理的，各部門可向標(biāo)準(zhǔn)制定部門或歸口管

8、理部門提出修訂意見(jiàn)和建議，標(biāo)準(zhǔn)制定部門或歸口管理部門及時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和完善。4、所有標(biāo)準(zhǔn)須在正式開展相關(guān)工作前制定。如工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在年度生產(chǎn)之前制定，原輔料標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在原輔料正式采購(gòu)回貨之前制定。（二）征求意見(jiàn)（評(píng)審）新制定或修訂的標(biāo)準(zhǔn)，如涉及多個(gè)部門或變化較大的，須由標(biāo)準(zhǔn)起草（或修訂）部門組織相關(guān)部門進(jìn)行聽(tīng)證征求意見(jiàn)，聽(tīng)證通過(guò)后方能報(bào)批；如標(biāo)準(zhǔn)修訂內(nèi)容較少，則在審核與報(bào)批前可通過(guò)網(wǎng)上評(píng)審或電話溝通等方式，征求相關(guān)部門的意見(jiàn)。網(wǎng)上評(píng)審公示時(shí)間原則上不少于1個(gè)工作日。（三）審核、批準(zhǔn)、頒布和備案1、審核、批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由標(biāo)準(zhǔn)制定部門報(bào)對(duì)應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后提交綜合管理部審核，由綜合管

9、理部統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批。如審核（或?qū)徟┎缓细?，則返回標(biāo)準(zhǔn)制定部門重新修改，經(jīng)審核合格后再報(bào)批。2、頒布及備案（1）所有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一由綜合管理部頒布。（2）所有標(biāo)準(zhǔn)在頒布時(shí)須明確實(shí)施時(shí)間、培訓(xùn)要求等相關(guān)事項(xiàng)。（3）標(biāo)準(zhǔn)頒布后，綜合管理部須及時(shí)更新電子版對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)模版見(jiàn)附件四標(biāo)準(zhǔn)文件數(shù)據(jù)庫(kù)模板。（四）培訓(xùn)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)在頒布后須及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，具體培訓(xùn)按照勁牌茅臺(tái)鎮(zhèn)酒業(yè)培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。（五）復(fù)審/檢核及評(píng)估1、綜合管理部需組織各部門對(duì)所轄標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面的檢核與評(píng)估，其中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)每年一次，管理標(biāo)準(zhǔn)每?jī)赡暌淮?。評(píng)估內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)適宜性

10、、執(zhí)行情況，評(píng)估應(yīng)確定標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)有效、修訂、廢止的意見(jiàn)，檢核評(píng)估須形成專題通報(bào)或檢核記錄，對(duì)于多份同類型標(biāo)準(zhǔn)的檢核或評(píng)估，可在一個(gè)檢核通報(bào)中體現(xiàn)。對(duì)于經(jīng)評(píng)估發(fā)現(xiàn)不適宜或需作廢的標(biāo)準(zhǔn)，各標(biāo)準(zhǔn)起草部門需在檢核通報(bào)發(fā)布后2個(gè)月內(nèi)完成修訂或作廢，綜合管理部予以跟進(jìn)。2、綜合管理部不定期對(duì)各部門的標(biāo)準(zhǔn)管理情況進(jìn)行檢核并通報(bào)。檢核內(nèi)容主要包括標(biāo)準(zhǔn)的合理性與完備性、培訓(xùn)的組織及實(shí)施情況、執(zhí)行情況等方面。（六）修訂及更新1、當(dāng)有以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂：（1）檢核結(jié)果顯示內(nèi)容不適宜或不合理；（2）在執(zhí)行過(guò)程中，不增值環(huán)節(jié)多，導(dǎo)致工作效率低；（3）業(yè)務(wù)、管理模式或工藝標(biāo)準(zhǔn)已調(diào)整的。2、修訂工作按照標(biāo)準(zhǔn)編制

11、程序，即第八條規(guī)定執(zhí)行。（七）廢除新標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施后舊標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)作廢。對(duì)于不適宜的須廢除的標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)制定部門報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后由綜合管理部統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后予以作廢，并發(fā)布作廢通知。（八） 版本及修訂狀態(tài)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)版本號(hào)均以A、B、C、D表示。如A表示A版。修訂狀態(tài)以0、1、2、3、4表示。如0表示原版，1表示第一次修訂。A版本全部更換后，應(yīng)標(biāo)識(shí)B，依次類推。當(dāng)D/4版本進(jìn)行修訂時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)從A/0開始重新編號(hào)。修訂版須在標(biāo)準(zhǔn)文件中標(biāo)注修訂經(jīng)歷。（九）文件格式技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)文件的基本格式，分別按照附件五技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)模版、附件六管理標(biāo)準(zhǔn)模版、附件七崗位工作標(biāo)準(zhǔn)模版執(zhí)行。第

12、九條 相關(guān)規(guī)定（一）對(duì)于審核未通過(guò)次數(shù)達(dá)3次或以上的，對(duì)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)編制部門負(fù)責(zé)人月度績(jī)效考核扣3分。（二）為激勵(lì)員工積極參與管理標(biāo)準(zhǔn)解讀，由非標(biāo)準(zhǔn)制定部門編制的標(biāo)準(zhǔn)解讀課件，經(jīng)綜合管理部發(fā)布后，對(duì)編制責(zé)任人月度績(jī)效考核加3分。（三）創(chuàng)新性執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，且取得較好工作績(jī)效的，視情況對(duì)執(zhí)行人或?qū)?yīng)部門（車間）月度績(jī)效考核加2-5分；對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中有具體獎(jiǎng)勵(lì)措施的，按照對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（四）標(biāo)準(zhǔn)不明晰、不合理、不適宜，實(shí)際工作中難以遵照?qǐng)?zhí)行的，執(zhí)行人員（部門）可通過(guò)員工訴求、郵件、電話等形式將相關(guān)意見(jiàn)或建議反饋至綜合管理部。綜合管理部須對(duì)意見(jiàn)、建議進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，并在2個(gè)工作日內(nèi)反饋至標(biāo)準(zhǔn)制定部門，由標(biāo)準(zhǔn)制定部門

13、回復(fù)明確意見(jiàn)。1、對(duì)不予采納的，標(biāo)準(zhǔn)制定部門須向意見(jiàn)提交部門（人員）進(jìn)行充分說(shuō)明，執(zhí)行部門（人員）仍然嚴(yán)格執(zhí)行。2、對(duì)于確認(rèn)采納或部分采納的，標(biāo)準(zhǔn)管理部門須向相關(guān)部門明確當(dāng)前及標(biāo)準(zhǔn)修訂過(guò)渡期的執(zhí)行方案，并在10個(gè)工作日內(nèi)組織完成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的修訂。新版標(biāo)準(zhǔn)頒布后，對(duì)意見(jiàn)提交人員獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。3、工作不符合公司標(biāo)準(zhǔn)，但有益于公司權(quán)益且情況緊急的，執(zhí)行人可先行實(shí)施。工作結(jié)束后，向?qū)?yīng)的標(biāo)準(zhǔn)管理部門反饋情況，標(biāo)準(zhǔn)管理部門對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的適宜性進(jìn)行分析評(píng)估，并根據(jù)需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。（五）對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)明晰但不執(zhí)行，或因特殊原因未執(zhí)行但不履行報(bào)批程序的，對(duì)責(zé)任人或?qū)?yīng)部門（車間）月度績(jī)效考核扣2-5分；對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中有具體考核措施的，按照對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響