2022年信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)我行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，進(jìn)一步提高系統(tǒng)的維護(hù)質(zhì)量和效率，制定本管理辦法。第二條本辦法所稱(chēng)信息系統(tǒng)，是指我行日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)辦理所使用的計(jì)算機(jī)軟件、硬件及基礎(chǔ)it設(shè)施，包括各類(lèi)業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)、機(jī)房設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器設(shè)施、電腦終端設(shè)備等。第三條本辦法中出現(xiàn)的詞條解釋如下：(一)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)。針對(duì)運(yùn)行維護(hù)人員編寫(xiě)的有關(guān)系統(tǒng)日常維護(hù)、監(jiān)控、備份、一般性故障處理、軟件_、操作、配置方法及其他相關(guān)信息的文檔。(二)運(yùn)行維護(hù)。由運(yùn)行維護(hù)人員按照運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)的要求，進(jìn)行日常的運(yùn)行監(jiān)控、備份、安全

2、管理、一般故障處理，受理用戶(hù)維護(hù)申請(qǐng)，解答用戶(hù)疑問(wèn)的工作。第四條信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作的基本任務(wù)是。做好系統(tǒng)或設(shè)備上線(xiàn)投產(chǎn)、升級(jí)、日常監(jiān)控、備份、安全管理，預(yù)防、處理各類(lèi)系統(tǒng)故障，提高我行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的整體運(yùn)行水平，保障我行業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃的順利進(jìn)行。第二章崗位職責(zé)第五條運(yùn)營(yíng)管理部系統(tǒng)運(yùn)維崗位人員負(fù)責(zé)我行信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)工作。系統(tǒng)運(yùn)維崗按運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)的要求進(jìn)行一級(jí)維護(hù)，如無(wú)法按時(shí)解決問(wèn)題，需第一時(shí)間請(qǐng)求主發(fā)起行協(xié)助，并在主發(fā)起行運(yùn)行維護(hù)人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)下完成相關(guān)維護(hù)工作。第六條系統(tǒng)運(yùn)維崗應(yīng)積極接受相關(guān)設(shè)備廠(chǎng)商或項(xiàng)目組_的運(yùn)行維護(hù)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)的體系架構(gòu)、軟硬件_、配置、日常維護(hù)方法、備份

3、和恢復(fù)策略、一般性故障的處理方法等。第七條運(yùn)營(yíng)管理部運(yùn)行維護(hù)人員的主要職責(zé)包括：(一)做好系統(tǒng)上線(xiàn)投產(chǎn)的環(huán)境準(zhǔn)備工作，包括網(wǎng)絡(luò)、不間斷電源等。各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足系統(tǒng)軟硬件的要求。(二)在項(xiàng)目組的協(xié)助下，完成硬件和操作系統(tǒng)的_和配置工作。(三)利用培訓(xùn)和系統(tǒng)上線(xiàn)機(jī)會(huì)，掌握系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)。(四)制定系統(tǒng)日志、負(fù)載監(jiān)控、系統(tǒng)備份和恢復(fù)策略。第三章日常管理第八條系統(tǒng)運(yùn)維人員應(yīng)按既定的策略和運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)的要求，承擔(dān)系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作。包括運(yùn)行環(huán)境監(jiān)控、軟硬件運(yùn)行狀況監(jiān)控、系統(tǒng)備份管理、安全管理、一般性故障處理、用戶(hù)申請(qǐng)受理等。第九條系統(tǒng)運(yùn)維人員應(yīng)做好硬件及網(wǎng)絡(luò)的定期檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或第一時(shí)間報(bào)告

4、項(xiàng)目組和運(yùn)行中心負(fù)責(zé)人。第十條系統(tǒng)運(yùn)維人員需詳細(xì)記錄日常運(yùn)行維護(hù)情況，并定期向項(xiàng)目組提供運(yùn)行情況匯總和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。第十一條系統(tǒng)運(yùn)維人員需根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)提出軟硬件升級(jí)或修改建議。第十二條系統(tǒng)運(yùn)維人員應(yīng)加強(qiáng)安全管理和安全制度建設(shè)，定期進(jìn)行安全檢查，嚴(yán)格權(quán)限設(shè)置和_管理。對(duì)重要的系統(tǒng)，可不定期的進(jìn)行安全審計(jì)，借助外部力量提高我行業(yè)務(wù)連續(xù)性水平。第十三條運(yùn)行中心維護(hù)人員應(yīng)對(duì)易受病毒攻擊的系統(tǒng)_防病毒軟件，并根據(jù)生產(chǎn)安全的要求，定期進(jìn)行病毒庫(kù)升級(jí)和病毒檢查。第十四條明確各系統(tǒng)的職責(zé)分工，對(duì)重要的系統(tǒng)應(yīng)實(shí)行雙備份。第十五條運(yùn)行維護(hù)人員調(diào)離時(shí)，必須移交全部技術(shù)手冊(cè)及有關(guān)資料，并更換計(jì)算機(jī)的有關(guān)口令和密

5、鑰。第四章故障處理第十六條信息系統(tǒng)故障處置應(yīng)遵循“快速定位、快速處置”原則，確保第一時(shí)間恢復(fù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。用戶(hù)在系統(tǒng)使用或監(jiān)控人員在運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，首先向運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)告，運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)立即報(bào)告運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人，并按運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)及相關(guān)規(guī)程進(jìn)行維護(hù)。第十七條如出現(xiàn)非常規(guī)故障或運(yùn)行維護(hù)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)無(wú)法解決問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即通知相關(guān)廠(chǎng)商或報(bào)告主發(fā)起行要求協(xié)助解決。第十八條網(wǎng)點(diǎn)信息系統(tǒng)常見(jiàn)重大故障處置流程如下：(一)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)故障。網(wǎng)點(diǎn)生產(chǎn)或辦公終端出現(xiàn)一定范圍網(wǎng)絡(luò)中斷，不能正常連接總行業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)協(xié)管員應(yīng)立即報(bào)告總行運(yùn)營(yíng)管理部，由總行運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)故障原因進(jìn)行定位并遠(yuǎn)程排查

6、(以運(yùn)營(yíng)商線(xiàn)路故障為主)，必要時(shí)，運(yùn)營(yíng)管理部將以電話(huà)指導(dǎo)方式由計(jì)算機(jī)協(xié)管員在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助操作。出現(xiàn)重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障時(shí)，運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行排查和更換；(二)計(jì)算機(jī)病毒疫情。網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)或辦公終端感染計(jì)算機(jī)病毒，計(jì)算機(jī)協(xié)管員應(yīng)立即停止使用疫情計(jì)算機(jī)，切斷網(wǎng)絡(luò)，隔離一切涉嫌感染病毒的信息介質(zhì)和設(shè)備，并報(bào)告總行運(yùn)營(yíng)管理部?？傂羞\(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)及時(shí)查明疫情計(jì)算機(jī)病毒來(lái)源并及時(shí)清除病毒；(三)ups系統(tǒng)故障。網(wǎng)點(diǎn)ups系統(tǒng)出現(xiàn)蜂鳴或指示燈告警時(shí)，計(jì)算機(jī)協(xié)管員應(yīng)準(zhǔn)確記錄蜂鳴頻率或指示燈狀態(tài)，立即報(bào)告總行運(yùn)營(yíng)管理部，由總行運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)故障現(xiàn)象對(duì)故障原因進(jìn)行定位，同時(shí)，總行運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)安排專(zhuān)業(yè)工程師趕赴

7、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)故障ups設(shè)備進(jìn)行檢修和恢復(fù)。第十九條系統(tǒng)故障排除后，運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)填寫(xiě)系統(tǒng)故障處理單，詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、解決方法、處理結(jié)果等。故障處理單應(yīng)歸檔保管并定期匯總。第二十條根據(jù)故障的緊急程度，故障申報(bào)可采用電話(huà)、_、傳真等方式。第五章備份管理第二十一條鑒于信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)的多樣性，應(yīng)根據(jù)各系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)安全性和業(yè)務(wù)連續(xù)性的不同要求以及其他實(shí)際情況，制定系統(tǒng)備份和恢復(fù)策略。第二十二條運(yùn)行維護(hù)人員必須按備份策略要求，做好系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份工作。第二十三條根據(jù)“_信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理辦法”中有關(guān)“數(shù)據(jù)備份”的要求，妥善做好備份介質(zhì)的保存、使用、借用和銷(xiāo)毀工作。第二十四條運(yùn)行維護(hù)人員應(yīng)保證備份及恢復(fù)策略的

8、正確性和可操作性。對(duì)連續(xù)性要求較高的系統(tǒng)應(yīng)定期或不定期的進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)或切換演練。某些系統(tǒng)可考慮采用雙機(jī)熱備份。第六章附則第二十五條本辦法由_負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。第二十六條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。2022年信息系統(tǒng)運(yùn)維管理制度（二）第一章總則第一條本制度的制定，為保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，明確崗位責(zé)任，規(guī)范系統(tǒng)操作，提高系統(tǒng)可靠性和維護(hù)管理水平。第二條本制度針對(duì)本公司系統(tǒng)運(yùn)維人員設(shè)立、設(shè)備資源、系統(tǒng)用戶(hù)、第二章第三條第三章第四條第五條第六條運(yùn)行操作和系統(tǒng)日常維護(hù)的管理。運(yùn)維管理范圍系統(tǒng)運(yùn)維的主要范圍包括機(jī)房環(huán)境、設(shè)備資源、系統(tǒng)用戶(hù)、運(yùn)行操作和系統(tǒng)日常維護(hù)等的管理。運(yùn)維管理職能系統(tǒng)運(yùn)維人員具體承擔(dān)“

9、_信息系統(tǒng)”的維護(hù)和管理工作。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)服務(wù)器等硬件設(shè)備的巡檢和維護(hù)，負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)的巡查和維護(hù)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件和系統(tǒng)故障的及時(shí)處理，負(fù)責(zé)系統(tǒng)級(jí)配置用戶(hù)和_的管理，負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置的優(yōu)化，為系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供可靠的平臺(tái)。系統(tǒng)應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用的維護(hù)工作，主要包括：數(shù)據(jù)庫(kù)中用戶(hù)及其權(quán)限的管理、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)的巡查工作、應(yīng)用層軟件的維護(hù)和管理、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的分析、應(yīng)用層系統(tǒng)問(wèn)題的應(yīng)急響應(yīng)。第四章_管理第七條認(rèn)真執(zhí)行_管理制度，強(qiáng)制保障_強(qiáng)度，并定期更換。第八條_設(shè)置規(guī)則：_位數(shù)不少于_位，_結(jié)構(gòu)由字母、數(shù)字混用組成。第九條服務(wù)器系統(tǒng)_由系統(tǒng)管理員管理、應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)_由應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)

10、。第十條所有_需要在資料管理員處備份，并保障三個(gè)月更換一次。第十一條負(fù)責(zé)_管理的人員因故外出時(shí)，_交由領(lǐng)導(dǎo)或由領(lǐng)導(dǎo)委任相關(guān)人員進(jìn)行管理，_管理回崗時(shí)應(yīng)及時(shí)將_收回，并進(jìn)行更換。第五章系統(tǒng)定期巡檢第十二條系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備的定期巡檢工作，內(nèi)容包括。操作系統(tǒng)和防病毒軟件的升級(jí)，開(kāi)放端口的控制，防病毒軟件的記錄、系統(tǒng)日志、操作記錄等相關(guān)文檔的_。第十三條應(yīng)用系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的定期巡檢工作，內(nèi)容包括：每日檢查數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用的可用性；每日檢查自動(dòng)備份是否成功及備份日志，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)手動(dòng)備份；每周檢查日志文件中最近時(shí)期的警告日志，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；每周檢查數(shù)據(jù)庫(kù)表的剩余空間，及時(shí)增加或擴(kuò)展數(shù)據(jù)文件。第六章數(shù)據(jù)備份第十四條應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份工作。第十五條數(shù)據(jù)備份規(guī)劃。系統(tǒng)每日自動(dòng)備份數(shù)據(jù)，同時(shí)將備份數(shù)據(jù)發(fā)至異地服務(wù)器進(jìn)行異地存儲(chǔ)，備份數(shù)據(jù)保留七天。第七章外來(lái)維護(hù)人員要求第十六條禁止非系統(tǒng)管理人員直接對(duì)服務(wù)器設(shè)備進(jìn)行操作，如遇到特殊情況(如服務(wù)器修改或升級(jí)等)需要外部人員進(jìn)行操作時(shí)，必須由系統(tǒng)管理主管進(jìn)行登錄，并對(duì)操作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和記錄備案。禁止將系統(tǒng)賬號(hào)直接交給外部人員，在緊急情況下，