南充市順慶區(qū)文化館

1、 南充市順慶區(qū)文化館2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 一、主要職能及主要工作（一）主要職能組織群眾文化活動(dòng)、繁榮群眾文化事業(yè)、文化宣傳、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物保護(hù)等.（二）2018年工作計(jì)劃為深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，大力弘揚(yáng)優(yōu)秀民族、民間傳統(tǒng)文化，為進(jìn)一步創(chuàng)建國(guó)家公共文化示范區(qū)，全面推進(jìn)“文化強(qiáng)區(qū)”建設(shè)，豐富和活躍全區(qū)人民的精神文化生活，促進(jìn)我區(qū)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，努力營(yíng)造與時(shí)俱進(jìn)、昂揚(yáng)向上、開(kāi)拓進(jìn)取的氛圍。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成我館屬全額撥款的事業(yè)單位，編制人數(shù)19人，實(shí)際在崗19人，退休人數(shù)23人，預(yù)算單位包括順慶區(qū)文化館本級(jí)。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明2018年南充市

2、順慶區(qū)文化館本年收入預(yù)算合計(jì)232.28萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款收入232.28萬(wàn)元，占100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%。2018年南充市順慶區(qū)舞鳳二小本年支出預(yù)算合計(jì)232.28萬(wàn)元，其中：基本支出232.28萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況南充市順慶區(qū)文化館2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)232.28萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)增加6.4萬(wàn)元，增加2.75%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少，增加2名在編人員.五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況南充市順慶區(qū)文化館2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

3、232.28萬(wàn)元，占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6.4萬(wàn)元，增加2.75%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少，增加2名在編人員（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況南充市順慶區(qū)文化館2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.28萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出207.86萬(wàn)元，占89.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.6萬(wàn)元，占4.32%；住房保障支出項(xiàng)14.82萬(wàn)元，占6.38%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況1. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）:2018年預(yù)算支出數(shù)為179.86萬(wàn)元，主要用于群眾

4、文化支出。2. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）: 2018年預(yù)算支出數(shù)為6萬(wàn)元，主要用于文化傳媒。3. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）: 2018年預(yù)算支出數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于文化活動(dòng)。4. 文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算支出數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于文物支出。5. 文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算支出數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)支出。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 2018年預(yù)算支出數(shù)為9.6萬(wàn)元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療

5、保險(xiǎn)等支出。7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 2018年預(yù)算支出數(shù)為14.82萬(wàn)元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況南充市順慶區(qū)文化館2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出178.28萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)162.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)15.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支

6、出預(yù)算情況南充市順慶區(qū)文化館2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年持平。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，較2017年預(yù)算數(shù)持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2017年預(yù)算數(shù)持平。其中：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況本部門(mén)2018年沒(méi)有政府性基金撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門(mén)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情

7、況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門(mén)不屬于行政單位或參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況本單位2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況本部門(mén)2017年末占有使用的國(guó)有資產(chǎn)中沒(méi)有車(chē)輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機(jī)等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

8、營(yíng)收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門(mén)撥款、等。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.群眾文化：反映群眾文化等方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。8.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。9.住房公積金：反映事業(yè)單位按人力資

9、源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。10.文化體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）：指。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：指。12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 14.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際

10、旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件： 表1.部門(mén)收支總表 表1-1.部門(mén)收入總表表1-2.部門(mén)支出總表表2.