造紙及紙制品業(yè)審核指導書文件

1、造紙及紙制品業(yè)審核指導書丙BCC/AG/S-25/00編 制：方寶龍審 核：操圣祥批 準：汪麗芳 實施日期:2002/6/13目的指導審核人員有效地對紙漿、紙、紙板制造業(yè)組織的體系（按職業(yè)安全健康治理體系審核規(guī)范）審核。 二、適用范圍本審核作業(yè)指導書適用于紙漿、紙、紙板制造業(yè)按照職業(yè)安全健康治理體系審核規(guī)范進行審核作參考，本作業(yè)指導書以紙漿、紙、紙板的生產企業(yè)為例。 三、引用的法律、法規(guī)及其他要求（一）法律法規(guī)執(zhí)行地點職業(yè)安全健康相關法律、法規(guī)及其他要求 中華人民共和國勞動法中華人民共和國消防法女職工勞動愛護規(guī)定爆炸危險場所安全規(guī)定工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準職業(yè)病范圍和職業(yè)病者處理方法的規(guī)定關于生產

2、建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定工廠安全衛(wèi)生規(guī)程 工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定勞動愛護用品治理規(guī)定特種作業(yè)人員安全技術培訓考核治理方法電氣安全治理規(guī)程蒸汽鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程化學危險品安全治理條例工作場所安全使用化學品規(guī)定中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國塵肺病防治條例職業(yè)病報告方法女工保健工作規(guī)定易燃易爆化學物品消防安全監(jiān)督治理方法消防監(jiān)督檢查條例造紙工業(yè)安全生產治理規(guī)定 (90)輕紙字第1號造紙行業(yè)原料場消防安全治理規(guī)定 (90)輕生字第65號粉塵危害分級監(jiān)察規(guī)定電氣安全治理規(guī)程電氣安全工作規(guī)程火

3、災統(tǒng)計治理規(guī)定勞動部辦公廳關于實施企業(yè)職工傷亡事故統(tǒng)計報表制度有關事項的通知勞動部關于頒布企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育治理規(guī)定的通知勞動部關于頒發(fā)有毒作業(yè)危害分級監(jiān)察規(guī)定的通知勞動部關于頒發(fā)重大事故隱患治理規(guī)定的通知勞動部關于加強職業(yè)安全衛(wèi)生工作的通知勞動部關于職工重大死亡事故的通報企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定起重機械安全監(jiān)察規(guī)定鍋爐使用登記方法職業(yè)健康監(jiān)護治理方法職業(yè)病危害項目申報治理方法消防監(jiān)督檢查規(guī)定GB 15630-1995消防安全標志設置要求（二）標準GB11654-89 硫酸鹽造紙廠衛(wèi)生防護距離標準QBJ10188 制漿造紙廠設計規(guī)范GB147199 印刷、書寫及繪圖用原紙尺寸規(guī)定G

4、B148199 印刷、書寫及繪圖用原紙尺寸規(guī)定（三）引用文件及參考資料 職業(yè)安全健康治理體系審核規(guī)范造紙原理與工程 隆言泉主編 中國輕工業(yè)出版社造紙技術問答 梁實梅 張靜嫻編著 中國輕工業(yè)出版社造紙工藝學 張運展 蘇求風 周慶樂編 聶勛載主編 中國輕工業(yè)出版社（四）術語打漿：漿料中的纖維受到剪切力和壓潰的作用成為打漿。 施膠：使紙或紙板具有抗拒液體（特不是水和水溶液）擴散和滲透的能力。 加填：在紙料的纖維懸浮液中加入不溶于水的白色礦物質微細顏料，使制得的紙張具有不加填時難以具備的某些性質。典型的生產活動、要緊工藝過程和設備（一）生產活動、工藝過程整個造紙生產過程能夠分為：紙料的預備；（2）供漿

5、系統(tǒng)；（3）紙和紙板的抄造；（4）紙機附屬設備及白水與纖維回收。來自制漿車間的漂白漿或本色漿 （4）貯漿池 色料、膠料、填料、打漿或磨漿 助劑等（1）貯漿池 纖 維填料 回 收除渣、除砂、脫氣纖維回收 澄清白水篩選（2）流漿箱 送制漿車間網(wǎng)部壓榨部干燥部水力碎漿機壓光部超級壓光卷?。?）復卷裁切包裝造紙、數(shù)紙入庫包裝入庫（二）設備紙的生產的設備差不多上專業(yè)設備，其中工藝設備包括： 磨漿機、真空泵、真空過濾機、同步電機、施膠設備、加填設備、供漿設備、抄造設備等等，紙的生產加工機械對人的損害危險性大，企業(yè)應嚴格設備的操作規(guī)程，加強安全教育，并增加設備的安全防護裝置等等，確保工人安全；五、要緊危害因

6、素機械損害：磨漿機施膠設備、加填設備、供漿設備、抄造設備等紙的生產加工機械都對人體存在危害。電損害： 紙的生產加工機械加工機械的電器部分存在電損害。有毒物質：打漿過程所用的鹽堿類物質、施膠用的松香膠料、加填過程用的各種化學物質及一些化學助劑、增強劑等都屬有毒物質。噪聲： 紙料制備機械運行時會發(fā)出專門大的噪聲。粉塵： 制漿車間的原料會有大量的木塵、草麥秸等粉塵。高溫： 制漿需在高溫下操作。易燃易爆：另外，由于制漿車間木塵、草麥秸等粉塵多，及紙類具有燃爆危險。六、危害風險評價方法詢問、交談現(xiàn)場觀看查閱有關記錄4. 獵取外部信息工作任務分析安全檢查表危險與可操作性研究事件樹分析故障樹分析以上幾種危險

7、源辨識與分析方法都有各自特點，也有各自的局限性，在辨識危險源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運用上述各方法。危險源監(jiān)測應由具有法定資格的監(jiān)測機構進行定期監(jiān)測并出具監(jiān)測報告七、操縱措施序號危害因素操縱措施1機械損害（1）設置安全防護裝置：用屏護方法使人體與生產中危險部分相隔離，如操作時可能接觸到的機器設備運轉部分，加工材料的碎屑可能飛出的地點，機器設備上容易被觸及的導電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地點等。（2）設置保險裝置：能自動消除生產中由于整個設備或個不部件發(fā)生事故和損壞，以至引起人身事故危險的裝置。（3）設置信號裝置：應用信號警告工人預防危險

8、。（4）設置危險牌示和識不標志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。2電氣損害（1）安全認證：電氣設備必須具有國家指定機構的安全認證標志。（2）備用電源：停電能造成重大危險后果的場所，必須按規(guī)定配備自動切換的雙路供電電源或備用發(fā)電機組、保安電源。（3）防觸電接零、接地愛護系統(tǒng)；漏電愛護；絕緣；電氣隔離；安全電壓；屏護和安全距離；連鎖愛護。（4）電氣防火防爆消除電氣引燃源；裝設能發(fā)出聲、光報警信號或自動切斷電源的漏電愛護器；依照燃、爆介質類、級、組和火災爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應防爆等級的電氣設備；隔離；連鎖愛護裝置；防靜電措施；其他對策。安全距離：采納消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。通風

9、。電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和操縱等對策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出3易燃易爆（1）消除火災爆炸引燃源；依照燃、爆介質類、級、組和火災爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應防爆等級的電氣設備；按照防火設計規(guī)范要求設置防火設施、設備。（2）安全距離：采納消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。（3）加強通風。4有毒物質（1）物料和工藝：以無毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。（2）工藝設備（裝置）：生產裝置密閉化、管道化，負壓生產；生產過程機械化、程序化和自動操縱。（3）通風凈化：（4）采取防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓練等治理措施。（5）依照

10、相關標準應采取的其他防毒技術措施和治理措施。5粉塵（1）選用不產生或少產生粉塵的工藝，采納無危害或危害性較小的物料。（2）限制、抑制揚塵和粉塵擴散（3）加強通風（4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護用品。（5）采取防塵教育、定期檢測、加強防塵設施維護檢修、定期體檢和檢查等治理。6噪聲（1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（2）選用低噪聲設備。（3）采納操作機械化和運行自動化的設備工藝，實現(xiàn)遠距離的監(jiān)視操作。（4）采納隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術措施。（5）個人防護：采納個人防護措施和減少接觸噪聲時刻。7高溫（1）實現(xiàn)自動化和遠距離操作，設置熱源隔熱屏蔽。（2）合理組織自然通風氣流、設置全

11、面、局部送風裝置或空調降低工作環(huán)境的濕度。供應清涼飲料。（3）限制持續(xù)接觸熱時刻。（4）使用隔熱服等個人防護用品。8高頻（1）屏蔽。（2）增大輻射源與人體的距離。（3）限制持續(xù)接觸時刻。（4）穿戴個人防護用品。9綜合（1）機器設備的維護保養(yǎng)和打算檢修：遵守技術操作規(guī)程；加油、清洗（現(xiàn)在，更應注意安全）；大修時要嚴格遵守修理進度及有關規(guī)章制度，重視各項安全工作。大修完了以后應進行驗收和試車。（2）工作地點的布置與整潔：符合人機工程學要求；布置合理，應使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所通過的線路最短，幸免重復往返；通道暢通，設備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，

12、及時修復損壞的地面。（3）個人防護用品：按危害類型配備相應的個人防護用品，并有相應嚴格的治理制度，特種勞動防護用品應具有安全鑒定證。八、審核要點與審核方法要 素審 核 內 容4.1 總要求是否建立文件化的職業(yè)安全健康治理體系。OHSMS是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全治理體系滿足本規(guī)范要求。以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場審核后驗證。4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針文件審核：方針是否包含持續(xù)改進，遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。是否規(guī)定制定方針的原則、職責？如何核實評審、修改方針？是否闡述了組織整體職業(yè)安全衛(wèi)生目標？第一時期審核：方針的確定是否與組織的風險的性質、規(guī)模相適應。第二時期審核：方針如何傳達？職員是

13、否了解？能否為相關方所獵??？現(xiàn)場進一步驗證方針是否符合企業(yè)性質、規(guī)模？4.3.1危險源辨識、風險評價和風險操縱策劃文件審核：程序是否規(guī)定了危險源辨識、風險評價的方法？是否可操作？是否包括了：常規(guī)和特不規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所的人員（包括分包商和訪問者）的活動；作業(yè)場所內的設施，不管其是由組織依舊由外部所提供。建立目標時，是否對這些風險評價的結果及操縱的效果進行考慮，并將此信息文件化和保持最新。第一時期審核：關注主管部門，查相關記錄，驗證辨識與評價過程是否符合程序？抽一部分危險源，評定其辨識的合理性、科學性；現(xiàn)場巡視，簡單驗證危險源是否遺漏，風險評價是否合理？第二時期審核：風險評價：方法是否及

14、時主動？現(xiàn)場核實針對識不出的不同意、重大、中度風險制定目標，治理方案及采取操縱措施是否落實？風險評價是否與運行經(jīng)驗和采取的風險操縱措施的能力相適應？為確定提供資源，保證風險運行操縱提供了信息？提供必要的監(jiān)測活動已落實？重點查需要爭取操縱措施的風險是否有遺漏？評價是否合理？ 4.3.2法律及其他要求文件審核：程序是否明確獵取渠道？運用法規(guī)的方法是否及時獵??？傳達給職員和其他相關方的方式？第一時期審核：查主管部門收取法規(guī)是否完整？推斷是否準確？現(xiàn)場驗證其適用性。第二時期審核：關注法規(guī)的落實，職員和其他相關方是否及時獵取了法規(guī)及其他相關方的信息。4.3.3目標文件審核：程序是否規(guī)定了職責？誰規(guī)定的？

15、規(guī)定目標的原則、方法是什么？是否規(guī)定了目標修改的方法、時刻？第一時期審核：是否按目標做了？了解合理性。第二時期審核：看目標完成情況、效果。4.3.4職業(yè)安全健康治理方案文件審核：是否按目標制定了方案？是否規(guī)定了每一項職責的具體方法、時刻？第一時期審核：是否按方案做了？是否適合企業(yè)？第二時期審核：完成情況是否達到預期目的？4.4.1機構和職責文件審核：審核范圍內涉及的各部門是否做出了相應的職責講明？第一時期審核：問各相關部門職責設定是否合理？第二時期審核：關注職責的傳達是否到位？進一步驗證職責的合理性。4.4.2培訓、意識與能力文件審核：培訓需求是否做了規(guī)定？是否有打算？如何實施？效果如何檢驗？

16、關鍵崗位是否明確提出要求？第二時期審核：看培訓需求是否合理？是否按打算實施？通過查相關記錄驗證打算完成情況，抽查相關培訓效果。4.4.3協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內外交流、各類信息傳遞方式、途徑、內容是否包括：參與關于治理風險的方針和程序的制定和評審；參與阻礙作業(yè)場所安全健康任何變化的商討；在安全健康事務上享有代表性；信息是否有記錄？是否規(guī)定了信息的處理、反饋？第二時期審核：抽一部門記錄，看各類信息是否準確有效傳遞？問職員，誰為職業(yè)安全健康代表和管代？4.4.4文件文件審核：是否規(guī)定文件體系結構講明？是否完成描述要素相關途徑？是否文件保持最小化滿足有用和有效要求？4.4.5文件與資料

17、操縱文件審核：程序化要求，界定文件發(fā)放范圍，明確關鍵崗位，現(xiàn)行版本、文件修改方式，界定各層文件適用性。相關人員明確規(guī)定何時評審，評審后修改要求，舊文件處置規(guī)定，各文件標注方法。第二時期審核：關注關鍵崗位是否有現(xiàn)行版本，查問相關文件記錄，驗證發(fā)放范圍，滿足要求，是否有舊文件回收？文件評審是否合理？通過記錄了解評審人員與授權人員是否一致；舊版操縱，如何銷毀？4.4.6運行操縱文件審核關注：針對需要采取操縱措施的風險設立了操縱程序；程序對具體操縱提出了明確要求；操縱內容是否包括操縱或降低職業(yè)安全健康風險的要求。現(xiàn)場審核：是否有遺漏需要采取操縱措施的風險的風險操縱程序？是否按程序執(zhí)行？現(xiàn)場驗證操縱是否

18、有效？4.4.7應急預備與響應文件審核：程序是否界定潛在事故？是否做出預防對策？補救手段？程序中界定發(fā)生事故是否有分析總結要求？程序中針對潛在事故規(guī)定的做試驗的時刻？現(xiàn)場審核：潛在事故是否有遺漏？預防手段如何保持？應急程序是否有驗證？如火災、報警、滅火整個過程是否按規(guī)定的去做？4.5.1績效測量與監(jiān)測文件審核：如何進行不同意風險、重大、中度風險操縱檢查？實施程序監(jiān)控目標完成如何？對各類設備校準如何做？法律符合應如何規(guī)定？如何做？是否規(guī)定事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測內容？第一時期審核：關注法規(guī)符合性評審是否按程序做？結果如何？收集事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測結果？被審核方守法記錄？第二時期審核：關注目標檢查執(zhí)行情況？法規(guī)符合審核驗證其有否違法？查設備校準記