婦幼健康相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表（兩癌民生實(shí)事）

1、婦幼健康相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表（2022年度）項(xiàng)目名稱(chēng)*市“兩癌”民生實(shí)事項(xiàng)目主管部門(mén)及代碼*市衛(wèi)生健康委實(shí)施單位項(xiàng)城市婦幼保健院項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)1-7月執(zhí)行數(shù)1-7月執(zhí)行率全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)年度資金總額：*其中：中央財(cái)政資金 省級(jí)財(cái)政資金 市縣財(cái)政資金 其他資金年度總 體目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值1-7月執(zhí)行情況全年預(yù)計(jì)完成情況偏差原因分析完成目標(biāo)可能性備注經(jīng)費(fèi)保障制度保障人員保障硬件條件保障其他原因說(shuō)明確定能有可能完全不可能產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)宮頸癌檢查人次16000人16426人（102.66%）乳腺癌檢查人次16000人16864人（105.4%）承擔(dān)“兩癌”

2、篩查人員培訓(xùn)覆蓋率95%100%質(zhì)量指標(biāo)參檢對(duì)象符合參檢標(biāo)準(zhǔn)100%100%參檢檔案錄入直報(bào)系統(tǒng)的完整率90%100%接受篩查婦女“兩癌”防治知識(shí)知曉率80%90%宮頸癌早診率80%100%乳腺癌早診率55%67%時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)宮頸癌篩查補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)49元/人49元/人乳腺癌篩查補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)79元/人79元/人陰道鏡檢查前四項(xiàng)檢查補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)70元/例70元/例效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益宮頸癌乳腺癌早診率逐步提高逐步提高咨詢(xún)?nèi)藬?shù)增加咨詢(xún)?nèi)藬?shù)增加咨詢(xún)?nèi)藬?shù)增加參檢人數(shù)增加參檢人數(shù)增加參檢人數(shù)增加社會(huì)效益指標(biāo)接受篩查婦女“兩癌”防治知識(shí)知曉率80%90%生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)技術(shù)與水平不斷提高不斷提高85%92%注：1、偏差原因分析：針對(duì)與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值，分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析，并說(shuō)明原因。2、完成目標(biāo)可能性：對(duì)應(yīng)設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑，分確定能，有可能、完全不可能三級(jí)綜合